管理手冊全冊

1、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理手冊 依據(jù) GB/T24001-1996 標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù) GB/T28001-2001 標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)布日期 :2002 年 12 月 20 日 受控狀態(tài) :文件編號 :實(shí)施日期 :2003 年 01 月 01 日0.1 批準(zhǔn)令本手冊是環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行的基本文件，是公司各級職能部門和項(xiàng)目部進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康 安全管理工作的依據(jù)，公司各級人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹。OO手冊經(jīng)修訂，并通過公司審議，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。從二 三年一月一日起正式施行。總經(jīng)理：日期：二 00 二年十二月二十日0.2 企業(yè)簡介“保證工程質(zhì)量符

2、合合同規(guī)定的要求，追求用戶最大滿意度，以誠 取信”。這是全國優(yōu)秀施工企業(yè)家， 中建三局第三建設(shè)工程有限責(zé)任公司 公司總經(jīng)理陳旅平同志對社會的承諾。中建三局三公司是 2001 年經(jīng)建設(shè)部核準(zhǔn)的房屋建筑工程施工總承 包壹級資質(zhì)企業(yè)，具有電力工程施工總承包、消防設(shè)施、地基與基礎(chǔ)工 程、高聳構(gòu)筑物工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、預(yù)拌商品混凝土等專業(yè)承包 施工資質(zhì)。中建三局三公司始建于 1954 年 ,1966 年由重慶調(diào)遷貴州隸屬建工部 第三工程局， 現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員 1528 名，其中具有高級專業(yè)技術(shù)職稱人 員 70 名以上，省市級以上優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理 75 名。公司年完成建安產(chǎn)值 15 億元人民幣以上。經(jīng)營生

3、產(chǎn)區(qū)域分布二十多個省市，并在湖北、廈門、 上海、南京、天津、西安、北京、重慶、昆明、銀川、杭州以及非洲佛 得角等國內(nèi)外建成了一大批國家重點(diǎn)建設(shè)的能源、文教科研、工業(yè)與民 用、市政環(huán)保項(xiàng)目，并先后創(chuàng)出各級優(yōu)質(zhì)工程 200 多項(xiàng)，有 30 多項(xiàng)獲省 部級優(yōu)質(zhì)工程，其中湖北金融大廈、天津海關(guān)綜合設(shè)施大樓、廈門凱旋 廣場、華中電網(wǎng)局綜合樓、西安錦園小康住宅示范小區(qū)等六項(xiàng)工程獲中 國建筑工程魯班金像獎和國家優(yōu)質(zhì)工程獎。公司擁有復(fù)雜基坑施工；高 層、超高層鋼筋混凝土建筑施工；各種結(jié)構(gòu)的滑模施工；鋼結(jié)構(gòu)焊接及 安裝施工；高級裝飾和設(shè)備安裝等成套綜合施工技術(shù)。近年來公司有 10 項(xiàng)科技成果獲省部級獎勵； 5

4、項(xiàng)工法評定為貳級省部級工法； 1 項(xiàng)工程被 評為全國科技示范工程金牌。 其中上海 40 萬平米的港匯廣場地下室工程 施工綜合技術(shù)經(jīng)技術(shù)專家評定達(dá)到國際先進(jìn)水平。公司檔案管理工作于 2001 年在中建系統(tǒng)首家晉升為國家檔案管理壹級。公司按國際慣例實(shí)施 工程總承包管理的上海正大商業(yè)廣場項(xiàng)目和超高層廈門建行大廈工程施 工中，創(chuàng)新采用施工虛擬仿真技術(shù)和 GPS衛(wèi)星定位技術(shù)，對建筑施工傳 統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用信息技術(shù)進(jìn)行改造和提升起到了示范和推動作用，達(dá)到了國 際先進(jìn)水平，國內(nèi)首創(chuàng)，為中國建筑業(yè)的發(fā)展寫上了新的一頁。并以自 己良好的信譽(yù)又承建了天津泰達(dá)圖書館、上海世茂濱江花園、武漢銷品 茂商業(yè)廣場、陜西華山四星級

5、假日酒店、天津國際汽車展銷中心、銀川 通訊第二長途樞紐大樓、天津?yàn)I海新區(qū)金融街、廈門明發(fā)住宅小區(qū)等一 批有影響的大型、特大型項(xiàng)目，為國家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)。 公司連續(xù)多年被評為湖北省、 武漢市和天津市進(jìn)津 “先進(jìn)施工企業(yè)” ，“AAA 資信企業(yè)”，“用戶滿意施工企業(yè)” 。“湖北省文明單位” ， 2001 年又被評 為“全國工程建設(shè)質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)” ，“全國用戶滿意施工企業(yè)” 。中建三局三公司，面對中國加入 WTO的挑戰(zhàn)，公司總經(jīng)理陳旅平表 示：業(yè)主第一、品格至上、信守合同、坦誠合作是我們的理念，服務(wù)的 宗旨，在參與市場競爭中，以精品工程奉獻(xiàn)社會，愿為您的事業(yè)再添光 彩。地址：武漢市關(guān)

6、山一路 552 號郵編： 430074電話： 027傳真： 0270.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 確保本公司承建房屋建筑工程的活動遵守法律與其他相關(guān)要求。 全員參與、預(yù)防為主。依靠技術(shù)創(chuàng)新、強(qiáng)化企業(yè)管理。重視環(huán)境行 為、控制職業(yè)健康安全風(fēng)險，并持續(xù)改進(jìn)其績效。目錄1范圍 (01)(01)2引用標(biāo)準(zhǔn) (01)(01)3術(shù)語 (02)(02)4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求 (02)(02)4.1總要求 (04)(05)4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 (06)(07)4.3 策劃 (07)(12)4.3.1環(huán)境因素和危險源識別與評價 (12)(13)4.3.2 法律與其他要求 (14)(15)4.3

7、.3目標(biāo)和指標(biāo) (16)(17)4.3.4管理方案 (17)4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識和能力 4.4.3協(xié)商與溝通4.4.4體系文件4.4.5文件控制4.4.6 運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 4.5檢查和糾正措施4.5.1監(jiān)視和測量-4.5.2不符合、事件、事故糾正和預(yù)防措施 (18)(21)4.5.3記錄和記錄管理 (22)(23)4.5.4內(nèi)部審核 (26)(29)4.6管理評審 (31)(34)附錄1-1重要環(huán)境因素清單 (37)(39)附錄1-2重要危險源清單 (43)(48)附錄2-1環(huán)境法律及其他要求清單(全國性) (49)(50)附錄2-2職

