管道質(zhì)量控制要求及其見證文件

1、壓力管道安裝質(zhì)量控制要求及其見證文件壓力管道安裝單位建立質(zhì)量管理體系的原則要求是符合壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則（2000版）的規(guī)定，即：“ 結(jié)合本單位的實(shí)際情況，按照壓力管道安裝質(zhì)量和安全技術(shù)管理的要求，參照gb /t19000iso9000系列標(biāo)準(zhǔn)選擇適合本單位的質(zhì)量體系模式。安裝單位的質(zhì)量管理應(yīng)由最高管理者領(lǐng)導(dǎo)，并由最高管理者授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。最高管理者應(yīng)任命適量的責(zé)任人員（責(zé)任師）協(xié)助管理者代表進(jìn)行工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制和重點(diǎn)過程的質(zhì)量控制。安裝單位必須編制質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書、表卡、報告等質(zhì)量體系文件，規(guī)定有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限，明確各項(xiàng)工作

2、的標(biāo)準(zhǔn)”。企業(yè)在建立和實(shí)施壓力管道安裝質(zhì)量管理體系之后，為了使工程質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地達(dá)到預(yù)期的要求，滿足顧客和其他有關(guān)方的期望，企業(yè)管理者必須認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量管理體系，運(yùn)用質(zhì)量管理的系統(tǒng)方法和過程方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行管理，使為滿足工程質(zhì)量要求所確定的過程處于連續(xù)受控狀態(tài)。這樣才能使過程有效。質(zhì)量管理是“在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動”，上面所說的“對過程進(jìn)行管理”，也就是要通過質(zhì)量控制活動對各個過程的要素，包括輸入、輸出、活動和資源等進(jìn)行控制，質(zhì)量控制的目標(biāo)就是確保工程質(zhì)量滿足顧客、法律法規(guī)等方面提出的質(zhì)量要求，如適用性、可靠性、安全性等。質(zhì)量控制的范圍涉及工程質(zhì)量形成全過程的各個環(huán)節(jié)，內(nèi)

3、容包括專業(yè)技術(shù)和管理技術(shù)兩個方面影響工作質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)等五個因素。同時企業(yè)管理層還應(yīng)注意質(zhì)量控制的動態(tài)性，在質(zhì)量控制過程中運(yùn)用全面質(zhì)量管理方法，通過pdca循環(huán)不斷研究新的控制方法，改進(jìn)與提高質(zhì)量控制水平，以滿足不斷更新的質(zhì)量要求。 在實(shí)施質(zhì)量控制時，必須嚴(yán)格遵循“該說的要說到，說到的一定要做到，做到的要留有證據(jù)”的原則，也就是對各質(zhì)控系統(tǒng)、質(zhì)控環(huán)節(jié)和質(zhì)控點(diǎn)都要明確其工作依據(jù)、工作程序、工作標(biāo)準(zhǔn)和工作見證，壓力管道安裝質(zhì)量管理體系中所設(shè)置的各控制點(diǎn)，應(yīng)是停點(diǎn)必停，檢驗(yàn)點(diǎn)必檢，無見證不得進(jìn)入下道工序，見證要求的檢測數(shù)據(jù)應(yīng)由檢驗(yàn)人員將檢測所得的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確填入規(guī)定的記錄表格，并要做到字跡清晰

4、，簽字完整，日期不漏。使各質(zhì)控系統(tǒng)的工作有序進(jìn)行，以此來度量質(zhì)量控制的效果及作用。一個企業(yè)壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的有效性，一般應(yīng)表現(xiàn)為下列各個方面： 企業(yè)最高管理者對管理者代表有明確的實(shí)質(zhì)性的授權(quán)； 管理者代表和各系統(tǒng)責(zé)任工程師行使指揮、 組織質(zhì)量管理體系各系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)工作的權(quán)力時能通暢無阻； 企業(yè)質(zhì)量管理體系所確定的程序完善，可操作性強(qiáng)；企業(yè)設(shè)置的質(zhì)量控制系統(tǒng)緊緊圍繞壓力管道安裝工程質(zhì)量要求，設(shè)置了必要的控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，無失控環(huán)節(jié)和失控點(diǎn)； 各質(zhì)控環(huán)節(jié)和質(zhì)控點(diǎn)均有明確的工作依據(jù)、工作程序、工作見證和管理責(zé)任人員，實(shí)施控制的質(zhì)量記錄和見證資料齊全； 資源條件滿足施工要求，工程實(shí)體質(zhì)量符合國家現(xiàn)

