雷薩泵送事業(yè)部宣化工廠“精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)”實(shí)施方案

1、雷薩泵送事業(yè)部宣化工廠“精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)”再開發(fā)實(shí)施方案福田雷薩泵送宣質(zhì)管計(jì)字2011第 號通知 通報 紀(jì)要 報告 計(jì)劃表 號：231020.01.20.B生效日期：2005年6月10日編 號：會簽人簽字各相關(guān)部門：根據(jù)年度計(jì)劃安排，為打造雷薩泵送事業(yè)部宣化工廠精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)，保證過程質(zhì)量全面受控，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)滿足質(zhì)量提升要求，針對目前宣化工廠制造過程質(zhì)量控制特點(diǎn)和要求，對目前的質(zhì)量控制系統(tǒng)實(shí)施再開發(fā)，立足打造適合雷薩泵送事業(yè)部的精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)，特制定此推進(jìn)方案和工作計(jì)劃。具體方案如下：工作安排：（1）2012年2月5日前，完成“方案”實(shí)施啟動會；（2）啟動會召開后，將該“

2、方案”納入日常推進(jìn)管理。批示：批準(zhǔn)審定審核擬文艾清彥2012-1-28質(zhì)量管理部主送：雷薩泵送事業(yè)部各相關(guān)部門抄報：范現(xiàn)軍、和永強(qiáng)、韓術(shù)亭、李曉巍、高銀剛、王 峰抄送：批準(zhǔn)時間:2012年1月28日 發(fā)放時間：2012年1月28日（雷薩泵送事業(yè)部）“精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)”再開發(fā)實(shí)施方案 質(zhì)量管理部 艾清彥審定：會簽： 質(zhì)量管理部雷薩泵送事業(yè)部宣化工廠質(zhì)量管理部2012年1月28日（目 錄）一、目的3二、適用范圍3三、方案推進(jìn)階段安排3四、精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)規(guī)劃31、總體情況32、質(zhì)量控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)要素規(guī)劃5l產(chǎn)品特性識別與傳遞系統(tǒng)5l產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系6l質(zhì)量檢驗(yàn)控制系統(tǒng)9l質(zhì)量響應(yīng)及改進(jìn)系統(tǒng)1

3、0l質(zhì)量監(jiān)督評價系統(tǒng)11五、實(shí)施組織機(jī)構(gòu)111、領(lǐng)導(dǎo)小組及職能職責(zé)112、日常調(diào)度管理小組及職能職責(zé)123、工作小組及職能職責(zé)12六、“日常調(diào)度管理小組”管理方式14七、工作項(xiàng)目驗(yàn)收方式14八、激勵規(guī)定14九、“精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)”再開發(fā)實(shí)施計(jì)劃14十、相關(guān)附件14附件：“精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)”再開發(fā)實(shí)施計(jì)劃151、“產(chǎn)品特性識別與傳遞系統(tǒng)”實(shí)施計(jì)劃152、“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系”實(shí)施計(jì)劃163、“質(zhì)量檢驗(yàn)控制系統(tǒng)”實(shí)施計(jì)劃174、“質(zhì)量響應(yīng)及改進(jìn)系統(tǒng)”實(shí)施計(jì)劃195、“質(zhì)量監(jiān)督評價系統(tǒng)”實(shí)施計(jì)劃21（正文）一、目的通過制造質(zhì)量控制系統(tǒng)再開發(fā)，打造精益質(zhì)量控制系統(tǒng)，提升制造過程的質(zhì)量控制能力，保

4、證制造過程產(chǎn)品質(zhì)量處于受控狀態(tài)，各工藝過程工序件產(chǎn)品質(zhì)量和整車產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求且質(zhì)量得到持續(xù)有效提升。二、適用范圍適用于雷薩泵送事業(yè)部泵車產(chǎn)品、攪拌車產(chǎn)品制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的推進(jìn)、實(shí)施。三、方案推進(jìn)階段安排o 每一階段：2012年2月15日-2012年3月30日，主要以策劃、規(guī)劃為主；o 第二階段：2012年4月1日-2012年6月30日，主要以建體系、模板、文件、記錄等為主，將運(yùn)行要素及相關(guān)管理要求固化；o 第三階段：2012年7月1日-2012年9月30日，主要開展試運(yùn)行、診斷/糾偏、完善等為主，將運(yùn)行要素及相關(guān)管理要求固化；o 第四階段：2012年10月1日-2012年12月15日，主要進(jìn)

5、行預(yù)驗(yàn)收，新產(chǎn)品導(dǎo)入管理要素、流程和要求，最終驗(yàn)收、總結(jié)為主。（注：2012年6月份以后，考慮開展“工藝控制管理系統(tǒng)”再開發(fā)）四、精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)規(guī)劃1、總體情況各工序目標(biāo)：前一道工序不合格裝配不能轉(zhuǎn)移到下道工序精益制造質(zhì)量系統(tǒng)質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝控制管理系統(tǒng)產(chǎn)品特性識別與傳遞系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系質(zhì)量檢驗(yàn)控制系統(tǒng)質(zhì)量響應(yīng)與改進(jìn)系統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)督評價系統(tǒng)工藝過程識別系統(tǒng)工藝標(biāo)準(zhǔn)體系標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)系統(tǒng)設(shè) 備/工 裝P M/T P M系統(tǒng)物流系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)精益制造質(zhì)量系統(tǒng)基礎(chǔ)保證各系統(tǒng)要素識別和建設(shè)到位，并有效運(yùn)行，同時實(shí)現(xiàn)持續(xù)的自我改進(jìn)改善目標(biāo)：各功能區(qū)轉(zhuǎn)序一次交驗(yàn)合格率90%以上各系統(tǒng)搭建本次推進(jìn)的系統(tǒng)2、

6、質(zhì)量控制系統(tǒng)業(yè)務(wù)要素規(guī)劃l 產(chǎn)品特性識別與傳遞系統(tǒng)產(chǎn)品特性識別與傳遞系統(tǒng)產(chǎn)品特性的識別l 技術(shù)研究院專業(yè)所在設(shè)計(jì)過程中，對產(chǎn)品關(guān)鍵質(zhì)量特性進(jìn)行識別（包括關(guān)鍵力矩的識別），保證識別全面，為后續(xù)質(zhì)量保證和質(zhì)量控制提供依據(jù)。產(chǎn)品特性評審更改與釋放產(chǎn)品特性的傳遞產(chǎn)品特性系統(tǒng)動態(tài)維護(hù)l 技術(shù)研究院結(jié)合歷史性質(zhì)量信息（已經(jīng)發(fā)生的失效模式）所反映的質(zhì)量特性，對正向識別的質(zhì)量特性進(jìn)行完善（特性評審要求工藝系統(tǒng)和質(zhì)量系統(tǒng)同步參加）；l 質(zhì)量特性清單固化后，隨A圖質(zhì)量確認(rèn)評審?fù)ㄟ^做為A圖交付物進(jìn)行釋放；l 技術(shù)研究院編制“產(chǎn)品特性清單管理辦法”，以保證特性清單得到有效傳遞、轉(zhuǎn)化和落實(shí)。l 技術(shù)研究院將產(chǎn)品質(zhì)量特性