8、業(yè)健康安全法律及其他要求清單(全國性) (52)附錄3-1公司年度環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo) 附錄4-1環(huán)境管理措施附錄4-2職業(yè)健康安全管理措施 附錄5-1公司總部組織機(jī)構(gòu)圖 附錄5-2公司經(jīng)營組織結(jié)構(gòu)圖 附錄5-3公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表 附錄6-1程序文件清單1 范圍本手冊適用于公司所承建的房屋建筑工程及安裝工程施工；也適用于對 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系加以評價；同時它還適用于客戶的第二方認(rèn)證 和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的第三方認(rèn)證。2 引用標(biāo)準(zhǔn)aGB/T24001-1996環(huán)境管理體系規(guī)范及指南bGB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范CGB/T24010-1996環(huán)境

9、審核指南通用原則dGB/T24011-1996環(huán)境審核指南審核程序3 術(shù)語采用GB/T24001-1996和GB/T28001-2001中的術(shù)語及以下定義：a 三寶：指安全帽、安全帶和安全網(wǎng)；b 四口：指電梯井口、預(yù)留洞口、樓梯口、通道口；C 臨邊：樓層臨邊、屋面臨邊、樓梯臨邊、陽臺臨邊、基坑周邊等；d 四不放過：是指事件和事故調(diào)查、處理中，堅(jiān)持原因沒查清楚不放過、 責(zé)任人沒受到處理不放過、沒有防止事故再次發(fā)生的措施不放過、有關(guān) 人員沒受到教育不放過。4 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求4.1 總要求 本公司根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，貫徹污染預(yù)防、危害防治和持續(xù)改進(jìn)的原則，進(jìn)行不斷地監(jiān)測和

10、定期評審，以適應(yīng)變化著的內(nèi)、外部因 素，有效地開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。公司每一位員工都應(yīng)為保護(hù) 環(huán)境、控制職業(yè)健康安全風(fēng)險作出自己的努力。4.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針4.2.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針是企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系總的宗 旨和方向 , 是企業(yè)確定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù) ,環(huán)境和職業(yè)健 康安全方針應(yīng)形成文件 , 傳達(dá)給全體員工，使員工理解 , 并為相關(guān)方所獲取。4.2.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由管理者代表組織相關(guān)人員起草， 公司領(lǐng)導(dǎo)層 討論，最終由最高管理者審批，發(fā)布實(shí)施。4.2.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的評審與修定 每年定期召開管理評審會議對環(huán)境和職

11、業(yè)健康安全方針進(jìn)行評審 , 當(dāng)發(fā) 生下列情況之一時 , 考慮對環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行修定，修定程序依據(jù) 本章 4.2.2 條款實(shí)施 :4.2.3.1 企業(yè)的生產(chǎn)活動發(fā)生較大變化時；4.2.3.2 組織結(jié)構(gòu)及人力資源有較大變化時；4.2.3.3 法律法規(guī)與其他要求有較大變化時；4.2.3.4 相關(guān)方投訴或要求時。4.2.4 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的傳達(dá)4.2.4.1 對內(nèi)傳達(dá) 通過下達(dá)文件、頒布手冊、公司電臺、報紙、影碟、張貼于門前 , 各項(xiàng)目經(jīng)理部可將方針制作在大門入口處、外圍墻、會議室等醒目位置等對內(nèi)進(jìn)行 宣傳。4.2.4.2 對外傳達(dá) 通過各相關(guān)部門向公眾提供 , 采用傳真、信函、宣傳

12、畫冊、各類新聞媒體 等方式對外宣傳。4.3 策劃4.3.1 環(huán)境因素和危險源識別與評價4.3.1.1 環(huán)境因素和危險源的識別與評價是公司建立環(huán)境和職業(yè)健康安全管 理體系的基礎(chǔ)。4.3.1.2 公司制定并保持環(huán)境因素和危險源識別與評價程序 , 識別、評價、 更新與管理環(huán)境因素和危險源。4.3.1.3 管理要求1 公司的環(huán)境因素與危險源包括：a 公司在其所承建的房屋建筑工程施工與安裝過程中因自身活動、 產(chǎn)品或服務(wù) 產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源；b 相關(guān)方（包括供貨方、分承包方、合同方等）的活動、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的環(huán) 境因素和危險源。2 環(huán)境因素和危險源的識別a 識別的范圍a）考慮房屋建筑工程施工的全過程，

13、即施工準(zhǔn)備階段、基礎(chǔ)施工階段、主 體工程施工階段、裝飾工程階段、建筑設(shè)備安裝階段、工程驗(yàn)收交付階段所 產(chǎn)生的環(huán)境因素和危險源；b）考慮三種時態(tài)，即過去曾出現(xiàn)過、現(xiàn)在正在發(fā)生以及將來可能出現(xiàn)的對 環(huán)境與職業(yè)健康安全造成影響的因素。依據(jù)房屋建筑工程施工的特點(diǎn)，重點(diǎn) 識別當(dāng)前施工過程中的環(huán)境因素和危險源；c）考慮三種狀態(tài) , 即正常施工情況、 異常施工情況以及緊急情況 （如火災(zāi)、 爆炸等）。依據(jù)房屋建筑工程的特點(diǎn)，重點(diǎn)識別正常施工過程中的環(huán)境因素和 危險源；d）對危險源識別時，還應(yīng)考慮所有進(jìn)入施工現(xiàn)場的人員（其中包括公司 員工、相關(guān)方以及來訪者） ；還應(yīng)考慮施工現(xiàn)場內(nèi)所有設(shè)施（其中包括本公司 使用的

14、、相關(guān)方提供和使用的設(shè)施） 。b 識別的結(jié)果見環(huán)境因素和危險源清單。3 環(huán)境因素和危險源的評價a 評價的目的依據(jù)識別出的環(huán)境因素和危險源，評價出對環(huán)境有重大影響的重要環(huán)境 因素、對人員和財(cái)產(chǎn)有重大傷害和損失的重要危險源，并依此作為制定目標(biāo)、 指標(biāo)的基礎(chǔ)，對其實(shí)施有效控制。b 評價的依據(jù)a) 國家及地方環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)與其他要求；b) 環(huán)境因素和危險源影響的規(guī)模和范圍；c) 對環(huán)境和職業(yè)健康安全影響的嚴(yán)重程度；d) 環(huán)境因素和危險源發(fā)生的頻次；e) 環(huán)境因素和危險源給公司帶來的風(fēng)險與機(jī)遇；f) 環(huán)境因素和危險源對公司社會形象的影響。c 評價的結(jié)果重要環(huán)境因素和重要危險源清單見附錄

