如何編寫文件制度

1、如何編寫文件制度 如何編寫文件制度 如何編寫文件制度 目目 錄錄 文件制度的作用文件制度的作用 文件制度的結構文件制度的結構 文件制度的基本要求文件制度的基本要求 文件的排版與格式文件的排版與格式 文件的內容要求文件的內容要求 文件體系文件文件體系文件 手冊的編寫手冊的編寫介紹介紹 程序文件的編寫程序文件的編寫重點重點 作業(yè)指導書的編寫作業(yè)指導書的編寫重點重點 記錄表格的制訂記錄表格的制訂重點重點 文件制度的控制管理文件制度的控制管理 文件簽審發(fā)布文件簽審發(fā)布 文件修訂征詢文件修訂征詢 文件（待補充）文件（待補充） 如何編寫文件制度 什么是文件什么是文件 什么是文件？什么是文件？ GB/T 1

2、9000-2008 3.7.2 3.7.2 文件文件 信息及其承載媒體信息及其承載媒體 示例：記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報告、標準。示例：記錄、規(guī)范、程序文件、圖樣、報告、標準。 注注1 1：媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其他電子媒體，：媒體可以是紙張、計算機磁盤、光盤或其他電子媒體， 照片或標準樣品，或他們的組合照片或標準樣品，或他們的組合 注注2 2：一組文件，如若干個規(guī)范和記錄，英文中通常被稱：一組文件，如若干個規(guī)范和記錄，英文中通常被稱 為為”documentationdocumentation”。 注注3 3：某些要求（如易讀的要求）與所有類型的文件有關，然：某些要求（如易讀的

3、要求）與所有類型的文件有關，然 而對規(guī)范（如修訂受控的要求）和記錄（如可檢索的要求）而對規(guī)范（如修訂受控的要求）和記錄（如可檢索的要求） 可以有不同的要求?？梢杂胁煌囊蟆?如何編寫文件制度4 什么是制度？ 要求成員共同遵守的、按一定程序辦事的規(guī)程或行動準則。如：工作制度； 學習制度。 在一定的歷史條件下形成的政治、經濟、文化等各方面的體系。如：社會 主義制度。 舊指政治上的規(guī)模法度。 什么是管理制度？ 管理制度是指企業(yè)根據法律規(guī)定和董事會的命令、決定，在其權限范圍內 制定的、規(guī)范組織及其成員須共同遵守的，具有約束力的，按一定程序 辦事的規(guī)程或行動準則。 就其本質而言，企業(yè)管理制度實際上是管

4、理者管理思想與理念、管理方法 與技巧的具體表現方式之一。 每一個管理制度也有它的中心思想 什么是制度什么是制度 如何編寫文件制度 從體系角度上，從體系角度上，文件能夠溝通意圖、統(tǒng)一行動，其使 用有助于： 實現顧客要求和質量改進 提供適宜的培訓-制訂培訓需求的依據及培訓教材 重復性和可追溯性-產品可追溯性的依據 提供客觀證據-質量活動的客觀依據、管理體系的評價依據 評價質量管理體系的有效性和持續(xù)適宜性 文件的形成本身不是目的，它應是一項增值的活動 文件制度的作用文件制度的作用 如何編寫文件制度 從公司管理角度上，文件能夠溝通意圖、統(tǒng)一行從公司管理角度上，文件能夠溝通意圖、統(tǒng)一行 動，其作用在于：

5、動，其作用在于： （1 1）符合標準要求）符合標準要求 在在ISO9001ISO9001條文中，要求組織條文中，要求組織“建立體系，形建立體系，形 成成 文件，加以實施和保持文件，加以實施和保持” （2 2）工作的依據）工作的依據 明確工作職責和內容明確工作職責和內容 明確工作規(guī)程明確工作規(guī)程, ,規(guī)范管理規(guī)范管理 合理化改進工作流程合理化改進工作流程, ,改善部門間溝通改善部門間溝通 提供適宜的培訓提供適宜的培訓 文件制度的作用文件制度的作用 如何編寫文件制度 （3 3）提升管理技術水平的基礎）提升管理技術水平的基礎 當所有的工作要求都文件化后，可在此基礎上通過當所有的工作要求都文件化后，可

6、在此基礎上通過 日常工作不斷提升管理和技術的要求。日常工作不斷提升管理和技術的要求。 （4 4）知識經驗的積累和共享）知識經驗的積累和共享 （5 5）改善溝通環(huán)境，協(xié)調人際關系）改善溝通環(huán)境，協(xié)調人際關系 用于工作的依據全部在書面上有明確的要求，在執(zhí)用于工作的依據全部在書面上有明確的要求，在執(zhí) 行上大大減少了口頭式的命令和溝通，減少了同事行上大大減少了口頭式的命令和溝通，減少了同事 之間發(fā)生工作摩擦的機會之間發(fā)生工作摩擦的機會 文件制度的作用文件制度的作用 如何編寫文件制度 不同組織的文件制度的多少和詳略程度取不同組織的文件制度的多少和詳略程度取 決于：決于： 組織的活動類型和規(guī)模組織的活動類

7、型和規(guī)模 過程及其相互作用的復雜程度過程及其相互作用的復雜程度 顧客要求、法律法規(guī)要求、組織自身要求顧客要求、法律法規(guī)要求、組織自身要求 人員的能力人員的能力 質量體系文件的策劃質量體系文件的策劃 如何編寫文件制度 ISO9001 ISO9001：20082008標準要求必須形成的文件標準要求必須形成的文件 質量手冊質量手冊 質量方針質量方針 質量目標質量目標 文件控制程序文件控制程序 記錄控制程序記錄控制程序 內部審核控制程序內部審核控制程序 不合格品控制程序不合格品控制程序 糾正措施控制程序糾正措施控制程序 預防措施控制程序預防措施控制程序 質量體系文件的策劃質量體系文件的策劃 如何編寫文

8、件制度 質量體系文件的策劃質量體系文件的策劃 ISO9001ISO9001：2008 2008 4.1 4.1 總要求：總要求： a.a.識別質量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用識別質量管理體系所需的過程及其在整個組織中的應用 b.b.確定這些過程的順序和相互作用確定這些過程的順序和相互作用 c.c.確定所需的準則和方法，以確保這些過程有效運行和控制確定所需的準則和方法，以確保這些過程有效運行和控制 d.d.確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和 監(jiān)視監(jiān)視 e.e.監(jiān)視、測量（適用時）和分析這些過程監(jiān)視、測量（適用時）和

