消防安保有限公司管理程序管理制度

1、 gs/cx-2012(a/0)管 理 程 序編 制： 劉霞 審 核： 叢日照批 準(zhǔn)： 范慶國(guó)2012-01-01發(fā)布 2012-01-01實(shí)施遼寧國(guó)順消防安保有限公司目 錄序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁(yè) 碼1文件控制程序gs/cx-0122記錄控制程序gs/cx-0253信息交流和溝通管理程序gs/cx-0374法律法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別與更新程序gs/cx-04115資源管理程序gs/cx-05136能源綜合利用管理程序gs/cx-06157教育、培訓(xùn)管理程序gs/cx-07198產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序gs/cx-08249與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序gs/cx-092610采購(gòu)控制程序gs/cx-1

2、03211施工過(guò)程控制程序gs/cx-113812安全管理程序gs/cx-124213事故報(bào)告和處理程序gs/cx-134914廢棄物管理程序gs/cx-145215化學(xué)品管理程序gs/cx-155816相關(guān)方管理程序gs/cx-166017內(nèi)部審核控制程序gs/cx-176518監(jiān)視和測(cè)量控制程序gs/cx-186719不合格品的控制程序gs/cx-197220不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序gs/cx-207921目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案程序gs/cx-218222危險(xiǎn)源辯識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序gs/cx-228623環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序gs/cx-238924應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序gs

3、/cx-249525合規(guī)性評(píng)價(jià)程序gs/cx-2510026噪聲控制程序gs/cx-2610627分包控制程序gs/cx-27109文件控制程序編號(hào)：gs/cx-011、目的對(duì)公司范圍內(nèi)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保在各個(gè)部門、各個(gè)場(chǎng)所可獲得相應(yīng)文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2、適用范圍本程序適用于本公司所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的文件包括外來(lái)文件。3、職責(zé)3、1綜合部負(fù)責(zé)本程序的組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全公司范圍內(nèi)體系運(yùn)行文件表示、發(fā)放、歸檔管理及組織評(píng)審以及負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制。3、2工程部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和施工作業(yè)文件

4、的編制、更改及審核以及負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的文件編制和控制。3、3其他部門負(fù)責(zé)本部門管轄范圍內(nèi)文件的編制及本部門文件的控制。4、控制內(nèi)容4、1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括：a.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針和目標(biāo)（主要在手冊(cè)中體現(xiàn)）b.qeo管理手冊(cè)c.程序文件d.作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、驗(yàn)收規(guī)范、施工方案、公司制度等）e.記錄4、2文件的編號(hào)a.qeo管理手冊(cè)編號(hào)gs /sc2012（a）版次號(hào) 年代號(hào) 管理手冊(cè)代號(hào)遼寧國(guó)順消防安保有限公司代號(hào) b.程序文件編號(hào)gs /cx2012（a）版次號(hào) 年代號(hào) 程序文件代號(hào)遼寧國(guó)順消防安保有限公司代號(hào) c.作業(yè)文件代號(hào)gs /zy20

5、12（a）版次號(hào) 年代號(hào) 作業(yè)文件代號(hào)遼寧國(guó)順消防安保有限公司代號(hào)4.3）文件的編制、審批與發(fā)放4.3.1）由管理者代表負(fù)責(zé)組織綜合部編寫并組織評(píng)審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2）其它文件由各部門編寫，各部門負(fù)責(zé)人組織評(píng)審，由管理者代表批準(zhǔn)。4.3.3） 每年第一季度由 綜合部對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門參與評(píng)審。必要時(shí)對(duì)文件予以修改，并按批準(zhǔn)權(quán)限進(jìn)行批準(zhǔn)，更改執(zhí)行4.3.4）的規(guī)定。4.3.4）文件的更改a) 質(zhì)量手冊(cè)的更改見0.3章 質(zhì)量手冊(cè)的管理。b) 其他文件的更改由各相應(yīng)部門填寫 文件更改表，由文件原批準(zhǔn)部門批準(zhǔn)。 c) 綜合部負(fù)責(zé)將更改的信息通知各部門，若換頁(yè)或換版應(yīng)收回原文件

6、，并登記于文件發(fā)放、回收記錄。4.3.5）文件的保存a)對(duì)受控的文件， 綜合部填寫受控文件清單。b)文件的保管環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)。任何人不得在受空文件上亂涂亂畫，確保其清晰，易于識(shí)別。4.3.6）外來(lái)文件的控制a)收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，確適用的 作為受控文件報(bào) 工程部，控制分法，并確保其有效 。 b) 綜合部負(fù)責(zé)收集相關(guān)法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的最新版本對(duì)其受控分發(fā)，并及時(shí)收回作廢文件。4.3.7）文件的作廢與銷毀 對(duì)銷毀的作廢文件，文件銷毀單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，對(duì)其銷毀。4.3.8）文件的借閱、復(fù)制 需借閱、復(fù)制文件時(shí)，需填寫文件借閱、復(fù)制申請(qǐng)表，經(jīng)文件管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，實(shí)施借閱

7、、復(fù)制。復(fù)制授控文件，綜合部登記編號(hào)。5、相關(guān)文件記錄控制程序6、記錄有效文件清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件更改單 記錄控制程序編號(hào)：gs/cx-021、目的對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄進(jìn)行有效的管理和控制 ，用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效進(jìn)行的證據(jù)，并為公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境控制、和職業(yè)健康安全管理的可追溯性，改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)，為文件修改提供依據(jù)。2、適用范圍本程序適用公司內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。3、職責(zé)3、1綜合部為本程序的主管部門，負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)將康安全監(jiān)督檢查各部門

8、對(duì)本程序的執(zhí)行情況，并組織相關(guān)部門解決本程序運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。3、2各職能部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的體系運(yùn)行記錄的填寫、收集，做好本部門記錄的管理和保存，并定期歸檔上交綜合部。3、3記錄填寫應(yīng)嚴(yán)格按本程序規(guī)定要求填寫，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。4、控制內(nèi)容4、1記錄的種類主要包括；各種報(bào)告、有關(guān)法律法規(guī)信息、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康管理體系運(yùn)行記錄。4、2記錄的形式電子版填寫(電子郵件、軟盤、光盤等形式)紙張?zhí)顚懀ㄆ⒈砀?、圖表、報(bào)告等形式）。4、3記錄填寫 要求自己清楚、內(nèi)容真實(shí)、完整準(zhǔn)確、填報(bào)及時(shí)。當(dāng)需要修改或發(fā)生錯(cuò)誤時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線，并在上方填寫新的內(nèi)容，必要時(shí)相關(guān)人員簽