15、 1-1 和附錄 1-2。4 環(huán)境因素和危險源的更新對環(huán)境因素和危險源實(shí)施動態(tài)管理 , 不斷更新、持續(xù)改進(jìn)，為此，本公司 制訂并實(shí)施相關(guān)的程序文件。4.3.1.4 環(huán)境因素和危險源識別與評價的方法詳見 QBES4.3.2 法律與其他要求4.3.2.1 法律與其他要求是評價重要環(huán)境因素和重要危險源的依據(jù)。4.3.2.2 公司制定并保持法律與其他要求控制程序 , 選擇、確認(rèn)與公司環(huán) 境和職業(yè)健康安全管理活動相關(guān)的法律與其他要求 , 并建立獲取這些法律與 其他要求的渠道，及時更新，對其進(jìn)行管理。4.3.2.3 管理要求1 與公司相關(guān)的法律及其他要求包括：a 國際公約；b 國家環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法

16、律、行政法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c 分公司項(xiàng)目部所在地環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；d 執(zhí)法部門的通知、公報等其他要求。2 法律與其他要求的確認(rèn)由工程部負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)方面法律與其他要求的匯總并確認(rèn)其適用性；安 全科負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方面法律及其他要求的匯總并確認(rèn)其適用性。3 法律與其他要求收集的結(jié)果a 國家環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律與其他要求見附錄 2-1 和附錄 2-2 ；b 分公司環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法規(guī)與其他要求見分公司清單。4 法律與其他要求的分發(fā)經(jīng)管理者代表審批后的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律與其他要求清單，由綜 合辦公室發(fā)放到分公司；分公司收集的地方環(huán)境和職業(yè)健康安全法規(guī)與其他

17、 要求清單，由分公司發(fā)放有關(guān)項(xiàng)目部，其清單上報公司工程部或 / 和安全科 5 法律與其他要求的更新關(guān)注國家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動態(tài)，及時跟蹤法律與其他要求的變化， 對法律與其他要求清單進(jìn)行動態(tài)管理 , 為此，本公司制訂并實(shí)施相關(guān)的程序文 件。4.3.2.4 法律與其他要求的選擇、確認(rèn)、分發(fā)及更新的方法詳見 QBES4.3.3 目標(biāo)和指標(biāo)4.3.3.1 根據(jù)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，確定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)， 使公司、分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)得到明確 和量化并具有針對性，以確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和持續(xù)改進(jìn)。4.3.3.2 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)分類 第一類：公司制定并

18、分解下達(dá)的年度環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。 第二類：分公司和項(xiàng)目為加強(qiáng)管理，保護(hù)環(huán)境，保證安全等需求，依照公司 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的要求，制定分公司和項(xiàng)目的目標(biāo)。4.3.3.3 管理要求1 公司工程部或 / 和安全科負(fù)責(zé)制訂公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，由管理者 代表審核，總經(jīng)理審批后發(fā)布；2 分公司依據(jù)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)， 制訂分公司環(huán)境和職業(yè)健康安 全目標(biāo)，并報公司；3 項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)公司、 分公司的目標(biāo)， 制訂項(xiàng)目經(jīng)理部環(huán)境和職業(yè)健康安全 目標(biāo)，并報分公司；4 公司、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部要將環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)傳達(dá)到全體員工， 以提高全員環(huán)境和職業(yè)健康安全的重視程度和參與積極性，

19、確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；5 當(dāng)公司經(jīng)營范圍發(fā)生變化時，應(yīng)及時調(diào)整、更新環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；6 公司依據(jù)國家法令、 上級要求和年度完成情況， 對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 進(jìn)行評審，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。4.4.3.4 公司年度環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)見附錄 3-1 。4.3.4 管理方案4.3.4.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案是有效控制重要環(huán)境因素和危險源 , 實(shí) 現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的有效措施。4.3.4.2 由于建筑工程施工的時效性及分散性特點(diǎn)， 管理方案的主要技術(shù)措施 是加強(qiáng)施工過程的控制。4.3.4.3 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容包括 :1 需完成的目標(biāo)和指標(biāo)；2 可行的技術(shù)措

20、施；3 完成的時間和進(jìn)度要求；4 所需的資源；5 責(zé)任部門及責(zé)任人。4.3.4.4 在下述情況下需編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案：1 依據(jù)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)的需求，由公司工程部或 / 和安全科提 出實(shí)施方案 , 由公司技術(shù)部參與方案的編制與審批 ,審批后的方案由公司工程 部或/ 安全科下達(dá)給分公司和項(xiàng)目部，并由分公司和項(xiàng)目具體實(shí)施，將實(shí)施效 果上報給公司工程部或 / 和安全科；2 分公司和項(xiàng)目部依據(jù)公司目標(biāo)分解的要求以及分公司和項(xiàng)目部為加強(qiáng)本地 區(qū)和本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求，由分公司和項(xiàng)目部制定技術(shù)措 施，組織實(shí)施。4.3.4.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的修訂 當(dāng)環(huán)境和

21、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)或其他客觀情況發(fā)生重大變化時 , 按照 4.3.4.3 條款進(jìn)行修訂。4.3.4.6 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案見附錄 4-1 和附錄 4-2 。4.4 實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4.4.1.1 為確保環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作有效地運(yùn)行， 明確各崗位職 責(zé)，以利于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效地實(shí)施。4.4.1.2 組織結(jié)構(gòu)及管理職責(zé)1 總經(jīng)理a 對公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理負(fù)責(zé)；b 制定、批準(zhǔn)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針；c 保證環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行所需資源；d 任命環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表， 并確定其在實(shí)施環(huán)境和職業(yè) 健康安

