某公司流程優(yōu)化再造連鎖行業(yè)中的行政管理流程

1、現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-01流程名稱當(dāng)?shù)夭少徤暾?核價(jià))流程描述除行政總部及南京地區(qū)專賣店以外的專賣店物品采購相關(guān)崗位職責(zé)分工1、 提交人：填寫需采購物品申請2、 提交人的負(fù)責(zé)人：確認(rèn)此事項(xiàng)3、 核價(jià)人員：確認(rèn)價(jià)格4、 行政部負(fù)責(zé)人：確認(rèn)核價(jià)事項(xiàng)5、 財(cái)務(wù)部：確認(rèn)事項(xiàng)6、 秘書：轉(zhuǎn)發(fā)至公司相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)7、 公司高層領(lǐng)導(dǎo)：同意是否購買流程詳述1、提交人：填寫需采購物品申請事項(xiàng)，物品名稱、數(shù)量、總價(jià)及購買理由，并根據(jù)實(shí)際購買物品性質(zhì)，在“報(bào)銷時(shí)是否可提供發(fā)票”、“是否屬公關(guān)/營銷類”、“是否委托品牌管理部平面設(shè)計(jì)”、“是否屬于顧客接觸點(diǎn)(在顧客視線范圍內(nèi))”相關(guān)選項(xiàng)上打勾2、提交人的

2、負(fù)責(zé)人：確認(rèn)此事項(xiàng)，若不同意流程退回至提交人3、“是否委托品牌管理部平面設(shè)計(jì)”：由品牌管理部確認(rèn)是否設(shè)計(jì)完成，若不同意流程退回至提交人4、“是否屬于顧客接觸點(diǎn)(在顧客視線范圍內(nèi))”：由品牌管理部體驗(yàn)人員確認(rèn)形式，若不同意流程退回至提交人5、 核價(jià)人員：在專賣店提交的兩個(gè)供應(yīng)商中選擇供應(yīng)商并確認(rèn)價(jià)格，若不同意流程退回至提交人6、 行政部負(fù)責(zé)人：確認(rèn)核價(jià)人員的核價(jià)事項(xiàng)，若不同意流程退回至提交人7、 財(cái)務(wù)部： “報(bào)銷時(shí)是否可提供發(fā)票”及金額確認(rèn)，若不同意流程退回至提交人8、 秘書：轉(zhuǎn)發(fā)至公司相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)9、 公司高層領(lǐng)導(dǎo)：同意是否購買10、秘書：提交11、固定資產(chǎn)管理員：確認(rèn)是否需要入庫，并歸檔流程

3、圖相關(guān)表單 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-03流程名稱部門負(fù)責(zé)人工作建議流程描述完成部門負(fù)責(zé)人工作建議的審批工作相關(guān)崗位職責(zé)分工創(chuàng)建人提出建議、對(duì)意見采納部門進(jìn)行滿意度評(píng)估行政部審核人1建議收集行政部審核人2 審核建議是否疏工作建議范疇 、審核采納部門意見（是否承諾完成時(shí)間、是否需管理層審批）推薦采納部門負(fù)責(zé)人 確認(rèn)建議是否采納流程詳述1. 創(chuàng)建人填寫工作建議2. 行政部審核人1對(duì)建議進(jìn)行收集3. 行政部審核人2審核建議是否屬工作建議范疇、是否原創(chuàng)、是否具有可實(shí)施性4. 推薦采納部門負(fù)責(zé)人確定建議是否采納5. 采納：行政部審核人對(duì)采納部門意見進(jìn)行審核不采納：創(chuàng)建人確認(rèn)并歸檔6.創(chuàng)建人對(duì)

4、意見采納部門評(píng)估滿意度并歸檔流程圖相關(guān)表單無問題分析（內(nèi)部人員訪談信息）序號(hào)問題描述問題歸類1因崗位調(diào)整，建議收集人與建議審核人實(shí)際操作者為同一人。流程中設(shè)置兩個(gè)節(jié)點(diǎn)重復(fù)工作。/改進(jìn)方案優(yōu)化建議將“行政部建議收集人”與“行政部建議審核人”兩個(gè)節(jié)點(diǎn)合并相關(guān)崗位職責(zé)分工創(chuàng)建人提出建議、對(duì)意見采納部門進(jìn)行滿意度評(píng)估行政部審核人 建議收集并審核是否屬工作建議范疇 、審核采納部門意見（是否承諾完成時(shí)間、是否需管理層審批）推薦采納部門負(fù)責(zé)人：確認(rèn)建議是否采納新流程詳述1. 創(chuàng)建人填寫建議2. 行政部審核人對(duì)建議進(jìn)行收集并審核建議是否屬工作建議范疇、是否原創(chuàng)、是否具有可實(shí)施性。3. 推薦采納部門負(fù)責(zé)人確定建