5、行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定；質(zhì)量管理體系文件能做到動態(tài)管理，能隨著企業(yè)管理水平的提高和技術(shù)的發(fā)展隨時充實(shí)完善。一 工程項(xiàng)目質(zhì)量控制壓力管道安裝工程的特點(diǎn)之一是其“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”過程以“項(xiàng)目”的形式完成。特別是在我國建筑業(yè)普遍推行項(xiàng)目法施工以來，施工企業(yè)已經(jīng)普遍建立了以施工項(xiàng)目為核心、適應(yīng)項(xiàng)目施工需要的企業(yè)組織形式，在企業(yè)內(nèi)部形成了一種能夠根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和需要調(diào)配使用生產(chǎn)要素的機(jī)制，和以完成項(xiàng)目施工任務(wù)、實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的目標(biāo)責(zé)任體系。項(xiàng)目管理已經(jīng)成為施工企業(yè)管理的核心。承擔(dān)壓力管道安裝的施工企業(yè)在質(zhì)量管理體系的運(yùn)行中也必然會形成以項(xiàng)目質(zhì)量管理為核心的運(yùn)行機(jī)制。項(xiàng)目質(zhì)量控制是項(xiàng)目質(zhì)量管理的重要職能。從

6、根本上說，沒有控制就沒有管理，控制就是一定的主體為了保證在變化著的外部條件下實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)，按照事先擬定的計(jì)劃和標(biāo)準(zhǔn)通過各種方式對被控制對象進(jìn)行監(jiān)督、檢查、引導(dǎo)、糾正的行為過程。因此，項(xiàng)目質(zhì)量控制是項(xiàng)目工程順利進(jìn)行的重要保證，也是實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的必要手段。壓力管道安裝工程項(xiàng)目質(zhì)量控制的主要內(nèi)容包括：施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制，包括設(shè)計(jì)審查，圖紙會審，編制施工組織設(shè)計(jì)、施工技術(shù)方案和工藝規(guī)程，進(jìn)行技術(shù)交底和人員培訓(xùn)，以及施工設(shè)備和檢測器具的準(zhǔn)備等；施工階段的質(zhì)量控制，包括材料質(zhì)量控制，施工工藝控制，工序質(zhì)量控制等。交工驗(yàn)收階段的質(zhì)量控制，包括壓力試驗(yàn)，系統(tǒng)吹掃，泄漏性試驗(yàn)和預(yù)試車。為了實(shí)施工程項(xiàng)目的質(zhì)量控

7、制，企業(yè)應(yīng)按照質(zhì)量管理體系的要求，具體做好以下幾項(xiàng)工作：（1） 確定項(xiàng)目質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)，配置責(zé)任人員：應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目的規(guī)模和技術(shù)復(fù)雜程度適當(dāng)設(shè)置質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)并任命相關(guān)責(zé)任人員，以滿足壓力管道安裝工程質(zhì)量控制的要求。項(xiàng)目質(zhì)量保證師的任職條件必須符合壓力管道安裝單位資格認(rèn)可實(shí)施細(xì)則（2000版）的規(guī)定。（2） 編制工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，確定工程項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定完成工程施工必須的人力、物力和技術(shù)資源，明確必須執(zhí)行的施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，擬定主要施工工藝技術(shù)措施和質(zhì)量保證措施。（3） 根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙繪制單線圖，編制或選定施工工藝文件，包括選擇適用的通用工藝文件和編制專用的施工技術(shù)方案。必要時應(yīng)進(jìn)行工藝

8、試驗(yàn)。（4） 編制工程項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，明確停點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)及其檢驗(yàn)方法和責(zé)任人員。（5） 組織設(shè)計(jì)審查、圖紙會審和技術(shù)交底。（6） 按照施工組織設(shè)計(jì)的要求配置人力、物力資源，進(jìn)行必要的人員培訓(xùn)和資格取證工作。（7） 實(shí)施材料（包括顧客提供的材料）質(zhì)量控制和設(shè)備、計(jì)量控制，搞好材料標(biāo)識及其檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，防止不合格材料、設(shè)備和計(jì)量器具的非預(yù)期使用。（8） 實(shí)施工藝過程控制，嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，并按照質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行工序檢驗(yàn)及最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，作好質(zhì)量記錄和檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，防止不合格品進(jìn)入下道工序或交付使用。（9） 對出現(xiàn)的任何不合格進(jìn)行評審和處置，并采取相應(yīng)的糾正與預(yù)防措施。（10） 在工程進(jìn)