9、分析這些過程 f.f.實施必要的措施，以實現所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)實施必要的措施，以實現所策劃的結果和對這些過程的持續(xù) 改進；改進； 如何編寫文件制度 1、質量體系文件的標準要求詳見“4.2文件要求” 。 標準要求質量管理體系應至少包括以下6個文件化的程序： 文件控制程序（見文件控制程序（見4.2.34.2.3） 記錄控制程序（見記錄控制程序（見4.2.44.2.4） 內部審核程序（見內部審核程序（見8.2.28.2.2） 不合格控制程序（見不合格控制程序（見8.38.3） 糾正措施程序（見糾正措施程序（見8.5.28.5.2） 預防措施程序（見預防措施程序（見8.5.38.5.3）

10、質量體系文件的策劃質量體系文件的策劃 如何編寫文件制度 體系文件是規(guī)定管理活動的一整套系統(tǒng)文件體系文件是規(guī)定管理活動的一整套系統(tǒng)文件, , 由四個層次構成由四個層次構成: : 程序文件程序文件 作業(yè)指導書作業(yè)指導書 記錄表格記錄表格 手冊手冊 規(guī)定管理方針和描述管理體系的文件規(guī)定管理方針和描述管理體系的文件 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑 描述具體的作業(yè)活動的文件描述具體的作業(yè)活動的文件 闡明所取得的結果或提供所完成活闡明所取得的結果或提供所完成活 動的證據動的證據 體系文件的結構體系文件的結構 如何編寫文件制度 QMS文件的結構 質量管理手冊 程序文件 作業(yè)

11、指導書 及管理文件 表格、記錄 一階文件 二階文件 三階文件 四階文件 注：圖紙圖樣、PFMEA、管理計劃書、 技術規(guī)范、檢驗基準類等。 體系文件的結構體系文件的結構 如何編寫文件制度 標準要求質量管理體系程序應至少保持以下19類質量記錄： 管理評審的記錄（見管理評審的記錄（見5.6.15.6.1） 教育、培訓、技能和經歷的記錄（見教育、培訓、技能和經歷的記錄（見6.2.2.e6.2.2.e） 產品實現的策劃（見產品實現的策劃（見7.17.1） 與產品有關要求評審的記錄見與產品有關要求評審的記錄見7. 2.2.7. 2.2.） 設計和開發(fā)輸入（見設計和開發(fā)輸入（見7.3.27.3.2） 設計和

12、開發(fā)評審結果及措施（見設計和開發(fā)評審結果及措施（見7.3.47.3.4） 設計和開發(fā)驗證結果及措施（見設計和開發(fā)驗證結果及措施（見7.3.57.3.5） 設計和開發(fā)確認結果及措施（見設計和開發(fā)確認結果及措施（見7.3.67.3.6） 設計和開發(fā)變更評審結果及措施（見設計和開發(fā)變更評審結果及措施（見7.3.77.3.7） 質量體系文件的策劃質量體系文件的策劃 如何編寫文件制度 供方評價結果及措施（見供方評價結果及措施（見7.4.17.4.1） 生產和服務提供過程的確認記錄（見生產和服務提供過程的確認記錄（見7.5.27.5.2） 客戶財產異常記錄（見客戶財產異常記錄（見7.5.47.5.4） 可

13、追溯性產品的唯一性標識可追溯性產品的唯一性標識 （見（見7.5.37.5.3） 內部審核結果（見內部審核結果（見8.2.28.2.2） 監(jiān)視和測量裝置的校準或驗監(jiān)視和測量裝置的校準或驗 證依據和結果（見證依據和結果（見7.67.6） 糾正措施結果（見糾正措施結果（見8.5.28.5.2） 不合格品的性質和處理措施及批準的讓步記錄（見不合格品的性質和處理措施及批準的讓步記錄（見8.38.3） 預防措施結果（見預防措施結果（見8.5.38.5.3） 產品符合接收準則的證據和負責放行的授權（見產品符合接收準則的證據和負責放行的授權（見8.2.48.2.4） 質量體系文件的策劃質量體系文件的策劃 如何

14、編寫文件制度 文件制度的要求 ISO9000文件制度的基本要求 制度涵蓋性制度涵蓋性 要求覆蓋標準及相關方要求要求覆蓋標準及相關方要求 制度繼承性制度繼承性 在原有體系基礎上貫徹標準，持續(xù)改進在原有體系基礎上貫徹標準，持續(xù)改進 制度合理化制度合理化 閉環(huán)制衡，具有可證實性閉環(huán)制衡，具有可證實性 通用簡單化通用簡單化 描述通俗，簡捷易懂便于執(zhí)行；描述通俗，簡捷易懂便于執(zhí)行； 形式統(tǒng)一化形式統(tǒng)一化 文件格式、編號原則、版式頁碼、生效日期文件格式、編號原則、版式頁碼、生效日期 如何編寫文件制度 應遵循以下方面的原則：應遵循以下方面的原則： 符合性符合性 l 符合標準的要求；符合標準的要求； l 符合

15、法律法規(guī)的要求；符合法律法規(guī)的要求； l 符合組織的質量方針和質量目標；符合組織的質量方針和質量目標； l 滿足產品特性要求。滿足產品特性要求。 確定性確定性 l 在描述質量活動過程時，必須具有確定性。保在描述質量活動過程時，必須具有確定性。保 證過程的一致性，確保過程結果的穩(wěn)定。證過程的一致性，確保過程結果的穩(wěn)定。 1.1. 即做什么即做什么(what) (what) 、為什么做、為什么做(why)(why)、何時做、何時做 (when)(when)、在哪里做（、在哪里做（Where)Where)、由誰去做、由誰去做(who)(who)、 怎樣做怎樣做(how) (how) ，必須加以明確規(guī)

16、定。，必須加以明確規(guī)定。 第8頁 文件制度的要求 如何編寫文件制度 相容性相容性 質量管理體系文件之間應保持良好的相容性，即不質量管理體系文件之間應保持良好的相容性，即不 僅要協(xié)調一致，不相互矛盾，而且要各自為實現總僅要協(xié)調一致，不相互矛盾，而且要各自為實現總 目標承擔相應的任務。目標承擔相應的任務。 可操作性可操作性 要符合組織的客觀實際，使其具有可操作性。這是要符合組織的客觀實際，使其具有可操作性。這是 文件得以貫徹執(zhí)行的重要前提。文件得以貫徹執(zhí)行的重要前提。 系統(tǒng)性系統(tǒng)性 質量管理體系本是一個由組織架構、程序、過程和質量管理體系本是一個由組織架構、程序、過程和 資源構成的有機整體。應對過