5、議是否采納4. 采納：行政部審核人對(duì)采納部門建議進(jìn)行審核不采納：創(chuàng)建人確認(rèn)并歸檔6.創(chuàng)建人對(duì)建議采納部門評(píng)估滿意度并歸檔新流程圖新相關(guān)表單無備 注無 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-04流程名稱員工工作建議流程描述完成員工工作建議的審批工作相關(guān)崗位職責(zé)分工創(chuàng)建人提出建議、意見采納部門的滿意度評(píng)估意見提出部門審核人 審核是否疏工作建議范疇、是否原創(chuàng)、將意見推薦給相應(yīng)采納部門創(chuàng)建人上級(jí)審核是否疏工作建議范疇、是否具有可實(shí)施性推薦采納部門審核人審核是否屬工作建議范疇、是否原創(chuàng)、是否具有可實(shí)施性推薦采納部門負(fù)責(zé)人 確定建議是否采納行政部當(dāng)創(chuàng)建人與推薦采納部門有異議時(shí)組織上會(huì)討論流程詳述6. 創(chuàng)建

6、人填寫建議7. 意見提出部門審核人對(duì)建議進(jìn)行審核8. 創(chuàng)建人上級(jí)審批建議9. 意見提出部門審核人選擇推薦采納部門10. 推薦采納部門審核人對(duì)建議進(jìn)行審核11. 推薦采納部門負(fù)責(zé)人確定建議是否采納12. 采納：創(chuàng)建人評(píng)估滿意度不采納：創(chuàng)建人確認(rèn)并歸檔流程圖相關(guān)表單無 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-05流程名稱任務(wù)單確認(rèn)流程描述管理層下達(dá)任務(wù)與任務(wù)結(jié)果反饋的流程相關(guān)崗位職責(zé)分工管理層助理創(chuàng)建流程、審核解決方案、確認(rèn)任務(wù)是否完成責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 制定任務(wù)解決方案、任務(wù)完成情況反饋管理層確認(rèn)任務(wù)解決方案流程詳述13. 創(chuàng)建人填寫：任務(wù)內(nèi)容、責(zé)任部門14. 責(zé)任部門制定解決方案15. 管理層助理審

7、核解決方案16. 管理層確認(rèn)解決方案17. 責(zé)任部門實(shí)施18. 創(chuàng)建人確認(rèn)是否完成并歸檔流程圖相關(guān)表單無 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-06流程名稱系統(tǒng)創(chuàng)新申報(bào)流程描述完成員工創(chuàng)新的提報(bào)與行政部收集、審核工作相關(guān)崗位職責(zé)分工創(chuàng)建人創(chuàng)新提案行政部審核人審核是否屬創(chuàng)新范疇，選擇相關(guān)會(huì)簽人。相關(guān)會(huì)簽人反饋提案實(shí)施效果流程詳述19. 創(chuàng)建人提報(bào)創(chuàng)新20. 提案接收人21. 會(huì)簽人反饋提案效果22. 接收人確認(rèn)會(huì)簽意見并歸檔流程圖相關(guān)表單無 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-07流程名稱制定行動(dòng)計(jì)劃流程描述關(guān)于ab類問題、互助問題、公司發(fā)現(xiàn)問題行動(dòng)計(jì)劃的制定與審核流程相關(guān)崗位職責(zé)分工行政部專