9、展的適當(dāng)階段開展內(nèi)部審核工作。（11） 組織工程的試車、保運(yùn)和維修工作。（12） 進(jìn)行工程回訪，對顧客的意見進(jìn)行分析并采取改進(jìn)措施。從上述內(nèi)容可以看出，壓力管道安裝的質(zhì)量管理體系要求主要是在項(xiàng)目工程中實(shí)施和體現(xiàn)的，離開工程項(xiàng)目就無從談?wù)撡|(zhì)量管理體系的運(yùn)行和評價。二 重點(diǎn)過程質(zhì)量控制上面提到項(xiàng)目質(zhì)量控制是企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的核心，但企業(yè)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行不僅僅局限在項(xiàng)目上。項(xiàng)目管理只是企業(yè)管理的一個重要組成部分，施工企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)一般有三個層次：經(jīng)營決策層；中間管理層和作業(yè)層，企業(yè)的管理職能也應(yīng)在這三個層次上進(jìn)行分配。壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的運(yùn)行在企業(yè)管理者代表的主持指揮下，由各職能部門、專

10、業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和項(xiàng)目質(zhì)量控制責(zé)任人員分別承擔(dān)中間管理層的質(zhì)量控制任務(wù)，企業(yè)職能部門和系統(tǒng)質(zhì)量控制責(zé)任人員與項(xiàng)目管理層形成矩陣結(jié)構(gòu)，對工程項(xiàng)目進(jìn)行有效的質(zhì)量控制，確保質(zhì)量管理體系正常、連續(xù)、有效地運(yùn)行。其中企業(yè)的職能部門和系統(tǒng)責(zé)任人員除一些重要的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)或控制點(diǎn)應(yīng)直接參與外，主要發(fā)揮對工程項(xiàng)目質(zhì)量控制活動的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督的作用。當(dāng)然，對于一些規(guī)模較小或承擔(dān)單一類別壓力管道安裝任務(wù)的小型企業(yè)來說，可以只設(shè)一級質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，其工程項(xiàng)目的質(zhì)量控制任務(wù)由企業(yè)一級責(zé)任人員直接負(fù)責(zé)，這種組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)也是符合要求的。企業(yè)中間管理層的主要任務(wù)是對重點(diǎn)過程進(jìn)行質(zhì)量控制，特別是企業(yè)級的專業(yè)質(zhì)量責(zé)任人員

11、，必須對本專業(yè)范圍內(nèi)的工程質(zhì)量進(jìn)行有效的控制。因?yàn)檫@些專業(yè)控制系統(tǒng)都是壓力管道安裝質(zhì)量控制的關(guān)鍵過程，如材料、工藝（預(yù)制、安裝）、焊接、檢驗(yàn)試驗(yàn)（包括無損檢測和理化試驗(yàn)）、計(jì)量、設(shè)備等等。一旦這些過程失控，就會嚴(yán)重影響工程質(zhì)量，甚至留下安全隱患，給人民生命財(cái)產(chǎn)造成危害。所以，壓力管道安裝質(zhì)量管理體系的運(yùn)行必須緊緊抓住這些重點(diǎn)過程的質(zhì)量控制。特別是材料、焊接、熱處理、無損檢測和安裝工藝系統(tǒng)，由于壓力管道安裝在這幾個過程中對標(biāo)識和可追溯性要求比較嚴(yán)格，管理上會有一定難度。如壓力管道組成件和焊接材料的使用必須具有可追溯性，因此從采購開始，經(jīng)過檢驗(yàn)、入庫驗(yàn)收、保管、發(fā)放，使用、回收等一系列過程，這些材

