旅行社商業(yè)計劃書

1、商 業(yè) 計 劃 書（*旅行社）項目名稱*旅行社地 址中山南路 *大廈 室電 話聯(lián) 系 人*旅行社2014 年 10 月 1商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 1 頁目目 錄錄摘要摘要.2目目 錄錄.3第一部分第一部分 項目介紹項目介紹.4第第二二部分部分 行業(yè)及市場情況行業(yè)及市場情況.14第第三三部分部分 股東福利股東福利.9第第四四部分部分 營銷策略營銷策略.16第第五五部分部分 旅游產(chǎn)品旅游產(chǎn)品.20第第六六部分部分 旅行社旅行社管理管理.22第第七七部分部分 融資說明融資說明.25第第八八部分部分 財務計劃財務計劃.26第第九九部分部分 項目進度項目進度.27第十部分第十部分 其它其它.27

2、第一部分第一部分 項目介紹項目介紹項目發(fā)起人介紹：項目發(fā)起人介紹：發(fā)起人 年齡 學歷 工作經(jīng)驗 現(xiàn)任職務 投資金額 5 萬元 資產(chǎn)占股份比例 10%商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 2 頁現(xiàn)辦公地點 項目總投資：項目總投資：50 萬元（人民幣）萬元（人民幣）其中：20 萬元為旅游資質擔保押金另外：30 萬元為旅游公司注冊資金公司近期及未來公司近期及未來 1-3 年要實現(xiàn)的目標：年要實現(xiàn)的目標：第一年旅游業(yè)務營業(yè)額：60 萬元 第二年旅游業(yè)務營業(yè)額：240 萬元 第三年旅游業(yè)務營業(yè)額：600 萬元 公司近期及未來公司近期及未來 3 5 年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實現(xiàn)的目標：年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和

3、要實現(xiàn)的目標：在 5 年內(nèi)成為徐州第一首選旅游品牌成為一家全國連鎖標準化旗艦形象旅行社在五年內(nèi)旅游業(yè)務營業(yè)額突破：1000 萬元 第二部分第二部分 行業(yè)及市場情況行業(yè)及市場情況行業(yè)前景分析1、政策扶植：旅游業(yè)是“十二五”規(guī)劃國家重點扶持行業(yè)發(fā)展旅游業(yè)，非常環(huán)保，無任何污染影響。國家到 2020 年旅游業(yè)增加值占全國gdp 的比重提高到 4.5%，占服務業(yè)增加值的比重達到 12%，力爭 2020 年境內(nèi)旅游業(yè)總消費達到 5.5 萬億元，我國旅游產(chǎn)業(yè)規(guī)模、質量、效益基本達到世界旅游強國水平。2、行業(yè)發(fā)展旺盛，市場需求大，可長期持續(xù)發(fā)展到 2015 年，國內(nèi)旅游人數(shù)達 33 億人次，年均增長 10%

4、；入境過夜游客人數(shù)達商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 3 頁9000 萬人次，年均增長 8%；出境旅游人數(shù)達 8300 萬人次，年均增長 9%?，F(xiàn)在旅游已經(jīng)成為市民基本的消費生活，幾乎人人都需要，市場前景巨大。徐州一年的旅游消費就可以達到上億元。3、業(yè)務模式簡單，易操作，投入成本低，賺錢快旅游業(yè)務簡單，技術難度較低，比較容易操作，上手快。另外，投入也比較小，是一個非常適合我們投資的好項目。4、徐州旅游市場成熟，已經(jīng)具有人人旅游的意識徐州旅游業(yè)經(jīng)過近 10 多年的發(fā)展，旅游業(yè)已經(jīng)日趨成熟。大部分市民已經(jīng)都普遍具有出游的習慣，所以都比較好引導消費。再加上徐州近 200 家旅行社的長期公關宣傳，徐州每

5、月出游人次逐漸增加，這是一個好的發(fā)展趨勢。好消息：好消息：中國近日出臺多項措施促進旅游業(yè)改革發(fā)展，2014 年 8 月 21 中國國務院公布了關于促進旅游旅游業(yè)改革發(fā)展的若干意見，提出涉及旅游業(yè)發(fā)展諸多方面的 20 項具體意見。 對于旅游業(yè)加快轉變發(fā)展方式的路徑，意見提出，以轉型升級、提質增效為主線，推動旅游產(chǎn)品向觀光、休閑、度假并重轉變，滿足多樣化、多層次的旅游消費需求；推動旅游開發(fā)向集約型轉變，更加注重資源能源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護，更加注重文化傳承創(chuàng)新，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展；推動旅游服務向優(yōu)質服務轉變，實現(xiàn)標準化和個性化服務的有機統(tǒng)一。第三部分 股東福利1、每年享受一次利潤分紅（按投資比例）2、每

