隱患排查治理工作制度

1、安全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定 000000公司二一二年四月十一日發(fā)布1000000公司安全生產(chǎn)隱患排查治理管理規(guī)定一、目的為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，規(guī)范公司安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，將安全生產(chǎn)隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，建立公司隱患排查治理長效機制，及時消除安全隱患，防止事故發(fā)生，確保公司安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制定本規(guī)定。二、主要依據(jù)（一）中華人民共和國安全生產(chǎn)法（二）國家安監(jiān)總局16號令安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定三、適用范圍本規(guī)定適用000000公司各部門，主要用于為保證安全生產(chǎn)而開展的安全生產(chǎn)隱患排查治理，包括日常隱患排查治理和各種季節(jié)性安全檢查、節(jié)日

2、安全檢查及專項安全檢查等的隱患排查治理工作。四、定義與分級分類（一）安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱“事故隱患”）是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，安全風(fēng)險程度較高，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、非常態(tài)的運行工況、人的不安全行為和安全管理方面的的缺失。（二）根據(jù)可能造成的事故后果，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。1、重大事故隱患是指可能造成人身傷亡、重大設(shè)備事故，且整改難度較大，須全部或部分停機、切除系統(tǒng)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使公司自身難以排除的隱患。2、一般事故隱患是指可能造成人身輕傷、

3、設(shè)備損壞，且整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。（三）設(shè)備缺陷和事故隱患的關(guān)系。超出設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定的消缺周期仍未消除的設(shè)備危急缺陷和嚴(yán)重缺陷，即為事故隱患。根據(jù)其可能導(dǎo)致事故后果的評估，分別按重大或一般事故隱患治理。（四）判定為事故隱患的設(shè)備缺陷，應(yīng)繼續(xù)按照公司設(shè)備缺陷管理制度規(guī)定處理，同時納入本規(guī)定的事故隱患管理流程進行閉環(huán)督辦。（五）事故隱患分類：人身行為類、設(shè)備設(shè)施類、安全管理類、作業(yè)環(huán)境類五、組織領(lǐng)導(dǎo)（一）安全生產(chǎn)隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：總經(jīng)理副組長：生產(chǎn)副總經(jīng)理成 員：各部門主任（副主任）（二）工作小組組 長：安全生產(chǎn)部主任副組長：安全生產(chǎn)部副主任成 員：安全生產(chǎn)部

4、專工六、職責(zé)分工（一）根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任、分級分類管理、全員參與的要求”建立由公司、部門（專業(yè)）、班組（值）及外委部門組成的三級隱患排查治理工作機制；（二）公司主要領(lǐng)導(dǎo)對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。各部門負(fù)責(zé)人對本部門隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，事故隱患所在的部門專業(yè)是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，并由專業(yè)所在的部門歸口管理。安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)公司各部門隱患排查治理閉環(huán)管理責(zé)任，指導(dǎo)、檢查、督促各部門專業(yè)的隱患排查治理工作，同時負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。（三）具體職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)貫徹落實國家有關(guān)安全生產(chǎn)隱患排查的方針、政策、法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定，及時協(xié)調(diào)和解決各部門

5、在貫徹落實中出現(xiàn)的問題。2、安全生產(chǎn)部職責(zé)（1）負(fù)責(zé)年度隱患排查治理方案的制定。（2）負(fù)責(zé)制定重大隱患及各生產(chǎn)部門不能自行完成的隱患項目治理計劃，負(fù)責(zé)落實治理責(zé)任人、資金、期限和有效的防范措施或應(yīng)急專項預(yù)案。（3）負(fù)責(zé)制定公司隱患排查治理工作中的隱患分級、分類管理標(biāo)準(zhǔn)及界定工作。（4）將安全隱患排查治理工作放在突出的位置加以考慮，在安排機組大修、技術(shù)改造項目時，要優(yōu)先安排安全隱患的治理。（5）負(fù)責(zé)組織各種季節(jié)性及專項安全檢查，包括迎峰度夏、防洪防汛、防寒防凍安全檢查等。（6）同時負(fù)責(zé)隱患排查治理的匯總、統(tǒng)計、上報工作。3、人力資源部職責(zé)統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的培訓(xùn)，提高全員安全意識和技能

6、水平。4、財務(wù)部統(tǒng)籌安排安全隱患排查治理方面的資金，全面保證隱患排查治理資金的投入。5、風(fēng)電場職責(zé)（1）負(fù)責(zé)制定本部門安全隱患排查治理辦法，建立健全部門、專業(yè)、班組、崗位安全隱患排查治理責(zé)任制，形成安全隱患排查治理長效機制。（2）負(fù)責(zé)本部門安全隱患的自查、治理工作，對不能自行完成的項目報生產(chǎn)技術(shù)部安排治理。（3）組織完成公司下發(fā)的安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題及整改計劃中涉及本部門的整改工作，安全隱患的整改過程中要采取嚴(yán)密的監(jiān)控防范措施，確保整改項目的安全并高質(zhì)量完成，對暫不能處理的要制定、實施有針對性的防范措施或應(yīng)急專項預(yù)案。按規(guī)定對隱患排查治理工作做出評價、總結(jié)。七、管理內(nèi)容和程序（一）對事故隱患的