17、程輸入、輸出、過程資源構成的有機整體。應對過程輸入、輸出、過程 之間的界面接口和相互關系，以及文件的層次（支之間的界面接口和相互關系，以及文件的層次（支 持性）關系施以有效的控制，使質量管理體系文件持性）關系施以有效的控制，使質量管理體系文件 形成一個有機的整體。形成一個有機的整體。 第9頁 體系文件編寫的基本要求體系文件編寫的基本要求 如何編寫文件制度 優(yōu)化和高增值性優(yōu)化和高增值性 每個過程都應權衡風險、利益和成本，尋求最佳每個過程都應權衡風險、利益和成本，尋求最佳 的平衡。的平衡。 研究優(yōu)化，首先要明確目標，識別約束條件（包研究優(yōu)化，首先要明確目標，識別約束條件（包 括可能的各種負面效應）

18、，尋找可能的解決辦法，括可能的各種負面效應），尋找可能的解決辦法， 實施最佳的方案。實施最佳的方案。 這種優(yōu)化思路應貫穿文件編寫全過程。在文件實這種優(yōu)化思路應貫穿文件編寫全過程。在文件實 施過程中，要持續(xù)進行動態(tài)優(yōu)化，以獲得最佳的施過程中，要持續(xù)進行動態(tài)優(yōu)化，以獲得最佳的 增值效果。增值效果。 第10頁 體系文件編寫的基本要求體系文件編寫的基本要求 如何編寫文件制度 預防預防 預防是質量保證的精髓，在質量管理活動中，要預防是質量保證的精髓，在質量管理活動中，要 預先對可能的各種影響因素作出有效控制安排，預先對可能的各種影響因素作出有效控制安排， 應注重如何發(fā)現各種潛在的不合格因素，并在體應注重

19、如何發(fā)現各種潛在的不合格因素，并在體 系文件中加以體現。系文件中加以體現。 閉環(huán)閉環(huán) 任何管理活動的安排均應善始善終，實施動態(tài)控任何管理活動的安排均應善始善終，實施動態(tài)控 制，并按照制，并按照PDCAPDCA循環(huán)力求不斷改進。在體系策劃循環(huán)力求不斷改進。在體系策劃 及文件編制時應體現閉環(huán)管理思想。及文件編制時應體現閉環(huán)管理思想。 普及性普及性 盡可能擴展到組織最低層次盡可能擴展到組織最低層次 第11頁 體系文件編寫的基本要求體系文件編寫的基本要求 如何編寫文件制度 質量管理體系文件編制除了應遵循前面所列 的編寫原則之外，還應注意以下事項： 規(guī)范性（格式、內容） 為保持文件的規(guī)范性，應用統(tǒng)一的要

20、求來編寫，而 不能自行其是，“百花齊放”。 邏輯性 在內容安排及說明文字中，要符合邏輯規(guī)律，不能 前后矛盾或說法不一。 異常流的控制 1. 即“非正常的少數”，指質量活動失控所造成的那 一部分，異常流下的產品易失控而造成品質問題。 如例緊急放行、設備漏檢、標示丟失等。在體系文 件中應對異常流有充分的控制措施，來預防失控。 第13頁 體系文件編寫的基本要求體系文件編寫的基本要求 如何編寫文件制度 體系文件編寫的基本要求體系文件編寫的基本要求 文字表達準確、順暢、簡練 要注意文字表達的規(guī)范性。“準確”就是要表達清 楚，避免歧意?！绊槙场本褪且Z句通順，流暢。 “簡練”就是要簡潔、明了。 質量管理體

21、系文件要用詞準確，例如：“必須”、 “應該”、“應”、“允許”、“注 意”表示要求嚴格程度是不同的；不能用“是 否”、“請”、“希望”等詞。 第14頁 如何編寫文件制度 指導性和約束性 鞭策性和激勵性 規(guī)范性和程序性 文件制度的特點 如何編寫文件制度 文件制度的分類方法很多，如 行政管理制度 生產管理制度 人力資源管理制度 財務管理制度等； 有實體制度 程序制度之分； 基礎制度 通用制度 銜接制度等。 文件制度的分類 如何編寫文件制度 編寫段時不宜出現“懸置段”。 “懸置段”是指在同一層次的條之前出現了未予編號的獨 立的一段文字表述。 懸置段示例： 5.1 5.1.1 5.1.2 這里紅色部分

22、就是懸置段。 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 列項列項 列項通俗地說是指一個句子分幾行來表述。 列項可用下述形式引出：一個句子；一個句子的前半部分， 該句子由分行列舉的各項來完成。 列項表述示例： 5.7其它 當與現行管理制度相沖突時，應表明處理原則。處理原則 的陳述可根據需要使用下列表述其中之一項： 制度自本制度實施之日起即行廢止。 現行制度與本制度有抵觸的，以本制度之規(guī)定為準。 現行制度中與本制度之規(guī)定不相符的，應參照本制度予以 修改。 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 不正確的列項表述示例： 5.7其它 當與現行管理制度相沖突時，應表明處理原則。處理原則 的陳述可根據需要使用下

23、列表述其中之一項： 5.7.1 制度自本制度實施之日起即行廢止。 5.7.2 現行制度與本制度有抵觸的，以本制度之規(guī)定為準。 5.7.3 現行制度中與本制度之規(guī)定不相符的，應參照本制度 予以修改。 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 文件編號 QG/ZL01.02.003-A/0 Q企業(yè)標準 G管理標準 01職能分類號 02子個性代號 03順序號 A/0 版本好 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 （）名稱 一般而言，用于文件制度名稱的有這樣一些詞語：規(guī)定、 規(guī)范、規(guī)則、辦法、條例和制度。 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 （）目的 目的是表述管理制度所要達到的目標，是對這個管理制度

