權(quán)力運行流程(內(nèi))及風險點分布圖費

1、膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇

2、莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈

3、膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅

4、蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)

5、羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆

6、聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁

7、莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅

8、膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿

9、蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃

10、艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈

11、蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅

12、莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿

13、膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅

14、荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇

15、芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂

16、蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆

17、蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃

18、膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇

19、荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁

20、芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆

21、蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀

22、芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄

23、膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈蚄羈膃薇螆膆聿薆羈罿蒈薅蚈芅莄薄螀肇芀薄袂芃膆薃羅肆蒄薂蚄袈

24、莀蟻螇肄芆蝕衿袇膂蠆蕿肂膈蚈螁羅蕆蚈袃膁莃蚇羆羃艿蚆蚅腿膅螅螈羂蒄螄袀膇荿螃羂羀芅螂螂膅芁荿襖肈膇莈羆芄蒆莇蚆肇莂莆螈節(jié)羋莆袁肅膄蒅羃袈蒃蒄蚃肅荿蒃裊袆蒞蒂羇膁芁蒁蚇羄膇蒀蝿膀蒅蒀袂羃莁葿羄膈芇薈 防控措施：1、費用審批不相容,職位分設(shè)，杜絕由一人辦理資金支付業(yè)務(wù)事項。1、費用報銷管理1、不按規(guī)定把關(guān)，對報銷材料中漏報、錯報等違規(guī)問題，暗示下屬提出不按規(guī)定審核的意見。2、不按規(guī)定把關(guān)，隱匿回避報銷材料不符合要求等重大問題，違規(guī)進行支付。經(jīng)辦人員填寫費用報銷單中級風險點股室負責人簽字防控措施：嚴格執(zhí)行機關(guān)經(jīng)費管理相關(guān)規(guī)章制度按照費用報銷程序把好票據(jù)審核審批關(guān)。辦公室負責人審核吧低級風險點局領(lǐng)導(dǎo)審

25、批不按規(guī)定審批。不按規(guī)定復(fù)核、支付。承辦人支付防控措施：加強廉政教育和監(jiān)督。2、辦公用品采購相關(guān)股室提出辦公室用品申請辦公室負責人審核局長辦公會議研究審批委托區(qū)政府采購中心采購承辦人驗收承辦人發(fā)放股室簽收辦理資產(chǎn)登記不按規(guī)定審核政府采購方案并提交局長辦公會。不嚴格按質(zhì)量標準驗收貨物。不全數(shù)發(fā)放，部分留作自己用。不按規(guī)定辦理資產(chǎn)登記。中級風險點低級風險點防控措施：1、嚴格執(zhí)行阜陽市政府采購管理暫行辦法。2、重大采購事項須經(jīng)局長辦公會議研究決定。防控措施：1、嚴格執(zhí)行阜陽市交通運輸局機關(guān)辦公用品管理辦法。2、驗收貨物須經(jīng)兩人以上。防控措施：1、加強思想教育，廉政教育和監(jiān)督管理。2、發(fā)放辦公用品由專

26、人負責。防控措施：建立健全臺賬制度，每月匯總審核。3、公務(wù)接待防控措施：1、嚴格執(zhí)行機關(guān)關(guān)于公務(wù)接待暫行規(guī)定的通知。2、制度接待制度，明確接待范圍、標準。中級風險點對口股室提出接待申請1、不按規(guī)定辦理、私自安排招待地點2、擴大接待范圍、內(nèi)容。股室負責人簽字報辦公室辦公室負責辦理防控措施：1、嚴格執(zhí)行制定的接待規(guī)定，“三單合一”、嚴格標準、實名登記。2、定期公開，股室公務(wù)接待情況。低級風險點1、不按規(guī)定填寫呈報單2、多填、多報公務(wù)接待后賬單呈報不按規(guī)定審批辦公室負責人審核費用防控措施：嚴格審批程序。4、公車維修管理防控措施：加強對公車維修，保養(yǎng)費用票據(jù)的審核，杜絕票據(jù)不規(guī)范現(xiàn)象。防控措施：嚴格執(zhí)