12、料都必須保持其唯一性標(biāo)識，所以必須為標(biāo)識方法及其移植制定詳細(xì)、可行的程序。例如庫場的待檢材料、合格材料和不合格材料的分區(qū)隔離標(biāo)識，材料標(biāo)識及其檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，材料在使用過程中的標(biāo)識移植和記錄等。而且由于壓力管道組成件品種復(fù)雜、材質(zhì)規(guī)格多，實(shí)際運(yùn)作時還應(yīng)有必要的作業(yè)指導(dǎo)文件才能使這個過程落到實(shí)處。焊接也是壓力管道質(zhì)量管理的關(guān)鍵過程，施工時必須對焊接工藝評定、焊工、焊接材料、焊接設(shè)備、施焊作業(yè)、焊縫質(zhì)量檢驗(yàn)和焊后熱處理等進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量控制，除了材料及其檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識外，對每一條焊縫的施焊焊工、焊接方法和位置、外觀檢查和無損檢測結(jié)果、返修、擴(kuò)檢以及熱處理情況等都必須有唯一性標(biāo)識，除了要有完善的現(xiàn)場標(biāo)

13、識程序外，還應(yīng)有一套用于追溯的記錄文件，如單線圖、合格焊工表、接頭裝配記錄、焊接記錄、無損檢測報告、熱處理記錄等。在安裝工藝方面，對可能影響壓力管道安全運(yùn)行的重要施工過程也應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的控制，并有必要的記錄。如可拆卸連接接頭裝配、補(bǔ)償器安裝調(diào)整、固定支架和彈簧支吊架安裝、穿跨越工程和隱蔽工程等。在上述重點(diǎn)過程施工中，有關(guān)操作人員和質(zhì)量控制責(zé)任人員應(yīng)在這些過程的質(zhì)量記錄文件上簽字確認(rèn)。另外，施工現(xiàn)場的計(jì)量器具管理也是難點(diǎn)之一，由于壓力管道施工人員多，地點(diǎn)分散，施工周期又比較長，現(xiàn)場在用的計(jì)量器具多屬于各參與施工的基層單位管理，很容易出現(xiàn)失控問題，必須采取措施保證計(jì)量器具的周檢率和合格率，防止不合格

14、計(jì)量器具的非預(yù)期使用，保證檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。除了企業(yè)設(shè)置的專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)之外，對壓力管道安裝質(zhì)量起關(guān)鍵作用的過程還有合同評審（顧客要求）和分包方管理（資源管理和采購），也應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量控制。 壓力管道安裝質(zhì)量管理體系各專業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動內(nèi)容及要求分述如下。（一）材料質(zhì)量控制系統(tǒng)（1）采購文件的編制和審批：采購文件是材料資源提供的依據(jù)，材料責(zé)任人員應(yīng)對管道組成件、管道支承件和焊接材料等重要材料的采購文件進(jìn)行控制。對合同或設(shè)計(jì)中規(guī)定的材料要求應(yīng)進(jìn)行評審，并將評審結(jié)果列入采購文件。（2）采購：材料責(zé)任人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織對供方的評審和選擇，建立合格分供方名冊，并進(jìn)行年度評審等動態(tài)管理。同

15、時應(yīng)對材料貨源及供應(yīng)分工進(jìn)行策劃，要求材料必須從合格分供方采購。（3）進(jìn)貨檢驗(yàn)：材料質(zhì)量控制系統(tǒng)應(yīng)與檢驗(yàn)系統(tǒng)共同配合實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)，包括本單位采購的材料和顧客提供的材料。材料責(zé)任人員必須對材料驗(yàn)收、檢驗(yàn)記錄實(shí)施控制。同時應(yīng)在采購、檢驗(yàn)和使用者之間開展內(nèi)部溝通活動，相互通報材料的質(zhì)量狀況，進(jìn)行分供方供貨和服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)分析，為對分供方進(jìn)行評審提供信息。（4）材料保管和維護(hù)：為對材料進(jìn)行保管和維護(hù)，應(yīng)具備必要的符合要求的材料庫房和堆場等基礎(chǔ)設(shè)施，并必須滿足材料性能要求的存放條件和防護(hù)要求。材料責(zé)任人員應(yīng)對存放條件及其監(jiān)測儀表（如溫度、濕度）和記錄，以及材料的分區(qū)存放和防護(hù)狀況進(jìn)行有效的控制。（5）材料

