年產3000噸山野菜加工擴建項目可行性實施報告

1、年產 3000 噸山野菜加工擴建項目可行性研究報告目錄第一章 概 論 1第二章 市場調查及需求預測 5第三章 項目的技術論證 6第一節(jié) 設計規(guī)模及產品方案 6第二節(jié) 項目相關的技術條件 7第三節(jié) 生產工藝流程 8第四節(jié) 生產設備及土建 8第五節(jié) 節(jié)能 環(huán)保 10第四章 技術經濟分析 13第一節(jié) 總投資及資金來源 13第二節(jié) 產品成本框算 13第三節(jié) 投資收盜預測 16第四節(jié) 投資效益分析評價 17第五章 社 會 效 益 18第六章 結 論 19第一章 概 論1.1 項目建設單位概況某食品有限公司成立于 2010年 3月，注冊資金100 萬元。位于某縣肖營子鎮(zhèn)溫泉村，是由當地農 民投資入股的股份

2、制民營企業(yè)。 占地面積 6900 平方 米，建筑面積 4500平方米。 企業(yè)經營項目以加工山 野菜、糧食、肉產品、土特產等綠色食品為主。企 業(yè)現有員工 60 人，其中總經理和副總經理各一人， 下設辦公室、生產部、財務部、產品研發(fā)部。1.2 企業(yè)財務狀況截止 2012 年 10 月，企業(yè)現有資產總額 992.32 萬元，其中固定資產 123.78 萬元，流動資產 868.54 萬元，凈資產 837.7 萬元，負債總額 154.63 萬元， 資產負債率 18.46%。1.3 項目基本情況隨著社會的發(fā)展， 人們生活水平的不斷改善和 提高，天然、純凈、營養(yǎng)豐富、味美、價廉的山野 菜，越來越受到人們的喜

3、歡。某縣氣候溫和，光照 及雨水充足，山地土壤肥沃，特別適合蕨菜、馬齒 莧等山野菜的生長，有山野菜之鄉(xiāng)美譽。自古以來 這里的人們就掌握了將各種山野菜腌制、泡制、酸 制、晾干的技術。制成各種色、香、味美的產品， 幾乎是家家戶戶必備之物。產品對周邊市場的消費 者有相當強的影響力。過去人們對山野菜的加工都 是采用作坊式的手工制作， 工藝落后， 生產效率低、 規(guī)模小。其品種和供應量都不能滿足消費者對山野 菜日益增長的需求。利用豐富的山野菜資源，將現代的加工工藝及 設備與傳統(tǒng)的技術相結合開發(fā)生產具有市場競爭力 的山野菜系列產品，將資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢， 將為振興縣域經濟做出極大貢獻。因此，某食品有 限公

4、司在現有閑置的廠房基礎上進行擴建，增添部 分機器設備， 擬擴建一個年產量 3000 噸的山野菜加 工廠。整個項目共需要投資 1390.8 萬元，其中：固 定資產投資 1100 萬元，配套流動資金 290.8 萬元， 項目建成投產后正常年份每年可創(chuàng)產值 3000 萬元， 利潤 467.7 萬元，稅金 120 萬元1.4 申請專項資金支持的理由和政策依據1、國家產業(yè)結構調整指導目錄 （ 2011 年本） 第一類，鼓勵類，一、農林業(yè)， 32. 農林牧副漁產品 儲運、保鮮、加工與綜合利用。1.5 項目招投標1、招標依據國家計委 2000年 3號令工程建設項目招標圍 和規(guī)模標準；國家計委 2001年 9

5、號令建設項目可行性報告 增加招標容及核準招標事項暫行規(guī)定 。2、招標方案 本建設項目新增設備，按照招標的有關規(guī)定， 針對本項目的建設容，經與建設單位研究，確定本 項目的招標方案。具體招標方案如下：設備：采用招標方式，招標的組織形式為委托 招標，招標方式為邀請招標。建筑工程：采用招標方式，招標的組織形式為委托招標，招標方式為邀請招標。3、項目擬招標基本情況表（見下表）省建設項目招標方案和不招標申請表項目名稱年產 3000 噸山野菜加工擴建項目建設單位某食品有限公司項目單位負責人及項目聯系人及建設 容廠房及辦公設備購置項目建設地點肖營子鎮(zhèn)溫泉村項目建設時 間2012年 12月-2013 年 5 月

6、總投資額1250 萬元資金來源及構成企業(yè)自籌資金 1140 萬元，爭取國家扶持 110 萬元是否含有或擬申請國有投資或國家融資否合同估算 額（萬元）招標圍招標組織形式招標方式不 招標全部招標部分招標委托招標自行招標公開招標邀請招標建筑施工638全部招標委托招標邀請招標安裝10.6全部招標委托招標邀請招標設備445.4全部招標委托招標邀請招標重要材料其他擬選擇的招標公告發(fā)布媒介省招投標網擬選擇的招標代理機構省瑞和項目管理集團有限公司第二章 市場調查及需求預測自古以來，蕨菜、馬齒莧、野芹菜等山野菜，不論是鮮的或是加工過的， 在本地市場都十分暢銷近年來隨著我國改革開放政策的實施，加之交通、通信的迅速

