XXXX煤礦物供科物資管理辦法.doc

1、XXXX 煤業(yè)供應科管理制度匯編目錄1 XXXX22831141261671781892010221124122513271428152916311732183219362036213722402341244125422642274328452948304931523252335334533554365537553856XXXX 煤業(yè)煤礦物資管理辦法為進一步加強服務，協調全礦各單位、各部門之間的協作服務關系，通過部市場機制，充分調動全礦廣大職工的生產經營管理的主動性、積極性，從而提高我礦的整體經營管理水平。1、物資采購計劃管理制度1.1 總則1.1.1目的：為編制物資需求計劃， 配合公司采購計

2、劃的推行， 特制定本制度。1.1.2適用圍：本礦物資需求計劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。1.2采購計劃的編制1.2.1編制需求計劃的作用1.2.2預估用料數量、到貨期，以防止斷料。1.2.3避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費。1.2.4確保生產物資的有效供應。1.2.5指導采購工作。1.3 編制物資需求計劃的依據1.3.1 制訂物資需求計劃時，應考慮年度計劃、月度生產經營計劃、物資需求部門的采購申請、月度采購預算、庫存儲備等相關因素。對生產經營活動的急需物資，應優(yōu)先考慮。1.4需求計劃的種類1.4.1 月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上

3、月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。1.4.2臨時需求計劃： 根據安全生產的需要， 由礦臨時安排的單項工程所需的1物資計劃。1.4.3急需物資需求計劃：在安全生產過程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預測或預測不到的、其它物資不可替代的限時采購的物資計劃。1.5 采購申請的提出及審批權限1.5.1 采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等。1.5.2單位負責人在審核本單位的物資采購計劃申請表時，應檢查物資采購計劃申請表的容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。1.5.3 經本單位負責人審核后的月度物資計劃

4、申請表 ，交分管礦長審批后報供應科。1.5.4經審批后的月度物資計劃申請表 由供應科審核匯總。 審核容包括物資計劃申請表的各欄填寫是否清楚、是否在預算圍、是否有相關負責人的審批簽字等。1.5.5供應科依據月度物資申請計劃匯總并落實庫存后，編制興旺煤業(yè)月度物資采購計劃審批表，報分管礦長和經營礦長審批。1.5.6經分管礦長和經營礦長審批后的月度物資采購計劃審批表，報同生管理公司進行審批備案。1.6 編制需求計劃的步驟1.6.1每月 16 日前基層單位及分管科室將物資需求申請計劃表上報供應科。1.6.218 日至 20 日收集、匯總物資需求計劃 ，落實庫存。1.6.323 日前編制物資需求計劃并報礦

5、領導審核批準。1.6.4經礦領導審批后的 物資需求計劃，于 25 日前報同生管理公司審批備案。1.7 物資采購計劃的管理1.7.1物資需求計劃由供應科計劃員根據審批后的需求申請表制訂，急需物資需求計劃報請分管業(yè)務礦長批準執(zhí)行，月度計劃報請分管礦長審核、經營礦長批準，同生管理公司審批備案。21.7.2采購計劃員應審查各單位申請采購的物品是否能由現有庫存滿足或有無可替代的物品， 只有現有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求計劃。1.7.3 對于已申請的物資需求物品，請購單位若需要變更規(guī)格、數量或撤銷請購申請時，必須立即通知供應科，以便及時根據實際情況更改采購計劃。1.7.4 未列入需求計劃的

6、物品不能進行采購。如確急需物品，應填寫急需物資申請表，由部門負責人和經營礦長審核后，按采購程序列入采購圍。1.8 計劃編制要求1.8.1科學性實用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產。1.8.2 肅性：一是計劃必須經主管領導簽字； 二是計劃一旦下達， 必須格執(zhí)行，一般情況不準改動，特殊情況，必須經分管領導批準。1.8.3等級性：根據計劃的輕重緩急，將計劃分為：急、正常、緩三種。急就是十日之，或立即；正常就是三十日之；緩就是二月之或更長。計劃必須注明等級性或重要性，或到貨日期 。各部門按礦有關規(guī)定執(zhí)行，格把關，不得隨意降低標準更改計劃，否則每次罰責任人 50200 元，情節(jié)重者，肅處理。1.9 計

7、劃的考核1.9.1為使我礦物資采購計劃管理工作切實落到實處，對我礦月度需求計劃提報準確度納入“一體化”考核圍。1.9.2因不按時報送而影響計劃的編制、匯總的，每次罰責任單位負責人100元。各單位要對所報計劃的準確性、肅性負責，并且必須加蓋單位公章，要切合實際，容準確、全面，否則每發(fā)現一次，罰責任人100 元，因計劃的準確性差而導致生產影響或造成其他損失（積壓、浪費）的，對計劃上報單位從重罰款500元。1.9.3自購計劃兌現率：對批準實施的計劃，不能按計劃要求落實的，計劃兌現率低于 85%，且不能說明原因的，罰單位責任人100 元，給正常生產造成重后果的，從重處罰。2 物資的領取與發(fā)放管理制度2