22、全管理體系的職責(zé)和權(quán)限；e 主持管理評審， 審批管理評審計(jì)劃和管理評審報告， 確保環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2 公司黨委書記職責(zé)a 參加公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作。b 在職業(yè)健康安全體系運(yùn)行中起監(jiān)督保證作用。c 參加公司的管理評審會議。3 管理者代表a協(xié)助公司總經(jīng)理按照 GB/T24001996和GB/T28002001標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；負(fù)責(zé)公司程序文件的審定、批準(zhǔn)、頒布；b 向總經(jīng)理匯報環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況；c 審核重要環(huán)境因素和重要危險源， 審核環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、 指標(biāo)和管 理方案；d 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有

23、關(guān)事宜的外部聯(lián)系；e 主持內(nèi)部審核。4 生產(chǎn)副經(jīng)理a 對施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督檢查；b 對施工生產(chǎn)過程中的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理實(shí)施的有效性負(fù)責(zé)；c 在管理評審中提出報告。5 經(jīng)營副經(jīng)理a 負(fù)責(zé)向客戶宣傳企業(yè)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針， 組織指導(dǎo)相關(guān)部門的 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作；b 負(fù)責(zé)了解客戶對本組織環(huán)境與安全的要求；c 在管理評審中提出改進(jìn)要求。6 總工程師a 對施工組織設(shè)計(jì)中有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全的合理性、 可行性、可靠性負(fù)責(zé)。7 總會計(jì)師a 組織落實(shí)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行所需資金。8 工會主席職責(zé)a 參加公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系工作。b 領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)勞動保護(hù)工作

24、的定期檢查， 對職工健康的保護(hù)進(jìn)行監(jiān)督， 并施 加一定的影響。c 參加公司管理評審會議。9 公司工程部a 對全公司的環(huán)境管理體系實(shí)施管理，編制公司的環(huán)境管理工作計(jì)劃；b 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別、評價、更新及匯總并評價出重要環(huán)境因素；c 組織制定公司環(huán)境管理體系的目標(biāo)及管理方案；d 負(fù)責(zé)公司環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的獲取、更新、評價；e 負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境管理體系文件的編寫及修訂；f 組織環(huán)境管理體系內(nèi)審、管理評審工作及內(nèi)審資料的歸口管理；g 負(fù)責(zé)每年 1-2 次對公司環(huán)境目標(biāo)、 指標(biāo)及環(huán)境管理方案的落實(shí)情況、 運(yùn)行控 制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。10 安全科a 對全公司的職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施管理，

25、編制公司的職業(yè)健康安全管理 工作計(jì)劃；b 負(fù)責(zé)組織危險源的識別、評價、更新及匯總并評價出重大危險源；c 組織制定公司職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)及管理方案；d 負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全方面法律、法規(guī)與其他要求的獲取、更新、評價；e 負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系文件的編寫及修訂；f 組織職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審、管理評審及內(nèi)審資料的歸口管理；g負(fù)責(zé)每年1-2次對公司職業(yè)健康安全目標(biāo)及職業(yè)健康安全管理方案的落實(shí)情 況、運(yùn)行控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；h 按規(guī)定組織職工體檢。11 綜合辦公室a 負(fù)責(zé)對與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的行政文件、 外來文件（包括法律法 規(guī)）的識別，傳達(dá)至相關(guān)部門；b 負(fù)責(zé)公司

26、總部日常辦公資源、辦公設(shè)備消耗的統(tǒng)計(jì)和控制管理。12 人力資源部a 歸口管理全公司人力資源配置和職工教育培訓(xùn)工作；b 對勞務(wù)分承包方進(jìn)行管理。13 技術(shù)開發(fā)部a 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制，定期發(fā)布公司采標(biāo)目錄；b 按總公司和局技術(shù)管理規(guī)定審批、編制、報批施工組織設(shè)計(jì)；c 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全策劃中技術(shù)工作的歸口管理；d 負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防措施、記錄控制的歸口管理。14 經(jīng)營部a 負(fù)責(zé)向客戶宣傳環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 , 參與內(nèi)部審核；b 不斷了解客戶的要求，提出改進(jìn)措施建議。15 工會a 組織員工代表參與公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評價。b 組織員工代表參與討論施工場所內(nèi)影響職工健康安全的

27、變化性。c 定期組織有關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場勞動保護(hù)的檢查。d 參加因工傷亡事故和其他嚴(yán)重危害職業(yè)健康問題的調(diào)查處理。16 信息部a 參與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動， 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理工作。b 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)信息的歸口管理工作。c 確保公司購置的電腦輻射指標(biāo)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。17 物資部a 參加環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動， 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康安 全管理工作。18 保衛(wèi)科a 負(fù)責(zé)公司總部及重大節(jié)日、大型活動的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案的制訂和實(shí)施；b 負(fù)責(zé)公司的消防安全管理工作。19 分公司a 分公司是公司派出機(jī)構(gòu)，代表公司履行環(huán)境和職業(yè)健康管理體系相應(yīng)的職 責(zé)；b 負(fù)

28、責(zé)收集分公司所在地法律法規(guī)與其他要求，并報公司歸口部門備案；c 根據(jù)公司的目標(biāo)制定本分公司的目標(biāo)及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案；d 指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目按程序的實(shí)施，組織對運(yùn)行中出現(xiàn)的事故、事件、不符合的 調(diào)查，分析和處理，上報處理結(jié)果；e 每季度對分公司部門和所屬項(xiàng)目部進(jìn)行一次監(jiān)督檢查， 檢查結(jié)果報送公司相 關(guān)部門。20 項(xiàng)目經(jīng)理部a 根據(jù)公司、分公司的目標(biāo)制定本項(xiàng)目的目標(biāo)及環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方 案；b 每季組織對本項(xiàng)目體系運(yùn)行的自查和目標(biāo)指標(biāo)完成情況的檢查，并形成記 錄；c 按規(guī)定填寫記錄，編制清單，建立資料檔案；d 落實(shí)應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急措施的實(shí)施。21 中心實(shí)驗(yàn)室參與環(huán)境和職業(yè)健康安

29、全管理活動，負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理工作。公司（分公司）各部門要對本部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識別，按標(biāo)準(zhǔn) 要求評價重要環(huán)境因素和重要危險源，制訂相應(yīng)的管理措施，并形成文字性資料。4.4.1.3 公司總部組織機(jī)構(gòu)圖見附錄 5-1 。4.4.1.4 公司經(jīng)營組織結(jié)構(gòu)圖見附錄 5-2 。4.4.1.5 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系職能分配表見附錄 5-3 。4.4.2 培訓(xùn)、意識和能力4.4.2.1 制定并實(shí)施培訓(xùn)、意識和能力程序 ，對培訓(xùn)工作進(jìn)行控制，確保 員工具備相應(yīng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全意識和技能，保證環(huán)境和職業(yè)健康安全 體系有效運(yùn)行。4.4.2.2 管理要求1 人力資源部