7、清單傳遞給工藝系統(tǒng)、質(zhì)量控制系統(tǒng)、物流系統(tǒng)。l 工藝系統(tǒng)根據(jù)質(zhì)量特性要求，編制工藝作業(yè)指導(dǎo)書等，保證質(zhì)量特性在制造過程從人、機(jī)、料、法、環(huán)等要素得到有效保證；l 質(zhì)量控制系統(tǒng)根據(jù)質(zhì)量特性要求，編制入廠/過程控制作業(yè)指導(dǎo)書，保證質(zhì)量特性得到有效的識別和控制；l 工藝科編制“關(guān)鍵質(zhì)量特性管理辦法”，以保證質(zhì)量特性（包括關(guān)鍵力矩）在制造過程得到有效的傳遞、轉(zhuǎn)化和管理；l 物流系統(tǒng)根據(jù)質(zhì)量特性相關(guān)要求，對周轉(zhuǎn)物流/線旁物流的工位器具進(jìn)行制作，防止相關(guān)質(zhì)量特性由于物流造成損失。l 工藝系統(tǒng)、質(zhì)量控制系統(tǒng)、物流系統(tǒng)在日常作業(yè)過程中，要針對各環(huán)節(jié)質(zhì)量信息情況進(jìn)行總結(jié)、分析，識別出沒有納入質(zhì)量特性清單要求的一

8、些質(zhì)量特性，并對作業(yè)文件、控制文件、工位器具等做進(jìn)一步完善，保證新識別的質(zhì)量特性在過程中得到有效保證、控制和管理，同時將新識別的質(zhì)量特性傳遞給技術(shù)研究院；l 技術(shù)研究院根據(jù)傳遞的質(zhì)量特性對質(zhì)量特性清單進(jìn)行動態(tài)維護(hù)更新，并重新傳遞至相關(guān)部門做為依據(jù)；l 動態(tài)維護(hù)更新落實(shí)情況由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督評價。l 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系制造過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系監(jiān)督評價質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系零部件/協(xié)作件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系泵車產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)攪拌車產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)零部件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)協(xié)作件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)材/輔料質(zhì)量材料外觀件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)功/性能件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)形位/尺寸標(biāo)準(zhǔn)外觀件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)功/性能件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)形位/尺寸標(biāo)準(zhǔn)外觀件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)焊接質(zhì)

9、量標(biāo)準(zhǔn)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)其它標(biāo)準(zhǔn)注：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)管理機(jī)制要建立。同下同下同下產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系制造過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系監(jiān)督評價質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系底盤入廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)整車存放質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)維修/保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)焊裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)涂裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（包括底漆標(biāo)準(zhǔn)）總裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)整車調(diào)試質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)整車入庫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)外觀質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)焊接質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)力矩系統(tǒng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)加注系統(tǒng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)整車出廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)出廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)其它標(biāo)準(zhǔn)整車出庫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)整車庫存質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一/二級質(zhì)量門標(biāo)準(zhǔn)，等等一/二級質(zhì)量門標(biāo)準(zhǔn)，等等注：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)管理機(jī)制要建立。同上零部件/協(xié)作件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系注：1、 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；2、 各車間

10、的流程卡與做為標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)項(xiàng)目；3、 建立功能區(qū)轉(zhuǎn)序合格證管理噴砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)注：包括總裝管路、線路理順標(biāo)準(zhǔn)、泵車總裝配焊標(biāo)準(zhǔn)，等等產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系制造過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系攪拌車評價標(biāo)準(zhǔn)零部件/協(xié)作件評價標(biāo)準(zhǔn)零部件評價標(biāo)準(zhǔn)工序件質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)整車質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)罐體/副車架外觀質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)罐體/副車架焊接質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)整車外觀質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)整車功/性能質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)整車試驗(yàn)質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)管路/線路質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)泵車評價標(biāo)準(zhǔn)工序件質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)整車質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)臂架外觀質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)臂架焊接質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)整車外觀質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)整車功/性能質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)整車試驗(yàn)質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)管路/線路質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督評價質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系協(xié)作件評價標(biāo)準(zhǔn)同上零部

11、件/協(xié)作件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系注：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的動態(tài)管理機(jī)制要建立。同上l 質(zhì)量檢驗(yàn)控制系統(tǒng)質(zhì)量檢驗(yàn)控制系統(tǒng)質(zhì)量門策劃實(shí)施l 對兩分廠各車間質(zhì)量門設(shè)置情況進(jìn)行策劃和規(guī)劃；l 包括各車間二級質(zhì)量門規(guī)劃質(zhì)量門標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)實(shí)施制造質(zhì)量指標(biāo)體系/目標(biāo)建立質(zhì)量門工位準(zhǔn)備評審實(shí)施過程及整車檢測控制檢測設(shè)備控制不合格品控制檢驗(yàn)和測量標(biāo)識管理質(zhì)量門目視化管理檢驗(yàn)和測量記錄控制工程變更控制注：按兩級管理方式規(guī)劃，包括質(zhì)量控制點(diǎn)的管理。l 按質(zhì)量門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（作業(yè)指導(dǎo)書SOS/JIS）進(jìn)行檢驗(yàn)控制；l 針對作業(yè)指導(dǎo)書中沒有包括的新增加的質(zhì)量特性，要求形成專項(xiàng)的控制計(jì)劃進(jìn)行控制管理，每季度對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更新完善l 建立質(zhì)量門報交

12、一次交檢合格率指標(biāo)體系和目標(biāo)提升計(jì)劃；l 每月對指標(biāo)目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對各車間的質(zhì)量績效進(jìn)行評價，同時找出存在的問題進(jìn)行有效改進(jìn)l 對質(zhì)量門開工前是否準(zhǔn)備到位進(jìn)行自我評審，建立評審要素及標(biāo)準(zhǔn)要求；l 技術(shù)員進(jìn)行抽查l 各級質(zhì)量門作業(yè)人員嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)作業(yè)，保證過質(zhì)量門的產(chǎn)品滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求l 所有的檢測設(shè)備在合格有效期內(nèi)；l 每日開展點(diǎn)檢管理，保證當(dāng)日有效使用l 建立不合格品控制流程；l 對不合格品的工廢/料廢進(jìn)行管理；l 明確不合格品的處置要求；l 等等l 對檢驗(yàn)結(jié)果明確標(biāo)識識別要求并進(jìn)行管理l 入廠零部件/協(xié)作件做好標(biāo)識識別和日期的識別，保證有效識別先進(jìn)先出；l 制造過程掛合格標(biāo)