7、排查治理工作實行日常排查治理與定期排查治理相結(jié)合的工作機制。1、日常隱患排查治理工作結(jié)合設(shè)備的巡回檢查、定期試驗和設(shè)備缺陷管理進行，由部門各級人員負(fù)責(zé)排查、識別事故隱患并組織治理，將排查治理情況及時向安全生產(chǎn)部匯報。2、定期排查治理工作結(jié)合季節(jié)性檢查、節(jié)假日前檢查、春檢、秋檢每周檢查等專項安全檢查進行，將隱患排查治理作為專項活動的一部分內(nèi)容統(tǒng)籌策劃、組織進行排查治理。定期排查治理工作應(yīng)組織安全生產(chǎn)管理人員、技術(shù)人員和其他相關(guān)人員參加。3、定期安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理時間安排根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和發(fā)電生產(chǎn)季節(jié)性特點，安全生產(chǎn)檢查及隱患定期排查治理分為六個階段性的“專項安全檢查”和四個國家法定節(jié)

8、假日前檢查，即春季安全檢查、秋季安全檢查、安全生產(chǎn)月活動、迎峰度夏安全檢查、防洪防汛檢查、防寒防凍安全檢查和每年的元旦、春節(jié)、五一、國慶長假節(jié)前檢查。時間安排如下：春季安全檢查： 3月；迎峰度夏安全檢查：5月至6月；防洪防汛檢查：3月至6月；安全生產(chǎn)月活動：6月；秋季安全檢查：9月防寒防凍安全檢查：10月至11月；節(jié)前安全檢查：節(jié)前一周；（二）安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理主要內(nèi)容安全生產(chǎn)檢查及隱患排查治理的內(nèi)容包括兩部分，即“通用檢查內(nèi)容”和“專項安全檢查重點內(nèi)容”。1、通用檢查內(nèi)容 （1）檢查安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實情況 1）安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，各級安全控制指標(biāo)的落實及業(yè)績考核情況； 2）安

9、全生產(chǎn)規(guī)章制度制定和實施情況； 3）安全生產(chǎn)規(guī)劃的制定實施情況及安全投入情況； 4）安全管理機構(gòu)的建立和人員配備情況及應(yīng)急救援體系的建立情況。5）安全隱患排查治理制度的制定實施情況，對企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)過程中的重點環(huán)節(jié)、部位、設(shè)施、設(shè)備、裝置的檢查、排查情況，重大隱患的管理治理情況； 6）重大危險源的監(jiān)控情況，對重大危險源的普查建檔、申報登記、辨識分級、檢測評估情況和防范應(yīng)急措施的制定落實情況。（2）安全技術(shù)培訓(xùn)情況 1）部門負(fù)責(zé)人和安全管理人員的培訓(xùn)考核情況，特種作業(yè)人員的考核培訓(xùn)和持證上崗情況； 2）安全技術(shù)培訓(xùn)教育制度的制定實施和安全培訓(xùn)教育經(jīng)費的投入情況； 3）對新員工（包括新工人、合同工、

10、臨時工、外包工、實習(xí)生等）的崗前培訓(xùn)和班組、部門、公司三級安全教育情況。（3）安全投入情況和安全“三同時”制度執(zhí)行情況 1）在成本中專項列支安全費用情況；2）依法參加工傷保險和社會保險的情況； 3）新、改、擴建項目的安全“三同時”情況。 （4）對工程項目安全管理和對承包隊伍安全監(jiān)督管理情況 1）按照國家有關(guān)規(guī)定和規(guī)范的市場運作機制，建立招投標(biāo)制、項目法人負(fù)責(zé)制、工程監(jiān)理制，明確建設(shè)方、承包方和監(jiān)理方安全職責(zé)的情況； 2）建立嚴(yán)格的現(xiàn)場組織管理、作業(yè)管理和執(zhí)行相關(guān)安全工作規(guī)程的情況； 3）建立和執(zhí)行對工程項目安全檢查制度的情況。 （5）應(yīng)急管理情況 1）建立健全應(yīng)急救援預(yù)案體系，結(jié)合實際開展培訓(xùn)