8、.1 要切實加強各單位的物資管理，有效控制消耗，格規(guī)物資領用手續(xù)。各單位必須配專職材料員到供應科材料庫辦理物資領用手續(xù)，其他人員沒有特殊情況3一律不得領用材料。2.2 各單位領取一般性生產消耗材料時，領料單位可直接填寫領料申請單由分管科室審核分管礦長批準后直接到庫房領取。2.3 各單位領取由礦業(yè)務科室專項控制的物資時，供應科必須查實當月業(yè)務科室下達該項材料的計劃費用是否超支，如果超支，心須經生產技術科或機電科等相關業(yè)務科室審核簽字后，再到供應科領取材料。2.4 新增加的采掘工作面，由區(qū)隊做出安裝材料預算，經技術科、機電科及有關領導審核批準后，區(qū)隊按批準的預算，申請時注明原由。專用資金工程、改造

9、工程格按預算控制供料。2.5 各單位因生產急需產生暫借物資時，必須在材料庫填寫暫借登記手續(xù)，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號、數量及使用地點，工程類別等，經辦人或經主管隊長簽字后，可領料，且三日必須補齊正規(guī)暫借領用手續(xù)。2.6 各單位領取材料時， 供應科按當月生產經營計劃下達的材料指標發(fā)料， 計劃指標用完后，供應科停止發(fā)料。計劃外材料需由使用單位填制手工材料領用單，經單位主管隊長分管業(yè)務科室分管礦長審批后，供應科可發(fā)料。2.7 供應科發(fā)科后要及時做好分類統(tǒng)計工作。2.8 供應科計劃員，一定要按物資申請計劃批料，沒有計劃(月計劃、臨時計劃)領取材料，須經分管礦長審核后可領取材料。 同時各單位要力求做到

10、計劃用料、計劃批料。各單位因工作安排不當、考慮不而影響生產，后果自負。2.9 供應科設立 24 小時值班制度，切實加強雙休日及夜間值班的管理，隨時保證生產急需物資的領取，發(fā)放。3 材料費用結算管理制度3.1 機電科、技術科、礦辦、供應科要在年度指標分解的基礎上，逐月對各單位下達各項分管的專項材料費用計劃， 并在每月 22 日之前報礦辦。 礦辦依月度生產經營計劃的形式下達給各單位。3.2 各生產單位接到礦下達的生產經營計劃后， 要按計劃中所下達的費用指標格執(zhí)行，月末考評時按各單位實際驗收后的生產、進尺任務量。增加或扣減材料費用指標。43.3 供應科以月度生產經營計劃下達給各單位的材料費用為依據，

11、經分管業(yè)務科室審批后，可直接到供應科領取材料。3.4 各單位在月中材料費發(fā)生完后， 一律停止發(fā)料，按下列程序申請發(fā)料報告:區(qū)隊業(yè)務科室供應科分管礦長。經審批后各單位可繼續(xù)領用材料。3.5 各區(qū)隊及業(yè)務科室按月度考核兌現獎罰，材料節(jié)超按相關規(guī)定兌現獎罰。3.6 區(qū)隊材料員按材料領用程序，由供應科對應保管員， 按集團公司統(tǒng)一計劃價劃價，區(qū)隊結算一律按計劃價格結算。3.7 供應科要杜絕無價材料出庫，一律執(zhí)行現行的計劃價， 計劃價目錄中沒有的物資，可經計劃員結合采購期初價格作為出庫的計劃價，以免影響各單位的結算與考核。4 交舊領新與獎罰管理制度4.1 除首次安裝投入以外，生產、維修用的工具、材料、配件

12、原則上全部交舊領新。4.2 各單位領取生產性消耗材科時，同時填寫“廢舊物資回收單”一式三份，領用單位材料員、財務科、供應科保管員各一聯，并交舊領新，三共同核對“回收單”及領料單無誤后，交舊領新的全過程結束，定期由統(tǒng)計員統(tǒng)計出報表，報礦有關領導及有關科室。4.3 領新不能交舊的單位。必須說明理由，并經主管礦長批準，否則按丟失處理。4.4 廢舊物資回收按礦規(guī)定的回收和回收結算單價進行獎罰和結算。其結果在當月區(qū)隊工資中兌現。4.5 “坑木，支護，建工材料，火工品，由生產技術科考核;大型材料、鋼管，輕軌，圓鋼，刮板機，輸送帶，電器配件，專用工具及其配套附件由機電科負責考核 ;其他材料由礦辦負責考核。4