24、應該起到的作用一種目標性的描述。 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 （）范圍 一是制度的適用范圍，又稱實施范圍； 另一個是制度內容的范圍。 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 （）定義 當管理制度中某些關鍵詞語尚未普遍使用，或有可能影響 管理制度的理解時，宜對這些詞語加以解釋說明。 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 （）權責（職責與權限） 權責為可選要素。 當管理制度中的事項需要兩個或兩個以上部門參與完成且需 要界定他們的職責時，應明確加以說明。必要時，即使管理 制度中的事項只需一個部門完成，也可明確其職責。 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 （）工作要求 工作要求是文件制度的主

25、體內容，可用一章或若干章予以 表述。本規(guī)則中所指“工作要求”是一般性推薦標題。 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 （）表格記錄 （）流程圖等 （）終結線 （）特別說明 （）附錄 圖表含有一些要求或規(guī)定，則一般應當置于正文內而不 能放到附錄中來。 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 （）幅面與頁邊距 （）名稱 （）文件編號 （）章、條、段 （）列項 （）圖、表 （）表單記錄 （）終結線 （）特別說明 （10）流程圖 （11）附錄 文件制度的編寫結構 如何編寫文件制度 、基本心態(tài) 、基本思路 、基本要求 、管理制度的結構 、管理制度編寫規(guī)則中的起草要求 文件制度編制的基礎要求 如何編寫文件制

26、度 1.1.基本心態(tài)基本心態(tài) 管理制度其實就是管理者管理思想與理念、管理方法與技巧 的具體體現方式之一。就具體編寫某個管理制度而言，我們 作為起草人就是要把我們對于這個管理制度所涉及的事項如 何正確運作，運作成什么樣子等等的一些思想理念、方法技 巧融入進這個管理制度中去。 文件制度編制的基礎要求 如何編寫文件制度 2.2.基本思路基本思路 “為什么要做，什么人來做，做什么，怎么做，做成什么樣” 對于編寫管理制度而言，為什么要做是目的，什么人來做是 職責，做什么是范圍，怎么做及做成什么樣則是管理內容與要 求。這是一個基本思路。 企業(yè)管理制度企業(yè)管理制度= =規(guī)范規(guī)范+ +規(guī)則規(guī)則+ +創(chuàng)新創(chuàng)新

27、企業(yè)管理制度的編制或創(chuàng)新要按照事物的演變過程，依循事 物發(fā)展過程中內在的本質規(guī)律，依據企業(yè)管理的基本原理，實 施創(chuàng)新的方法或原則，進行編制或創(chuàng)新，形成規(guī)范。 文件制度編制的基礎要求 如何編寫文件制度 3. 3.基本要求基本要求 （）合法性 管理制度應貫徹國家有關政策、法令和法規(guī)，遵守集團基 本法，與同級有關制度規(guī)章相協(xié)調，下級制度不得與上級制 度相抵觸。 （）完整性 管理制度在其范圍所規(guī)定的界限內按需要力求完整。 一般來說一個管理對象只用一個管理制度來規(guī)定，我們起 草編寫時考慮要全面完整。 文件制度編制的基礎要求 如何編寫文件制度 文件制度編制的基礎要求 （）準確性 管理制度的文字表達應準確、

28、簡明、易懂、邏輯嚴謹，避免 產生不易理解或不同理解的可能性。管理制度的圖樣、表格、 數值和其它內容應正確無誤。 這是需要文字功底的，不要寫出來讓人看不明白；不要有重 大疏漏。其實寫管理制度如同文章一樣結構要合理，條理要清 楚，要點要突出。要說編寫管理制度有技術和技巧性，主要指 的就是這個。 寫多少最合適？要在這個問題上把握適度的分寸，其中基本 原則之一，就是要處理好具體規(guī)定與原則規(guī)定的比例。事情簡 單的少一點具體規(guī)定,事情復雜的則要少一點原則規(guī)定。 編寫制度時要多一些標準，少一些概念；多一些定量，少一 點定性。 如何編寫文件制度 （）統(tǒng)一性 管理制度中的術語、符號、代號應統(tǒng)一，并與其它的相 關

29、管理制度一致，已有國家標準的應采用國家標準，已有集 團標準的應采用集團標準。同一概念與同一術語之間應保持 唯一對應關系，類似部分應采用相同的表達方式與措辭。 （）適用性 管理制度應盡可能結合集團的實情編寫，同時應符合集 團戰(zhàn)略規(guī)劃及集團基本法，力求具有合理性、先進性和可操 作性。 文件制度編制的基礎要求 如何編寫文件制度 管理制度好與不好，標準是企業(yè)本身在市場中的表現，是 企業(yè)的業(yè)績，管理制度編纂的技術永遠回答不了這個最基本 的問題。 最近一段時間審核制度的體會 如何編寫文件制度 質量體系文件的策劃質量體系文件的策劃 公司公司QMS文件一覽表（參考）文件一覽表（參考） ISO9001：2008

30、條款條款標準所要求的標準所要求的 文件文件 組織自身要求的文件組織自身要求的文件 （組織為確保過程策劃、有效運行和控制所需要的文件）（組織為確保過程策劃、有效運行和控制所需要的文件） 程序文件程序文件工作性文件工作性文件記錄記錄/表格表格 4.質量管理體系質量管理體系 4.2.1形成文件的質量形成文件的質量 方針和質量目標方針和質量目標 4.2.2質量手冊質量手冊 4.2.3文件控制文件控制 4.2.4記錄控制記錄控制 質量方針質量方針 質量目標質量目標 質量手冊質量手冊 文件控制程序文件控制程序 記錄控制程序記錄控制程序 5.管理職責管理職責 5.1管理承諾管理承諾 5.2以顧客為關注以顧客

31、為關注 焦點焦點 5.3質量方針質量方針 5.4質量管理體系質量管理體系 策劃策劃 如何編寫文件制度 質量體系文件的策劃質量體系文件的策劃 組織組織QMS文件一覽表（參考）文件一覽表（參考） ISO9001：2008條款條款標準所要標準所要 求的文件求的文件 組織自身要求的文件組織自身要求的文件 （組織為確保過程策劃、有效運行和控制所需要的文件）（組織為確保過程策劃、有效運行和控制所需要的文件） 程序文件程序文件工作性文件工作性文件記錄記錄/表格表格 5.5職責和權限職責和權限 5.6管理評審管理評審內審與管理評審控制程序內審與管理評審控制程序 組織結構圖組織結構圖 部門職責和崗位部門職責和崗