13、識進(jìn)行轉(zhuǎn)序識別管理l 設(shè)置質(zhì)量門目視化管理看板（兩塊板）；l 將作業(yè)指導(dǎo)書、指標(biāo)/目標(biāo)、優(yōu)先級問題跟蹤等在管理看板中進(jìn)行懸掛，實(shí)現(xiàn)目視化，便于管理l 明確各級質(zhì)量門的運(yùn)行記錄，包括流程卡記錄、其它記錄；l 將問題進(jìn)行識別記錄，后期錄入電腦形成質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫，便于對質(zhì)量門管理指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和評價l 根據(jù)技術(shù)研究院/制造技術(shù)部技術(shù)及工藝更改通知單要求進(jìn)行斷點(diǎn)控制管理，保證更改落實(shí)到位；l 記錄斷點(diǎn)車號形成臺帳，并反饋給技術(shù)研究院和制造技術(shù)部；l 對于異常斷點(diǎn)進(jìn)行及時反饋l 質(zhì)量響應(yīng)及改進(jìn)系統(tǒng)質(zhì)量響應(yīng)及改進(jìn)系統(tǒng)質(zhì)量響應(yīng)系統(tǒng)策劃組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)界定人員及資源配備質(zhì)量響應(yīng)流程建立質(zhì)量改進(jìn)管理質(zhì)量響應(yīng)數(shù)據(jù)庫建

14、立注：生產(chǎn)響應(yīng)系統(tǒng)要將車間班組/工段長/車間主任/相關(guān)系統(tǒng)的響應(yīng)要求均建立起來。l 按兩個中心進(jìn)行策劃“以市場為中心”、“以生產(chǎn)現(xiàn)場中心”l 生產(chǎn)現(xiàn)場響應(yīng)系統(tǒng) 結(jié)合宣化工廠實(shí)際生產(chǎn)特點(diǎn)，對生產(chǎn)現(xiàn)場響應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行策劃和規(guī)劃； 生產(chǎn)現(xiàn)場響應(yīng)系統(tǒng)，先建立“對講機(jī)即時性呼叫系統(tǒng)”，“按燈系統(tǒng)”根據(jù)后續(xù)情況做進(jìn)一步規(guī)劃和完善；l 市場響應(yīng)系統(tǒng) 按現(xiàn)有的運(yùn)行機(jī)制和要求對市場響應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)行策劃l 生產(chǎn)現(xiàn)場響應(yīng)系統(tǒng) 泵送設(shè)備分廠和運(yùn)輸設(shè)備分廠，分別在總裝配線建立響應(yīng)組織，成立在線技術(shù)/質(zhì)量響應(yīng)辦公室； 對班組響應(yīng)、工段響應(yīng)、車間生產(chǎn)/技術(shù)主任響應(yīng)的職能職責(zé)進(jìn)行界定和明確，保證在線質(zhì)量問題得到及時識別、傳遞、判定和

15、處理；l 市場響應(yīng)系統(tǒng) 按產(chǎn)品的系統(tǒng)，由技術(shù)研究院、供應(yīng)商、宣化工廠技術(shù)部門相關(guān)人員組織的專家處理團(tuán)隊(duì)； 同時建立有高技能的市場處理作業(yè)團(tuán)隊(duì)l 生產(chǎn)現(xiàn)場響應(yīng)系統(tǒng) 對響應(yīng)系統(tǒng)的人員進(jìn)行規(guī)劃，分別設(shè)置在線質(zhì)量/技術(shù)/工藝/采購工程師； 要求各車間班組長脫產(chǎn)，但由于目前現(xiàn)狀可實(shí)現(xiàn)部分班組長脫產(chǎn)，主要通過工段長、生產(chǎn)/技術(shù)主任進(jìn)行初始響應(yīng)、判定、呼叫、處理等； 配備相關(guān)的檢測工具、辦公室、電腦、打印機(jī)、對講機(jī)等；l 市場響應(yīng)系統(tǒng) 技術(shù)研究院、供應(yīng)商、制造技術(shù)員、質(zhì)量管理部、分廠相關(guān)技術(shù)人員； 分廠相關(guān)技能性人員l 生產(chǎn)現(xiàn)場響應(yīng)系統(tǒng) 建立質(zhì)量門響應(yīng)流程問題發(fā)生、初始響應(yīng)、責(zé)任主體響應(yīng)、責(zé)任判定響應(yīng)、處理

16、響應(yīng)等，保證問題的處理層級遞進(jìn)，且快速有效； 響應(yīng)流程包括短周期響應(yīng)處理（實(shí)施在線快速解決，做好記錄即可），中/長周期響應(yīng)處理（發(fā)出PCR/PRR進(jìn)行管理），另外系統(tǒng)性問題的整改輸出給改進(jìn)科進(jìn)行管理（但要保證臨時性措施有效）； 對問題處理措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督評價，保證落實(shí)到位； 對歷史性質(zhì)量問題納入質(zhì)量門控制響應(yīng)管理； 對監(jiān)督評審優(yōu)先級問題進(jìn)行響應(yīng)管理l 市場響應(yīng)系統(tǒng) 按現(xiàn)有的管理辦法實(shí)施（包括快報管理、日常信息管理）l 生產(chǎn)現(xiàn)場響應(yīng)系統(tǒng) 現(xiàn)場一般性問題，實(shí)施現(xiàn)場快速處理，做好記錄，形成單一問題清單記入問題數(shù)據(jù)庫； 現(xiàn)場優(yōu)先級問題，以PCR/PRR形式開展改進(jìn)管理；l 市場響應(yīng)系統(tǒng) 快速處理

17、按管理辦法實(shí)施； 每周對市場信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，輸出改進(jìn)項(xiàng)目要求； 做好異常監(jiān)控，對于異常信息做“飛行檢查”響應(yīng)； 一般性質(zhì)量問題納入周度例會進(jìn)行調(diào)度管理； 系統(tǒng)性質(zhì)量問題、可靠性質(zhì)量問題，納入PCR/PRR或8D進(jìn)行管理l 生產(chǎn)現(xiàn)場響應(yīng)系統(tǒng) 現(xiàn)場質(zhì)量問題形成日報表進(jìn)行發(fā)布，同時納入數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理，以便后續(xù)進(jìn)行總結(jié)、統(tǒng)計(jì)、分析；l 市場響應(yīng)系統(tǒng) 市場突發(fā)質(zhì)量信息快報形成臺帳進(jìn)行管理，每日對快報處理情況進(jìn)行發(fā)布； 對于市場日志信息做好日常的統(tǒng)計(jì)和管理，實(shí)施周度和月度統(tǒng)計(jì)分析。l 質(zhì)量監(jiān)督評價系統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)督評價系統(tǒng)l 建立事業(yè)部級（質(zhì)量管理部）評審區(qū)域（或借用各車間或質(zhì)檢科）；l 建立兩個分廠各車間級

18、評審區(qū)域；l 質(zhì)檢科建立零部件/協(xié)作件評審區(qū)域評審區(qū)域規(guī)劃l 建立事業(yè)部級（質(zhì)量管理部）評審組織；l 建立兩個分廠各車間級評審組織；l 建立質(zhì)檢科評審組織組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)界定人員及資源配備產(chǎn)品評審作業(yè)實(shí)施評審區(qū)域目視化管理評審管理流程建立l 建立事業(yè)部級（質(zhì)量管理部）評審隊(duì)伍；l 建立兩個分廠車間級評審人員，由事業(yè)部級進(jìn)行資質(zhì)管理；l 質(zhì)檢科建立入廠/過程評審人員l 事業(yè)部級（質(zhì)量管理部）開展工序件、整車、零部件質(zhì)量評審；l 兩個分廠各車間開展工序件質(zhì)量評審、總裝與事業(yè)部級共同開展整車質(zhì)量評審注：按兩級管理方式規(guī)劃。l 事業(yè)部級（質(zhì)量管理部）評審區(qū)域設(shè)置展示板等目視化管理要求；l 兩個分廠各車間