9、字或蓋章。4、4記錄的標(biāo)識(shí)4、4、1一般以記錄表格名稱、編號(hào)或代碼來(lái)表示。對(duì)外來(lái)的與體系有關(guān)的記錄可直接引用原標(biāo)識(shí)。4、4、2記錄的編號(hào)方法jl 順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)記錄代號(hào)4、5記錄的檢索4、5、1記錄的編目綜合部為記錄的主管部門，負(fù)責(zé)編制本公司的記錄清單，各部門負(fù)責(zé)編制本部門的記錄清單。4、5、2記錄的保存部門半年進(jìn)行一次整理，歸檔交給綜合部。4、5、3記錄的檢索按記錄的編號(hào)、編目、部門或記錄名稱進(jìn)行檢索4、6 記錄的儲(chǔ)存和保護(hù)各相關(guān)部門定期收集，專人負(fù)責(zé)保管。紙張書寫的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火及丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵

10、、防壓，并有備份。記錄的借閱要填寫登記表，必要時(shí)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4、7記錄的處置4、7、1記錄的銷毀按文件控制程序中4、4條款有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4、7、2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系記錄的保存期限為1年。專業(yè)性記錄保存期限按國(guó)家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5、相關(guān)文件文件控制程序6記錄記錄清單信息交流和溝通控制程序編號(hào)：gs/cx-031 目的 保障信息交流暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。對(duì)qeo體系的信息采用有數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間 溝通各類信息，達(dá)到過(guò)程和產(chǎn)品的有效控制，以正式qwe管理體系的適宜性和有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。2適用范圍 適用與qeo管理體系內(nèi)部

11、和外部信息的交流和溝通管理，以利于體系過(guò)程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3 職責(zé)3.1 綜合部是qeo信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。3.2 工程部負(fù)責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。3.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)公司統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。3.4 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助，上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通，并選用適用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、處理。3.5 項(xiàng)目部和各作業(yè)崗位做好本部門的細(xì)心交流，并向職能部門傳遞相關(guān)信息。4 工作程序4.1 內(nèi)部信息 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?，確保qeo體系的有效性溝通。 內(nèi)部信息包括： a：體系運(yùn)行信息（向員工傳達(dá)qeo方針、目標(biāo)、報(bào)告各

12、部門體系運(yùn)行狀況和內(nèi)外部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果等）： b :內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)qeo方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞： c :公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及職能部門之間、職能部門和項(xiàng)目部之間的聯(lián)系和溝通； d :作業(yè)場(chǎng)所和活動(dòng)中的隱患，評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等； e :應(yīng)急準(zhǔn)備和影響計(jì)劃； f :績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果； g:設(shè)備設(shè)施及物資變更情況； h:組織機(jī)構(gòu)變化情況； i:新工程項(xiàng)目等； j:其他媒體對(duì)公司有影響的信息。4.2 外部信息 外部信息主要包括： a . 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息； b . 執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來(lái)自國(guó)家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動(dòng)

13、安全部門、檢測(cè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求； c. 外部的安全檢查、參觀、訪問(wèn)等； d . 市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息； e . 同行業(yè)技術(shù)信息和專業(yè)會(huì)議信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、服務(wù)信息和技術(shù)信息； f. 公司qeo方針的對(duì)外宣傳。4.3 信息交流方式 可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書面報(bào)告、刊物、會(huì)議、板報(bào)等多種方式。4.4 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實(shí)施4.4.1 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理委員會(huì)（設(shè)在工程部）負(fù)責(zé)如下工作：a. 以工程部為牽頭部門定期組織召開環(huán)境、職業(yè)健康安全工作例會(huì)：b. 根據(jù)施工情況工程部組織相關(guān)部門進(jìn)行qeo檢查：c. 參加事故、時(shí)

14、間調(diào)查，分析和處理事宜：d. 由綜合部進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全內(nèi)、外部適宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。4.4.2 在員工中確定幾名職業(yè)健康安全代表，參加安委會(huì)的各種活動(dòng)，并就有關(guān)員工對(duì)職業(yè)健康安全方面的建議與安委會(huì)協(xié)調(diào)研究，并形成決議。4.5 工程部每三個(gè)月做一次環(huán)境、安全信息匯總分析，經(jīng)分類后，上報(bào)管理者代表4.6 信息處理4.6.1 采用“信息聯(lián)絡(luò)單”傳遞給相關(guān)部門或主管領(lǐng)導(dǎo)。如需要時(shí)，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全、技術(shù)及體系運(yùn)行等方面的信息，可由工程部、工程部等相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)處理。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，（必要時(shí)要向總經(jīng)理匯報(bào)），形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。4.6.2 不論內(nèi)

15、部或外部的，對(duì)顧客關(guān)注的問(wèn)題和對(duì)重要環(huán)境因素影響的信息、重要危險(xiǎn)因素影響的信息都要特別的加一注意，并迅速采取處理措施，記錄其處理決定。緊急狀況執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和影響程序。4.7 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用4.7.1 可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息，采取統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程其工程質(zhì)量、施工環(huán)境、安全的運(yùn)行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)（包括資料的）信息，以圖表的形式反應(yīng)出來(lái)，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢(shì)，提高決絕問(wèn)題的有效性和效率。 統(tǒng)計(jì)技術(shù)包括簡(jiǎn)單的圖表，也包括高深理論和復(fù)雜計(jì)算的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。常用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法有：排列圖、控制圖、直方圖和因果圖、散布圖等。公司鼓勵(lì)各部門根據(jù)具體情況采用其他適意的方法