32、位 描述描述 管理評審計劃管理評審計劃 管理評審報告管理評審報告 6.資源管理資源管理 6.1資源提供資源提供 6.2人力資源人力資源 6.3基礎設施基礎設施 6.4工作環(huán)境工作環(huán)境 人力資源控制程序人力資源控制程序 培訓控制程序培訓控制程序 培訓規(guī)范培訓規(guī)范 年度培訓計劃年度培訓計劃 培訓簽到表培訓簽到表 培訓評價表培訓評價表 7.產品實現產品實現 7.1產品實現策劃產品實現策劃 7.2與顧客有關的過程與顧客有關的過程 7.3設計和開發(fā)設計和開發(fā) 產品實現策劃程序產品實現策劃程序 與顧客有關的確定、評審及溝通與顧客有關的確定、評審及溝通 控制程序控制程序 設計和開發(fā)控制程序設計和開發(fā)控制程序

33、設計開發(fā)任務書設計開發(fā)任務書 訂單評審記錄訂單評審記錄 如何編寫文件制度 質量體系文件的策劃質量體系文件的策劃 組織組織QMS文件一覽表（參考）文件一覽表（參考） ISO9001：2008 條款條款 標準所要標準所要 求的文件求的文件 組織自身要求的文件組織自身要求的文件 （組織為確保過程策劃、有效運行和控制所需要的文件）（組織為確保過程策劃、有效運行和控制所需要的文件） 程序文件程序文件工作性文件工作性文件記錄記錄/表格表格 7.4采購采購采購控制程序采購控制程序 合格供應商評定程序合格供應商評定程序 采購計劃采購計劃 采購訂單采購訂單 合格供應商名錄合格供應商名錄 7.5生產和服務提生產和

34、服務提 供供 生產過程控制程序生產過程控制程序 生產特殊過程確認程序生產特殊過程確認程序 產品標識和可追溯性控制程序產品標識和可追溯性控制程序 倉庫管理規(guī)定倉庫管理規(guī)定生產計劃生產計劃 生產日報表生產日報表 領料單領料單 入倉單入倉單 出倉單出倉單 臺帳臺帳 7.6監(jiān)視和測量裝監(jiān)視和測量裝 置控制置控制 監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置控制程序監(jiān)視和測量裝置校監(jiān)視和測量裝置校 準規(guī)范準規(guī)范 監(jiān)視和測量裝置操監(jiān)視和測量裝置操 作說明作說明 監(jiān)視和測量裝置一覽監(jiān)視和測量裝置一覽 表表 監(jiān)視和測量裝置校準監(jiān)視和測量裝置校準 記錄記錄 如何編寫文件制度 質量體系文件的策劃質量體系文件的策劃 組織組

35、織QMS文件一覽表（參考）文件一覽表（參考） ISO9001：2008條款條款標準所要求的文件標準所要求的文件組織自身要求的文件組織自身要求的文件 （組織為確保過程策劃、有效運行和控制所需要的文件）（組織為確保過程策劃、有效運行和控制所需要的文件） 程序文件程序文件工作性文件工作性文件記錄記錄/表格表格 8測量、分析和改進測量、分析和改進 8.1總則總則 8.2測量分析測量分析 8.2.1顧客滿意顧客滿意 8.2.2內審內審 8.2.3過程的監(jiān)視和測量過程的監(jiān)視和測量 8.2.4產品的監(jiān)視和測量產品的監(jiān)視和測量 8.3不合格品控制不合格品控制 8.4數據分析數據分析 8.5改進改進 8.5.1

36、持續(xù)改進持續(xù)改進 8.5.2糾正措施糾正措施 8.5.3預防措施預防措施 內部審核控制程序內部審核控制程序 不合格品控制程序不合格品控制程序 糾正措施控制程序糾正措施控制程序 預防措施控制程序預防措施控制程序 顧客滿意度測顧客滿意度測 量程序量程序 產品的監(jiān)視和產品的監(jiān)視和 測量控制程序測量控制程序 數據分析控制數據分析控制 程序程序 產品檢驗規(guī)產品檢驗規(guī) 范范 顧客意見調查表顧客意見調查表 年度內部審核計劃年度內部審核計劃 內部審核計劃內部審核計劃 內部審核檢查表內部審核檢查表 內部審核報告內部審核報告 不符合項分布表不符合項分布表 不符合項報告不符合項報告 產品檢驗報告產品檢驗報告 不合格

37、品評審處置表不合格品評審處置表 糾正措施報告糾正措施報告 預防措施報告預防措施報告 如何編寫文件制度 手冊的編寫手冊的編寫 手冊的性質手冊的性質 手冊的要求手冊的要求 手冊的編寫步驟手冊的編寫步驟 手冊的內容手冊的內容 如何編寫文件制度 手冊的性質手冊的性質 是闡述公司的有關管理體系方針并描述其管理體系的是闡述公司的有關管理體系方針并描述其管理體系的 文件文件 是綱領性文件，規(guī)定管理的政策和原則是綱領性文件，規(guī)定管理的政策和原則我們要做我們要做 什么什么 不具備可操作性不具備可操作性 手冊的編寫手冊的編寫 如何編寫文件制度 質量手冊的作用質量手冊的作用 質量手冊是組織的質量管理活動的總規(guī)范，對

38、內是管質量手冊是組織的質量管理活動的總規(guī)范，對內是管 理法規(guī)，對外是滿足顧客和第三方審核的依據。理法規(guī)，對外是滿足顧客和第三方審核的依據。 質量手冊內容（至少包含）質量手冊內容（至少包含） 質量管理體系的范圍，包括刪減的細節(jié)與合理性質量管理體系的范圍，包括刪減的細節(jié)與合理性 為質量管理體系編制的形成程序的文件或對其引用；為質量管理體系編制的形成程序的文件或對其引用； 質量管理體系過程之間相互作用的表述質量管理體系過程之間相互作用的表述 手冊的編寫手冊的編寫 如何編寫文件制度 手冊的內容：手冊的內容： 封面封面 手冊目錄手冊目錄 修訂頁修訂頁 手冊發(fā)放控制頁手冊發(fā)放控制頁 介紹本組織及手冊的前言