19、評審區(qū)域、質(zhì)檢科評審區(qū)域設(shè)置展示板等目視化管理要求l 建立事業(yè)部級（質(zhì)量管理部）評審作業(yè)流程；l 建立兩個分廠車間級評審作業(yè)流程；l 建立質(zhì)檢科零部件/協(xié)作件評審作業(yè)流程；l 評審優(yōu)先級問題的管理要與響應(yīng)/改進(jìn)系統(tǒng)結(jié)合，做好有效關(guān)閉，并納入質(zhì)量門控制管理五、實(shí)施組織機(jī)構(gòu)1、領(lǐng)導(dǎo)小組及職能職責(zé)u 組 長：和永強(qiáng)u 副組長：李曉巍、高銀崗、王 峰、蔣 浩、席 俊、艾清彥、郭高峰、夏丙朝u 組 員：各系統(tǒng)相關(guān)人員u 職能職責(zé) 負(fù)責(zé)制造質(zhì)量控制系統(tǒng)實(shí)施方案的全面推進(jìn)及落實(shí)； 負(fù)責(zé)制造質(zhì)量控制系統(tǒng)實(shí)施方案整體推進(jìn)的統(tǒng)籌安排及進(jìn)度掌控； 負(fù)責(zé)監(jiān)控制造質(zhì)量控制系統(tǒng)實(shí)施方案中各業(yè)務(wù)工作推進(jìn)的進(jìn)度及開展?fàn)顩r；

20、負(fù)責(zé)評價制造質(zhì)量控制系統(tǒng)實(shí)施方案中各業(yè)務(wù)工作的推進(jìn)效果，并根據(jù)推進(jìn)效果進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量激勵； 負(fù)責(zé)制造質(zhì)量控制系統(tǒng)實(shí)施方案各業(yè)務(wù)工作的領(lǐng)導(dǎo)工作； 負(fù)責(zé)制造質(zhì)量控制系統(tǒng)實(shí)施方案推進(jìn)過程中存在問題的協(xié)調(diào)與解決。2、日常調(diào)度管理小組及職能職責(zé)u 組 長：艾清彥u 副組長：趙詠梅u 組 員：楊衛(wèi)利、時辰全、李嘉川、張治中、菅向東、黃金平u 職能職責(zé) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目推進(jìn)的指導(dǎo)、培訓(xùn)，以及相關(guān)資料和管理工具的提供； 負(fù)責(zé)按造方案進(jìn)行日常推進(jìn)管理的監(jiān)督、控制和管理； 負(fù)責(zé)組織召開專題推進(jìn)落實(shí)會； 負(fù)責(zé)推進(jìn)過程和階段性驗(yàn)收的激勵提出和報批。3、工作小組及職能職責(zé)工作小組產(chǎn)品特性識別與傳遞系統(tǒng)組長：艾清彥日常推進(jìn)調(diào)度：

21、李迎春組長：艾清彥日常推進(jìn)調(diào)度：李迎春組長：李嘉川日常推進(jìn)調(diào)度：范漢杰組長：楊衛(wèi)利日常推進(jìn)調(diào)度：？組長：張治中日常推進(jìn)調(diào)度：？組員：郭高峰、時辰全、李世勛、田娟、王志剛、李嘉川、菅向東、其它相關(guān)人員組長：李世勛、田 娟、王志剛、李嘉川、菅向東、張治中、其它相關(guān)人員組員：郭高峰、苗坤林、王治剛、黃金平、菅向東、分廠各車間主任、其它相關(guān)人員組員：高銀崗、王 峰、周繼華、郭占軍、鄧義宏、張治中、王燕永、各車間主任組長：高銀崗、王 峰、李嘉川、張志忠、王志剛、各車間主任職能職責(zé)l 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品/商改產(chǎn)品質(zhì)量特性傳遞流程及相關(guān)管理要求的建立，并編制相關(guān)的管理文件，并做好對相關(guān)系統(tǒng)的培訓(xùn)和運(yùn)行情況的監(jiān)控；l

22、 負(fù)責(zé)建立產(chǎn)品質(zhì)量特性動態(tài)響應(yīng)維護(hù)體系，并有效運(yùn)行；l 負(fù)責(zé)推進(jìn)過程的溝通、協(xié)調(diào)和激勵提出產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系質(zhì)量檢驗(yàn)控制系統(tǒng)質(zhì)量響應(yīng)及改進(jìn)系統(tǒng)質(zhì)量監(jiān)督評價系統(tǒng)職能職責(zé)l 負(fù)責(zé)零部件/協(xié)作件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的建立；l 負(fù)責(zé)工藝過程的識別，以及各工藝過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)體系的建立；l 負(fù)責(zé)各工藝過程流程卡的再開發(fā)；l 負(fù)責(zé)監(jiān)督評價標(biāo)準(zhǔn)體系的建立；l 負(fù)責(zé)質(zhì)量門作業(yè)指導(dǎo)書模板的開發(fā)，并根據(jù)模板對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行編制；l 負(fù)責(zé)推進(jìn)過程的溝通、協(xié)調(diào)和激勵提出職能職責(zé)l 負(fù)責(zé)質(zhì)量門的策劃和設(shè)置；l 負(fù)責(zé)過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的開發(fā)，編制質(zhì)量門作業(yè)指導(dǎo)書，并對質(zhì)量門人員進(jìn)行培訓(xùn)；l 負(fù)責(zé)質(zhì)量門人/機(jī)/料/法/環(huán)/

23、測/管理七要素運(yùn)行能力的建設(shè)，并持續(xù)提升質(zhì)量門運(yùn)行能力；l 負(fù)責(zé)建立過程質(zhì)量指標(biāo)體系和目標(biāo)計(jì)劃；l 負(fù)責(zé)質(zhì)量門目視化系統(tǒng)的建立；l 負(fù)責(zé)技術(shù)斷點(diǎn)/工藝斷點(diǎn)流程和管理要求的建立；l 負(fù)責(zé)推進(jìn)過程的溝通、協(xié)調(diào)和激勵提出職能職責(zé)l 建立在線質(zhì)量響應(yīng)系統(tǒng)班組級響應(yīng)、工段級響應(yīng)、車間級響應(yīng)，完善流程、管理要求，人員、工具、設(shè)施等配備到位；l 建立市場響應(yīng)系統(tǒng)響應(yīng)流程、組織、人員等到位；l 負(fù)責(zé)建立質(zhì)量問題響應(yīng)處理及改進(jìn)管理系統(tǒng)；l 負(fù)責(zé)建立現(xiàn)場、市場響應(yīng)質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫；l 對優(yōu)先級問題實(shí)現(xiàn)與控制系統(tǒng)和響應(yīng)；l 建立市場飛行檢查機(jī)制；l 負(fù)責(zé)推進(jìn)過程的溝通、協(xié)調(diào)和激勵提出職能職責(zé)l 負(fù)責(zé)建立事業(yè)部級（代表