11、和實戰(zhàn)演練情況； 2）建立兼職救援隊伍情況；3）應(yīng)急救援物資、設(shè)備的配備和經(jīng)常性的維護保養(yǎng)情況；4）發(fā)生事故時或緊急情況下應(yīng)急救援的實施情況等。（6）事故管理和責(zé)任追究情況 1）事故報告制度的建立和執(zhí)行情況，有無漏報和謊報瞞報行為及查處情況； 2）按照“四不放過”原則對調(diào)查權(quán)限范圍內(nèi)的事故開展調(diào)查處理，對有關(guān)責(zé)任人進行責(zé)任追究的情況； 3）吸取教訓(xùn)、舉一反三、認(rèn)真整改的情況。（7）安全管理和安全思想方面檢查的內(nèi)容1）查領(lǐng)導(dǎo)。采取領(lǐng)導(dǎo)自查和群眾查，上下結(jié)合的方法進行。包括領(lǐng)導(dǎo)對安全生產(chǎn)工作是否有正確的認(rèn)識，是否真正關(guān)心職工的安全、健康，是否認(rèn)真貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針以及各項勞動保護政策法令；檢查職

12、工安全第一的思想是否到位。2）查管理、查制度。組織職工按照工種、崗位對照有關(guān)規(guī)程制度及執(zhí)行情況檢查。檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實；危險工種、崗位的規(guī)章制度是否健全和落實；安全組織機構(gòu)和安全網(wǎng)是否建立和發(fā)揮應(yīng)有的作用，“三同時”、“管生產(chǎn)必須管安全”的原則是否得以執(zhí)行等。3）查現(xiàn)場、查隱患。深入現(xiàn)場，檢查勞動條件、生產(chǎn)設(shè)備、操作情況等是否符合有關(guān)安全要求及操作規(guī)程；檢查生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)工藝是否存在事故隱患等。4）查紀(jì)律。用自查和領(lǐng)導(dǎo)查相結(jié)合的方法。檢查有無違反調(diào)度紀(jì)律、勞動紀(jì)律、值班紀(jì)律的現(xiàn)象。重點放在：執(zhí)行工作票、操作票、監(jiān)護制；登高作業(yè)系安全帶、戴安全帽；停電作業(yè)驗電和掛接地線等方面。5）查措施

13、。檢查各項工作安全措施是否嚴(yán)格落實。6）查思想、查教育。檢查各級人員的安全思想是否到位，安全教育是否達到要求；檢查職工的安全技能培訓(xùn)是否滿足生產(chǎn)實際的需求。（8）防止人身傷害方面檢查的重點1）檢查設(shè)備的安全保護裝置是否存在隱患；2）檢查電氣設(shè)備的遮欄及標(biāo)志；3）檢查常用電氣安全用具、起重機及起重器具、電焊用具、登高梯具等是否完好和按照規(guī)定進行試驗；4）檢查轉(zhuǎn)動機械的防護裝置是否完善；5）檢查樓梯、欄桿、平臺、步道及地溝孔洞蓋板是否堅固完整，廠房照明是否齊全充足；6）檢查防塵、防毒、防爆及環(huán)保設(shè)施是否符合要求；2、專項安全檢查重點內(nèi)容 （1）春季安全檢查 1）依照有關(guān)規(guī)程規(guī)定和實際需要，編制春檢

14、項目計劃，合理安排停電檢查、檢修情況； 2）春季電氣預(yù)防性試驗情況； 3）預(yù)防雷害事故、接地網(wǎng)事故、防污閃事故措施落實情況； 4）各類分電箱、端子箱、控制箱、機構(gòu)箱防雨、防潮措施落實情況； 5）有關(guān)繼電保護和安全自動裝置投用情況，各項反事故措施的落實情況。 6）重點防火區(qū)城消防設(shè)施（含電纜）是否齊全，能否正常工作，器材是否在使用期內(nèi)。7）設(shè)備維護、消缺記錄等。裝置投入率及試驗情況（記錄報告）。裝置與五防接口情況。8）風(fēng)電機組塔筒、螺栓、葉片、基礎(chǔ)、發(fā)電機、齒輪箱、主軸部件等運行正常，參數(shù)正常；檢修計劃和項目的落實情況；定期維護情況。（2）迎峰度夏安全檢查1）各發(fā)變電主設(shè)備的檢修質(zhì)量及設(shè)備缺陷消

15、除情況； 2）電氣一次設(shè)備測溫設(shè)施配置，主要設(shè)備溫度實測記錄；3）迎峰度夏應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案是否制定，并按計劃開展演練； 4）執(zhí)行調(diào)度命令、運行管理及值班紀(jì)律情況；5）相關(guān)物資的儲備情況。（3）防洪防汛檢查 1）生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)排水、排污設(shè)施情況； 2）防洪防汛規(guī)章制度、防洪防汛措施的制訂與落實情況； 3）防洪防汛應(yīng)急預(yù)案與現(xiàn)場應(yīng)急處置方案是否制定，并按計劃開展演練；4）防汛物資與后勤保障情況。（4）安全生產(chǎn)月活動檢查1）活動計劃、實施方案編制情況能否結(jié)合當(dāng)前安全工作形勢做到達到提升全員安全意識的目的，是否有操作性；2）活動的組織、宣傳、實施情況；3）安全生產(chǎn)月活動能否取得預(yù)期的效果，是否做