8、員：創(chuàng)建流程、歸檔流程行政部主管：審核行動(dòng)計(jì)劃是否足以解決問題行動(dòng)計(jì)劃制定部門負(fù)責(zé)人： 制定行動(dòng)計(jì)劃行動(dòng)計(jì)劃制定部門追蹤人： 收集行動(dòng)計(jì)劃，以備追蹤流程詳述23. 創(chuàng)建人填寫：問題、責(zé)任部門、責(zé)任部門追蹤人24. 責(zé)任部門制定行動(dòng)計(jì)劃25. 審核人審核行動(dòng)計(jì)劃（如有需要?jiǎng)t轉(zhuǎn)發(fā)相應(yīng)人員確認(rèn)）26. 責(zé)任部門追蹤人收集此行動(dòng)計(jì)劃以備追蹤5. 創(chuàng)建人收集行動(dòng)計(jì)劃以備追蹤并歸檔流程圖 相關(guān)表單無 行政部現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-11流程名稱檔案借閱流程描述完成檔案借閱的流程相關(guān)崗位職責(zé)分工創(chuàng)建人提出申請部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)是否同意該申請檔案專員1.確認(rèn)檔案是否在倉庫2.審核該檔案借閱是否需管理層

9、審批管理層審批是否同意借閱檔案流程詳述27. 創(chuàng)建人在oa填寫檔案借閱流程，寫明檔案名稱、發(fā)生時(shí)間，借閱目的；28. 部門負(fù)責(zé)人審核創(chuàng)建人能否借閱；29. 檔案專員確認(rèn)該檔案是否在倉庫，并且根據(jù)該檔案的秘密級(jí)別判定是否需要管理層審批；30. 如需要管理層審批，管理層同意后，檔案專員借閱，創(chuàng)建人確認(rèn)檔案收到；檔案歸還時(shí)，檔案專員確認(rèn)并歸檔；31. 如不需要，檔案專員通知?jiǎng)?chuàng)建人借閱檔案，創(chuàng)建人確認(rèn)檔案收到；歸還時(shí)，檔案專員確認(rèn)并歸檔。流程圖相關(guān)表單無 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-12流程名稱圖書借閱流程描述完成圖書借閱工作相關(guān)崗位職責(zé)分工創(chuàng)建人提出申請檔案專員查找倉庫內(nèi)是否有書，并告知借

10、閱人流程詳述32. 創(chuàng)建人在oa上查找圖書編號(hào)并告知檔案專員所需圖書的名稱、編號(hào)和借閱目的；33. 檔案專員查詢倉庫內(nèi)是否有書，并告知借閱人；34. 如有，借閱人來檔案專員處借閱，并確認(rèn)拿到書，檔案專員在其歸還后，確認(rèn)歸檔；35. 如沒有，退回借閱人并歸檔。流程圖相關(guān)表單無 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-15流程名稱oa需求申請流程描述申請新建、變動(dòng)流程使用相關(guān)崗位職責(zé)分工創(chuàng)建人 提出新建或變動(dòng)oa流程的申請，確認(rèn)申請事項(xiàng)已完成相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批會(huì)簽審批創(chuàng)建人的申請，不同意則退回至創(chuàng)建人行政部門負(fù)責(zé)人審核 審核確認(rèn)創(chuàng)建人的申請，不同意則退回至創(chuàng)建人oa主管分配任務(wù)給網(wǎng)絡(luò)人員網(wǎng)絡(luò)人員設(shè)計(jì)

11、實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建人申請流程詳述1. 創(chuàng)建人提出申請2. 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽審批3. 行政部門負(fù)責(zé)人審核4. oa主管分配任務(wù)給網(wǎng)絡(luò)人員5. 網(wǎng)絡(luò)人員設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)6. 創(chuàng)建人確認(rèn)歸檔流程圖相關(guān)表單/流程編號(hào)流程名稱互聯(lián)網(wǎng)接入申請流程描述申請開通互聯(lián)網(wǎng)使用相關(guān)崗位職責(zé)分工創(chuàng)建人：提出開通互聯(lián)網(wǎng)的申請，確認(rèn)申請事項(xiàng)已完成部門負(fù)責(zé)人審批：審核創(chuàng)建人的申請需求是否屬實(shí) 行政部門負(fù)責(zé)人審核：審核確認(rèn)創(chuàng)建人的申請oa主管：分配任務(wù)給網(wǎng)絡(luò)人員網(wǎng)絡(luò)人員：實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建人申請流程詳述1. 創(chuàng)建人提出申請2. 創(chuàng)建人部門負(fù)責(zé)人審批，不同意則退回至創(chuàng)建人3. 行政部門負(fù)責(zé)人審核，不同意則退回至創(chuàng)建人4. oa主管分配任務(wù)給網(wǎng)絡(luò)人員5.