27、行責任追究制度。防控措施：嚴格執(zhí)行局機關(guān)公車管理有關(guān)規(guī)定，加強機關(guān)公務(wù)車輛的運行和維修管理，建立一車一檔，按時對公務(wù)車輛的行使里程、油耗和維修費用進行匯總公布防控措施：1、建立落實機關(guān)車輛管理，維修具體措施。2、落實車輛維修明細申請審批制度。低級風險點不按規(guī)定審核中級風險點1、不按規(guī)定審批公車維修、保養(yǎng)申請。2、不按規(guī)定受理車輛維修、拖延辦理不按規(guī)定受理車輛維修、保養(yǎng)申請、拖延辦理不按規(guī)定定期統(tǒng)計、匯總、公布車輛維修、保養(yǎng)、清洗、油耗費用承辦人統(tǒng)計、匯總、公布財務(wù)人員審核費用承辦人安排維修辦公室主任審批承辦人受理駕駛員提出維修申請5、申領(lǐng)交通行政執(zhí)法證件提出申請股室負責人審核下發(fā)通知組織培訓(xùn)局

28、領(lǐng)導(dǎo)審批考試合作上報市局申領(lǐng)執(zhí)法證件不按規(guī)定進行嚴格審查防控措施：1、嚴格落實執(zhí)法證件管理制度。2、主動公開證件辦理信息，接受社會監(jiān)督。明知申請資格不符合要求，違規(guī)審批。低級風險點防控措施：1、堅持依法依紀辦事。2、重要工作須經(jīng)局辦公會研究通過。6、執(zhí)法監(jiān)督下發(fā)檢查通知檢查情況總結(jié)按文件方案開始執(zhí)法檢查制定執(zhí)法檢查方案提交局長辦公室及研究下發(fā)文件（領(lǐng)導(dǎo)簽批）防控措施：嚴格紀律，落實責任。堅持依法依紀辦事。不按規(guī)定審核低級風險點1、回避問題走形式主義。2、降低檢查標準或者掩蓋存在的問題。3、在檢查過程中謀取私利。防控措施：1、嚴格檢查紀律，落實檢查責任。2、兩人以上開展檢查，集體討論確定問題，并

29、督促整改。未及時進行總結(jié)或者有意瞞報問題防控措施：嚴格檢查紀律，落實檢查責任。7、規(guī)范性文件審查防控措施：加強廉政教育與紀律監(jiān)督。各股室提交規(guī)范性文件低級風險點不按規(guī)定進行嚴格審核股室負責人進行規(guī)范性審核防控措施：加強自律，嚴格監(jiān)督。不按規(guī)定進行審批報領(lǐng)導(dǎo)審批下發(fā)文件8、行政復(fù)議當事人對行政處罰或強制措施等不服可以書面口頭申請復(fù)議有關(guān)材料收到復(fù)議申請5日內(nèi)審查受理，對于不予受理的通知后10日內(nèi)提交行政行為防控措施：1、嚴格執(zhí)行責任追究制度。2、嚴格執(zhí)行一次性告知制。規(guī)定時間內(nèi)未通知被申請人受理之日起7日內(nèi)將申請書轉(zhuǎn)被申請人，被申請人應(yīng)在收到受理通知后10日內(nèi)提交行政行為的依據(jù)在證據(jù)及相關(guān)材料中

30、級風險點防控措施：1、復(fù)議人員不得少于兩人。2、嚴格工作紀律，執(zhí)行復(fù)議流程。3、依法依紀辦事。包庇被申請人，有傾向性提出有利于被申請人的意見審查具體行政行為的合法性、合理性，必要時，可以點查情況復(fù)議申請人撤回申請，復(fù)議終止。對依據(jù)申請本機機關(guān)無權(quán)處理的，呈送有權(quán)機關(guān)處理，復(fù)議終止對當事人的申請進行審理，擬定復(fù)議決定意見。由局領(lǐng)導(dǎo)批準，或集體討論決定，維持、撤銷或改變等將復(fù)議決定書送到雙方當事人將復(fù)議案卷整理歸檔防控措施：1、嚴格工作紀律，落實工作責任。2、重要征求意見，須經(jīng)局長辦公會議研究。低級風險點不按規(guī)定進行嚴格審核證實9、建設(shè)資金管理防控措施：1、加強政策學(xué)習，提高理論水平。2、加強自律