16、，也可以采用計(jì)算機(jī)將數(shù)據(jù)信息進(jìn)行處理。4.7.2 數(shù)據(jù)分析的作用 數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：a . 顧客滿意 通過(guò)分析找出顧客不滿意的主要方面及目前和未來(lái)的愿望和要求；b . 與產(chǎn)品（工程）要求的符合性 通過(guò)分析，找出產(chǎn)品（工程）質(zhì)量中存在的主要問(wèn)題，作為技術(shù)主攻方向：c .過(guò)程和產(chǎn)品的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)是否反映了潛在問(wèn)題（有關(guān)質(zhì)量的、環(huán)境的、安全的），有無(wú)必要的采取預(yù)防措施；d .供方產(chǎn)品和過(guò)程的相關(guān)信息了解供方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的控制情況是否與本公式qeo管理體系相適應(yīng)、相匹配，以及相互間的改進(jìn)需求。4.7.3 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對(duì)qeo管理體系活動(dòng)過(guò)程和產(chǎn)品（工程）質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)，從中

17、尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)及對(duì)重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進(jìn)，提出決策建議。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核程序5.2 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序5.3法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序5.4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5.5 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序5.7 不合格產(chǎn)品控制程序6 記錄6.1 信息聯(lián)絡(luò)單6.2 顧客滿意度調(diào)查表6.3顧客意見與投訴處理記錄6.4 適用的法律法規(guī)與其他要求清單 法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序編號(hào)：gs/cx-041 目的 建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求。2

18、 適用范圍 本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。3職責(zé)3.1 工程部負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫公司“適用的法律法規(guī)與其他要求清單”，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實(shí)施。3.2 綜合部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與工程部溝通。3.4 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。4 工作程序4.1 獲取范圍 a. 有關(guān)的國(guó)際公約； b. 國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度； c地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度

19、； d行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)； e. 公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令； f 公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。4.2 工程部通過(guò)國(guó)家、地方及行業(yè)主管部門（如：建設(shè)、勞動(dòng)保障、工會(huì)、環(huán)保、安全生產(chǎn)、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相當(dāng)法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3 工程部與綜合部確定其適用性，指定公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。4.4 各相關(guān)部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和管理文件。4.5 作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔綜合部。4.6 文件的發(fā)放、保存按文件控制程序執(zhí)行。4.7 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢

20、止時(shí)、對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。4.8 法律、法規(guī)屬?gòu)?qiáng)制性要求，尤其對(duì)環(huán)境保護(hù)、安全施工、建筑材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。4.9 涉及相關(guān)方要求的要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。4.10 工程部每半年進(jìn)行一次法律、法規(guī)適用性評(píng)審工作。4.1.1工程部負(fù)責(zé)將識(shí)別出的環(huán)境因素與獲取的法律法規(guī)相適應(yīng)的條款一一對(duì)應(yīng)并形成法律法規(guī)與環(huán)境因素對(duì)照表發(fā)放到各相關(guān)部門。4.1.2各相關(guān)部門在實(shí)際工作中嚴(yán)格按照對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)條款執(zhí)行。4.1.3針對(duì)所識(shí)別出的法律法規(guī)與本公司的環(huán)境因素建立了對(duì)應(yīng)關(guān)系并應(yīng)定期對(duì)遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序 5.2 記錄控制

21、程序6 記錄6.1 適用的法律法規(guī)與其他要求清單 資源管理控制程序編號(hào)：gs/cx-051 目的 資源的管理就是人力、物力、財(cái)力的管理。本程序的目的是確保組織提供所需資源（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境）滿足顧客、產(chǎn)品要求和組織有能力實(shí)施、保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。2 適用范圍 適用與本公司對(duì)人、財(cái)、物的資源管理和控制。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的人力資源及公司資源管理總體工作。3.2 總工程師負(fù)責(zé)工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施的管理。3.3 綜合部負(fù)責(zé)人力資源的平衡利用，人員的配備和培訓(xùn)。3.4 工程部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制，并負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)聲被設(shè)施運(yùn)行過(guò)程的監(jiān)控及監(jiān)督

22、。3.5 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)。3.6 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境所需的資金提供保證，根據(jù)工程施工和運(yùn)行需要及輕重緩急綜合分析進(jìn)行資金平衡，既要保證需要，又要節(jié)能降耗，確保資源的合理利用。3.7 各部門作業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定、規(guī)范，精心操作，保障設(shè)備完好運(yùn)行，在確保產(chǎn)品（工程）質(zhì)量及環(huán)境、健康安全控制的同時(shí)，提高工作效率，維護(hù)工作環(huán)境。4 工作程序4.1 為達(dá)到產(chǎn)品（工程）質(zhì)量要求、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理要求，最高管理 者應(yīng)提供必須的資源，并加以實(shí)施控制，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過(guò)程設(shè)備、監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施及用品、服務(wù)設(shè)施、人員及其技術(shù)技能和財(cái)力的支持以及相應(yīng)的工作環(huán)境。4.

23、2對(duì)相關(guān)職能部門、相關(guān)人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限、明確其責(zé)任。4.3 資源管理4.3.1 基礎(chǔ)設(shè)施 配備必須的基礎(chǔ)設(shè)施（包括建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施）、過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）、監(jiān)視設(shè)備、安全防護(hù)措施及用品、支持性服務(wù)（運(yùn)輸或通訊等）及所需的工作環(huán)境。 a . 施工機(jī)具及運(yùn)輸車輛等關(guān)鍵設(shè)施要特別加以管理，以確保過(guò)程的控制；操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照崗位規(guī)范、施工操作規(guī)程精心操作，確保無(wú)誤； b . 項(xiàng)目部、工程部、采購(gòu)部、綜合部應(yīng)相互協(xié)調(diào)溝通，確保采購(gòu)、檢定、使用、維護(hù)、監(jiān)控等各個(gè)過(guò)程的管理，保證活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的適時(shí)性和有效性； c . 新購(gòu)置設(shè)備按采購(gòu)控制程序執(zhí)行，并由采購(gòu)部按規(guī)定進(jìn)行登記備案；除正常外