7、發(fā)展，山區(qū)與外界的接觸越來越緊密。加之人們生活水平的改善和提高，人們追求生活的質量和回歸大自然的心態(tài)在不斷的高漲。目前全世 界掀起了一股回歸大自然，飲食天然綠色食品的高 潮。產于山區(qū)，沒有受到任何污染的山野菜，已成 為人們日常生活中滿意的食物。 通過市場調查測算， 一個有 80 萬人的中等城市，按年人均食用山野菜5公斤計算，年需求量就達 4000 噸。目前市場缺貨， 幾乎到了有多少都能銷掉的狀況。通過預測和抽樣 調查，山野菜的市場十分看好。第三章 項目的技術論證第一節(jié) 設計規(guī)模及產品方案 經研究論證，某食品有限公司擬擴建一條年產 3000 噸的山野菜加工生產線。 主要以蕨菜、 馬齒莧、 野芹菜

8、為主導產品。除此之外，還輔助生產麻辣蘿 卜干等產品。整個項目勞動定員為 160 人。該項目 資金到位后建設期為 6 個月。本項目建設期間為 6 個月，自 2012 年 12 月份 至 2013 年 5 月。項目建設進度計劃：1、項目前期資料準備、 備案施工圖設計 1 個月；2、土建施工 3 個月；3、設備安裝、調試 1 個月4、正式投產。第二節(jié) 項目相關的技術條件一、廠址選擇經研究論證，該項目選址在某縣肖營子鎮(zhèn)循環(huán) 經濟工業(yè)園。園具有水電設施，從而項目上馬快， 并可節(jié)約一筆固定資產投資。項目投產后可以降低 產品的固定費用，增加企業(yè)的經濟效益。二、資源條件山野菜在加工過程中，主要原料是蕨菜、魚腥

9、 草、馬齒莧，這些原料某縣資源豐富，原料供應不 成問題。三、供電、供水供電，該項目全年用電量為 165.3 萬 kwh，肖 營子鎮(zhèn)現有的 110KV變電站一座，供電有保障。供水， 生產廠區(qū)打深水井一眼， 鋪設供水管道，全年用水 8000 噸，全部用水直接來自地下水第三節(jié)生產工藝流程、生產工藝簡圖如下：取 原料清 洗 切選配 料加工制作殺菌 真 空 包裝 入庫二、該項目的生產工藝技術和產品配料方案由 省農科院提供，并派技術人員進行生產現場指導和 培訓員工，技術有保證。第四節(jié)生產設備及土建該項目征地 4 畝，建設生產車間及辦公、倉儲 用房 3500 平方米，建 2個儲料庫，建冷凍庫和成品 庫各一個

10、，添置必要的機械設備。見生產設備及 土建工程明細表生產設備及土建工程明細表序工程及設備名單數量單價金額型號功率號稱位（元）（ 萬元 ）（KW）1車間及辦公、倉儲房平米350018006382儲料庫個245000.93保鮮庫個270000144成品庫個1150001.55原料切選機臺5120006SANK-11.66切選機個530001.57干燥機臺680004.8CRX-30D2.04150004CRX-50D2.82280005.6CRX-75D2.88生產操作臺臺5600039真空包裝機臺680004.8D2500-2S3.8臺6120007.2D2800-2S3.810全自動包裝機臺21

11、200024D2W-X5003.811打碼機臺1018001.8HP-231.2臺548002.4HP-241212打包機臺2120002.4FXT-AT50500.613消毒機臺530001.5110-24V1.514紫外線消毒器套118000018HR-X2Y304.615多功能消毒鍋臺104500045FR-X22.016化驗檢測設備套11500001517制冷機臺215000030ZL-800A1018冷凍車臺24500009019電力設施套1123000012320鍋爐裝費10.616預備費6合計1100第五節(jié) 節(jié)能 環(huán)保一、節(jié)能 本項目投產后，消耗的主要能

12、源是電，同時消 耗部分柴油和煤。按照國家節(jié)能設計規(guī)，項目生產 采用先進、 可靠的節(jié)能型設備， 提高單機作業(yè)效率。 其它用電設備選用低耗電節(jié)能型新產品。場區(qū)照明 系統(tǒng)采用節(jié)能燈具。針對所消耗的能源情況，項目設計采取以下節(jié) 能措施：（1）合理地進行工程設計，使建筑物的采光、 保溫、隔熱達到最好效果。（2）選用新型、節(jié)能的建筑材料。（3）選擇節(jié)能的生產設備。（4）在工藝設計上，采用合理的工藝配置，使 設備的利用率達到最佳程度， 從而達到節(jié)能的效果。（5）對動力、照明、供水采取必要措施，減少 人為的浪費。（6）建立節(jié)能管理、 監(jiān)督崗位、 制定獎懲制度， 使節(jié)能工作落實到每一個工作崗位。全部用電設備總功