31、，嚴格監(jiān)督，保證資金規(guī)范使用。3、重大資金撥付，須經(jīng)局長辦公會議研究。1、不按規(guī)定受理、隱匿回避申請材料中漏報錯誤等違紀問題。2、利用建設(shè)資金在申請撥付資金時為特定關(guān)系人提供便利，以權(quán)謀私。對政府批準計劃撥入資金中級風險點工程股、縣鄉(xiāng)所、質(zhì)檢站承辦受理防控措施：1、嚴格按照交通基本建設(shè)資金監(jiān)督管理辦法、基本建設(shè)財務(wù)管理規(guī)定的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、認真遵守黨風廉政建設(shè)責任制。不按規(guī)定審核隱匿、回避申請材料中漏報、錯誤等違規(guī)問題財務(wù)負責人根據(jù)合同、支付月報審核防控措施：認真執(zhí)行會計規(guī)章制度，現(xiàn)金管理制度，銀行結(jié)算制度，確保財務(wù)數(shù)字真實、準確。低級風險點不按規(guī)定及時支付單位領(lǐng)導(dǎo)審批不按規(guī)定審批防控措施：

32、嚴格落實審批制度。財務(wù)轉(zhuǎn)賬支付10、預(yù)決算管理上級主管部門批準部門預(yù)算根據(jù)上級文件編制部門預(yù)算上報上級主管部門年終編制部門決算單位領(lǐng)導(dǎo)審批股室負責人審核執(zhí)行部門預(yù)算會議部署預(yù)算編制工作不按規(guī)定審核預(yù)算，回避重大決算問題1、對局屬單位預(yù)決算編制審核不夠細致。2、利用編審之便違規(guī)安排預(yù)算不按規(guī)定審批。低級風險點防控措施：1、嚴格執(zhí)行阜陽市級部門預(yù)算編制管理辦法的通知相關(guān)規(guī)定。2、嚴格執(zhí)行預(yù)算法相關(guān)規(guī)定。防控措施：1、認真學(xué)習理論知識，業(yè)務(wù)技能，提高工作能力。2、重大事項須經(jīng)會議研究。防控措施：嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，實行審批、審核、會核、經(jīng)手四分離。11、資產(chǎn)管理按規(guī)定程序辦理局辦公會議研究并上報主

33、管部門批準局屬單位申請配置、處置、出租、出借不按規(guī)定程序報批資產(chǎn)購置事項。低級風險點防控措施：加強廉政教育和監(jiān)督，嚴格執(zhí)行責任追究制度。防控措施：嚴格按照阜陽市行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法辦理程序、時限辦理事項。驗收發(fā)出入賬定期清查資產(chǎn)不按規(guī)定監(jiān)督國有資產(chǎn)處置流程不按規(guī)定核銷國有資產(chǎn)低級風險點防控措施：1、加強財務(wù)知識學(xué)習。2、嚴格執(zhí)行責任追究制度。12、經(jīng)費管理防控措施：重大事項須經(jīng)局長辦公會議研究。經(jīng)辦人取得的原始單據(jù)不按規(guī)定把關(guān)低級風險點辦公室核實防控措施：1、加強政策學(xué)習，提高理論水平。2、加強自律，嚴格監(jiān)督。手續(xù)不齊全，審核不按規(guī)定審核財務(wù)審核財務(wù)報賬、入賬領(lǐng)導(dǎo)審批不按規(guī)定審批防

34、控措施：嚴格執(zhí)行財務(wù)審批制度。13、干部選拔任用研究制定干部選拔配備工作實施方案股主負責人初審領(lǐng)導(dǎo)班子討論成立考察組，組織考察提出初步考察人選領(lǐng)導(dǎo)班子決定擬任人選任職人選公示領(lǐng)導(dǎo)班子決定任職人選報市局審批備案任用不按規(guī)定審核1、談話對象選擇不公平考察不全面2、隱瞞考察真實情況1、不按規(guī)定提出初步人選2、班子領(lǐng)導(dǎo)不按規(guī)定審核對反映的問題不認真查證，不如實向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報低級風險點中級風險點防控措施：加強對干部選拔政策的學(xué)習。防控措施：1、合理確定參加民主推薦、測評和考察談話的人員范圍。2、核查民主推薦、測評原始票數(shù)。防控措施：1、加強對考察人員的教育。2、健全干部任用監(jiān)督在選拔過程中，自覺與紀檢監(jiān)