30、負(fù)責(zé)組織對環(huán)境和職業(yè)健康安全可能產(chǎn)生重大影響的公司 員工進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)，并審核其任職資質(zhì) ，識別其能否勝任，按培訓(xùn)、 意識和能力程序?qū)ζ洳扇∨嘤?xùn)等措施不斷提高員工的能力和意識。2 對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價，并持續(xù)改進(jìn)此項(xiàng)工作。3 按培訓(xùn)、意識和能力程序有關(guān)規(guī)定作好記錄，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系有關(guān)的文件和記錄按照文件控制程序 、記錄控制程序的要求 做好歸檔。4.4.2.34.4.3 協(xié)商與溝通4.4.3.1 建立組織對內(nèi)、對外的信息渠道，及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞及通報反 饋組織在活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中所有與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的信 息，確保信息交流溝通渠道的暢通。4.4.3.2 信息分類

31、1 本公司依據(jù)信息來源和處理方法的不同把環(huán)境和職業(yè)健康安全信息分外部 信息和內(nèi)部信息兩大類進(jìn)行分類管理。2 內(nèi)部信息包括：a 正常信息，如方針、目標(biāo)、監(jiān)測記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系運(yùn) 行的相關(guān)信息；b 不符合或潛在不符合信息， 如體系內(nèi)部審核的不符合報告， 糾正和預(yù)防措施 處理等；c 緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)、爆炸、高空墜落、機(jī)械事故、垮塌、塌方等情況下 的環(huán)境和職業(yè)健康安全信息；d 其它的內(nèi)部信息。3 外部信息包括：a 武漢市環(huán)保局、安全監(jiān)督總站，認(rèn)證安全衛(wèi)生法律法規(guī)、條例等；b 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)、條件等；c 甲方及監(jiān)理機(jī)構(gòu)的信息；d 其它相關(guān)方（相關(guān)方

32、指社區(qū)居民、供應(yīng)商等）反饋的信息及其投訴等；e 其它外部信息， 如各部門直接從外部獲取的有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面 的信息。4.4.3.3 信息的收集與處理 確定信息交流渠道，明確職責(zé)，分類管理。4.4.3.4 員工參與和協(xié)商1 通過適當(dāng)?shù)姆绞?，推選職業(yè)健康安全的員工代表。2 職業(yè)健康安全的員工代表應(yīng)：a 參與職業(yè)健康安全方針和程序文件的制定、評審；b 參與商討影響建筑工程施工現(xiàn)場的職業(yè)健康安全的任何變化；c 參與建筑工程施工現(xiàn)場的職業(yè)健康安全監(jiān)督工作。4.4.3.4.4.4 體系文件4.4.4.1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件是依據(jù) GB/T24001-1996 環(huán)境管理 體系要求和 G

33、B/T28001-2001 職業(yè)健康安全管理體系要求，結(jié)合建筑工程施工 特點(diǎn)和本公司實(shí)際情況編制的具有內(nèi)部法規(guī)性的企業(yè)管理文件。4.4.4.2 由于環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)性， 本公司將環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理整合成一體化的管理體系文件。4.4.4.3 按環(huán)境和職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求， 本公司為了管理體系的完整 性，所建立的環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的文件結(jié)構(gòu)包括以下三部 分：1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；2 環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件；3 第三層次文件，包括以下幾部分：a 由公司相關(guān)部門編制的各類管理辦法；b 依據(jù)公司的要求各分公司制定的補(bǔ)充管理辦法；c 各項(xiàng)目部依據(jù)項(xiàng)目

34、的規(guī)模和特點(diǎn)編制項(xiàng)目部管理文件 。4.4.4.4 文件審批1 工程部或 / 和安全科組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的編制；2 管理者代表審批程序文件，審定管理手冊；3 總經(jīng)理批準(zhǔn)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊；4 公司相關(guān)部門編制的管理辦法由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批；5 分公司制定的補(bǔ)充管理辦法由分公司審批；6 項(xiàng)目部編制的項(xiàng)目部管理文件由項(xiàng)目經(jīng)理審批報分公司。4.4.4.5 環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件清單見附錄 6-1 。4.4.5 文件控制4.4.5.1 公司為了有效實(shí)施環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系， 對公司與該體系有 關(guān)的文件和資料進(jìn)行管理。4.4.5.2 文件和資料的分類1 環(huán)境和職業(yè)健康安全管

35、理體系文件；2 行政文件；3 技術(shù)文件、包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙、施工組織設(shè)計(jì)和各類施工方案，技 術(shù)交底文件等；4 與體系有關(guān)的記錄表格。4.4.5.3 文件的批準(zhǔn)與發(fā)布1 凡是與環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的各類文件和資料都應(yīng)經(jīng)授權(quán)者 審批其適用性；2 外來文件的識別和分發(fā)， 明確外來文件的獲取渠道和確認(rèn)范圍， 并控制分發(fā)；3 文件的適時評審。 規(guī)定文件評審的時間間隔為一年以及采用部門評審、 專題 研討、咨詢、管理評審等多種方式；4 文件的更新。明確了文件的更新和再次批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；5 文件的標(biāo)識。規(guī)定文件標(biāo)識的范圍和標(biāo)識的方法，具有可操作性；6 作廢文件的處理。為防止誤用，規(guī)定了文件作廢的原

36、則。445.4詳見QBES-4.4.5文件控制程序4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6.1 公司建立并保持運(yùn)行控制程序 ，對與重要環(huán)境和職業(yè)健康安全因 素有關(guān)的運(yùn)行和活動實(shí)施有效控制，確保其符合環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、 目標(biāo)和指標(biāo)的要求，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的不斷改進(jìn)。4.4.6.2 運(yùn)行控制的范圍 已識別并評價的重要環(huán)境因素和危險源相關(guān)的運(yùn)行與活動。詳見重要環(huán)境因素和危險源清單。4.4.6.3 管理要求1 上述運(yùn)行控制應(yīng)按相關(guān)文件、管理辦法及項(xiàng)目部管理文件實(shí)施。2 公司、分公司、項(xiàng)目應(yīng)按規(guī)定和要求，開展環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作及 各項(xiàng)活動，做好相應(yīng)記錄；施工生產(chǎn)各階段均按監(jiān)視和測量程序進(jìn)