24、工廠級）、車間級兩級監(jiān)督評價體系；l 負(fù)責(zé)建立事業(yè)部級、車間級監(jiān)督評審區(qū)域，評審區(qū)域相關(guān)設(shè)施配備到位及評審區(qū)域的目視化管理；l 負(fù)責(zé)事業(yè)部級、車間級監(jiān)督評審人員資質(zhì)管理；l 負(fù)責(zé)建立評審作業(yè)與響應(yīng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的接口管理，優(yōu)先級問題納入響應(yīng)改進(jìn)和控制管理；l 負(fù)責(zé)標(biāo)桿產(chǎn)品評審機(jī)制的建立；l 負(fù)責(zé)推進(jìn)過程的溝通、協(xié)調(diào)和激勵提出將？項(xiàng)目進(jìn)一步完善六、“日常調(diào)度管理小組”管理方式 1、建立定期調(diào)度會制度精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)的推進(jìn)、落實(shí)、管理實(shí)行旬度例會制度，召開例會日期為每月10日、20日、30日（如有特殊情況，另行確定），旬度例會上各工作小組組長負(fù)責(zé)將分系統(tǒng)工作的推進(jìn)情況進(jìn)行總結(jié)和匯報，便于會議掌

25、握進(jìn)度，安排決議，促進(jìn)整體工作的順利開展。2、每個系統(tǒng)確定專人負(fù)責(zé)推進(jìn)專項(xiàng)工作計(jì)劃各項(xiàng)目的落實(shí)和調(diào)度管理。七、工作項(xiàng)目驗(yàn)收方式1、各系統(tǒng)工作小組按專項(xiàng)工作計(jì)劃進(jìn)行推進(jìn)落實(shí)，通過修訂管理辦法、作業(yè)模板等形式，固化到流程中、管理文件中以及日常業(yè)務(wù)運(yùn)行過程中；2、每月對專項(xiàng)計(jì)劃的落實(shí)情況由“日常調(diào)度管理小組”進(jìn)行驗(yàn)收評價（重點(diǎn)以交付物形式開展，同時結(jié)合現(xiàn)場落實(shí)情況），形成評價報告，每月質(zhì)量例會專項(xiàng)議題對推進(jìn)情況進(jìn)行匯報；3、按節(jié)點(diǎn)分階段對各個系統(tǒng)推進(jìn)情況進(jìn)行驗(yàn)收，評價和考核；4、按技術(shù)研究院2012年產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，通過一個全新的產(chǎn)品對控制系統(tǒng)，將再開發(fā)的精益質(zhì)量控制系統(tǒng)進(jìn)行全要素導(dǎo)入，以驗(yàn)證新搭建系

26、統(tǒng)的情況，并出具驗(yàn)證報告；5、12月25日前組織最終系統(tǒng)性驗(yàn)收，評價和考核。八、激勵規(guī)定1、項(xiàng)目到期完成情況：推進(jìn)計(jì)劃規(guī)定的項(xiàng)目，到期未完成，每項(xiàng)負(fù)激勵責(zé)任單位300500元；2、工作項(xiàng)目完成有效性（1）經(jīng)評審提交的交附物不符合要求的，每項(xiàng)負(fù)激勵責(zé)任單位300500元；（2）經(jīng)評審提交的交付物符合要求，且實(shí)施有效的，正激勵責(zé)任單位300500元。3、除激勵責(zé)任單位外，各系統(tǒng)推進(jìn)工作組組長對項(xiàng)目到期完成及時率和完成有效性負(fù)責(zé)管理責(zé)任，承擔(dān)激勵結(jié)果的20%。九、“精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)”再開發(fā)實(shí)施計(jì)劃（具體見后“附件”）十、相關(guān)附件附件：“精益制造質(zhì)量控制系統(tǒng)”再開發(fā)實(shí)施計(jì)劃附件：“精益制造質(zhì)量控制

27、系統(tǒng)”再開發(fā)實(shí)施計(jì)劃1、“產(chǎn)品特性識別與傳遞系統(tǒng)”實(shí)施計(jì)劃序號項(xiàng)目名稱質(zhì)量控制系統(tǒng)規(guī)劃內(nèi)容輸出交付物內(nèi)容計(jì)劃安排責(zé)任單位責(zé)任人完成時間1.完善“產(chǎn)品特性”管理1、對產(chǎn)品特性管理現(xiàn)狀進(jìn)行診斷評估，識別目前管理上存在的問題，并輸出給技術(shù)研究院評估報告質(zhì)量管理部趙詠梅2012-2-102、針對新開發(fā)產(chǎn)品對產(chǎn)品特性清單（包括關(guān)鍵力矩）的管理進(jìn)行完善；3、建立新開發(fā)產(chǎn)品/商改產(chǎn)品產(chǎn)品特性清單管理流程、運(yùn)行模板和管理要求；4、設(shè)計(jì)人員根據(jù)圖紙及技術(shù)文件要求，按模板編制產(chǎn)品特性清單對產(chǎn)品表面質(zhì)量特性、產(chǎn)品裝配質(zhì)量特性、產(chǎn)品功能質(zhì)量特性進(jìn)行描述并提出技術(shù)要求；5、在新產(chǎn)品制造工程開發(fā)階段，將產(chǎn)品特性進(jìn)行工藝轉(zhuǎn)

28、化，保證產(chǎn)品特性能夠落實(shí)到作業(yè)系統(tǒng)，并進(jìn)行有效的控制和管理落實(shí)；6、根據(jù)各環(huán)節(jié)質(zhì)量信息對特性清單進(jìn)行及時維護(hù)管理，并按流程傳遞落實(shí)產(chǎn)品特性清單管理辦法技術(shù)研究院 郭高峰2012-2-282.完善制造過程產(chǎn)品特性管理1、在新產(chǎn)品制造工程開發(fā)階段，對產(chǎn)品特性（包括關(guān)鍵力矩）的轉(zhuǎn)化和落實(shí)進(jìn)行有效管理情況進(jìn)行評估；評估報告質(zhì)量管理部趙詠梅2012-2-102、針對技術(shù)研究院產(chǎn)品特性清單的轉(zhuǎn)化和落實(shí)情況，建立管理流程、運(yùn)行模板和管理要求；3、針對關(guān)鍵的質(zhì)量特性、關(guān)鍵力矩建立管理要求；4、建立日常運(yùn)行的動態(tài)維護(hù)管理要求產(chǎn)品特性相關(guān)管理辦法相關(guān)模板產(chǎn)品關(guān)鍵力矩(扭矩)操作控制管理辦法制造技術(shù)部吳 彪2012