35、察部門相互配合。防控措施：1、嚴格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作職責追究辦法。2、嚴格干部公示程序?qū)酒陂g反映的問題及時核實。14、工資管理防控措施：1、嚴格執(zhí)行程序，堅持原則，公開、公正、公平、透明、自覺接受監(jiān)督。2、加強監(jiān)督管理，加大監(jiān)督落實力度。違反規(guī)定私自給相關(guān)人定高工資檔次級別中級風險點調(diào)配或任免通知根據(jù)工資文件核定基本工資低級風險點在審核中出現(xiàn)錯誤，遺漏不按規(guī)定把關(guān)人事股報批防控措施：1、工資調(diào)整形成程序化、規(guī)范化、專業(yè)化。2、嚴格落實責任追究制度。通知財務(wù)單位執(zhí)行市局報人事局審批分管局長同意后，報市局審核15、職稱評定防控措施：嚴格按照事業(yè)單位人員工作職責的有關(guān)要求和程序的規(guī)定進

36、行。專業(yè)技術(shù)人員申報聘任有關(guān)材料低級風險點不按規(guī)定進行審核人教股審核專業(yè)技術(shù)崗位設(shè)置核準表防控措施：1、職稱評審過程中接受紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督。2、嚴格公示程序。中級風險點為關(guān)系人說情或放松審核條件崗位設(shè)置職數(shù)范圍內(nèi)人教股和相關(guān)材料辦理聘任手續(xù)股室辦理聘任手續(xù)16、老干部工作防控措施：嚴格按照事業(yè)單位人員工作職責的有關(guān)要求和程序的規(guī)定進行。節(jié)日慰問、走訪健康體檢低級風險點擬老干部工作年度計劃1、對老干部不夠關(guān)心。2、違反紀律要求，不如實反映情況。3、不按規(guī)定走訪。局長辦公會議研究決定防控措施：按規(guī)定走訪，如實反映情況，加強監(jiān)督。服務(wù)與管理17、公路工程施工圖設(shè)計審批防控措施：明確責任追究制度，加強

37、檢查。公路工程施工圖設(shè)計審批低級風險點不按照規(guī)定審批 申請單位提出申請對申請材料進行實質(zhì)審查，必要時進行現(xiàn)場核查。出具批復(fù)文件接受當事人宴請，審查材料時把關(guān)不嚴或降低要求。忽視設(shè)計文件中明顯存在的質(zhì)量缺陷或違背國家和公眾利益提出有關(guān)技術(shù)意見。防控措施：堅持實事求是和公開、公平、公正原則，選擇有資質(zhì)單位。組織專家評審補充修改設(shè)計文件中級風險點：把關(guān)不嚴低級風險點防控措施：重大事項須經(jīng)局長辦公會研究。防控措施：重大事項局長辦公會議研究。充分吸收專家意見。18、公路建設(shè)項目竣工驗收申請人申請審核申請人的申辦材料是否齊全合法進行材料審查主要負責人審核負責人提出審核意見批準文件組織驗收對施工企業(yè)審核不嚴

38、格低級風險點施工單位對驗收人員賄賂、宴請、導(dǎo)致不能嚴格執(zhí)行質(zhì)量檢查標準，檢查結(jié)果不真實中級風險點不按規(guī)定審核低級風險點防控措施：加強思想和職業(yè)道德教育，明確職責。防控措施：1、成立竣工驗收小組，分組檢查，形成小組意見。2、嚴格執(zhí)行責任追究制度。防控措施：重大事項須經(jīng)局長辦公會研究。19、公路建設(shè)項目施工許可公路、水運建設(shè)項目施工許可申請單位提出申請對申請材料進行實質(zhì)審查，必要時進行現(xiàn)場核查提出行政審批意見行政決定辦理時限：20個工作日1、審查材料時把關(guān)不嚴或降低要求。2、未在規(guī)定時間內(nèi)完成審核。把關(guān)不嚴，降低標準，不按規(guī)定程序?qū)徍?。防控措施?、嚴格按照公路法進行審核。2、嚴格執(zhí)行限時辦結(jié)制。