6、投資 2000 元享受一次免費國內(nèi)游(最高 5 次)3、每年享受成本價（特價）旅游 2 次4、每年享受 3 期公益自駕游5、每年組織一次股東大聚會（晚會+聚餐）6、股東每年可以體驗公司運營（兼職）商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 4 頁第四部分 營銷策略1、產(chǎn)品銷售成本的構成及銷售價格制訂的依據(jù)：銷售成本：景點門票+住宿+吃飯+交通工具+導游+銷售提成2、采用網(wǎng)絡低成本營銷：主要是網(wǎng)絡宣傳優(yōu)勢，充分借助新媒體營銷，進行病毒式宣傳。3、在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、設立分銷商方面的策略與實施：依靠我們很多人股東的人脈力量，再加上我們設立的網(wǎng)絡平臺。以后我們股東還可以自己申請加盟開連鎖店，相當于設立分銷

7、商體系，增加招攬游客的目的。4、在廣告促銷方面的策略與實施： 廣告前期促銷以特價旅游線路推廣為主，來吸引大量新客戶。后期再以優(yōu)質細心的服務贏得用戶的信賴。5、在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施：銷售價格：平價策略，市場中等水平（介于最低價與最高價之間）前期采取低價占有市場策略，后期再提高產(chǎn)品定價，增加旅游利潤率。6、在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施：人員招聘：多渠道、多平臺招聘，嚴格篩選，從嚴錄用。人員待遇：多勞多得，基本工資+績效工資+獎金人員激勵：多方面、多種方式、長期激勵7、產(chǎn)品售后服務方面的策略與實施：細心、貼心服務，專人負責制，電話 24 小時開通。商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 5

8、頁第五部分第五部分 旅游產(chǎn)品旅游產(chǎn)品1、旅行社前期所以旅游線路采用與旅游經(jīng)銷商合作制。2、后期再自己找尋景點自己開發(fā)單獨線路運營。3、等業(yè)務成熟還可以對游客定制線路。4、早晚也可以代理銷售旅游景點門票。5、遇到節(jié)假日可以針對公司團隊定制特別專屬線路。6、與徐州周邊特色景點聯(lián)合合作運營開發(fā)新線路。第六部分第六部分 旅行社管理旅行社管理 請說明，為保證融資項目按計劃實施，公司準備今后設立哪些機構，各機構配備多少人員，人員年收入情況。請用圖表統(tǒng)計表示出來，附在本計劃中。大約配備 4 人：總經(jīng)理 1 人，計調 1 人，客服 2 人。人員每月總開支：9000 元公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制

9、？對于管理層主要采用的是股權激勵制度，與公司發(fā)展綁定一起。普通員工采用是：底薪+獎金+股權。公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同 需要簽訂 公司是否與相關員工簽定公司技術秘密和商業(yè)秘密的保密合同 需要 商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 6 頁公司是否為每位員工購買保險，請說明保險險種 每人都購買保險 請說明，項目實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持？需要很多人股東義務幫忙宣傳 股東間業(yè)務通力合作共贏 業(yè)務口碑人脈介紹等 第七部分第七部分 融資說明融資說明為保證項目實施，需要總投資是多少： 50 萬元人民幣 投資標準：每人投資額度 1000 元1 萬元不等請說明投入資金的用途和使用計劃

10、：其中：20 萬元是旅游從業(yè)資質保證押金，另外 30 萬元是旅游公司注冊資本金。主要投入：1、旅行社實體門店租金與裝修； 2、旅行社人員基本工資； 3、宣傳廣告推廣費； 4、基本辦公費用。預計未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報率是多少？ 12% 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權力？監(jiān)督公司財務報表與資金使用情況公司重大決策的實施與執(zhí)行情況匯報商業(yè)計劃書 徐州很多人旅行社第 7 頁 第八部分第八部分 財務計劃財務計劃未來 1 5 年項目銷售流水計劃表第一年 現(xiàn)金流量，共 12 個月，60 萬元第二年 現(xiàn)金流量，共 12 個月，240 萬元第三年 現(xiàn)金流量，共 12 個月，500 萬元第四年 現(xiàn)金流量，共 12 個月，700 萬元第五年 現(xiàn)金流量，共 12 個月，1000 萬元第九部分第九部分 項目實施進度項目實施進度詳細列明項目實施計劃和進度，注明起止時間1、項目籌備說明期：2014 年 9 月2、項目立項公示期：2014 年 10 月初3、項目資金募集期：2014 年 11 月4、旅行社注冊申請：2014 年 12 月初商業(yè)計劃書 徐