16、出認(rèn)真總結(jié)。（5）秋季安全檢查1）春季安全檢查遺留問題的整改完成情況；設(shè)備在迎峰度夏后的檢查、維護及其缺陷消除情況。2）對室外變電設(shè)施的全面檢查，設(shè)備度冬各項措施的落實情況。對升壓站的線路、開關(guān)、刀閘、瓷瓶、設(shè)備外絕緣和接地網(wǎng)檢查情況。繼電保護及安全自動裝置和二次系統(tǒng)的檢驗和檢查情況。3）風(fēng)電機組運行狀況是否符合標(biāo)準(zhǔn)；4）防火災(zāi)、防小動物、防交通事故、人身事故等方面的檢查及措施落實情況；5）對采暖供熱與防寒防凍設(shè)施的消缺情況及各項措施的落實情況；（6）防寒防凍安全檢查1）生產(chǎn)場所門窗封閉情況，屋外各種生活水、消防水防凍措施落實情況；2）升壓站屋外開關(guān)設(shè)備操作機構(gòu)防凍措施落實情況；3）排查現(xiàn)場交

17、通安全情況；4）排查風(fēng)電機組的防寒防凍情況；5）防寒防凍物資的準(zhǔn)備和勞保用品的發(fā)放。（三）安全生產(chǎn)隱患排查治理程序1、事故隱患排查治理程序按照排查、登記、評估、監(jiān)控、整治、驗收、銷號的流程形成閉環(huán)管理（工作流程圖）；2、對于一般事故隱患，能夠自行整改的要立即組織人員進行治理，對不能自行完成的或重大安全隱患，立即以書面形式報安全生產(chǎn)部。經(jīng)安全生產(chǎn)評估匯總后，報公司安全生產(chǎn)隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組，組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患報告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： （1）事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； （2）事故隱患的危害程度和整改難易程度分析； （3）事故隱患的治理方案。 重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容

18、： （1）治理的目標(biāo)和任務(wù)； （2）采取的方法和措施； （3）經(jīng)費和物資的落實； （4）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員； （5）治理的時限和要求； （6）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。3、各部門在每次專項檢查工作結(jié)束后，以書面形式將檢查結(jié)果報安全生產(chǎn)部。4、上述排查中發(fā)現(xiàn)的問題由安全生產(chǎn)部共同匯總、編制，報安全隱患排查領(lǐng)導(dǎo)組批準(zhǔn)、下發(fā)安全隱患排查發(fā)現(xiàn)問題整改計劃表，并監(jiān)督執(zhí)行。5、隱患整改必須嚴(yán)格遵循“五定”原則，即定臨時防范措施，定整改時間，定整改方案，定整改負(fù)責(zé)人，定資金來源。6、各部門要建立安全隱患排查治理臺帳，如實記錄隱患發(fā)現(xiàn)、整改、防范等情況。7、對新建、擴建、技術(shù)改造工程項目，要從源頭抓起，從可研、設(shè)

19、計、制造、建設(shè)施工、安裝調(diào)試等環(huán)節(jié)著手，將安全隱患消滅于未然。（四）事故隱患排查治理信息報送各部門、風(fēng)電場每月1日前將上月的隱患報公司安全生產(chǎn)部，由安全生產(chǎn)部進行統(tǒng)計分析，確認(rèn)級別后上報集團公司和地方安監(jiān)部門。八、考核（一）對發(fā)現(xiàn)和消除一般及重大事故隱患的人員，給予表彰獎勵；1、排查發(fā)現(xiàn)及治理一般安全隱患，由部門獎勵。2、排查發(fā)現(xiàn)及治理重大安全隱患，由公司獎勵。（二）在年度內(nèi)，對排查治理事故隱患工作成績突出的部門，經(jīng)核實后由公司給予表彰獎勵。（三）凡不能按隱患治理計劃要求完成的項目，無正當(dāng)理由、無防范措施，公司將按照安全生產(chǎn)獎懲管理制度規(guī)定進行考核，并再次責(zé)令整改，到期仍未完成者，加倍處罰，直至完成為止。（四）如整改項目牽涉到兩個及以上部門，哪個部門耽誤整改項目計劃的完成，處罰哪個部門及責(zé)任人。九、附則（一）本規(guī)定由000000公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行；（二）公司各部門可結(jié)合實際，制定補充規(guī)定或?qū)嵤┘殑t；（三）本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。附件：1事故隱患排查治理工作流程圖2重大事故隱