16、標(biāo)識：必須嚴(yán)格實(shí)施材料標(biāo)識程序。材料責(zé)任人員應(yīng)對材料標(biāo)識程序的實(shí)施進(jìn)行控制。（6）材料發(fā)放：應(yīng)確保只有經(jīng)過驗(yàn)收合格，標(biāo)識清晰的材料才會發(fā)放到使用部門，材料緊急放行必須嚴(yán)格遵守程序。材料責(zé)任人員應(yīng)對材料發(fā)放記錄和緊急放行進(jìn)行有效控制。 材料質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)部門和人員應(yīng)按照管理制度對發(fā)放到工程項(xiàng)目現(xiàn)場的材料進(jìn)行檢查和管理，確保材料的正確使用和維護(hù)。（二）工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)（1）設(shè)計(jì)審查和工藝評審：工藝責(zé)任人員應(yīng)組織對設(shè)計(jì)文件進(jìn)行審查，并對合同或設(shè)計(jì)文件中規(guī)定的工藝要求進(jìn)行評審。（2）施工工藝過程策劃：工藝責(zé)任人員應(yīng)參加編制施工組織設(shè)計(jì)，組織編制工藝文件、工裝設(shè)計(jì)文件和設(shè)備需用量計(jì)劃。（3）人員培訓(xùn)和

17、資格取證：工藝責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)工藝要求，提出人員上崗資格和培訓(xùn)要求。并通過工序質(zhì)量檢查掌握施工人員素質(zhì)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)與有關(guān)部門溝通，提出再培訓(xùn)要求。（4）工藝技術(shù)準(zhǔn)備：工藝責(zé)任人員應(yīng)組織繪制單線圖，進(jìn)行技術(shù)交底、工裝驗(yàn)證、設(shè)備質(zhì)量和在用計(jì)量器具狀況檢查。（5）預(yù)制、安裝工序質(zhì)量控制：工藝責(zé)任人員應(yīng)負(fù)責(zé)對施工環(huán)境及防護(hù)措、預(yù)制場地條件和工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查，使工藝實(shí)施處于受控狀態(tài)。（6）工程檢驗(yàn)、試驗(yàn)和交工：工藝系統(tǒng)責(zé)任人員須和檢驗(yàn)系統(tǒng)責(zé)任人員協(xié)作進(jìn)行工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，參與工程預(yù)試車，控制檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，對不合格品進(jìn)行評審并組織工程返修和工藝改進(jìn)。并對在建工程的防護(hù)措施及其實(shí)施實(shí)施控制。（7）質(zhì)量

18、記錄：工藝系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理預(yù)制、安裝工序質(zhì)量記錄和交工文件，參與分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評結(jié)果分析，為質(zhì)量改進(jìn)提供信息。（三）焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)（1）焊接技術(shù)準(zhǔn)備：焊接系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)對合同或設(shè)計(jì)文件中有關(guān)焊接的要求進(jìn)行評審，組織焊接工藝試驗(yàn)，提出焊接材料技術(shù)條件和焊工培訓(xùn)要求，并對焊接工藝評定記錄、報告以及焊接工藝文件進(jìn)行控制。（2）焊接實(shí)施：焊接責(zé)任人員應(yīng)對參與工程施工的合格焊工名單及其持證狀況，焊材標(biāo)識和使用，焊接環(huán)境和防護(hù)措施，焊接過程檢測，焊工標(biāo)識和焊接工藝紀(jì)律進(jìn)行控制，并對二級焊材庫和現(xiàn)場焊接設(shè)備管理狀況進(jìn)行監(jiān)控。（3）焊接質(zhì)量檢測：焊接系統(tǒng)責(zé)任人員應(yīng)與檢驗(yàn)系統(tǒng)、無損檢測系統(tǒng)責(zé)任

19、人員配合，掌握焊縫外觀檢查和無損檢測結(jié)果，監(jiān)控檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，組織焊縫返工或返修。（4）焊接記錄：焊接責(zé)任人員應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理焊接記錄，編制有關(guān)交工文件。應(yīng)充分利用單線圖對過程進(jìn)行記錄，如焊工代號、固定焊口位置、無損檢測抽查的焊縫位置、返修焊縫位置等，以便于質(zhì)量控制和實(shí)現(xiàn)過程追溯。（5）焊接質(zhì)量改進(jìn)：焊接責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)焊縫質(zhì)量檢測合格率和熱處理結(jié)果，對焊接工藝進(jìn)行分析，研究焊接工藝改進(jìn)方案，提出焊工培訓(xùn)計(jì)劃。（四）熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)（1）熱處理技術(shù)準(zhǔn)備：根據(jù)工藝和焊接系統(tǒng)提出的材料、預(yù)制加工件和焊接接頭的熱處理要求，熱處理責(zé)任人員應(yīng)制定熱處理工藝，并組織工藝驗(yàn)證及人員培訓(xùn)。如發(fā)現(xiàn)熱處理工藝問題并