13、率為 165.3 千瓦，折算系數 為 0.7 ，每天生產 24 小時，每年按生產 300 計算， 年耗電 83.31 萬度， 折標煤 102.39 噸。車輛日耗柴 油 48 升，年折標煤 1.8 噸。鍋爐年耗原煤 330 噸， 折標煤 235.6 噸。辦公用房及車間耗能折標煤 76.69 噸。全部項目年耗能折標煤 416.48 噸主要生產設備功率及能耗見下表：生產設備功率一覽表序號工程及設備名稱單位數量型號單機功率（KW）總功率（KW）1原料切選機臺5SANK-11.682干燥機臺6CRX-30D2.0124CRX-50D2.811.22CRX-75D2.85.63真空包裝機臺6D2500-2

14、S3.822.8臺6D2800-2S3.822.84全自動包裝機臺2D2W-X5003.87.65打碼機臺10HP-231.212臺5HP-2412106打包機臺2FXT-AT50500.61.27消毒機臺5110-24V1.57.58紫外線消毒器套1HR-X2Y304.64.69多功能消毒鍋臺10FR-X22.02010制冷機臺2ZL-800A1020合計42.5165.3二、環(huán)保 該項目不產生廢氣和煙塵，只產生清洗原料的 廢水和少量的爐渣；清洗山野菜原料的廢水不含任 何有害物質，可以直接排放，少量爐渣用鋪路、填 坑。故該項目對環(huán)境幾乎沒有影響。企業(yè)在生產期間應注意美化廠區(qū)環(huán)境，注意搞 好生

15、產現場的清潔衛(wèi)生。第四章 技術經濟分析 第一節(jié) 總投資及資金來源 一、項目總投資。經估算整個項目需要總投資 1390.8 萬元，其中，需固定資產投資 1100 萬元， 配套流動資金 290.8 萬元。固定資產投資見生產 設備及土建工程明細表 。二、資金來源。本項目總投資 1390.8 萬元，其 中自籌 1280.8 萬元，申請國家扶持 110 萬元。第二節(jié) 產品成本框算、產品生產成本在計算產品成本時，為了便于分析研究在框算 產品生產成本時，將蕨菜、魚腥草、馬齒莧幾個品 種的原料通過市場調查，經計算得出一個平均進價 為每公斤 2.5 元。產品生產成本見產品生產成本 表。山野菜產品生產成本表序號項

16、目原燃料耗量及價格生產成本（ 元 / 噸 ）單價（元/千 克）單耗（ 千克/ 噸）1山野菜原料2.5140035002各種鋪料均價 20408003水費7 元 / 噸14009.84電費0.8 元 / 度40度/噸325煤1000 元/ 噸1001006食品包裝袋0.05 元/ 個4000 個/ 噸2007外包裝4 元 / 個80個/噸3208車間經費140元/ 噸1409生產工人勞保40 元 / 噸4010生產工人工資400元/ 噸20011其他費用145.2 元 / 噸145.212合計5487二、固定費用按設計生產能力， 年產山野菜 3000 噸，年固定費用為 312.3 萬元，見固定費

17、用明細表固定費用明細表項目計算依據全年費用（元）每噸產品 占費用（元）管理人員工資10 人 1800 元12 個月216000216辦公費6000060差旅費7500075業(yè)務招待費6000060折舊費550萬元 6%330000330各種管理費150000150其他15010410001041三、噸產品的全部成本每噸山野菜的全部成本構成為：生產成本 5487 元/ 噸；固定費用 1041 元/ 噸；銷售費用 1500 元/ 噸；山野菜目前的市場銷售價格平均按 10000 元 / 噸，全部稅金按銷售價的 4%的稅率計算，每噸產品 稅金為 400 元。見噸產品全部成本構成表 。山野菜每噸產品全部

18、成本構成表序號項目單位金額 （ 元 ）備注1生產成本噸54872固定費用噸10413銷售費用噸1513包括廣告費4銷售稅金噸400合計8441第三節(jié) 投資收盜預測為了便于分析論證，在計算投資收益時，山野 菜的平均售價按現行市面價 10000 元/ 噸（實際銷價 是隨市場需求變動的 ） ，全部稅金按銷售價格 4%的 稅率計算，年產量按 3000 噸計。通過測算得出如下投資收益：1、年產量 3000 噸。2、每噸產品全部成本 8441 元。3、每噸產品售價 10000 元。4、年銷售收入 3000 萬元。5、年創(chuàng)利潤 467.7 元。6、年創(chuàng)稅金 120 萬元。第四節(jié) 投資效益分析評價一、投資效果評價1、投資回收期（靜態(tài)） ： 1390.8/467.7+6 個 月/12 = 3.47（ 年 ）2、投資利潤率： 467.7/1390.8 1