29、-3-15產(chǎn)品特性相關(guān)管理辦法相關(guān)模板質(zhì)量管理部李嘉川2012-3-153.完善制造過程物流管理（儲運(yùn)物流/線旁物流/供應(yīng)商物流）1、在針對現(xiàn)物流管理現(xiàn)狀，在物流開發(fā)過程中的依據(jù)及相關(guān)流程要求等進(jìn)行評估；評估報告質(zhì)量管理部趙詠梅2012-2-102、要求物流的開發(fā)（工位器具、儲運(yùn)管理、防護(hù)性管理等要素），充分考慮產(chǎn)品特性要求，保證由于物流造成質(zhì)量損失；3、完善相關(guān)的管理文件，流程、作業(yè)模板和要求；4、建立日常運(yùn)行的動態(tài)維護(hù)管理要求產(chǎn)品特性相關(guān)管理辦法相關(guān)模板生產(chǎn)與物流管理部（牽頭）采購管理部夏丙朝馮紀(jì)云2012-3-154.對“系統(tǒng)”進(jìn)行評估1、根據(jù)上述要求，對系統(tǒng)建立的符合性和有效性進(jìn)行診斷

30、評估評估報告質(zhì)量管理部艾清彥2012-3-305.系統(tǒng)進(jìn)一步完善1、對“系統(tǒng)評估”存在的問題，進(jìn)一步完善系統(tǒng)運(yùn)行的流程、模板和管理要求，并固化報批發(fā)布相關(guān)管理文件相關(guān)模板，等材料技術(shù)研究院制造技術(shù)部生產(chǎn)與物流部質(zhì)量管理部郭高峰吳 彪夏丙朝趙詠梅2012-4-156.完成培訓(xùn)1、對“產(chǎn)品特性識別與傳遞系統(tǒng)”對技術(shù)人員、相關(guān)管理人員等進(jìn)行培訓(xùn)，納入日常運(yùn)行作業(yè)和管理培訓(xùn)記錄技術(shù)研究院制造技術(shù)部生產(chǎn)與物流部質(zhì)量管理部郭高峰吳 彪夏丙朝趙詠梅2012-4-207.完善體系內(nèi)審相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)1、根據(jù)體系內(nèi)審相關(guān)要求，對內(nèi)審作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善，納入日常內(nèi)審管理要求，以持續(xù)促進(jìn)系統(tǒng)完善和提升內(nèi)審作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部趙

31、詠梅2012-4-302、“產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系”實(shí)施計(jì)劃序號項(xiàng)目名稱質(zhì)量控制系統(tǒng)規(guī)劃內(nèi)容輸出交付物內(nèi)容計(jì)劃安排責(zé)任單位責(zé)任人完成時間1.完善零部件/協(xié)作件入廠質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)管理1、參照技術(shù)文件（產(chǎn)品圖紙、技術(shù)協(xié)議、相關(guān)技術(shù)規(guī)定，等）對現(xiàn)有的零部件/協(xié)作件入廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行符合性和有效性評估評估報告質(zhì)量管理部李嘉川2012-2-102、參照標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃要求，對現(xiàn)有的入廠控制標(biāo)準(zhǔn)體系做進(jìn)一步完善零部件/協(xié)作件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系質(zhì)量管理部李嘉川2012-2-203、對入廠作業(yè)指導(dǎo)書模板進(jìn)行再開發(fā)，保證科學(xué)、有效指導(dǎo)作業(yè)模板質(zhì)量管理部李嘉川2012-2-203、根據(jù)相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制、修訂入廠作業(yè)文件；

32、4、完成作業(yè)文件的編制、報批；5、完善相應(yīng)的管理文件，明確日常運(yùn)行流程、模板和管理要求，保證質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件等得到有效管理和動態(tài)維護(hù)完善作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)模板、記錄相關(guān)管理辦法質(zhì)量管理部李嘉川2012-5-152.完善制造過程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)管理1、參照技術(shù)文件（產(chǎn)品圖紙、技術(shù)協(xié)議、相關(guān)技術(shù)規(guī)定，等）對現(xiàn)有的制造過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行符合性和有效性評估評估報告質(zhì)量管理部李嘉川2012-2-102、參照標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃要求，對制造過程質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)體系做進(jìn)一步完善制造過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系質(zhì)量管理部李嘉川2012-2-203、對制造過程作業(yè)指導(dǎo)書模板進(jìn)行再開發(fā)，保證科學(xué)、有效指導(dǎo)作業(yè)模板質(zhì)量管理部李嘉川2012-2-2

33、03、根據(jù)相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制、修訂制造過程作業(yè)文件；4、完成作業(yè)文件的編制、報批；5、完善相應(yīng)的管理文件，明確日常運(yùn)行流程、模板和管理要求，保證質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件等得到有效管理和動態(tài)維護(hù)完善作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)模板、記錄相關(guān)管理辦法質(zhì)量管理部李嘉川2012-5-153.完善監(jiān)督評價質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)管理1、參照技術(shù)文件（產(chǎn)品圖紙、技術(shù)協(xié)議、相關(guān)技術(shù)規(guī)定，等）對現(xiàn)有的監(jiān)督評價質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行符合性和有效性評估評估報告質(zhì)量管理部張治中2012-2-102、參照標(biāo)準(zhǔn)體系規(guī)劃要求，對監(jiān)督評價質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)體系做進(jìn)一步完善監(jiān)督評價質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系質(zhì)量管理部張治中2012-2-203、對監(jiān)督評價標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)模板進(jìn)行再開發(fā)

34、，保證科學(xué)、有效指導(dǎo)作業(yè)模板質(zhì)量管理部張治中2012-2-203、根據(jù)相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，編制、修訂監(jiān)督評價標(biāo)準(zhǔn)；4、完成作業(yè)文件的編制、報批；5、完善相應(yīng)的管理文件（監(jiān)督評價管理辦法），明確日常運(yùn)行流程、模板和管理要求，保證質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件等得到有效管理和動態(tài)維護(hù)完善監(jiān)督評價標(biāo)準(zhǔn)手冊相關(guān)模板、記錄相關(guān)管理辦法質(zhì)量管理部張治中2012-5-154.標(biāo)準(zhǔn)體系診斷評估1、對上述質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的建立情況進(jìn)行全面性、有效性評估評估報告質(zhì)量管理部艾清彥2012-2-285.作業(yè)文件評估1、對入廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/入廠質(zhì)量門作業(yè)指導(dǎo)書、制造過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/過程質(zhì)量門作業(yè)指導(dǎo)書、監(jiān)督評價標(biāo)準(zhǔn)手冊，等進(jìn)行有效性評估