13、.6 運輸隊對各單位回收升井的物資應及時通知所屬單位進行交接，造成的材料丟失、被盜的視情節(jié)對運輸隊給予50-500/ 車元的罰款。4.7 回收后的廢舊物資，經過機電科，技術科鑒定后，確實沒有修復價值的，技術科要及時向公司寫出書面報告，及時向興旺煤業(yè)公司申請報廢處理。55 廢舊物資修理與發(fā)放管理制度5.1 供應科要及時組織生產技術科、機電科等有關單位人員， 按月編制修舊利廢計劃，切實加強修舊利廢的管理工作，減少新材料的投人，以降低生產成本。5.2 供應科要設專人負責廢舊物資的修理與發(fā)放工作，負責編寫月度廢舊物資的修理計劃、委托修理加工單，及編寫庫存待修物資。物資修復后入庫，發(fā)放使用情況報表，報有

14、關礦領導及科室。5.3 供應科設立廢舊物資回收庫，庫存管理達到標準化，分類擺放整齊，建帳立卡，標明物資名稱、規(guī)格型號、數量。5.4 廢舊物資的修理， 其修理費用不得超過原值的40%，特殊的主要零部件的修理費用也不得超過原值的50%，其修理費用超過原值50%原則上按報廢處理。5.5 加工修理全部使用“加工(修理 )委托單”，經有關部門及分管礦長審核簽字后可加工修理。5.6 積極鼓勵各單位優(yōu)先選用修復后的材料、 配件，供應科計劃員要堅持有舊不發(fā)新的原則。每月月末統(tǒng)計員統(tǒng)計出庫存報表，報有關領導及計劃員，以便掌握庫存物資的動態(tài)。6 物資消耗情況分析制度6.1 格控制材料費用， 是降低成本提高效益的有

15、效措施之一， 因此為增強責任心，強化管理，堵塞漏洞，特制定本制度。6.2 各單位要按礦下達的生產經營計劃，格控制材料費用， 月末按各隊實際完成的生產任務量計算出實際消耗的材料費用，超節(jié)相關規(guī)定兌現獎罰。6.3 每月各單位依本月實際發(fā)生的材料費用，要認真分析材料的消耗情況。各單位的分析報告要從材料，配件的消耗定額，以及本單位所采取的有效措施等諸面全面分析，以不斷總結經驗完善定額。6.4 機電科、生產科，礦辦，供應科參照各單位的材料消耗情況分析報告，分類、匯總所分管的各項材料費用，按本月下達的計劃費用指標及實際發(fā)生的總材料費用，從制定的材料、配件消耗定額;計劃的完成情況以及本月所存在的主要問題;下

16、月所要采取的主要措施等多面全面認真分析.6.5 礦辦依據機電科、 生產科和供應科的材料消耗情況分析原因，及所分管的6其它材料的消耗情況，由分管的計劃員進行全面綜合分析，形成月度材料消耗情況分析報告，報送礦有關領導。6.6 材料消耗情況分析一定要實事， 全面客觀地分析本月所消耗材料的各種因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料費用，降低噸煤材料成本，因此一定要引起各單位、部門領導的的高度重視，在規(guī)定的時間完成。煤礦物資采購計劃管理制度第一章總則第 1 條 目的：為編制物資需求計劃，配合公司采購計劃的推行，特制定本制度。第 2 條 適用圍：本礦物資需求計劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)

17、行。第二章采購計劃的編制第 3 條編制需求計劃的作用預估用料數量、到貨期，以防止斷料。避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費。確保生產物資的有效供應。指導采購工作。第 4 條 編制物資需求計劃的依據：制訂物資需求計劃時，應考慮年度計劃、月度生產經營計劃、物資需求部門的采購申請、月度采購預算、庫存儲備等相關因素。對生產經營活動的急需物資，應優(yōu)先考慮。第 5 條 需求計劃的種類1、月度需求計劃：在對物資需求部門月度物資申請計劃綜合分析的基礎上，依據庫存情況、上月實際采購情況、下月度需求預測、市場行情制訂的當月物資需求計劃。72、臨時需求計劃：根據安全生產的需要，由礦臨時安排的單項工程所需的物資計劃。

18、3、急需物資需求計劃：在安全生產過程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預測或預測不到的、其它物資不可替代的限時采購的物資計劃。第 6 條采購申請的提出及審批權限1、采購申請應注明物資的名稱、數量、單位、單價、金額、需求日期、用途、技術要求、供應商或生產廠家（參考）等，特殊物資必須提前2 個月申報計劃，如提升鋼絲繩、大型工字鋼、運輸膠帶等以免因加工期長、到貨不及時而影響生產。2、單位負責人在審核本單位的 物資計劃申請表 時，應檢查物資計劃申請表的容是否準確、完整，若不完整或不完善應及時糾正。3、經本單位負責人審核后的月度物資計劃申請表，交分管科室負責人審批后報供應科。4、經審批后的月度物資計劃申請表由