24、觀檢驗(yàn)外，設(shè)備管理人員還應(yīng)按設(shè)備“技術(shù)說(shuō)明書”要求試運(yùn)行； d . 設(shè)備安裝檢驗(yàn) 設(shè)備管理人員必須對(duì)進(jìn)入施工過(guò)程中的設(shè)備按規(guī)定逐項(xiàng)檢驗(yàn)，必要是進(jìn)行維修、維護(hù)保養(yǎng)；未經(jīng)檢驗(yàn)的設(shè)備不得投入安裝、使用； e . 符合報(bào)廢條件的施工設(shè)備，由使用部門填寫設(shè)備報(bào)廢單按有關(guān)規(guī)定報(bào)廢處理； f . 提供必備的施工環(huán)境條件和勞工保護(hù)措施，如勞工保護(hù)用品、辦公環(huán)境、施工場(chǎng)所等符合法規(guī)要求。4.3.2 人力資源4.3.2.1 最高管理者應(yīng)保證公司范圍內(nèi)的人力資源配備，包括新增人員的配備和現(xiàn)有人員的調(diào)配以及職工隊(duì)伍整體素質(zhì)的提高。4.3.2.2 綜合部協(xié)助各級(jí)管理者做好人員配置工作，做好培訓(xùn)教育。4.3.2.3 綜合

25、部與其他相關(guān)職能部門協(xié)同做好干部任職資格、技術(shù)人員繼續(xù)教育：操作人員專項(xiàng)技術(shù)和特殊工種（包括電工、焊工、架子工、質(zhì)檢員、安全員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、特殊過(guò)程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可容許風(fēng)險(xiǎn)崗位人員上崗培訓(xùn)等。特別要做好對(duì)影響產(chǎn)品（工程）質(zhì)量和可能對(duì)環(huán)境、健康安全產(chǎn)生重大影響的所有人員進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)保和安全意識(shí)、能力培訓(xùn)。4.3.2.4 按記錄控制程序保存適當(dāng)?shù)慕逃嘤?xùn)記錄。4.3.2.5 做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，行政管理部建立健全有關(guān)保密制度。4.3.2.6 勞務(wù)人員按勞務(wù)供方控制程序執(zhí)行。4.3.3 財(cái)力資源 財(cái)務(wù)部除必要時(shí)提供資金保障外，還應(yīng)圍繞產(chǎn)平和顧客愿望，對(duì)相應(yīng)的施工過(guò)程和服務(wù)過(guò)程

26、做好經(jīng)濟(jì)性分析，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核和檢查工作。4.3.3.1 原材料的控制 a . 原材料的采購(gòu)見采購(gòu)控制程序； b . 采購(gòu)的原料經(jīng)驗(yàn)證合格后，庫(kù)管員要即使辦理入庫(kù)手續(xù)，并填寫“原材料入庫(kù)單”； c . 項(xiàng)目部按施工需要，確定原料名稱及耗用量，由庫(kù)管員填寫“材料出庫(kù)單”并發(fā)放原材料，月末“材料出庫(kù)單”報(bào)財(cái)務(wù)入帳； d . 庫(kù)房管理執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度。 4.3.3.2 施工設(shè)備的控制 運(yùn)行過(guò)程中，施工操作人員負(fù)責(zé)對(duì)所使用的是被進(jìn)行日常的檢查、維護(hù)保養(yǎng)，保證其正常運(yùn)行，并填寫設(shè)備運(yùn)行記錄、維護(hù)保養(yǎng)記錄。4.4 相關(guān)部門應(yīng)建立健全設(shè)備管理、檢查或維修記錄、培訓(xùn)教育記錄，并定期歸檔綜合部。5 相關(guān)文

27、件5.1 教育、培訓(xùn)管理程序5.2 記錄控制程序5.3 文件控制程序5.4 采購(gòu)控制程序5.5 能源綜合利用管理程序5.6 管理崗位人員任職要求5.7 崗位責(zé)任制6 記錄6.1 年度職工培訓(xùn)計(jì)劃6.2 特殊過(guò)程確認(rèn)表6.3 特殊工種管理臺(tái)帳6.4 合格供方名錄6.5 出、入庫(kù)單6.6 設(shè)備臺(tái)帳6.7 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄6.8 設(shè)備報(bào)廢單6.9 采購(gòu)申請(qǐng)單6.10 供方調(diào)查、評(píng)價(jià)表 能源綜合利用管理程序編號(hào)：gs/cx-061 目的對(duì)施工過(guò)程、辦公區(qū)域中影響能源綜合利用的各種因素進(jìn)行控制，確保能源的安全合理利用。2 范圍適用被公司施工生產(chǎn)、辦公等能源利用過(guò)程的管理控制。3 職責(zé)工程部 a . 工程

28、部為公司能源管理的主管部門，負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域及施工過(guò)程中能源（水、電、汽等）的節(jié)能降耗、能源綜合利用實(shí)施與考核；負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目能源情況總結(jié)及年度能源綜合利用報(bào)告； b . 負(fù)責(zé)組織各部門編制能源系統(tǒng)維護(hù)維修計(jì)劃，報(bào)總工程師審批后實(shí)施，以保證能源系統(tǒng)的正常運(yùn)行； c . 負(fù)責(zé)公司新建項(xiàng)目能源裝置（包括能源計(jì)量?jī)x表）和電氣設(shè)備的選型、安裝及調(diào)試； d . 負(fù)責(zé)組織實(shí)施工藝、技術(shù)項(xiàng)目、主要設(shè)備的改進(jìn)和更新工作。3.2 工程部負(fù)責(zé)公司所需的能源裝置和設(shè)備的采購(gòu)。3.3 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司能源節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理。3.4 綜合部負(fù)責(zé)辦公區(qū)域能源綜合利用的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)編制辦公區(qū)域中水、電、暖的維護(hù)維