39、介紹本組織及手冊的前言 方針和目標方針和目標 管理組織機構、職責和權限描述管理組織機構、職責和權限描述 體系要素的描述和體系程序文件的引用體系要素的描述和體系程序文件的引用 定義（視需要）定義（視需要） 支持性資料附錄（視需要）支持性資料附錄（視需要） 手冊的編寫手冊的編寫 如何編寫文件制度 手冊封面：手冊封面： 公司名稱和標志（如需要）公司名稱和標志（如需要） 手冊標題及手冊發(fā)行版號手冊標題及手冊發(fā)行版號 擬制擬制/ /審核審核/ /批準簽字批準簽字 生效日期生效日期 受控文件編號受控文件編號 受控文件標識受控文件標識 受控號受控號 手冊的編寫手冊的編寫 如何編寫文件制度 手冊目錄：手冊目錄

40、： 列出手冊各章節(jié)名稱、章節(jié)號及頁數列出手冊各章節(jié)名稱、章節(jié)號及頁數 修訂頁：修訂頁： 用修訂記錄的形式說明手冊中各章節(jié)的修訂狀態(tài)用修訂記錄的形式說明手冊中各章節(jié)的修訂狀態(tài) 手冊發(fā)放控制頁：手冊發(fā)放控制頁： 說明公司現行手冊的發(fā)放分布說明公司現行手冊的發(fā)放分布 手冊的編寫手冊的編寫 如何編寫文件制度 介紹本公司及手冊的前言：介紹本公司及手冊的前言： 本公司的名稱、地址、通訊方法、業(yè)務情況、公司性質、本公司的名稱、地址、通訊方法、業(yè)務情況、公司性質、 歷史和規(guī)模、質量管理的歷史歷史和規(guī)模、質量管理的歷史 所采用的體系標準及范圍所采用的體系標準及范圍 手冊的編寫手冊的編寫 如何編寫文件制度 管理方

41、針：管理方針： 管理方針管理方針 與組織宗旨相適應與組織宗旨相適應 包括對持續(xù)改進的承諾（污染預防的承諾）包括對持續(xù)改進的承諾（污染預防的承諾） 遵守法規(guī)的承諾遵守法規(guī)的承諾 為目標制訂提供框架為目標制訂提供框架 描述此方針如何為所有員工熟悉和理解描述此方針如何為所有員工熟悉和理解 最高管理層者的批準簽名最高管理層者的批準簽名 持續(xù)適應性方面得到評審持續(xù)適應性方面得到評審 手冊的編寫手冊的編寫 如何編寫文件制度 組織機構、職責和權限描述：組織機構、職責和權限描述： 組織機構圖組織機構圖 職責、權限及相互關系的說明職責、權限及相互關系的說明 手冊的編寫手冊的編寫 如何編寫文件制度 體系的要素描述

42、和體系程序文件的引用：體系的要素描述和體系程序文件的引用： 分章描述對所采用的體系標準每一要素的控制，對每一要分章描述對所采用的體系標準每一要素的控制，對每一要 素的控制應覆蓋或超出標準要求素的控制應覆蓋或超出標準要求 合理的劃分章節(jié)：合理的劃分章節(jié)：1.1.按標準要素劃分按標準要素劃分 ( (較多采用較多采用) ) 2. 2.按實際業(yè)務過程劃分按實際業(yè)務過程劃分 各章節(jié)保持一致的格式各章節(jié)保持一致的格式, ,一般包括一般包括: : 1. 1. 目的目的 2. 2. 職責職責 3. 3. 對本要素的控制規(guī)定及程序對本要素的控制規(guī)定及程序 4. 4. 支持文件支持文件( (列出控制程序名稱列出控

43、制程序名稱) ) 手冊的編寫手冊的編寫 如何編寫文件制度 支持性資料附錄（視需要）支持性資料附錄（視需要） 支持手冊的有關部門資料如：支持手冊的有關部門資料如： 生產工藝流程圖或業(yè)務過程流程圖生產工藝流程圖或業(yè)務過程流程圖 進一步細化的職責進一步細化的職責 程序程序/ /作業(yè)指導書清單作業(yè)指導書清單 其它資料其它資料 手冊的編寫手冊的編寫 如何編寫文件制度 程序文件的編寫程序文件的編寫 l 程序文件的性質程序文件的性質 l 程序文件的作用程序文件的作用 l 程序文件的要求程序文件的要求 l 程序文件的基本內容程序文件的基本內容 l 程序文件的編寫步驟程序文件的編寫步驟 如何編寫文件制度 1.

44、1. 程序文件的性質程序文件的性質 程序文件是程序文件是“為進行某項活動所規(guī)定途徑的文件為進行某項活動所規(guī)定途徑的文件”, , 是是 對那些影響質量的活動進行全面策劃和管理所用的基本對那些影響質量的活動進行全面策劃和管理所用的基本 文件。文件。 是體系文件中第二層次的文件是體系文件中第二層次的文件, ,是手冊的支持文件是手冊的支持文件 每一份程序文件都應能回答每一份程序文件都應能回答“5W1H5W1H”，即，即: : 做什么做什么(what) (what) 、為什么做、為什么做(why)(why)、何時做、何時做(when)(when)、在哪、在哪 里做（里做（Where)Where)、由誰去

45、做、由誰去做(who)(who)、怎樣做、怎樣做(how)(how) 具有可操作性，且包含體系標準中適用的要求具有可操作性，且包含體系標準中適用的要求 跨部門或跨多個崗位，多個關鍵活動和職能跨部門或跨多個崗位，多個關鍵活動和職能 可能需要作業(yè)指導書的支持可能需要作業(yè)指導書的支持 程序文件的編寫程序文件的編寫 如何編寫文件制度 2. 2. 程序文件的作用程序文件的作用 明確影響質量的管理、執(zhí)行、評價或驗證人員的職責、明確影響質量的管理、執(zhí)行、評價或驗證人員的職責、 權限、相互關系權限、相互關系 規(guī)定實施和控制活動的依據及方式規(guī)定實施和控制活動的依據及方式 a. a. 控制要求和依據控制要求和依據

46、 b. b. 如何進行控制如何進行控制 程序文件的編寫程序文件的編寫 如何編寫文件制度 3. 3. 程序文件的編寫要求程序文件的編寫要求 邏輯性邏輯性( (按管理活動的順序按管理活動的順序) ) 協(xié)調性協(xié)調性: : a. a.與手冊無矛盾與手冊無矛盾, ,相互支持相互支持 b.b.程序文件之間無矛盾程序文件之間無矛盾 C.C.與其它管理規(guī)定無矛盾與其它管理規(guī)定無矛盾 與實際運作結合與實際運作結合, ,具有可操作性具有可操作性: : a . a .責任明確責任明確 b. b. 步驟清晰步驟清晰 c. c. 語言簡練、明確和易懂語言簡練、明確和易懂 d.d.規(guī)定相應質量記錄，便于監(jiān)督、檢查規(guī)定相應