39、3、提高責任心，嚴格落實行政問責制度。低級風險點：防控措施：1、加強專業(yè)知識學(xué)習。2、重大事項經(jīng)局長辦公會研究。20、安全生產(chǎn)監(jiān)督承辦人制定檢查工作方案局領(lǐng)導(dǎo)審批股室負責人審核組織人員開展安全生產(chǎn)檢查向局領(lǐng)導(dǎo)或上級單位匯報檢查情況檢查走過場，不按規(guī)定，流于形式。整改監(jiān)督不力。防控措施：嚴格按照統(tǒng)計制度執(zhí)行。向被檢查單位反饋檢查情況發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)隱患限期整改包庇被檢查單位，不客觀匯報檢查真實情況，避重就輕不按實際情況向被檢查單位反饋，擴大問題嚴重性。低級風險點中級風險點低級風險點防控措施：兩人以上檢查，嚴格執(zhí)行責任追究制度。防控措施：1、加強督查紀律教育，加強工作效能考核，嚴格執(zhí)行責任追究制度。2

40、、反饋意見需經(jīng)集體研究。防控措施：加強被檢查單位的溝通，建立檢查回訪制度。21、事故調(diào)查處理中級風險點在分析過程中避重就輕，從中謀取私利。防控措施：1、加強事故調(diào)查處理，紀律教育。2、嚴格執(zhí)行責任追究制度。收集證據(jù)發(fā)生公路、水路事故 局領(lǐng)導(dǎo)或上級單位審批股室負責人審核承辦人提出意見組成調(diào)查組作偽證、假證，從中謀取私利。防控措施：1、加強事故調(diào)查處理，紀律教育和監(jiān)督。2、完善工作流程。分析證據(jù)防控措施：1、落實工作責任。2、集體討論事故調(diào)查報告。不按規(guī)定反映實際情況，有意擴大或縮小問題。擬寫事故調(diào)查報告暗示下屬提出減輕有關(guān)單位或人員責任的意見。防控措施：事故調(diào)查處理須經(jīng)局長辦公會議研究。股長審核

41、防控措施：1、加強紀律教育。2、建立復(fù)查詢問了解制度。不客觀匯報事故的真實情況，避重就輕。向局領(lǐng)導(dǎo)或上級單位匯報提出追究有關(guān)單位和人員責任建議與事故單位和人員串通，包庇事故責任人，提出有利于事故責任人的意見。防控措施：1、加強工作效能考核。2、嚴格執(zhí)行責任追究制度。22、行業(yè)精神文明建設(shè)檢查防控措施：1、嚴格檢查紀律，落實檢查責任。2、檢查工作由兩人以上的共同參加。參與檢查過程中,回避存在的問題,走形式主義或謀取私利。承辦人制定檢查方案低級風險點文明創(chuàng)建負責人審核方案組成檢查組赴各單位檢查防控措施：檢查結(jié)果由檢查組集體研究。不按規(guī)定審核。文明創(chuàng)建負責人審核檢查結(jié)果防控措施：檢查考核等由檢查組集

42、體研究，提出初步意見，不按規(guī)定審批。文明創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組審批召開局辦公會議研究下文通報23、評優(yōu)評先防控措施：完善工作制度、流程和手續(xù)。不按實際情況分配名額低級風險點承辦人制定方案承辦人受理各單位報送的材料防控措施：明確責任追究，加強檢查。不按規(guī)定進行審查。承辦人提出初審意見防控措施：制定至少兩人共同辦理。不按規(guī)定審核。局領(lǐng)導(dǎo)班子審核局辦公會議研究隱匿對候選單位和個人的舉報。防控措施：重大事項須經(jīng)局長辦公會議研究決定，公示下發(fā)表彰決定或推薦上報24、信訪受理防控措施：1、加強責任追究制度。2、嚴格按照案卷結(jié)案歸檔制度。防控措施：1、規(guī)定信訪受理各階段的時限要求。2、重大信訪件處理需經(jīng)局長辦公會議研