29、修計(jì)劃，報(bào)總工程師審批后實(shí)施，確保辦公正常運(yùn)行。3.5 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)施工過(guò)程的能源利用，節(jié)能降耗組織實(shí)施。4 工作程序4.1 能源使用過(guò)程的控制管理4.1.1 項(xiàng)目部：工程項(xiàng)目開工前對(duì)施工能源供應(yīng)系統(tǒng)要編制臨時(shí)水、電施工組織計(jì)劃，并報(bào)工程部審批后方可組織施工。4.1.2 新建項(xiàng)目的能源供應(yīng)方案由工程部會(huì)同甲方商談確定。有關(guān)能源裝置和電器設(shè)備的技術(shù)選型、安裝、調(diào)試及運(yùn)行驗(yàn)收等大型施工設(shè)備如（塔吊、攪拌機(jī)）必須經(jīng)當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督站設(shè)備檢測(cè)中心檢測(cè)后方可投入使用。4.1.3 在能源使用過(guò)程中由工程部負(fù)責(zé)組織對(duì)能源系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行檢查。4.1.4 電器運(yùn)行操作按有關(guān)規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進(jìn)行電器

30、操作，一但出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.1.5 設(shè)備維修人員嚴(yán)格執(zhí)行電器設(shè)備安全操作規(guī)程中的規(guī)定，對(duì)公司項(xiàng)目部的能源設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、維修、并填寫相應(yīng)記錄。4.1.6 施工現(xiàn)場(chǎng)需要檢修而停止能源供應(yīng)時(shí)，應(yīng)先報(bào)請(qǐng)項(xiàng)目批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)后應(yīng)與相關(guān)部門取得聯(lián)系，做出安排，以免影響施工。4.1.7 臨時(shí)能源線路、管路必須經(jīng)檢查合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。4.1.8 項(xiàng)目部要配備專（兼）職能源管理人員，確保施工能源的有效管理，保證施工生產(chǎn)正常運(yùn)行。4.1.9 項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)違章使用能源的班組和個(gè)人按施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法考核。4.2 能源耗用的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理4.2.1 綜合部每月統(tǒng)計(jì)辦

31、公系統(tǒng)能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表”，并上報(bào)工程部。4.2.2 工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)相關(guān)部門提供的水、電量驗(yàn)收簽字工作，并上報(bào)公司工程部。4.2.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)月能源耗用量，填寫“水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表”，并上報(bào)工程部。4.3 節(jié)能降耗措施4.3.1 總工程師負(fù)責(zé)公司能源管理和節(jié)能降耗工作。4.3.3 工程部根據(jù)施工實(shí)際情況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)總工程師審批。4.3.4 積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，逐步改善環(huán)保節(jié)能效果，增強(qiáng)能源綜合利用能力，提高勞工生產(chǎn)率。4.3.5 能耗單位在施工班組和員工中開展有利于改進(jìn)操作工藝條件的節(jié)能降耗合理化建議，組織有關(guān)人

32、員對(duì)節(jié)能降耗建議進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并組織實(shí)施。4.3.6 加強(qiáng)項(xiàng)目部環(huán)保節(jié)能降耗管理意識(shí)和安全意識(shí)，減少施工現(xiàn)場(chǎng)中的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，嚴(yán)格控制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行電器安全工作規(guī)范。4.4 能源消耗的評(píng)價(jià)4.4.1 能耗單位應(yīng)對(duì)各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行綜合分析，預(yù)測(cè)節(jié)能降耗情況，為其制定有關(guān)能源計(jì)劃、節(jié)能降耗措施提供可靠依據(jù)。4.4.2 工程項(xiàng)目完工后，工程部負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目能源情況總結(jié)，進(jìn)行績(jī)效分析。5 相關(guān)文件5.1 資源管理程序5.2 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序5.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序5.4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5.5 施工現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理辦法5.6 電器設(shè)備安全操作規(guī)

33、程5.7 電氣安全操作規(guī)范6 記錄6.1 水電綜合利用統(tǒng)計(jì)表6.2 設(shè)備檢修記錄教育培訓(xùn)管理程序編號(hào)：gs/cx-071、 目的對(duì)從事質(zhì)量環(huán)境及職業(yè)健康安全活動(dòng)的員工規(guī)定必要能力的要求，通過(guò)培訓(xùn)增前質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)、提高能路，使員工能夠勝任各自崗位工作。-使員工了解并貫徹公司的qeo方針、目標(biāo)；-使員工具備崗位專業(yè)知識(shí)和技能；提高其業(yè)務(wù)素質(zhì)和環(huán)境、職業(yè)健康環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)；-對(duì)從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證人員都要進(jìn)行培訓(xùn)，達(dá)到教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求。2適應(yīng)范圍 適用于公司從事與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的所有人員，包括臨時(shí)雇用人員，必要時(shí)還包括供方、相

34、關(guān)方的人員進(jìn)行培訓(xùn)及有效性評(píng)價(jià)的控制。3綜合部 -編制公司的崗位職責(zé)-編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行；-負(fù)責(zé)新員工入場(chǎng)教育；-組織特殊工種的培訓(xùn)；-對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。32工程部 -負(fù)責(zé)對(duì)特殊過(guò)程、關(guān)鍵過(guò)程人員培訓(xùn)；-負(fù)責(zé)對(duì)重要環(huán)境因素、重大/不可容許風(fēng)險(xiǎn)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)；-負(fù)責(zé)對(duì)安全、環(huán)保進(jìn)行培訓(xùn)；-負(fù)責(zé)法律法規(guī)方面的培訓(xùn)；-合同項(xiàng)目部做好全員“三級(jí)”教育培訓(xùn)-負(fù)責(zé)施工作業(yè)機(jī)設(shè)備使用操作培訓(xùn)34各部門-編制本部門崗位責(zé)任制，并報(bào)綜合部；-編制本部門培訓(xùn)需求計(jì)劃-負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)和環(huán)保、安全知識(shí)培訓(xùn)。35總經(jīng)理-批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)崗位任職標(biāo)準(zhǔn)；-批準(zhǔn)公司外培、內(nèi)培培訓(xùn)計(jì)劃。