37、行監(jiān) 視、控制和測量，出現(xiàn)緊急情況時執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序 。4.4.6.4 詳見4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1 根據(jù)建筑施工的特點(diǎn)， 確定潛在的環(huán)境和職業(yè)健康安全事故、 事件或 緊急情況，作出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，以預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的環(huán)境和職業(yè)健康 安全影響。4.4.7.2 緊急情況包括：1 各類環(huán)境和職業(yè)健康安全事故。如火災(zāi)、爆炸、中毒、傷亡等；2 自然災(zāi)害。如臺風(fēng)、地震、沙塵暴等。4.4.7.3 管理職責(zé)1 公司工程部負(fù)責(zé)環(huán)境污染、 相關(guān)方投訴的應(yīng)急準(zhǔn)備的管理和監(jiān)督， 定期檢查、 驗(yàn)證應(yīng)急措施及設(shè)施是否滿足要求；2 公司安全科負(fù)責(zé)安全事故、自然災(zāi)害的應(yīng)急準(zhǔn)備的管理和監(jiān)督，定期檢查、

38、 驗(yàn)證應(yīng)急措施及設(shè)施是否滿足要求；3 物資部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備及事故的應(yīng)急準(zhǔn)備的管理和監(jiān)督， 定期檢查、 驗(yàn)證應(yīng)急 措施及設(shè)施是否滿足要求；4 公司保衛(wèi)科負(fù)責(zé)火災(zāi)、爆炸事故的應(yīng)急準(zhǔn)備的管理和監(jiān)督，定期檢查、驗(yàn)證 應(yīng)急措施及設(shè)施是否滿足要求；5 公司其它部門根據(jù)部門職責(zé)分工，協(xié)助做好應(yīng)急準(zhǔn)備的管理。4.4.7.4 管理要求1 公司、分公司、項(xiàng)目均應(yīng)成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對公司、分公司、項(xiàng)目出 現(xiàn)的各類緊急情況進(jìn)行處理；2 項(xiàng)目部應(yīng)針對要求作好人力、物力及其他應(yīng)急準(zhǔn)備（如組織義務(wù)消防隊(duì)，配 備一定數(shù)量的消防器材等） ；3 項(xiàng)目經(jīng)理部于開工前對可能出現(xiàn)的重大環(huán)境和職業(yè)健康安全意外和緊急情 況編制應(yīng)對和處理

39、方案。4.4.7.5 詳見4.5 檢查和糾正措施4.5.1 監(jiān)視和測量4.5.1.1 公司建立并保持監(jiān)視和測量程序 ，對可能具有重大環(huán)境和職業(yè)健 康安全影響的運(yùn)行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)視和測量，以實(shí)現(xiàn)對環(huán)境和 職業(yè)健康安全行為的有效控制。4.5.1.2 監(jiān)視和測量1 在建筑施工過程中，對環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān) 測、監(jiān)控和監(jiān)督（監(jiān)測是指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動易于量化的關(guān) 鍵特性進(jìn)行測量的過程；監(jiān)控是指對環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動不 易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程；監(jiān)督是指對運(yùn)行控制執(zhí)行情況進(jìn) 行的檢查及督促），包括：a 噪音監(jiān)測；b 粉塵監(jiān)測；c 廢

40、棄物監(jiān)測；d 用水、用電、原材料消耗監(jiān)測；e “三寶”使用，“四口”和臨邊防護(hù)，施工現(xiàn)場臨時用電，機(jī)械設(shè)備安全運(yùn)行，腳手架搭拆、使用，基坑支護(hù)，模板支撐，消防設(shè)施等的監(jiān)督。2 監(jiān)控環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；3 監(jiān)控法律、法規(guī)的遵守情況；4 監(jiān)測環(huán)境和職業(yè)健康安全測量儀器的使用維護(hù)情況。4.5.1.3 管理要求1 工程部應(yīng)定期對環(huán)境績效、 有關(guān)的運(yùn)行控制， 環(huán)境目標(biāo)的符合情況以及對有 關(guān)法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)督檢查；2 安全科應(yīng)定期對職業(yè)健康安全績效、 有關(guān)的運(yùn)行控制、 職業(yè)健康安全目標(biāo)的 符合情況以及對有關(guān)法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行系統(tǒng)監(jiān)督檢查；對企業(yè)建筑施 工安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行

41、監(jiān)督檢查；3 各相關(guān)部門、 單位、項(xiàng)目部應(yīng)對與其相應(yīng)活動、 產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測量；4 監(jiān)視和測量包括主動性和被動性績效監(jiān)視和測量， 方法包括定性的監(jiān)視和定 量的測量。4.5.2 不符合、事件、事故、糾正和預(yù)防措施4.5.2.1 公司建立并保持不符合、事件和事故控制程序和糾正和預(yù)防措 施控制程序，對施工生產(chǎn)全過程發(fā)生的不符合、 事件和事故進(jìn)行調(diào)查和處置， 采取糾正措施，減少由此產(chǎn)生的影響，防止不符合、事件和事故的再次發(fā)生； 對潛在的不符合、事件和事故采取預(yù)防和改進(jìn)措施，實(shí)施和驗(yàn)證，清除其潛 在原因，防止不符和、事件和事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。4.5.2.2 該要素包括以下內(nèi)容：1 不符

42、合；2 事件；3 事故；4 糾正措施；5 預(yù)防措施。4.5.2.3 不符合1 不符合的分類：a 在檢查、監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和要求的偏離；b 在監(jiān)視和評價時， 發(fā)現(xiàn)與公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方針、 目標(biāo)的 偏離；c 對遵循法律、法規(guī)和其他要求的偏離；d 相關(guān)投訴方及社會反映的不符合。2 不符合按照評審后制訂并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的方案進(jìn)行處置。3 不符合的處置由發(fā)生不符合的單位或責(zé)任部門具體執(zhí)行。4 分公司對本單位的不符合進(jìn)行控制， 并定期將不符合項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)， 上報公司； 公司定期對不符合進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，寫出分析報告，輸入管理評審。4.5.2.4 事件1 事件的分類：a 現(xiàn)場違章