19、供應科審核匯總。審核容包括物資計劃申請表的各欄填寫是否清楚、是否在預算圍、是否有相關負責人的審批簽字等。5、供應科依據月度物資申請計劃匯總并落實庫存后，編制興旺煤業(yè)月度物資需求計劃，報分管礦長和主管礦長審批。6、經主管礦長審批后的月度物資需求計劃，報同生公司經營部備案審批執(zhí)行。第 7 條 編制需求計劃的步驟1、每月 16 日前基層單位及分管科室將物資需求申請計劃表上報供應科。2、18 日至 20 日供應科收集、匯總物資需求計劃 ，落實庫存。3、23 日前編制物資需求計劃并報礦領導審核批準。84、經礦領導審批后的物資需求計劃 ，于 25 日前上報同生管理公司第三章物資采購計劃的管理第 8 條 物

20、資需求計劃由供應科計劃員根據審批后的需求申請表制訂，急需物資需求計劃報請分管礦長批準執(zhí)行，月度計劃報請分管礦長審核、經營礦長批準執(zhí)行.第 9 條 采購計劃員應審查各單位申請采購的物品， 應先審查現有庫存中是否有能夠滿足或有無可替代的物品，只有現有庫存不能滿足的申請采購物品才能列入物資需求計劃。第 10 條 對于已申請的物資需求物品，請購單位若需要變更規(guī)格、數量或撤銷請購申請時，必須立即通知供應科，以便及時根據實際情況更改采購計劃第 11 條未列入需求計劃的物品不能進行采購。如確急需物品，應填寫急需物資申請表，由部門負責人審核后，按經營礦長核準簽字后才能列入采購圍。第四章計劃編制要求第 12 條

21、 科學性實用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產。第 13 條 肅性：一是計劃必須經主管領導簽字；二是計劃一旦下達，必須格執(zhí)行，一般情況不準改動，特殊情況，必須經分管領導批準。第 14 條 等級性：根據計劃的輕重緩急，將計劃分為：急、正常、緩三種。急就是十日之，或立即；正常就是三十日之；緩就是二月之或更長。計劃必須注明等級性重要性，或到貨日期。各部門按礦有關規(guī)定執(zhí)行，格把關，不得隨意降低標準更改計劃，否則每次罰責任人50200 元，情節(jié)重者，肅處理。第五章計劃的考核第 15 條 為使我礦物資采購計劃管理工作切實落到實處，對我礦月度需求計劃提9報準確度納入“一體化”考核。1、因不按時報送而影響計劃

22、的編制、匯總的，每次罰責任單位負責人100 元。各單位要對所報計劃的準確性、肅性負責，月度計劃并且必須加蓋單位公章，要切合實際，容準確、全面，否則每發(fā)現一次，罰責任人100 元，因計劃的準確性差而導致生產影響或造成其他損失 （積壓、浪費）的，對計劃上報單位從重罰款1000元。2、供應科應加大和上級部門的協調工作，因協調得力造成礦材料大量節(jié)約的（如U 型鋼、風水管路等）按照節(jié)約物資資金的10%獎勵。3、計劃兌現率：對批準實施的計劃，不能按計劃要求落實的，計劃兌現率低于85%，且不能說明原因的，罰單位責任人100 元，給正常生產造成重后果的，從重處罰。物資采購管理制度1、認真執(zhí)行集團公司下達的物資

23、管理有關文件規(guī)定，達到招標圍的按照招標程序由同生公司組織協調招標事宜，自購部分由礦供應科組織訂購。2、組織物資必須依據備案的采購計劃，簽訂供需合同、協議后進行商務談判采購，經濟往來，有法可依。 （個別急用物資經領導批準的除外）。商務談判的降價幅度格按照管理公司和集團公司的要求執(zhí)行。3、選擇供貨單位要進行“五比一看”（比廠家、比質量、比價格、比運距、比信譽、看效益）堅持“六不采購”原則（無計劃不采購、質次價高不采購，運輸不合理不采購、能改制代用不采購、有近不購遠、庫存有市場能隨時進貨的不提前采購）。104、對、省文件規(guī)定淘汰或限制使用產品不得進行采購。5、地產材料及三類物資，本著就地就近定購原則

24、，貨比三家、隨用隨購，減少儲備基金占用。6、物資采購計劃屬企業(yè)秘密，必須守。7、物資采購質量實行誰采購誰負責的責任追究制度。煤礦物資驗收及使用跟蹤管理制度為進一步加強到貨物資的入礦驗收管理，規(guī)物資驗收程序，堵塞漏洞，充分發(fā)揮職能部門參與物資驗收的管理職能，特制定本辦法。第一章總則第 1 條 目的：檢驗采購物資的質和量是否符合計劃 (合同)的采購標準，杜絕不合格物資入庫、危害安全生產。第 2 條 適用圍：適用于所有進礦物資的檢驗第 3 條 相關部門職責（ 1） 技術部門負責制定采購物資的質量和技術標準。（ 2） 供應科負責對采購貨物進行質量控制和檢驗 (大額材料、關鍵配件須分管科室參與檢驗 )。

