倉(cāng)庫(kù)管理獎(jiǎng)懲制度

1、浙江五峰汽車軸承制造有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度為加強(qiáng)成本核算，提高公司的基礎(chǔ)管理工作水平，進(jìn)一步規(guī)范物料、 套圈、半成品及成品流通、保管和控制程序，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全完整， 加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本制度：一、物料的驗(yàn)收入庫(kù)1. 物料到單位后庫(kù)管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行核對(duì)、 清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購(gòu)/采購(gòu)及檢驗(yàn)人員對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后， 方可入庫(kù)。2 .對(duì)入庫(kù)物料核對(duì)、清點(diǎn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員及時(shí)在ERP填寫“采購(gòu)入庫(kù)單”“采購(gòu)入庫(kù)單”為一式三聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)保管員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)部 人員持一聯(lián)以便查對(duì)，并將發(fā)票依據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單核對(duì)無誤后錄入ERP,倉(cāng)庫(kù)保管員提交單據(jù)后需及時(shí)記帳。3 .倉(cāng)庫(kù)保管員要

2、嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。(1) 未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)的采購(gòu)。(2) 與采購(gòu)訂單或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。(3) 與要求不符合的采購(gòu)物資。4 .因生產(chǎn)急需或者未檢驗(yàn)及其他原因不能及時(shí)形成入庫(kù)的物料，倉(cāng)庫(kù)保 管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)在ERP補(bǔ)填采購(gòu)入庫(kù)單,并及時(shí)記帳。二、物料保管1.物料入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū) 碼放，做到二齊、三清、四定位。(1) 二齊：物料擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。(2) 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。(3) 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2 .倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物料要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及 時(shí)找出原因并更正

3、。3 .庫(kù)存信息在ERP上及時(shí)維護(hù)更新。須對(duì)數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)仔細(xì)核對(duì)， 確保ERP庫(kù)存報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性，以免對(duì)采購(gòu)部和銷售部產(chǎn)生 誤導(dǎo)。三、物料的領(lǐng)發(fā)1.倉(cāng)庫(kù)保管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單核對(duì)數(shù)量及規(guī)格后如實(shí)領(lǐng)發(fā)，領(lǐng)發(fā)后及 時(shí)在ERP填寫“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，并及時(shí)記帳。若領(lǐng)料單上主管或經(jīng)理未 簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。2 .領(lǐng)料人員所需物料無庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)及時(shí)通知使用者或部門，使 用者或部門按要求填寫請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)該使用者或部門主管簽字批準(zhǔn)后交采購(gòu) 人員及時(shí)采購(gòu)。3 .任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架 或貨位中亂翻亂動(dòng)，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)制止和糾

4、正其行為。4 .以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新，領(lǐng)用的各種工具均要寫上工具卡和填 寫領(lǐng)用單，并由領(lǐng)用人簽字。借用的工具或物資均要登記物資借用表， 以 便回收。四、月末對(duì)帳/季末盤庫(kù)1 .倉(cāng)庫(kù)保管員在每月底須查對(duì) ERP所有出入庫(kù)單列表上是否有未提交 或未審核的單據(jù)及有否記帳，若發(fā)現(xiàn)有須及時(shí)提交記帳。2 .要求季度末需對(duì)常用物料進(jìn)行盤庫(kù)，并將報(bào)表上報(bào)備份。倉(cāng)庫(kù)獎(jiǎng)懲制度1. 上班時(shí)間脫崗、無故缺勤、上班早退的按曠工處理。若有急事需提前下班或不能準(zhǔn)時(shí)上班的，必須提前向所在倉(cāng)庫(kù)主任請(qǐng)假。2. 不服從倉(cāng)庫(kù)主管工作安排或者不積極主動(dòng)的協(xié)助倉(cāng)庫(kù)主管完成自己工作的將在工資績(jī)效考評(píng)中扣分處理。 若對(duì)倉(cāng)庫(kù)主管的工作安

5、排有意見，必 須完成工作后當(dāng)面向倉(cāng)庫(kù)主管提出，或可向倉(cāng)庫(kù)主管直屬上司投訴。3. 在出入庫(kù)過程中，有與物料或產(chǎn)品不符（數(shù)量、規(guī)格、重量、品名不符）而未能發(fā)現(xiàn)，經(jīng)他人發(fā)現(xiàn)和指出的扣除有關(guān)人員3分/次。4. 物料出入庫(kù)填寫單據(jù)時(shí)認(rèn)真審核，填寫入庫(kù)單、領(lǐng)料單要仔細(xì)及時(shí)， 不漏記、錯(cuò)記，每日的單據(jù)在次日中午 11 : 00前完成。單據(jù)拒填、遲填 或不按時(shí)提交者，扣除有關(guān)人員 0.5分/次。5. 物料跟蹤不及時(shí)，物料采購(gòu)計(jì)劃不準(zhǔn)確，人為因素導(dǎo)致斷料，滯料及 延誤訂單交期的，扣除責(zé)任人員 3分/次。6. 提供給相關(guān)上層部門的庫(kù)存數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確、不真實(shí)，不及時(shí)將物料的到貨情況提供給相關(guān)部門的扣除有關(guān)人員0.5分/次。造成訂單延期的扣除有關(guān)人員3分/次。7. 季末盤點(diǎn)不及時(shí)，盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的罰款 5分/次。8. 有其他部門投訴賬表不符，賬實(shí)不符的扣除有關(guān)人員1分/次，對(duì)公司造成重大損失的扣除有關(guān)人員 3分/筆。9. 電腦錄入錯(cuò)誤，未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)及更正的，被他人發(fā)現(xiàn)指出后扣除有關(guān)人員0.5分/筆10. 材料出、入庫(kù)手續(xù)不全，違規(guī)辦理入庫(kù)、出庫(kù)的視情節(jié)輕重給予相 應(yīng)處罰。11. 當(dāng)月累計(jì)出錯(cuò)10次（筆）或者扣分超過10次（筆）以上者另行 扣5分。12. 當(dāng)月無出錯(cuò)記錄及罰款記錄的，將在工資績(jī)效考評(píng)中加分獎(jiǎng)勵(lì)。13. 對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作提新的建議或意見被采納的， 將在工資績(jī)效考評(píng)中 加分獎(jiǎng)勵(lì)。14. 對(duì)于積