47、質量記錄，便于監(jiān)督、檢查 要引用支持程序文件的作業(yè)指導書要引用支持程序文件的作業(yè)指導書 由封面及正文部分構成由封面及正文部分構成 程序文件的編寫程序文件的編寫 如何編寫文件制度 3. 3. 程序文件的編寫要求程序文件的編寫要求 封面包括封面包括: : 組織的標志、名稱組織的標志、名稱 文件名稱、編號文件名稱、編號 文件版本文件版本/ /修改狀態(tài)修改狀態(tài) 編制、批準人簽名及生效日期編制、批準人簽名及生效日期 修改記錄修改記錄 受控標記及發(fā)行號受控標記及發(fā)行號 程序文件的編寫程序文件的編寫 如何編寫文件制度 3. 3. 程序文件的編寫要求程序文件的編寫要求 正文包括正文包括: : 目的目的 適用范

48、圍適用范圍 職責職責 工作要求工作要求 相關文件相關文件 表格記錄表格記錄 特別說明特別說明 程序文件的編寫程序文件的編寫 如何編寫文件制度 1.1.目的目的 說明實施本程序要達到的目的（即為何要做說明實施本程序要達到的目的（即為何要做WHYWHY） 2.2.適用范圍適用范圍 說明本程序適用哪些部門或哪些活動（即在何處做說明本程序適用哪些部門或哪些活動（即在何處做WHERE WHERE ） 3.3.職責職責 說明本程序涉及的職能部門的職責（即由誰來做說明本程序涉及的職能部門的職責（即由誰來做WHO WHO ） 4.4.工作要求工作要求 進一步闡述本程序涉及的過程由誰（進一步闡述本程序涉及的過程

49、由誰（ WHO WHO ）、）、 何時（何時（ WHEN WHEN ）在何處（）在何處（ WHERE WHERE ）為何（）為何（ WHY WHY ）做什么事情）做什么事情 （ WHAT WHAT ）以及如何（）以及如何（ HOWHOW）完成，可用文字描述，也可采）完成，可用文字描述，也可采 用流程圖形式。用流程圖形式。 5.5.相關文件相關文件/ /支持性文件：即程序中引用的文件支持性文件：即程序中引用的文件 6.6.相關記錄相關記錄/ /表格：即程序引用的表格表格：即程序引用的表格 4. 4. 程序文件的基本內容程序文件的基本內容 程序文件的編寫程序文件的編寫 如何編寫文件制度 5. 5.

50、 程序文件編寫步驟程序文件編寫步驟 1)1)擬定程序文件清單擬定程序文件清單: : 確定過程確定過程 整理現有文件整理現有文件 按標準要求列出需編寫的程序按標準要求列出需編寫的程序 2)2)確定文件編寫格式確定文件編寫格式, ,統(tǒng)一名稱、術語、稱呼、代號統(tǒng)一名稱、術語、稱呼、代號 3)3)確定編寫人員確定編寫人員, ,制定編寫計劃制定編寫計劃 程序文件的編寫程序文件的編寫 如何編寫文件制度 4)4)編寫人員先收集現行有關部門資料及記錄表格編寫人員先收集現行有關部門資料及記錄表格 5)5)按標準要求提出修改現行做法的方案按標準要求提出修改現行做法的方案, ,組織討論并確定組織討論并確定 新運作流

51、程新運作流程 6)6)確定資料文件編寫形式確定資料文件編寫形式: : 流程圖式流程圖式 敘述式敘述式 混合式混合式 7)7)形成程序文件草案形成程序文件草案 8)8)討論、修改草案討論、修改草案 9)9)審批審批 程序文件的編寫程序文件的編寫 如何編寫文件制度 作業(yè)指導書的編寫作業(yè)指導書的編寫 l作業(yè)指導書的性質作業(yè)指導書的性質 l作業(yè)指導書的作用作業(yè)指導書的作用 l作業(yè)指導書的編寫要求作業(yè)指導書的編寫要求 l作業(yè)指導書的種類作業(yè)指導書的種類 l作業(yè)指導書的內容作業(yè)指導書的內容 l 作業(yè)指導書的編寫步驟作業(yè)指導書的編寫步驟 如何編寫文件制度 1.1.作業(yè)指導書的性質作業(yè)指導書的性質 為保證具體

52、產品為保證具體產品/ /具體作業(yè)活動符合要求而制訂的程序；具體作業(yè)活動符合要求而制訂的程序； 是體系文件中第三層次的文件是體系文件中第三層次的文件, ,是程序文件的支持性文件是程序文件的支持性文件, ,也也 是指導和保證過程是指導和保證過程/ /活動的最基礎的指導文件，以部門內部活動的最基礎的指導文件，以部門內部 活動為主活動為主 為具體管理、操作活動提供指導為具體管理、操作活動提供指導 極具操作性極具操作性 作業(yè)指導書的編寫作業(yè)指導書的編寫 如何編寫文件制度 2.2.作業(yè)指導書的作用作業(yè)指導書的作用 描述程序文件中所提及描述程序文件中所提及, ,但未具體描述的操作性文件但未具體描述的操作性文

53、件 對具體產品或崗位作業(yè)活動的方法、內容及要求等的說明對具體產品或崗位作業(yè)活動的方法、內容及要求等的說明 用于指導執(zhí)行具體操作的人員用于指導執(zhí)行具體操作的人員, ,以確保該項操作的結果符以確保該項操作的結果符 合要求合要求 作業(yè)指導書的編寫作業(yè)指導書的編寫 如何編寫文件制度 3.3.作業(yè)指導書的編寫要求作業(yè)指導書的編寫要求 沒有作業(yè)指導書就不能保證過程沒有作業(yè)指導書就不能保證過程/ /活動活動/ /產品符合要求時產品符合要求時, , 則須編寫則須編寫. . 沒有固定的格式要求沒有固定的格式要求, ,可用不同方法表達可用不同方法表達: :相片、圖表、樣相片、圖表、樣 本、錄像、規(guī)定等本、錄像、規(guī)