25、（ 3） 礦辦對物資驗收環(huán)節(jié)進行督導，督察驗收過程、驗收記錄、相關單據等，對不符合程序或違紀現象進行通報、處理。第二章 采購物資質量檢驗的依據及法第 4 條采購物資檢驗的依據（ 1）本單位編制的物資采購計劃。（ 2）供應商出示的材質證明書。（ 3）供應商出示的產品合格證。（ 4）供應商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細。11（ 5）MA 證、勞安等其他必要的資質文件。第 5 條 確定采購貨物檢驗的項目及法（ 1）外觀檢測：一般用目視、手感、限度樣品進行驗證。（ 2）尺寸檢測：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗證。（ 3）重量檢測：一般用稱量器具驗證。第 6 條采購貨物檢驗式的選擇（ 1）全數檢驗：適用

26、于采購貨物數量少、價值高、不允有不合格品的物料。（ 2）抽樣檢驗：適用于平均數量較多且經常性使用的物料， 抽檢率不得低于 20%。第三章 采購貨物檢驗實施要點第 7 條 物資到礦后，由質檢員、保管員、采購計劃員三人聯鎖共同驗收，必須以訂購合同或物資計劃為依據，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。第 8 條 物資檢驗確認質量、數量、資料無誤后，質檢員填寫到貨檢驗記錄，開具物資到貨驗收單，保管員辦理入庫手續(xù)，到貨驗收單必須三簽字，三任一不見實物不得簽字；對于技術性強的到礦物資必須由分管科室或區(qū)隊技術人員到場參與驗收并簽字，確認無質量問題可辦理入庫手續(xù)。第9 條第 9 條 質量檢驗不合格品，要及時通

27、知退貨，并將物資質檢情況及檢驗處理結果登記于到貨驗收記錄本，作為對供應商考核的依據。第 10 條 質量檢驗人員執(zhí)行檢驗時，抽樣應隨機化。第 11 條 對煤礦專用物資、 勞動防護專用物資必須具備有效的煤安標志證或勞安證，否則禁止入庫。第 12 條 支護材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗收參照各自驗收辦法執(zhí)行。第 13 條 采購計劃及質量檢驗人員要定期校正檢驗儀器、量規(guī)、保養(yǎng)檢驗工具，以保證質量檢驗結果的準確性。第 14 條 所有入庫物資必須在當日驗收完畢，凡發(fā)現質量、渠道、價格有問題的物資不得滯留在庫。如特殊情況需滯留，必須單獨存放并掛牌表明，并向分管領導匯報備查。第 15 條 質檢員做好入庫物資質

28、量證明文件的收集、整理、歸檔工作。12第16條 物資到貨驗收實行責任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假使企業(yè)經濟受到損失的交礦紀委處理。第四章 質量管理跟蹤第17條 質量信息反饋渠道：在設備、配件、材料驗收、使用過程中（包括新產品試用）出現質量問題（或試用情況）及時填寫質量信息反饋表。第18條 質量信息反饋表中“問題表述 建議和要求”欄由反饋單位負責填寫，“核實意見”欄由相關單位負責填寫（勞動防護用品由企管科負責填寫；設備、配件、大型材料、油脂、其他材料由機電科負責填寫；支護、建工材料、木材、火工品由技術科負責填寫） ；供應科按照職能科室填寫意見反饋單，要向使用單位、機電、技術部門核實情況。第19

29、條 反饋單位必須如實、客觀填寫產品質量情況并在反饋意見上蓋章確認，單位負責人對填寫的情況負責。第20條 供應科接到質量信息反饋表后， 要及時與有關科室、 使用單位、供應商等落實情況，并在一提出處理意見，并及時把處理信息反饋到使用單位，重大質量問題要及時向礦領導匯報。第21條 供應科及有關科室要根據質量信息反饋情況，對照合同條款履行結算、付款等義務；因質量問題影響生產，造成經濟損失的，向供應商進行索賠。13單位礦辦節(jié)點A1234督導5678編制單位：供應科審核：煤礦物資驗收管理工作流程供應科長計劃員質檢員保管員BCDE開 始接到貨物參與驗收驗 收參與驗收質量不驗收合合格格會簽單簽字會簽單簽字會簽

30、單簽字審簽返廠退換貨登記臺賬結 束版本： V2.0編制：簽發(fā)：簽發(fā)日期：14煤礦建工材料驗收管理辦法各單位、科室：為進一步加強建工材料的驗收管理工作，結合我礦現場實際情況，經研究特制定興旺煤業(yè)建工材料驗收管理辦法，望相關單位、科室格執(zhí)行。一、建工材料（黃沙、米、子、黃土）驗收管理1、建工材料車進礦后，質量驗收員、保管員和采購員共同到達現場對建工材料進行驗收，驗收后必須在現場做好到貨記錄，供貨商根據礦供應科開具驗收單月底辦理結算手續(xù)。2、驗收完畢，驗收人員必須進行全程看管卸車，直至將建工材料全部卸掉，驗收人員可離去。3、對運送建工材料車輛車牌號、數量、供貨商、進出礦的時間，及每次建工材料驗收的情