35、4工作程序41對(duì)人員要求411綜合部編制公司崗位任職標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理審批。412崗位任職標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)經(jīng)理審批后，作為公司選擇招聘安排人員培養(yǎng)干部的主要依據(jù)；42培訓(xùn)、意識(shí)和能力421新員工培訓(xùn)4211公司基礎(chǔ)教育 包括公司簡(jiǎn)潔、員工紀(jì)律、qeo方針目標(biāo)、質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等。4222崗位技能培訓(xùn) 學(xué)習(xí)施工、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、環(huán)保知識(shí)、安全是相繼緊急情況的應(yīng)變措施等，并進(jìn)行書面考核和操作考核，合格者方可上崗。422在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能、環(huán)境污染防治和職業(yè)健康安全防護(hù)知識(shí)考核。

36、423特殊崗位人員培訓(xùn)對(duì)持證上崗人員包括特殊崗位的培訓(xùn)，按本程序4，3，8條款實(shí)施。424通過(guò)教育培訓(xùn)使員工意識(shí)到：-滿足顧客要求法律法規(guī)要求的重要性；-違反這些要求所造成的后果；-自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性；-環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理“人人有關(guān)，人人有責(zé)”。425評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性4251通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。4252每年第四季度，綜合部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表就培訓(xùn)的有效性征求意見，以便更好地制定下一年的培訓(xùn)計(jì)劃。4253對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事

37、的工作相適應(yīng)。426綜合部負(fù)責(zé)建立和保存員工培訓(xùn)檔案。43培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施431公司各部門根據(jù)崗位需要，以書面形式向綜合部提出培訓(xùn)需求計(jì)劃，并填寫培訓(xùn)記錄。432綜合部根據(jù)本公司的實(shí)際情況和各部門培需需求計(jì)劃制定公司“年度培訓(xùn)計(jì)劃”。433年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，綜合部在每年的元月份下達(dá)到各部門。434年度培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容包括：培訓(xùn)目的、時(shí)間、內(nèi)容、參加人員、培訓(xùn)的具體實(shí)施和承辦部門。435綜合部根據(jù)批準(zhǔn)后的計(jì)劃落實(shí)培訓(xùn)人員，聯(lián)系授課老師、選購(gòu)培訓(xùn)教材、布置培訓(xùn)場(chǎng)地、制定考核要求。436對(duì)培訓(xùn)考核不合格人員，重新安排培訓(xùn)進(jìn)行補(bǔ)考，不靠仍不合格者不準(zhǔn)上崗。437新職工上崗前的培訓(xùn)，堅(jiān)持“先培訓(xùn)、后就

38、業(yè)、先培訓(xùn)、后上崗”的原則。4，38對(duì)持證上崗人員的培訓(xùn)4381特殊崗位人員范圍包括：項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、內(nèi)審員、特殊過(guò)程人員、關(guān)鍵過(guò)程人員、特殊工種人員（電工、焊工、架子工、吊車工、司機(jī)等）。4382對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得“操作證”后方可上崗。4383對(duì)技術(shù)崗位工人等級(jí)（即：初、中、高級(jí)工）的培訓(xùn)，要經(jīng)勞動(dòng)部門制定或認(rèn)定的機(jī)構(gòu)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。4384對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的資格培訓(xùn)，由建設(shè)部指定的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，并取證。4385對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，要有授權(quán)資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得合格證書并經(jīng)總經(jīng)理下聘書后聘用。439培訓(xùn)形式根據(jù)公司不同

39、工種、不同崗位、不同職工的要求，針對(duì)消防工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝的特點(diǎn)，進(jìn)行多類型、多層次的培訓(xùn)，采取公司內(nèi)培、外培、師傅傳、幫、帶及其他培訓(xùn)形式。4391公司內(nèi)培部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃或臨時(shí)計(jì)劃，事先提出書面申請(qǐng)，送交綜合部審查，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即可組織實(shí)施。4392外培由綜合部根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及時(shí)做出安排。培訓(xùn)結(jié)束后，外培人員應(yīng)到綜合部報(bào)到，綜合部將培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容（包括取得畢業(yè)證、結(jié)業(yè)證、合格證、資格證等）計(jì)入職工培訓(xùn)、考核檔案資料。44考核441有考核部門組織的培訓(xùn)健全、環(huán)保教育，其結(jié)果應(yīng)書面通知公司綜合部，綜合不講成績(jī)記入人員名冊(cè)及成績(jī)表。442綜合部組織的培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)培訓(xùn)

40、人員進(jìn)行考試或考核，試題要經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理審批。45培訓(xùn)記錄451綜合部負(fù)責(zé)做好各類培訓(xùn)記錄。452綜合部收集各部門的培訓(xùn)記錄并存檔保存。453個(gè)部門將本部門的培訓(xùn)記錄注意保存，每季度向綜合部歸檔一次。5相關(guān)文件記錄控制程序6記錄培訓(xùn)記錄 員工培訓(xùn)及考核檔案 年度培訓(xùn)計(jì)劃 特殊工種花名冊(cè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序編號(hào)：gs/cx-081、目的 通過(guò)對(duì)工程施工過(guò)程的策劃進(jìn)行控制，使施工過(guò)程得到有效控制，以確保工程達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)要求。同時(shí)，為，發(fā)揮施工技術(shù)在實(shí)現(xiàn)工程建設(shè)全過(guò)程中的安全和環(huán)境保證作用，必須加強(qiáng)對(duì)施工技術(shù)方案的管理，特制定本程序。2、適用范圍 適用于消防工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝的過(guò)程策劃控制

41、和承擔(dān)的全部建設(shè)活動(dòng)。3、職責(zé)3、1工程部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目進(jìn)行策劃編制施工組織設(shè)計(jì)，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)具體實(shí)施，是本程序的主控部門。3、2各有關(guān)部門負(fù)責(zé)審核會(huì)簽施工組織設(shè)計(jì)3、3總工程師負(fù)責(zé)批準(zhǔn)施工組織設(shè)計(jì)。3、4工程部負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)，和專項(xiàng)技術(shù)方案，由技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)方案中的安全保障、文明施工和環(huán)境保護(hù)方案、安全防護(hù)等專業(yè)管理措施進(jìn)行審核。4、控制內(nèi)容4、1所有工程都要根據(jù)顧客（合同）的要求確定工程質(zhì)量目標(biāo)，項(xiàng)目部在編寫施工組織設(shè)計(jì)的時(shí)候向各部門索取下述基礎(chǔ)材料：411工程部提供人員能力適應(yīng)情況及設(shè)備機(jī)械資源能力情況：412工程部提供與施工有關(guān)的法律法規(guī)及國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)：413工程部提供工程質(zhì)