43、究。3、健全信訪舉報案件管理相關(guān)制度。防控措施：1、運用案件管理系統(tǒng)，嚴格登記信訪案件。2、實行定期抽查，加強監(jiān)督。中級風險點1、壓案不辦2、拖延信訪審核時間3、向舉報人泄漏信訪內(nèi)容或舉報人信息回 復(fù)歸 檔承辦人受理辦 理信訪登記低級風險點拖延案件辦理、轉(zhuǎn)辦不按規(guī)定保存以辦結(jié)的案件低級風險點25、案件查辦防控措施：1、運用管理系統(tǒng)，嚴格登記。2、定期實行統(tǒng)計分析和線索排查。漏登、漏記、拖延登記行政違紀案件來源低級風險點填寫受理登記防控措施：1、制定辦案工作紀律，加強辦案人員繼續(xù)教育。2、專人保管所有證據(jù)、材料。3、案件審核須經(jīng)集體研究決定。1、泄漏案件調(diào)查情況2、徇私舞弊、壓案不立案或擅自銷案

44、給予行政處分予以立案防控措施：1、嚴格依法辦案。2、定期向局領(lǐng)導(dǎo)匯報案件情況。3、調(diào)查報告須經(jīng)調(diào)查組集體研究通過。中級風險點1、不依法依紀提出處理意見；2、對案件情況不實事求是的反映；3、隱瞞或偽造錯誤事實立卷歸檔結(jié) 案處 理調(diào)查審理立 案26、監(jiān)督檢查防控措施：嚴格按照相關(guān)要求，征求相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見。中級風險點回避存在問題的單位和重點環(huán)節(jié)確定任務(wù)防控措施：重要監(jiān)督檢查事項須局經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會議。承辦人制定方案1、不按規(guī)定把關(guān)。2、提出對被檢查單位有利的修改意見。低級風險點監(jiān)察室負責人審核防控措施：嚴格依法依紀審批。局領(lǐng)導(dǎo)審批不按規(guī)定把關(guān)防控措施：1、嚴格檢查紀律，落實檢查責任。2、檢查工作由兩人

45、以上共同參加，局領(lǐng)導(dǎo)辦公會集體討論確定檢查發(fā)現(xiàn)的問題。高級風險點承辦人組織檢查隱匿、回避問題，避重就輕；在監(jiān)督檢查過程中謀取私利。承辦人提出檢查結(jié)果監(jiān)察室負責人審核低級風險點提出對被檢查單位有利的修改意見。防控措施：重要監(jiān)督檢查事項須局經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)辦公會議研究通過。局領(lǐng)導(dǎo)審批反饋意見不按規(guī)定把關(guān)。防控措施：明確責任追究，加強監(jiān)督。跟蹤整改27、黨風廉政建設(shè)責任制考核局領(lǐng)導(dǎo)班子年初與局機關(guān)各股室,局直各單位簽訂黨風廉政建設(shè)責任書.1、在參與考核過程中回避存在的問題或檢查不嚴。2、在考核過程中謀取私利。防控措施：嚴格考核紀律，落實考核責任。起草考核實施方案,報局領(lǐng)導(dǎo)班子同意下發(fā)中級風險點局領(lǐng)導(dǎo)班子立考核

46、檢查組赴各單位各股室開展檢查 防控措施：1、考核報告須經(jīng)考核組集體研究通過。2、確定考核先進單位前需經(jīng)公開公示。1、不如實反映考核真實情況。2、推薦先進單位(股室)時不公平,不公正?？己藱z查組起草考核通報,報局領(lǐng)導(dǎo)班子審核后下發(fā)局領(lǐng)導(dǎo)班子對考核先進單位(股室)進行表彰,對存在問題的單位(股室)進行通報,并責令整改 羋薅螇肁莀螀蚃肀蒂薃羂腿膂蝿袈膈芄薁螄膈蕆螇螀膇蕿蝕肈膆艿蒃羄膅莁蚈袀膄蒃蒁螆膃膃蚆螞節(jié)芅葿羈節(jié)莇蚅袇芁薀蕆袃芀艿螃蝿艿莂薆肈羋蒄螁羄芇薆薄袀莇芆蝿螆羃莈薂蟻羂蒁螈羀羈膀薁羆羀莃袆袂羀蒅蠆螈罿薇蒂肇羈芇蚇羃羇荿蒀衿肆蒁蚅螅肅膁蒈蟻肄莃蚄聿肄蒆薇羅肅薈螂袁肂羋薅螇肁莀螀蚃肀蒂薃羂腿膂蝿

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