31、況必須做好記錄。4、實際接收建工材料數量=車箱凈長 *凈寬 *建工材料凈高。二、建工材料的質量管理1、由生產科負責對建工材料的質量進行監(jiān)督。生產區(qū)隊在使用過程中發(fā)現建工材料有質量問題時，要及時與生產科、供應科取得聯系。2、當建工材料出現質量問題后，由供應科向有關礦領導匯報，并與生產科結合，對造成的損失進行評估，拿出處理意見。供應科負責與廠家進行聯系，參照合同協商解決。15煤礦坑、原木驗收管理辦法各單位、科室：為進一步加強坑木、雜木的驗收管理工作，結合我礦現場實際情況，經研究特制定興旺煤業(yè)坑、原木驗收管理辦法，望相關單位、科室格執(zhí)行。一、坑木驗收管理1、坑木進礦后，質量驗收員、保管員和采購員共同

32、到達現場對坑木進行驗收，驗收后必須現場做好到貨記錄，供貨商根據礦供應科開具驗收會簽單月底辦理結算手續(xù)。2、對運送坑木供貨商名稱、數量、驗收日期，及每次坑木驗收的情況供應科必須做好記錄。3、材質要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。4、驗收標準：不腐爛、無蟲蛀，彎曲度不大于 10cm ，長度誤差不大于 5cm 。5 、直徑要求：只收購直徑10cm 16cm之間坑木。按標準直徑大于等于13cm ，檢尺徑為 14cm ，小于 13cm ，檢尺徑為 12cm ，依此類推。二、原木驗收管理1、材質要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。2、驗收標準：不腐朽，不彎曲，無蟲蛀，直徑在18-22cm ，長度 2.2

33、 米以上，長度誤差不大于5cm 。3、其他驗收事項參照坑木驗收標準。16煤礦氧氣、乙炔驗收管理辦法各科室、單位：為加強氧氣、乙炔的到貨驗收、儲存保管、運輸使用的管理工作，堵塞漏洞，消除 事故隱患，特制定本 管理辦法一、到貨檢驗1、物資到貨由保管員通知質檢員、計劃員到現場參與驗收，驗收時必須依據訂購合同或送貨通知單，計劃外或合同外物資一律不得驗收入庫。2、檢驗人員依檢驗規(guī)定進行檢驗，并將供應商、物資名稱、規(guī)格型號、數量、驗收日期、檢驗人員等填入物資到貨質量驗收記錄本。3、氧氣瓶壓力不得低于12 MPa, 乙炔瓶壓力不得低于1.5MPa 。4、物資檢驗確認質量、數量無誤后，質檢員填寫檢驗記錄，保管

34、員辦理入庫手續(xù)，到貨單必須三簽字，三任一不見實物不得簽字。5、質量檢驗的不合格品，要及時通知采購計劃員退貨，并將交貨質量情況及質量檢驗處理情況登記于供應商交貨質量登記卡，作為對供應商考核的依據。6、氣瓶外表面的顏色、字樣的色環(huán)，必須符合GB7144 氣瓶顏色標志的規(guī)定，并在瓶體上以明顯字樣注明產權單位和充裝單位。氧氣瓶瓶體涂淺藍色，黑色字樣標記；乙炔氣瓶瓶體涂白色，紅色字樣標記。7、氧氣、乙炔到礦后必須在當日驗收完畢，凡發(fā)現質量、進貨渠道、價格有問題及時通知供應商辦理退礦手續(xù)，不得滯留在庫。8、質檢員做好入庫物資質量證明文件的收集、整理、歸檔工作。17二、 運輸和裝卸1、必須配戴好瓶帽（有防護

35、罩的氣瓶除外）、防震圈（集裝氣瓶除外），輕裝輕卸，禁拋滑碰；2、瓶氣體相互接觸可引起燃燒、爆炸、產生毒物的氣瓶，不得同車（廂）運輸；易燃、易爆、腐蝕性物品或與瓶氣體起化學反應的物品，不得與氣瓶一起運輸；3、夏季運輸應有遮陽設施，避免曝曬。4、運輸可燃氣體氣瓶時，禁煙火。運輸工具上應備有滅火器材；5、格遵守危險品運輸條例的規(guī)定。三、 儲存保管1應置于專用倉庫儲存，氣瓶倉庫應符合建筑設計防火規(guī)的有關規(guī)定；2倉庫不得有地溝、暗道，禁明火和其他熱源，倉庫應通風、干燥、避免直射；3、空瓶與實瓶應分開放置，并有明顯標志，并在附近設置滅火器材；4、氣瓶放置應整齊，配戴好瓶帽。立放時，要妥善固定；橫放時，頭部