35、評估報告質(zhì)量管理部艾清彥2012-4-206.進(jìn)一步完善1、針對評估情況，對作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做進(jìn)一步完善作業(yè)指導(dǎo)書監(jiān)督評價標(biāo)準(zhǔn)手冊相關(guān)文件，等質(zhì)量管理部李嘉川張治中2012-4-307.完成培訓(xùn)1、對編制并報批通過固化的作業(yè)文件對作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，納入日常作業(yè)管理（要求所有作業(yè)文件在實(shí)施過程邊編制邊報批、固化，同時做好培訓(xùn)）作業(yè)指導(dǎo)書監(jiān)督評價標(biāo)準(zhǔn)手冊相關(guān)文件，等質(zhì)量管理部李嘉川張治中2012-5-153、“質(zhì)量檢驗(yàn)控制系統(tǒng)”實(shí)施計(jì)劃序號項(xiàng)目名稱質(zhì)量控制系統(tǒng)規(guī)劃內(nèi)容輸出交付物內(nèi)容計(jì)劃安排責(zé)任單位責(zé)任人完成時間1.質(zhì)量門規(guī)劃1、工藝過程識別；2、根據(jù)識別的工藝過程，對各工藝過程產(chǎn)品質(zhì)量特性控制要求對質(zhì)量門

36、設(shè)置情況進(jìn)行規(guī)劃，組織相關(guān)單位進(jìn)行詳細(xì)分析，確定各區(qū)域質(zhì)量門的設(shè)置方案規(guī)劃方案質(zhì)量管理部李嘉川2012-2-152.納入工藝規(guī)劃管理1、根據(jù)質(zhì)量門的設(shè)置方案，由制造技術(shù)部工藝規(guī)劃科將各區(qū)域質(zhì)量門納入工藝規(guī)劃，提出各車間質(zhì)量門的設(shè)置明細(xì)及內(nèi)容要求，明確一級質(zhì)量門（工廠級）和二級質(zhì)量門（車間級）工藝規(guī)劃制造技術(shù)部李曉巍2012-2-253.確定質(zhì)量門設(shè)置要求并落實(shí)1、質(zhì)檢科根據(jù)制造技術(shù)部工藝規(guī)劃科提出的質(zhì)量門明細(xì)，確定質(zhì)量門的設(shè)置方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)到泵送/運(yùn)輸設(shè)備分廠各車間；2、質(zhì)量管理部、制造技術(shù)部、泵送/運(yùn)輸設(shè)備分廠等單位，根據(jù)質(zhì)量門設(shè)置方案確定后續(xù)工作安排質(zhì)量門設(shè)置方案質(zhì)量管理部李嘉川20

37、12-3-102-1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)確定一級（工廠級）/二級（車間級）質(zhì)量門的檢驗(yàn)人員職責(zé)及權(quán)限，并報綜合管理部進(jìn)行備案職能職責(zé)質(zhì)量管理部綜合管理部李嘉川席 俊2012-3-102-2、質(zhì)檢科確定一級/二級質(zhì)量門的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(JIS/SOS/MDS)SOS/JIS/MDS模板標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理部李嘉川2012-3-102-3、工廠級質(zhì)量門的人員設(shè)置及配備由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)形成專項(xiàng)報告報批（重點(diǎn)結(jié)合現(xiàn)有人員情況進(jìn)行優(yōu)化配備，明確人員任職資質(zhì)及要求等）；2-4、綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)量門人員設(shè)置專項(xiàng)報告，實(shí)施內(nèi)部人員優(yōu)化調(diào)整，保證人員配備到位，保證檢驗(yàn)人員隊(duì)伍整體素質(zhì)要求質(zhì)量門人員配備專項(xiàng)報告人員名單質(zhì)量管理

38、部綜合管理部李嘉川席 俊2012-3-252-5、車間級質(zhì)量門的人員設(shè)置及配備由車間負(fù)責(zé)配備到位；人員名單各車間車間主任2012-3-252-6、車間級質(zhì)量門質(zhì)量指標(biāo)體系由質(zhì)檢科確定，并納入質(zhì)量管理科備案管理；二級質(zhì)量門指標(biāo)體系/目標(biāo)計(jì)劃質(zhì)量管理部李嘉川趙詠梅2012-3-102-7、車間級質(zhì)量門質(zhì)量指標(biāo)體系由質(zhì)檢科確定，并納入質(zhì)量管理科做為內(nèi)部KPI指標(biāo)進(jìn)行管理；一級質(zhì)量門指標(biāo)體系/目標(biāo)計(jì)劃質(zhì)量管理部李嘉川趙詠梅2012-3-104.質(zhì)量門硬件設(shè)置配備到位1、質(zhì)量門硬件配備。質(zhì)量管理部牽頭、制造技術(shù)部、泵送/運(yùn)輸設(shè)備分廠各車間配合制定配備實(shí)施方案，批準(zhǔn)后，按照實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行配備。實(shí)施方案相關(guān)硬

39、件配備到位質(zhì)量管理部制造技術(shù)部分廠各車間李嘉川吳 彪高銀剛王 峰2012-3-105.完成管理要求（導(dǎo)入過程控制的相關(guān)流程）1、質(zhì)量管理部牽頭，編制車間級、工廠級質(zhì)量門質(zhì)量問題的處理管理規(guī)定（包括：質(zhì)量問題狀態(tài)定義/質(zhì)量門質(zhì)量問題處理跟蹤流程/單一問題清單/質(zhì)量門質(zhì)量問題報警流程/質(zhì)量門質(zhì)量信息板管理流程/質(zhì)量問題記錄流程/質(zhì)量門作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制流程/斷點(diǎn)流程）相關(guān)管理制度質(zhì)量門目視化看板質(zhì)量管理部分廠各車間李嘉川高銀剛王 峰2012-3-202、編制質(zhì)量門對應(yīng)的返修工位的返修流程及確認(rèn)流程相關(guān)管理制度制造技術(shù)部質(zhì)量管理部分廠各車間李曉巍李嘉川高銀剛王 峰2012-3-203、編制質(zhì)量門質(zhì)量例會管

40、理制度相關(guān)管理制度質(zhì)量管理部李嘉川2012-3-206.完成培訓(xùn)1、質(zhì)量管理部統(tǒng)一制定過程質(zhì)量門檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，要求一級/二級質(zhì)量門作業(yè)人員全面掌握質(zhì)量門的標(biāo)準(zhǔn)化檢驗(yàn)操作，滿足質(zhì)量門檢驗(yàn)的需要培訓(xùn)記錄質(zhì)量管理部李嘉川2012-4-107.質(zhì)量門運(yùn)行過程評價1、運(yùn)用VDA6.3標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量門的過程能力及運(yùn)行情況進(jìn)行評價，要求每旬全面評價一次，形成質(zhì)量門評價管理辦法，保證質(zhì)量門運(yùn)行的符合性和有效性，持續(xù)提升質(zhì)量門的作業(yè)能力；2、同時，對不滿足要求的人員進(jìn)行優(yōu)化，提升檢驗(yàn)隊(duì)伍的整體素質(zhì)相關(guān)管理制度質(zhì)量管理部趙詠梅2012-3-204、“質(zhì)量響應(yīng)及改進(jìn)系統(tǒng)”實(shí)施計(jì)劃序號項(xiàng)目名稱質(zhì)量響應(yīng)及改進(jìn)系統(tǒng)規(guī)劃