12、 網(wǎng)絡(luò)人員設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)6. 創(chuàng)建人確認(rèn)歸檔流程圖改進(jìn)方案優(yōu)化建議將oa需求申請與互聯(lián)網(wǎng)接入申請整合為一個(gè)流程相關(guān)崗位職責(zé)分工創(chuàng)建人：提出新建、變動(dòng)oa流程或者開通互聯(lián)網(wǎng)的申請，確認(rèn)申請事項(xiàng)已完成部門負(fù)責(zé)人審批：審核創(chuàng)建人的申請需求是否屬實(shí)行政部門負(fù)責(zé)人審核：審核確認(rèn)創(chuàng)建人的申請oa主管：分配任務(wù)給網(wǎng)絡(luò)人員網(wǎng)絡(luò)人員：設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)建人申請新流程詳述1. 創(chuàng)建人提出申請2. 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽審批3. 行政部門負(fù)責(zé)人審核4. oa主管分配任務(wù)給網(wǎng)絡(luò)人員5. 網(wǎng)絡(luò)人員設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)6. 創(chuàng)建人確認(rèn)歸檔新流程圖新相關(guān)表單備 注現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-02流程名稱總部采購申請流程描述行政總部及南京地區(qū)專

13、賣店物品采購相關(guān)崗位職責(zé)分工8、 提交人：填寫需采購物品申請9、 提交人的負(fù)責(zé)人：確認(rèn)此事項(xiàng)10、 倉庫人員：確認(rèn)倉庫是否有備存11、 采購人員：預(yù)估物品價(jià)格12、 提交人的負(fù)責(zé)人：根據(jù)預(yù)估價(jià)格確認(rèn)是否采購13、 財(cái)務(wù)部：確認(rèn)事項(xiàng)14、 秘書：轉(zhuǎn)發(fā)至公司相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)15、 公司高層領(lǐng)導(dǎo)：同意是否購買16、 采購人員：確認(rèn)采購到位10、提交人：確認(rèn)收到物品流程詳述1、提交人：填寫需采購物品申請事項(xiàng)，物品名稱、數(shù)量、要求及購買理由，并根據(jù)實(shí)際購買物品性質(zhì)，填寫“是否it產(chǎn)品”、“是否屬公關(guān)/營銷類”、“是否委托品牌管理部平面設(shè)計(jì)”、“是否工程物資”“希望到貨時(shí)間”2、提交人的負(fù)責(zé)人：確認(rèn)此事項(xiàng)，若

14、不同意流程退回至提交人3、倉庫人員：確認(rèn)物品資產(chǎn)分類，倉庫是否有備存，若有備存無需采購則退回至提交人4、“是否it產(chǎn)品”：至網(wǎng)絡(luò)相關(guān)人員處，填寫配置5、“是否委托品牌管理部平面設(shè)計(jì)”：由品牌管理部確認(rèn)是否設(shè)計(jì)完成，若不同意流程退回至提交人6、“是否工程物資”：由工程人員預(yù)估價(jià)格，若不同意流程退回至提交人7、采購人員：預(yù)估物品價(jià)格，若無法滿足申請人的到貨時(shí)間，則需與申請人溝通8、提交人的負(fù)責(zé)人：根據(jù)采購人員提交的預(yù)估價(jià)格確認(rèn)是否采購，若不同意流程退回至提交人8、 財(cái)務(wù)部：確認(rèn)事項(xiàng)，若不同意流程退回至提交人9、 若采購價(jià)格達(dá)到一定金額，即到秘書：轉(zhuǎn)發(fā)至公司相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)10、公司高層領(lǐng)導(dǎo)：同意是否購

15、買11、采購人員：確認(rèn)采購到位12、提交人：確認(rèn)收到物品流程圖相關(guān)表單 現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程及改進(jìn)優(yōu)化表流程編號(hào)行政-08流程名稱固定資產(chǎn)報(bào)廢申請流程描述公司固定資產(chǎn)物品的報(bào)廢申請流程相關(guān)崗位職責(zé)分工1、提交人：提交申請2、提交人的部門負(fù)責(zé)人：審核并確認(rèn)此申請事項(xiàng)3、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)：填寫該物品的購買時(shí)間及殘值4、固定資產(chǎn)管理員：對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行審核并提交建議5、行政部負(fù)責(zé)人：確認(rèn)固定資產(chǎn)管理員意見6、秘書：轉(zhuǎn)發(fā)給監(jiān)察室及相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)7、監(jiān)察室及高層領(lǐng)導(dǎo)：確認(rèn)此事項(xiàng)流程詳述1、提交人：提交申請，填寫資產(chǎn)編號(hào)、名稱、規(guī)格及申請理由，若是it產(chǎn)品需在“是否屬于it產(chǎn)品”上打勾2、提交人的部門負(fù)責(zé)人：審核并確認(rèn)此申請