36、朝同一向。四、使用1、氣瓶使用前應進行安全狀況檢查，對盛裝氣體進行確認，不符合安全技術要求的氣瓶禁入庫和使用；使用時必須格按照使用說明書的要求使用氣瓶；2、氣瓶的放置地點，不得靠近熱源和明火，應保證氣瓶瓶體干燥。盛裝易起聚合反應或分解反應的氣體的氣瓶，應避開放射性線源；3、氣瓶立放時，應采取防止傾倒的措施；184、夏季應防止曝曬；5、禁敲擊、碰撞；6、禁在氣瓶上進行電子電焊引??；7、禁用溫度超過40 的熱源對氣瓶加熱；8、瓶氣體不得用盡，必須留有剩余壓力或重量，永久氣體氣瓶的剩余壓力應不小于 0.05Mpa ；液化氣體氣瓶應留有不少于0.5 1.0規(guī)定充裝量的剩余氣體；9、禁擅自更改氣瓶的鋼印

37、和顏色標記。10 、禁瓶對瓶直接倒氣。煤礦庫存物資盤點管理制度為進一步做好物資供應管理工作，掌握庫存物資動態(tài)變化，科學分析庫存結構，提高物資利用率和存貨轉率，促使材料、配件合理儲備，減少物資積壓，確保安全生產，爭取以最少的資金產生最大的經濟效益，更好地服務好生產，特制定本辦法。一、盤點式：自查、組織檢查1、自查階段：隨時熟悉掌握庫存動態(tài)，結合系統(tǒng)庫存數量核對實物，做到賬卡物相符2、組織檢查階段：由礦或本科組織人員對庫存物資進行盤點或抽檢二、盤點時間：每天、每月、每季度、每半年、年度盤點191、各庫房保管員應每日采用重點盤點法對所管重點物資進行盤點2、月度、季度盤點由供應科組織采用動態(tài)盤點法清點

38、物資，并同物料卡記錄的數據相互對照3、每半年、年度采用全面盤點法，由礦組織對庫存物資進行全面盤點三、盤點容：1、查質量：庫存物資的質量是否變化2、查數量：賬、卡、物是否一致3、查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，苫蓋物是否密，庫房有無漏雨，特殊物資保管條件是否合適4、查到貨記錄：物資已到貨未驗收、已驗收未入庫等物資另行盤點制表上報四、盤庫結果處理1、保管員要做好自查的各項工作，發(fā)現問題要找出原因及時整改。2、物資每半年、年度盤點要做出物資盤點明細表，保管員、盤點人員簽字上報3、對盤點時賬、卡、物不符的物資，對盤盈、盤虧物資保管員要寫出書面材料說明原因，盈虧數額較少，不超過礦規(guī)定圍的，由供應科負責調

39、整4、盈虧數額較大，超過規(guī)定圍的必須查明原因，做出分析，并制定出預防措施，并填制“物資盤點材料盈虧表”上報，經批準后可調整賬面庫存數量，未經批準的不得做賬務處理5、盈虧數額較大，保管員未能出分析盈虧原因的，按礦、科制度予以處罰6、同類物資在規(guī)格上此盈彼虧，而總數量不差所引起的賬務不符的，應填寫“物資調整單”，由供應科、礦財務科處理，所產生的差價按物資盤盈盤虧處理207、倉庫保管員應以礦批準的年度物資盤點表為依據，及時調整賬、卡數量使庫存物資、卡、賬目一致。煤礦物資審批、發(fā)放管理制度為進一步加強生產成本控制，按照“開支按預算，支出按標準，消耗按定額”的原則和要求管控物資，樹立過緊日子的思想，緊縮

40、開支，特制定本辦法。第一章物資審批1、各單位每月 16 日前將下月所需用材料計劃由分管科室匯總后報供應科。2、分管科室依據礦月度生產經營計劃對領用單位領用計劃進行審批。3、對非生產性材料應格審批，原則是少批不批，充分利用修復和回收材料，減少非生產材料支出，降低成本。4、必須使用非生產材料的單位，必須報分管領導批示后，有主管科室負責人簽字后可審批，并建立臺賬。5、對格執(zhí)行交舊領新制度的物資，領料單位必須先交舊，由負責回收材料的人員在領料單上簽字后才能進行審批。領料單必須印章齊用途清楚。6、根據礦生產經營計劃編制月度費用預算，各單位領料實行按定額發(fā)放，當月費用超支時應按規(guī)定停發(fā)，經重新審批后可予以

41、發(fā)放。第二章物資發(fā)放1、申領單應填明材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、材料用途，批料員和領料人審批確認。2、各單位必須指定專人作為領料員，領料員要懂業(yè)務，能吃苦，不能隨意更換3、按“推儲新，先進先出，按規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)材料，堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大21料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。5、屬計劃的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。6、對于專項申請用料，除計劃員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割