43、指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律引發(fā)的事件；b 現(xiàn)場安全防護(hù)不按規(guī)定要求搭設(shè)而引發(fā)的事件；c 不按方案實(shí)施而引發(fā)的事件。2 分公司相關(guān)部門在調(diào)查分析后， 對發(fā)生事件的責(zé)任人提出處理意見， 經(jīng)分公 司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3 公司、分公司相關(guān)部門應(yīng)針對本單位發(fā)生的事件，定期進(jìn)行分析，找出事件 發(fā)生的規(guī)律，制訂防范辦法并貫徹執(zhí)行。4.5.2.5 事故1 事故的分類：a 造成人員傷亡的事故；b 造成財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的事故。2 發(fā)生安全事故后，事故單位或項(xiàng)目應(yīng)按照國家、行業(yè)、上級和公司有關(guān)規(guī)定 的要求，及時準(zhǔn)確地向公司有關(guān)部門報告，公司按規(guī)定向上級和政府有關(guān)部 門報告。3 發(fā)生安全事故后，應(yīng)根據(jù)事故大小等

44、級，組成相應(yīng)級別的調(diào)查組，對事故進(jìn) 行調(diào)查。4 公司依據(jù)調(diào)查組提交的傷亡事故調(diào)查報告和處理意見，按照中建三局三 公司傷亡事故報告、調(diào)查、處理規(guī)定對事故單位和有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理。5 事故處置完后，由調(diào)查組寫出傷亡事故調(diào)查、處理報告 ，報公司安全部 門備案。4.5.2.6 糾正措施1 采取糾正措施的時機(jī)：a 發(fā)生人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染等重大環(huán)境和職業(yè)健康安全事故時；b 環(huán)境和職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問題，或超過公司規(guī)定時；c 管理評審發(fā)現(xiàn)不符合時；d 外審或內(nèi)審出現(xiàn)不符合時；e 相關(guān)方投訴次數(shù)較多，并且被確認(rèn)時；f 其它不符合方針、目標(biāo)或體系文件的情況。2 糾正措施的實(shí)施a 公司、分公司和項(xiàng)目根

45、據(jù)不符合、事件和事故的大小級別，分別負(fù)責(zé)制訂相 應(yīng)的糾正措施，并指定有關(guān)單位和人員實(shí)施。3 糾正措施的驗(yàn)證a 一般由提出糾正措施的部門在完成后組織驗(yàn)證，形成記錄。4.5.2.7 預(yù)防措施1 可能潛在的不符合、事件和事故的范圍：a 環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量記錄；b 以往的內(nèi)審報告、管理評審報告；c 相關(guān)方調(diào)查和檢查記錄；d 糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施記錄；e 其它方面反饋的信息。2 通過對記錄和數(shù)據(jù)進(jìn)行分析， 找出潛在的不符合和可能發(fā)生事件、 事故的情 況，針對其原因采取相應(yīng)的預(yù)防措施，明確實(shí)施的責(zé)任部門，并驗(yàn)證實(shí)施預(yù) 防措施的效果。3 確定公司管理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會（如設(shè)備更新、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、環(huán)

46、境質(zhì)量 改善、職業(yè)健康安全條件改善等） ，以改進(jìn)計(jì)劃形式提交管理者代表審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)資源予以執(zhí)行。4 驗(yàn)證實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果的預(yù)防和改進(jìn)措施均應(yīng)落實(shí)到體系文件、 作業(yè)指導(dǎo)書 或其它文件中，實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。4.5.3 記錄和記錄管理4.5.3.1 有關(guān)部門、所有工程項(xiàng)目應(yīng)保持相應(yīng)記錄， 并確保其及時性、 準(zhǔn)確性、 真實(shí)性和完整性，以證實(shí)公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全體系符合規(guī)定的要求， 并為持續(xù)改進(jìn)提供可追溯性的客觀依據(jù)。4.5.3.2 公司制定記錄控制程序明確記錄策劃、標(biāo)識、編目、保存、處理 的管理規(guī)定。4.5.3.3 管理要求1 公司技術(shù)部負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一管理。2 由公司相關(guān)部門負(fù)

47、責(zé)進(jìn)行本系統(tǒng)所需記錄的策劃。3 由公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)規(guī)定本系統(tǒng)記錄的標(biāo)識要求， 公司技術(shù)部負(fù)責(zé)確定記錄 編號的規(guī)定。4 記錄按分類、分年進(jìn)行編目。5 記錄策劃中明確應(yīng)歸檔的記錄范圍。 應(yīng)歸檔記錄由責(zé)任部門整理后交檔案室 存檔。6 記錄由責(zé)任人負(fù)責(zé)保管，歸檔后的記錄由檔案室統(tǒng)一保管。7 已過保存期的歸檔記錄應(yīng)銷毀。不歸檔記錄由責(zé)任人處置。4.534詳見QBES-4.5.3記錄控制程序。4.5.4 內(nèi)部審核4.5.4.1 驗(yàn)證或判定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)、 相關(guān)法律法 規(guī)和策劃的安排，是否得到正確的實(shí)施和保持，并為管理評審提供信息。4.5.4.2 本公司制定并實(shí)施內(nèi)部審核程序 ，按策

48、劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審 核，以確定環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)的要求。4.5.4.3 管理要求1 內(nèi)審方案的策劃a 包括年度內(nèi)部審核計(jì)劃、審核的范圍、頻次和方法。即公司采用集中式的內(nèi) 審方式，每年進(jìn)行 1-2 次內(nèi)部審核，確保年內(nèi)整個組織的全部管理要素、相 關(guān)部門、分公司和在建項(xiàng)目都覆蓋到。b 審核人員明確內(nèi)審人員必須經(jīng)過必要的培訓(xùn)，且經(jīng)授權(quán)。審核人員不應(yīng)審核自己 的工作。2 審核準(zhǔn)備a 編制檢查表 檢查表是審核人員的審核工具，應(yīng)列出審核項(xiàng)目的審核要點(diǎn)，確保審核覆蓋 面的完整性；應(yīng)確定審核步驟和方法，抽樣方法及樣本量以及涉及的崗位等， 確保審核過程的客觀性和公正性；檢查表應(yīng)