16、事項(xiàng)，若不同意報(bào)廢即退回至申請人處3、財(cái)務(wù)部：填寫該物品的購買時(shí)間及殘值，4、固定資產(chǎn)管理員：對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行審核并提交處理建議，若不同意報(bào)廢或?qū)ω?cái)務(wù)提供的數(shù)據(jù)有疑議，即退回至申請人處5、若是it產(chǎn)品則流程自動(dòng)到網(wǎng)絡(luò)人員：確認(rèn)配置是否可維修，或是否有維修價(jià)值6、行政部負(fù)責(zé)人：確認(rèn)固定資產(chǎn)管理員意見，若不同意報(bào)廢即退回至申請人處7、秘書：若物品使用未到折舊年限即轉(zhuǎn)到監(jiān)察室，監(jiān)察室進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，若不同意報(bào)廢即退回至申請人處7、秘書：轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)8、高層領(lǐng)導(dǎo)：確認(rèn)此事項(xiàng)9、秘書：歸檔流程圖相關(guān)表單流程名稱固定資產(chǎn)變現(xiàn)流程流程描述固定資產(chǎn)物品變賣流程相關(guān)崗位職責(zé)分工17、 固定資產(chǎn)管理員：提交物品明

17、細(xì)18、 物品變賣部門負(fù)責(zé)人：確認(rèn)此變賣事項(xiàng)19、 固定資產(chǎn)兼管員：確認(rèn)此變賣事項(xiàng)20、 財(cái)務(wù)部：確認(rèn)收到變現(xiàn)款流程詳述1、固定資產(chǎn)管理員：提交需變賣的物品明細(xì)及報(bào)廢流程號(hào)，并確定變賣地點(diǎn)2、物品變賣部門負(fù)責(zé)人：確認(rèn)此事項(xiàng)，并提交變賣金額及時(shí)間、財(cái)務(wù)保管人及財(cái)務(wù)部接收人，若不同意則退回至提交人處3、固定資產(chǎn)兼管員：確認(rèn)此變賣事項(xiàng)，若不同意則退回至提交人處4、財(cái)務(wù)部：確認(rèn)收到變現(xiàn)款，若不同意則退回至提交人處流程圖相關(guān)表單改進(jìn)方案優(yōu)化建議將固定資產(chǎn)報(bào)廢申請與固定資產(chǎn)報(bào)廢變賣流程整合為一個(gè)流程相關(guān)崗位職責(zé)分工1、提交人：提交固定資產(chǎn)報(bào)廢或變現(xiàn)申請，固定資產(chǎn)變現(xiàn)2、提交人的部門負(fù)責(zé)人：審核并確認(rèn)此申請事項(xiàng)3、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)：填寫該物品的購買時(shí)間及殘值4、固定資產(chǎn)管理員：對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行審核并提交建議5、若是it產(chǎn)品則流程自動(dòng)到網(wǎng)絡(luò)人員：確認(rèn)配置是否可維修，或是否有維修價(jià)值6、行政部負(fù)責(zé)人：確認(rèn)固定資產(chǎn)管理員意見7、秘書：轉(zhuǎn)發(fā)給監(jiān)察室及相關(guān)高層領(lǐng)導(dǎo)8、監(jiān)察室及高層領(lǐng)導(dǎo)：確認(rèn)此事項(xiàng)新流程詳述1、提交人：提交申請，填寫資產(chǎn)編號(hào)、名稱、規(guī)格及申請理由，若是it產(chǎn)品需在“是否屬于it產(chǎn)品”上打勾2、提交人的部門負(fù)責(zé)人：審核并確認(rèn)此申請事項(xiàng)，若不同意即退回至申請人處3、財(cái)務(wù)部：填寫該物品的購買時(shí)間及殘值4、固定資產(chǎn)管理員：對(duì)此事項(xiàng)進(jìn)行審核并