42、折零的，本著節(jié)約的原則，都應折零供應，不準一次發(fā)料。7、發(fā)料時，保管員必須與領料人當面點交清楚，防止出現差錯。8、物資出庫必須辦理物資出庫單，容填寫必須規(guī)、清晰、準確。第三章材料出庫單管理要求1、材料出庫單必須有領料單位主管、領料人員簽字，單據由三聯組成，第一聯由供應科留存，核對區(qū)隊領料單，當天錄入計算機管理系統(tǒng)。2、第二聯由領料單位留存，作為月底同財務科核對單據依據，建立本單位物資收支存臺賬，注明使用地點及用途等。3、第三聯由財務科留存，作為月底同供應科稽核依據，保證財務科賬務于供應科賬務相符。4、所有發(fā)料憑證，相關單位應妥善保管，不可丟失，以便備查。第四章物資出庫有下列情況之一的，不得發(fā)貨

43、1.沒有用料部門領料單的；2.未經檢驗部門檢驗或查驗不合格的；3.單、貨不符的；4.提貨憑證名稱、印鑒不符；有涂改或超過提貨有效期的；無審批簽字的5.口頭提貨、提貨、白條提貨；6、超定額費用，未經分管礦長審批的。22倉庫管理制度為加強倉儲管理工作，規(guī)倉儲行為，促進倉儲管理質量標準化建設，提高倉儲管理業(yè)務素質，提高工作效率、降低倉儲成本，保證倉儲工作正常進行，加快倉儲各項工作不斷向“規(guī)化、標準化、現代化”邁進的步伐，適應我礦物資供應管理工作的發(fā)展需要，制訂本辦法。一、倉庫中心任務， 就是做好材料的驗收、 發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉盤庫工作，并按時報材料收、支、存及期未余額報表，保管員必須做到：收發(fā)迅

44、速、準確無誤、質量完好、確保安全。二、工作要求1、建立建全以崗位責任制為主要容的各項管理制度，做到人人有崗、人人有責、工作有標準。2、按上級核定最高儲備量儲備物資，計劃員與保管員共同把關，不得超儲。3、保管員要做到“三懂” 、“四會”、“五五擺放”。賬目清、無涂改、無差錯、日清月結。單據數字準確，印鑒齊全，有關單據，報表及時上報準確無漏上報，做到賬、卡、物、資金四對照。4、物資放發(fā)格按規(guī)定制度辦理領發(fā)手續(xù)，禁白條領、發(fā)料。5、保管員因工作調動，必須格辦理移交手續(xù)。6、加強對庫存物資的保管、保養(yǎng)工作，努力做到“四無”、“十不”。7、倉庫每月盤庫一次。每季清查一次并及時填報資金及材料收、支、存等各

45、種報表。三、器材驗收1、材料進庫或現場接料，必須做好驗收登記。2、材料進庫后，應及時認真檢查包裝并規(guī)定、質量、數量進行清點，實物與發(fā)票相符可辦理入庫手續(xù)。3、無計劃及非計劃人員購進的材料，未經主管領導同意， 不得辦理入庫手續(xù)。4、把質量關，對質次材料拒絕驗收。235、建工材料隨到隨收，過磅要認真，折算要有記錄，量要準確，不得冒做、不徇私情，把質量關，不遵者，一經查處，給予處罰和調離。四、材料發(fā)放1、材料出庫必須填寫清楚領料單，當月單據過月作廢。2、主要材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經主管領導批準不得發(fā)放。3、調拔業(yè)務必須辦理調撥手續(xù)可發(fā)料。4、輔助材料，按限額控制發(fā)放，計劃外非生產用料，必須經

46、主管領導批準簽發(fā)。5、認真執(zhí)行交舊領新制度，舊件不交不發(fā)新件。6、堅持先進先出的原則發(fā)放。7、發(fā)放時認真查看手續(xù)是否齊全。五、材料保管1、庫容保持整潔、材料按類別、品種、規(guī)格擺放，易燃、易爆、易腐物資不得相混存放在一起。2、庫材料應做到：庫區(qū)規(guī)劃化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標識要明顯、品名相符、材質不混、數量準確、質量合格、附件齊全，資料完整。六、安全、衛(wèi)生1、禁止閑雜人員進庫，不得讓領料人員進庫隨意挑選。2、入庫禁攜帶易燃、易爆品，禁煙火。3、搞好衛(wèi)生，做到貨架無塵土，庫區(qū)無雜草，無垃圾，清潔衛(wèi)生。4、下班時要關窗、拉閘、上鎖。交舊領新修舊管理制度為了控制物資消耗、減少物資投入、降低生產成本，進一步做好物資回收、復用和修舊利廢工作，根據廢舊物資回收修舊利廢獎罰管理辦法結合實際情況，24特制定本辦法1、 供應科設立廢舊物資回收倉庫，由指定倉庫管理員直接管理；各單位回收的舊料，按照供應科要求交到指定地點，由專人負責清點后開據回收料單。并建立廢舊物資管理臺賬，分類進行匯總，做到賬目規(guī)、清晰，準確。2、 調度室對材料回收工作負有組織協調、監(jiān)督、管理責任，并組織相關單位定期或不定期對現場材料應用情況進行監(jiān)督考核。