49、經(jīng)審批。b 準(zhǔn)備本次審核所需的記錄表格3 審核實(shí)施a 由審核組長主持召開首次會議。b 審核員按照分工，根據(jù)檢查表，通過了解、現(xiàn)場觀察、檢查文件、記錄等方 式實(shí)施審核。將審核過程中觀察的結(jié)果記錄在檢查表的檢查記錄欄中。4 編寫審核報告 每次審核均以分公司為單位編制審核報告，并發(fā)送到有關(guān)單位的負(fù)責(zé)人。對 審核發(fā)現(xiàn)的問題以“不符合項(xiàng)報告”的形式發(fā)到有關(guān)單位、部門、工程項(xiàng)目。5 糾正措施 發(fā)生不符合項(xiàng)的單位、部門應(yīng)按“不符合項(xiàng)報告”上的規(guī)定及時制定并組織 實(shí)施糾正措施，并對糾正措施的有效性組織自查。6 跟蹤活動工程部或/ 和安全科應(yīng)會同審核組跟蹤糾正措施的實(shí)施情況。7 審核記錄的管理 環(huán)境和職業(yè)健康安

50、全管理體系內(nèi)部審核所形成的記錄表格分別由工程部 和安全科保管，分公司由主管該體系貫標(biāo)的責(zé)任部門保管。保存期限 3-4 年。4.5.44.6 管理評審4.6.1 管理評審是確保公司持續(xù)滿足我國環(huán)境和職業(yè)健康安全法律及其他要求；滿足GB/T24001環(huán)境管理體系和 GB/T28001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn) 要求及公司方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求。使之適應(yīng)公司自身發(fā)展的需要和市場 環(huán)境變化的要求，不斷完善環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的 機(jī)會。4.6.2 公司每年以會議方式進(jìn)行一次管理評審， 遇到下述情況則增加管理評審 次數(shù)：4.6.2.1 法律與其他要求發(fā)生較大變化時；4.6.2.2 機(jī)構(gòu)調(diào)

51、整；4.6.2.3 公司經(jīng)營決策變化時；4.6.2.4 客戶需要或投訴。4.6.3 管理評審會議由管理者代表負(fù)責(zé)組織，公司總經(jīng)理主持。4.6.4 公司工程部或 /和安全科負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并 收集和提供以下資料：4.6.4.1 內(nèi)、外部審核報告；4.6.4.2 顧客及相關(guān)方反饋的信息；4.6.4.3 過程實(shí)現(xiàn)業(yè)績、環(huán)境及職業(yè)健康安全的績效；4.6.4.4 糾正措施和預(yù)防措施報告；4.6.4.5 以往管理評審的跟蹤措施；4.6.4.6 可能影響體系變更的信息及改進(jìn)的建議。4.6.5 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供本部門主管的各體系要素實(shí)施情況報告。4.6.6 評審內(nèi)容4.6.6

52、.1 方針、目標(biāo)和指標(biāo)是否適宜， 被員工理解掌握并有效貫徹實(shí)施的情況， 是否體現(xiàn)并適應(yīng)相關(guān)方的期望；4.6.6.2 體系要素涉及活動的效果以及組織機(jī)構(gòu)、 職責(zé)、程序及資源配置的合 理性；4.6.6.3 體系內(nèi)、外部審核的結(jié)果，糾正措施、預(yù)防措施的效果，顧客及其他 相關(guān)方的信息反饋，及投訴處理的效果；4.6.6.4 外部環(huán)境變化和企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)改革、 職能調(diào)整， 人員更替等可能導(dǎo)致 對體系（包括方針、目標(biāo)和指標(biāo)）進(jìn)行更新和更改的因素。4.6.6.5 司屬各分公司、 項(xiàng)目部體系的運(yùn)行情況、 存在的問題以及應(yīng)當(dāng)要求其 采取的糾正和預(yù)防措施。4.6.7 管理評審的結(jié)果由工程部形成文件即管理評審報告， 由

53、管理者代表審核 后提交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。內(nèi)容包括：4.6.7.1 本次管理評審的目的、 依據(jù)、內(nèi)容、時間、地點(diǎn)、組織人、 參加人等；4.6.7.2 管理評審會議的綜述；4.6.7.3 管理評審的結(jié)論，主要是對企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指 標(biāo)和體系的適宜性、充分性、有效性，是否能滿足市場和相關(guān)方的需求，能 否滿足國家方針政策、法律、法規(guī)的要求；4.6.7.4 總經(jīng)理對采取糾正措施和預(yù)防措施的具體要求及完成的責(zé)任部門和 時限要求；467.5對糾正和預(yù)防措施的跟蹤及評價要求;467.6對資源要求的調(diào)整。附錄1-1重要環(huán)境因素清單（共91項(xiàng)）序環(huán)境因素活動點(diǎn)/工序/部位環(huán)境影響時態(tài)/狀態(tài)管理

54、方式1噪聲排放1.推土機(jī)的噪聲影響人體健 康、社區(qū)居民 休息現(xiàn)在/正常目標(biāo)、方案2挖掘機(jī)的噪聲3裝載機(jī)的噪聲4打樁機(jī)的噪聲5打夯機(jī)的噪聲6.混凝土輸送泵的噪聲7砼攪拌機(jī)的噪聲8電鋸的噪聲9壓刨的噪聲10.空壓機(jī)的噪聲11切割機(jī)的噪聲12.混凝土振搗器的噪聲13.沖擊鉆的噪聲14.對焊機(jī)的噪聲15.腳手架裝卸的噪聲16.腳手架安裝作業(yè)的噪聲17.腳手架拆除作業(yè)的噪聲18.腳手架清理作業(yè)的噪聲19.模板裝卸作業(yè)的噪聲20.模板支拆作業(yè)的噪聲21.模板清理作業(yè)的噪聲22.模板修整作業(yè)的噪聲2粉塵的排放23.施工場地平整作業(yè)的揚(yáng)塵污染大氣、影 響居民身體健康現(xiàn)在/正常運(yùn)行控制 程序24. 土堆的揚(yáng)塵25.砂堆的揚(yáng)塵26.雙飛粉的揚(yáng)塵27.現(xiàn)場路面的揚(yáng)塵28.進(jìn)出車輛車輪帶泥砂的揚(yáng)塵29.水泥搬運(yùn)的揚(yáng)塵30.混凝土攪拌的揚(yáng)塵31.砂漿攪拌的揚(yáng)塵32.木工房鋸末的揚(yáng)塵33.切割面材的揚(yáng)塵3運(yùn)輸?shù)倪z灑34.現(xiàn)場渣土運(yùn)輸?shù)倪z灑污染路面影 響居民生