42、量檢驗(yàn)有關(guān)的法律法規(guī)及國(guó)家行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)。42工程部負(fù)責(zé)制定施工組織設(shè)計(jì)編寫模式，各項(xiàng)目經(jīng)理部必須參照“編制模式的內(nèi)容，并根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部的職能活動(dòng)和指責(zé)分配情況，編制施工組織設(shè)計(jì)43工程施工中的各過(guò)程及主要的質(zhì)量活動(dòng)應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中體現(xiàn)，編制內(nèi)容必須規(guī)范、完整、準(zhǔn)確、層次清楚、易于閱讀和實(shí)施。44 施工組織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員編制。45施工組織設(shè)計(jì)由公司總工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后的施工組織設(shè)計(jì)由技術(shù)不工程部按照文件控制程序要求發(fā)放到有關(guān)部門備查。46公司工程部審批項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)技術(shù)方案，應(yīng)滿足：-采取了適應(yīng)工程特點(diǎn)的安全技術(shù)措施和環(huán)境保護(hù)措施；-專業(yè)性較強(qiáng)的工程項(xiàng)目

43、，編制了專項(xiàng)的安全技術(shù)方案，采取了相應(yīng)的安全技術(shù)措施；-施工現(xiàn)場(chǎng)采取維護(hù)安全、防范危險(xiǎn)、預(yù)防火災(zāi)封閉管理等措施；-對(duì)建筑物、構(gòu)建物和特殊作業(yè)環(huán)境可能造成危害或損壞的，采取了安全防范措施；47工程部在審核施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)技術(shù)方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)注意項(xiàng)目經(jīng)理部在安全生產(chǎn)和環(huán)境方面是否建立了與公司相適應(yīng)的安全生產(chǎn)和環(huán)境意識(shí)教育培訓(xùn)安全生產(chǎn)管理、環(huán)境管理有效措施。48上述部門在完成審核后應(yīng)將修改意見書面通知項(xiàng)目經(jīng)理部，待做出相應(yīng)修改后審批49政府監(jiān)督，行業(yè)主管部門另有要求的，按要求上報(bào)備案。410項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行審批的施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)技術(shù)方案，因工程變化，季節(jié)影響需要補(bǔ)充修改原設(shè)計(jì)方案的，應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目經(jīng)理部編

44、制出補(bǔ)充或修改方案報(bào)原審批部門重新審批。411項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)當(dāng)控制、指導(dǎo)勞務(wù)分包方貫徹執(zhí)行施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)技術(shù)方案。執(zhí)行前進(jìn)行技術(shù)交底。412施工組織設(shè)計(jì)的修改執(zhí)行文件控制程序5支持性文件生產(chǎn)和服務(wù)及運(yùn)行控制程序 施工安全管理程序6相關(guān)記錄施工機(jī)具臺(tái)賬 施工機(jī)具、設(shè)備需用計(jì)劃 主要材料需用量計(jì)劃表施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)技術(shù)方案 施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）審批表與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序編號(hào)：gs/cx-091目的-通過(guò)了解掌握顧客（甲方）現(xiàn)有的和未來(lái)的對(duì)產(chǎn)品（工程）以及服務(wù)的要求和期望實(shí)施改進(jìn)，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和服務(wù)的承諾；-對(duì)投標(biāo)（合同）草案的合理性、可行性進(jìn)行評(píng)審，來(lái)證實(shí)公

45、司滿足顧客要求的能力；-收集質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息，極大顧客咨詢，及時(shí)處理顧客投訴，提高顧客滿意程度，成信度、挖掘潛在顧客；-公司依存與顧客，維護(hù)公司的合法權(quán)益，促進(jìn)顧客工程投標(biāo)（合同）的建立和順利實(shí)施。2 適用范圍適用于公司承攬的所有消防工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝項(xiàng)目投標(biāo)（合同）簽訂前的評(píng)審及其合同的履行。3 職責(zé)31工程部-負(fù)責(zé)開拓市場(chǎng)、洽談業(yè)務(wù)、承攬消防工程項(xiàng)目；并負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的顧客溝通及竣工后顧客回訪和服務(wù)；-負(fù)責(zé)起草投標(biāo)（合同），組織各部門進(jìn)行合同的合法性、合理性、完整性的評(píng)審。32工程部負(fù)責(zé)施工圖評(píng)審，提出設(shè)備材料清單。33工程部負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)（合同）的經(jīng)濟(jì)可行性進(jìn)行評(píng)審及預(yù)算編制

46、。34總工程師負(fù)責(zé)投標(biāo)（合同）的總體評(píng)價(jià)和審批。4工作程序41與顧客有關(guān)的過(guò)程-與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定：顧客明示的和隱含的、對(duì)產(chǎn)品交付及交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必需的要求以及與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求和滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能及服務(wù)要求以及任何顧客超前意識(shí)的要求；-與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審：組織應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評(píng)審要在對(duì)顧客承諾之前進(jìn)行（如簽訂合同或訂單以前獲訂單更改之前）確保組織有能力滿足產(chǎn)品、服務(wù)所要求的規(guī)定與合同或訂單一致，以及有關(guān)環(huán)境、安全技術(shù)方面的要求。-顧客溝通：確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排；顧客在形成合同和訂單前對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)信息的了解、合同和訂單形成（包括修改）過(guò)程中以及合同和

47、訂單實(shí)現(xiàn)后顧客意見的反饋。42工程部從招標(biāo)綜合部、消防工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝圖紙、產(chǎn)品要求及顧客期望獲得信息，負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書。43工程部組織施工圖紙會(huì)審，將施工圖的有關(guān)問(wèn)題，向工程部門反映，由工程部負(fù)責(zé)向招標(biāo)辦咨詢，確認(rèn)任務(wù)以后，工程部編制工程預(yù)算書和施工組織設(shè)計(jì)。44工程部根據(jù)工程預(yù)算書和施工組織設(shè)計(jì)，草擬工程投標(biāo)書。45合同簽訂前的評(píng)審451和同類型：消防工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝合同。452工程部根據(jù)建設(shè)工程施工合同組織由副總經(jīng)理、總工程師、綜合部、工程部等部門有關(guān)人員對(duì)投標(biāo)（合同）草案進(jìn)行評(píng)審，確保實(shí)現(xiàn)公司對(duì)顧客的承諾，解決合同草案中與顧客要求不一致的問(wèn)題。453工程部負(fù)責(zé)組織提供評(píng)審文件