41、內(nèi)容輸出交付物內(nèi)容計(jì)劃安排責(zé)任單位責(zé)任人完成時間1.響應(yīng)單元設(shè)置“質(zhì)量問題響應(yīng)作業(yè)單元”劃分，建立層級管理模式1、在線質(zhì)量響應(yīng)系統(tǒng)“作業(yè)單元構(gòu)架圖”2、在線質(zhì)量響應(yīng)系統(tǒng)“組織結(jié)構(gòu)圖”質(zhì)量管理部艾青彥楊衛(wèi)利2012-2-152.響應(yīng)系統(tǒng)人員設(shè)置（現(xiàn)場質(zhì)量/設(shè)計(jì)/工藝/采購工程師設(shè)置）1、在兩個分廠總裝車間分別設(shè)置在線辦公室，設(shè)置在線響應(yīng)組織根據(jù)目前兩分廠總裝車間在線辦公室設(shè)置及運(yùn)行情況，對在線響應(yīng)組織的設(shè)置情況做進(jìn)一步評估和完善評估專項(xiàng)報告質(zhì)量管理部艾青彥楊衛(wèi)利2012-2-202、設(shè)置在線質(zhì)量/設(shè)計(jì)/工藝/采購工程師，保證在線相關(guān)責(zé)任質(zhì)量問題能夠得到及時響應(yīng)和處理，以保證生產(chǎn)正常運(yùn)營（注：人員

42、的設(shè)置不一定要從相關(guān)責(zé)任主體抽調(diào)人員，只要求實(shí)現(xiàn)相關(guān)的功能要求即可）人員職能職責(zé)評估及界定質(zhì)量管理部艾青彥楊衛(wèi)利2012-2-201、對各班組做進(jìn)一步梳理，界定分廠各車間班組組織機(jī)構(gòu)，班組響應(yīng)人員設(shè)置及明確相關(guān)的職能職責(zé)和工作要求（要求明確班組各級人員的組織構(gòu)架和對在線質(zhì)量問題響應(yīng)的職能職責(zé)及要求）分廠班組組織機(jī)構(gòu)泵送/運(yùn)輸設(shè)備分廠車間車間主任2012-2-203.完善相關(guān)的管理制度1、設(shè)置在線質(zhì)量管理將使質(zhì)量信息流發(fā)生變化，同時為保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，必須制定相關(guān)的管理要求，另外目前的目視化管理情況相對較差，如問題的優(yōu)先級管理、斷點(diǎn)管理等，編制在線響應(yīng)流程，包括：1-1、班組長響應(yīng)流程建立/工段

43、長響應(yīng)流程建立/現(xiàn)場質(zhì)量工程師響應(yīng)流程建立/現(xiàn)場供應(yīng)商質(zhì)量工程師響應(yīng)流程建立；1-2、制定班組長、工段長職責(zé)權(quán)限；1-3、制定在線工程師的職責(zé)權(quán)限；1-4、生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制流程（主流程）1-5、（ ）響應(yīng)單元質(zhì)量控制流程（子流程）。1-6、在線響應(yīng)系統(tǒng)目視化管理流程體現(xiàn)：PCR/PRR流程建立；可疑品處理流程建立；單一問題清單及跟蹤流程建立。1、修訂質(zhì)量信息管理辦法；2、編制在線質(zhì)量響應(yīng)系統(tǒng)管理辦法。質(zhì)量管理部艾青彥楊衛(wèi)利2012-3-102、建立“目視化管理模板”“目視化管理相關(guān)模板”班組響應(yīng)、質(zhì)量門響應(yīng)目視化模板，相關(guān)信息展板等。質(zhì)量管理部艾青彥楊衛(wèi)利2012-3-103、完成培訓(xùn)3-1

44、、對車間主管人員進(jìn)行培訓(xùn)；培訓(xùn)記錄質(zhì)量管理部艾青彥楊衛(wèi)利2012-3-203-2、完成對班組的培訓(xùn)，班組完成對操作者的培訓(xùn)培訓(xùn)記錄分廠車間車間主任2012-3-254.分廠總裝車間設(shè)置在線工程師辦公室1、辦公地點(diǎn)為總裝車間，各響應(yīng)工程師人員配備到位，由質(zhì)量工程師實(shí)施人員的日常管理辦公室到位建立“在線工程師日常人員管理規(guī)章制度”質(zhì)量管理部艾青彥楊衛(wèi)利2012-3-205.現(xiàn)生產(chǎn)可疑物料管理1、物料是分析和整改體現(xiàn)的載體，目前在線不合格品的管理由質(zhì)檢科開票后直接退庫，而缺少在線質(zhì)量工程師的管理（分析和改進(jìn)），造成一些件退庫后不了了之，沒有進(jìn)行充分利用，進(jìn)一步調(diào)整處理流程：1-1、制定在線“不合格品

45、管理要求”，由在線質(zhì)量工程師和質(zhì)檢科人員共同簽字確認(rèn)后方可退庫；1-2、編制可疑品處理管理規(guī)定，明確線旁及倉庫可疑品區(qū)域，明確可疑物料和處理流程不合格品管理規(guī)定可疑品處理管理規(guī)定質(zhì)量管理部楊衛(wèi)利鄧義宏2012-3-306.硬件設(shè)施配備到位1、必要的通訊工具是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場快速反應(yīng)的基礎(chǔ)，目前在線辦公室設(shè)有 設(shè)施，在線工程師對講機(jī)等設(shè)備沒有配備，建立在線“對講機(jī)呼叫響應(yīng)系統(tǒng)”；2、要求對講機(jī)配備到位，在線響應(yīng)人員每人1部，包括班組及車間響應(yīng)人員3、“按燈系統(tǒng)”規(guī)劃情況，根據(jù)后續(xù)情況做進(jìn)一步評估；4、做為分析需要配備必須的工具，如卡尺、直尺、千分尺等要求配備到位（另外一些設(shè)備可借用現(xiàn)有資源）“現(xiàn)場工程師

46、 及對講機(jī)配備申請”講機(jī)配備到位工具配備需求計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施到位質(zhì)量管理部楊衛(wèi)利鄧義宏2012-3-305、“質(zhì)量監(jiān)督評價系統(tǒng)”實(shí)施計(jì)劃序號項(xiàng)目名稱質(zhì)量響應(yīng)及改進(jìn)系統(tǒng)規(guī)劃內(nèi)容輸出交付物內(nèi)容計(jì)劃安排責(zé)任單位責(zé)任人完成時間1.評審作業(yè)單元設(shè)置完成評審結(jié)構(gòu)單元劃分及明確單元職責(zé)及具體確責(zé)任人1、監(jiān)督評價系統(tǒng)“作業(yè)單元構(gòu)架圖”2、宣化工廠監(jiān)督評價系統(tǒng)“組織結(jié)構(gòu)圖”質(zhì)量管理部張治中2012-2-152.建立評審作業(yè)組織機(jī)構(gòu)（評審人員配備到位）1、目前未設(shè)定專職評審人員（專職評審人員主要涉及日常評審的組織、目視化管理的維修和更新、評審問題PCR整改的跟蹤和管理）1-1、工廠級評審要求的落實(shí)等1、泵送/運(yùn)輸設(shè)備分廠各車間評審作業(yè)單元分別設(shè)定專職評審人員各1人1-2、明確專職評審員職責(zé)