54、定等 良好的可操作性、表達清晰、完整。良好的可操作性、表達清晰、完整。 作業(yè)指導書的編寫作業(yè)指導書的編寫 如何編寫文件制度 作業(yè)文件作業(yè)文件 程序類程序類 規(guī)范類規(guī)范類 工作流程工作流程 作業(yè)指導書作業(yè)指導書 工序設定工序設定 設備管理（檢定、保養(yǎng)）設備管理（檢定、保養(yǎng)） 管理制度管理制度/ /方法方法 產品規(guī)格產品規(guī)格 圖圖 紙紙 檢驗標準檢驗標準 標準成本標準成本/ /預算預算 各種計劃書各種計劃書 技術規(guī)范技術規(guī)范 4.4.作業(yè)指導書的分類作業(yè)指導書的分類 作業(yè)指導書的編寫作業(yè)指導書的編寫 如何編寫文件制度 服務業(yè)：服務業(yè)： 用于具體服務過程的作業(yè)指導，包括服務規(guī)范、服務用于具體服務過程

55、的作業(yè)指導，包括服務規(guī)范、服務 提供規(guī)范、服務檢驗規(guī)范等（如：清潔、綠化、客房提供規(guī)范、服務檢驗規(guī)范等（如：清潔、綠化、客房 服務、維修服務等）服務、維修服務等） 用于服務硬件的操作用于服務硬件的操作/ /保養(yǎng)作業(yè)指導（如：供電、供水、保養(yǎng)作業(yè)指導（如：供電、供水、 消防設備、維修設備、建筑物等）消防設備、維修設備、建筑物等） 用于指導具體管理工作的各種細則用于指導具體管理工作的各種細則/ /規(guī)章（如：倉庫管規(guī)章（如：倉庫管 理制度）理制度） 作業(yè)指導書的編寫作業(yè)指導書的編寫 如何編寫文件制度 (六六) 作業(yè)指導書的編寫作業(yè)指導書的編寫 什么才是好的作業(yè)指導書？什么才是好的作業(yè)指導書？ “最好

56、，最實際最好，最實際”原則原則 , ,最科學、最有效的方法；良最科學、最有效的方法；良 好的可操作性和良好的綜合效果。好的可操作性和良好的綜合效果。 如何編寫文件制度 5.5.作業(yè)指導書的內容作業(yè)指導書的內容 5W1H5W1H原則原則 任何作業(yè)指導書都須用不同的方式表達出：任何作業(yè)指導書都須用不同的方式表達出： whatwhat： 作業(yè)的內容和達成的目標作業(yè)的內容和達成的目標 whywhy： 做這項工作的目的做這項工作的目的 whowho： 作業(yè)的具體人員，以及負責人作業(yè)的具體人員，以及負責人 whenwhen： 在什么時間、什么時間段進行工作在什么時間、什么時間段進行工作 wherewher

57、e： 作業(yè)涉及的部門和區(qū)域和范圍作業(yè)涉及的部門和區(qū)域和范圍 howhow： 作業(yè)方法和步驟作業(yè)方法和步驟 作業(yè)指導書的編寫作業(yè)指導書的編寫 如何編寫文件制度 6.6.作業(yè)指導書的編寫步驟作業(yè)指導書的編寫步驟 明確編寫目的明確編寫目的 明確編寫步驟和內容明確編寫步驟和內容 草擬文件草擬文件 審查審查 審批發(fā)布審批發(fā)布 作業(yè)指導書的編寫作業(yè)指導書的編寫 如何編寫文件制度 記錄表格的制訂記錄表格的制訂 記錄的性質記錄的性質 記錄的作用記錄的作用 記錄的形式記錄的形式 記錄的要求記錄的要求 記錄表格的制訂步驟記錄表格的制訂步驟 范例范例 如何編寫文件制度 1 1 記錄的性質記錄的性質 定義：為已完成的

58、活動或達到的結果提供客觀證據的定義：為已完成的活動或達到的結果提供客觀證據的 文件文件 是體系文件中最基礎的文件是體系文件中最基礎的文件 記錄的制訂填寫和管理對體系的運行會產生重大影響記錄的制訂填寫和管理對體系的運行會產生重大影響 具有可操作性、可檢查性、可追溯性、可見證性、系具有可操作性、可檢查性、可追溯性、可見證性、系 統(tǒng)性統(tǒng)性 記錄表格的制訂記錄表格的制訂 如何編寫文件制度 2 2 記錄的作用記錄的作用 是信息管理、數據分析和改進的基礎是信息管理、數據分析和改進的基礎 為體系運行的有效性提供客觀證據為體系運行的有效性提供客觀證據 以便于對產品以便于對產品/ /過程過程/ /活動的標識和追

59、溯活動的標識和追溯 為采取糾正及預防措施提供了依據為采取糾正及預防措施提供了依據 記錄表格的制訂記錄表格的制訂 如何編寫文件制度 3 3 記錄的形式記錄的形式 可以是書面的，也可是貯存在任何媒體上（微縮膠卷、可以是書面的，也可是貯存在任何媒體上（微縮膠卷、 光盤、錄音、錄像、磁盤、電腦等）的信息。光盤、錄音、錄像、磁盤、電腦等）的信息。 記錄表格的制訂記錄表格的制訂 如何編寫文件制度 4 4 記錄的要求記錄的要求 記錄表格內容完整，反映需記錄的重要項目（如時間、責任記錄表格內容完整，反映需記錄的重要項目（如時間、責任 人、地點等），確保記錄的有效性和可追溯性人、地點等），確保記錄的有效性和可追

60、溯性 表格標準化，便于填制、統(tǒng)計分析及控制，符合管理要求表格標準化，便于填制、統(tǒng)計分析及控制，符合管理要求 準確性和真實性準確性和真實性 記錄表格的制訂記錄表格的制訂 如何編寫文件制度 5 5 記錄表格的制訂步驟記錄表格的制訂步驟 收集現使用表格收集現使用表格 根據標準及文件需求、修改、增加表格根據標準及文件需求、修改、增加表格 試用表格試用表格 根據試用結果修改表格，確保填寫方便、內容清楚根據試用結果修改表格，確保填寫方便、內容清楚 表格正式印刷使用表格正式印刷使用 記錄表格的制訂記錄表格的制訂 如何編寫文件制度 文件編制流程及要求文件編制流程及要求 序號序號 程程 序序 內內 容容要要 求