48、，包括合同草案及附件、相關(guān)的法律法規(guī)文件等。454評(píng)審內(nèi)容-顧客的各項(xiàng)要求是否在合同條款中得到明確規(guī)定；-顧客要求在沒(méi)有書面說(shuō)明情況下應(yīng)確保口頭協(xié)議在奇被接受前得到確認(rèn)；-與以前表述不一致的要求是否得到解決；-公司是否具有滿足合同要求的能力。455評(píng)審方式 根據(jù)消防工程施工、機(jī)電設(shè)備安裝合同，由工程部分別采用會(huì)議評(píng)審、傳遞會(huì)簽、授權(quán)人員簽字評(píng)審方式。工程部負(fù)責(zé)記錄、并填寫“合同評(píng)審表”報(bào)公司副總經(jīng)理或授權(quán)人審批。456經(jīng)過(guò)評(píng)審后的合同草案，由工程部與顧客聯(lián)系簽署合同事宜，由相關(guān)人員根據(jù)評(píng)審結(jié)果與顧客代表洽談，就與顧客不一致的問(wèn)題進(jìn)行磋商，直至與顧客達(dá)成一致意見。經(jīng)副總經(jīng)理審批后，由副總經(jīng)理或授

49、權(quán)人進(jìn)行簽訂合同。簽訂后的合同已是兩份。分別由顧客及公司工程不保存。46投標(biāo)（合同）的實(shí)施461工程部負(fù)責(zé)向顧客提交工程開工報(bào)告。462投標(biāo)（合同）建立后，由工程部組織各部門收集、匯總迎合顧客超前意識(shí)方面的資料。463財(cái)務(wù)部根據(jù)工程預(yù)算、施工組織設(shè)計(jì)，提出設(shè)備、材料清單、工程進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和采購(gòu)計(jì)劃交相關(guān)部門確認(rèn)。464財(cái)務(wù)部根據(jù)設(shè)備、材料清單、工期要求，提供資金保證，交工程部確認(rèn)。465 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，依據(jù)建筑法律法規(guī)組織配備材料、設(shè)備等資源，轉(zhuǎn)交項(xiàng)目部466工程部在投標(biāo)（合同）實(shí)施前向項(xiàng)目部進(jìn)行顧客產(chǎn)品（工程）施工交底，并將工程施工圖紙、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程進(jìn)度交項(xiàng)目部審定。467項(xiàng)目部要

50、嚴(yán)格進(jìn)行質(zhì)量控制，做好各項(xiàng)施工記錄，內(nèi)業(yè)資料、設(shè)備維護(hù)、產(chǎn)品驗(yàn)收合格單，要滿足或超越顧客的需求和期望，使公司產(chǎn)品服務(wù)處于領(lǐng)先地位。47合同修改471合同履行過(guò)程中。由于顧客要求或現(xiàn)場(chǎng)客觀因素影響，需修改圖紙，經(jīng)顧客批準(zhǔn)由工程部門修改。472在合同履行過(guò)程中，由于顧客要求或現(xiàn)場(chǎng)客觀因素影響，需要變更合同文件某項(xiàng)內(nèi)容時(shí)，工程部影視變更對(duì)工程施工影響程度分別處理，經(jīng)公司副總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)。473合同的變更，應(yīng)在不影響原有的產(chǎn)品（工程）主要性能的情況下作一般的更改，經(jīng)公司副總經(jīng)理或授權(quán)人批準(zhǔn)后，又工程不保存變工文件，并將變更文件及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。474合同履行過(guò)程中，如合同內(nèi)容本身發(fā)生較大變化或顧

51、客提出較大的合同更改（即對(duì)工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格的更改）時(shí)要及時(shí)通報(bào)有關(guān)職能部門（工程部、綜合部、 采購(gòu)部、工程部等）必要時(shí)報(bào)告公司副經(jīng)理。工程部負(fù)責(zé)組織原合同評(píng)審的有關(guān)人員進(jìn)行重新評(píng)審，填寫“合同變更評(píng)審表”，并將評(píng)審結(jié)果保公司副總經(jīng)理或授權(quán)人員審批。由副總經(jīng)理或授權(quán)人員與顧客協(xié)商一致后，變更有關(guān)條款或簽訂補(bǔ)充合同按原合同發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)送各有關(guān)部門及顧客。475在合同更改時(shí)，要確保相關(guān)文件得到修改，確保相關(guān)人員知道更改的內(nèi)容。476合同變更、修改，雙方要及時(shí)以文字的形式辦理，并履行完善簽字或蓋章手續(xù)，同時(shí)按照有關(guān)要求由工程部保存，并定期歸檔綜合部。48顧客溝通工程部負(fù)責(zé)與顧客溝通，并填寫相關(guān)的記錄，如果顧客提出的問(wèn)題涉及合同更改則應(yīng)由原評(píng)審人員進(jìn)行評(píng)審，按4.7執(zhí)行合同更改。-工程部負(fù)責(zé)對(duì)組織與顧客溝通做出有效安排；-與顧客有效的溝通，目的是為了充分和準(zhǔn)確地掌握顧客對(duì)公司產(chǎn)品的各項(xiàng)要求及服務(wù)、環(huán)保、安全性能等方面是否滿意。49投標(biāo)（合同）完成491顧客產(chǎn)品（工程）按投標(biāo)（合同）要求完成后，由工程部負(fù)責(zé)向顧客提交產(chǎn)品（工程）完成（竣工）報(bào)告。492工程部向顧客（業(yè)主）提交產(chǎn)品（工程）記錄（竣工材料）：-竣工圖紙；-圖紙會(huì)審記錄；