20、涉及焊接或預(yù)制件加工工藝時，應(yīng)及時與有關(guān)人員研究改進(jìn)措施。（2）熱處理實(shí)施：熱處理責(zé)任人員應(yīng)對熱處理實(shí)施過程進(jìn)行控制，包括工件保溫施工，加熱設(shè)備狀況，加熱、恒溫、冷卻過程及其測溫儀表等。（3）熱處理結(jié)果檢測和工藝改進(jìn)：熱處理責(zé)任人員應(yīng)對熱處理記錄（自動溫度時間記錄曲線）實(shí)施控制，并及時配合理化系統(tǒng)責(zé)任人員對熱處理結(jié)果進(jìn)行檢測，收集硬度或金相試驗(yàn)報告，研究分析試驗(yàn)結(jié)果，為改進(jìn)熱處理工藝提供依據(jù)，或?qū)附印㈩A(yù)制加工工藝改進(jìn)提供信息。（五）無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)（1）無損檢測技術(shù)文件：無損檢測責(zé)任人員應(yīng)對合同或設(shè)計(jì)文件中規(guī)定的無損檢測要求進(jìn)行評審，確定無損檢測工藝并編制無損檢測工藝文件。（2）無損檢測

21、設(shè)施及材料：無損檢測責(zé)任人員應(yīng)針對工程具體要求制定無損檢測設(shè)備、材料計(jì)劃，提出相關(guān)技術(shù)條件，并對采購的設(shè)備、材料、標(biāo)準(zhǔn)試塊和黑度計(jì)負(fù)責(zé)驗(yàn)證、送檢、保管和維護(hù)。同時，對暗室、評片室、檔案室和射線源存放室的設(shè)施和條件實(shí)施控制。（3）無損檢測人員：無損檢測責(zé)任人員應(yīng)負(fù)責(zé)無損檢測人員培訓(xùn)計(jì)劃及其實(shí)施，并對上崗作業(yè)的無損檢測人員資格進(jìn)行有效控制。（4）無損檢測實(shí)施：無損檢測責(zé)任人員對無損檢測條件和現(xiàn)場防護(hù)設(shè)施，檢測條件選定，象質(zhì)計(jì)選擇和使用等實(shí)施控制，并向無損檢測作業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)交底。在無損檢測實(shí)施過程中，應(yīng)對無損檢測的檢測部位和狀態(tài)標(biāo)識，無損檢測工藝紀(jì)律等進(jìn)行控制。射線底片應(yīng)及時進(jìn)行復(fù)評，底片不合格時

22、應(yīng)及時重新照相。（5）無損檢測記錄：無損檢測責(zé)任人員應(yīng)對無損檢測記錄和報告實(shí)施控制，并及時將焊縫檢測報告送達(dá)有關(guān)部門和責(zé)任人員，對不合格焊縫進(jìn)行標(biāo)識。同時就焊接合格率情況與焊接系統(tǒng)進(jìn)行溝通，為提高企業(yè)焊接質(zhì)量水平提供信息。在無損檢測質(zhì)量控制過程中，應(yīng)充分利用單線圖對過程進(jìn)行記錄，如焊縫編號、固定焊口位置、無損檢測抽查的焊縫位置及檢測結(jié)果、返修焊縫位置、返修次數(shù)及檢測結(jié)果等，以便于質(zhì)量控制和實(shí)現(xiàn)過程追溯。（6）無損檢測工藝改進(jìn)：無損檢測責(zé)任人員應(yīng)研究不合格底片記錄，對底片合格率和評片準(zhǔn)確率進(jìn)行分析，提出培訓(xùn)無損檢測人員、改進(jìn)無損檢測工藝的措施（六）理化試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)（1）試驗(yàn)工藝文件：理化試驗(yàn)

23、責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制試驗(yàn)工藝文件，并對試驗(yàn)文件內(nèi)容的有效性負(fù)責(zé)。（2）試驗(yàn)設(shè)備和材料：理化試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)工作需要提供理化試驗(yàn)設(shè)備和材料計(jì)劃和技術(shù)條件，并對采購的試驗(yàn)設(shè)備材料的驗(yàn)收和維護(hù)負(fù)責(zé)，同時對試驗(yàn)室環(huán)境條件、試驗(yàn)設(shè)備周期檢定和試劑的有效性進(jìn)行控制。（3）理化試驗(yàn)人員：理化試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)擬定試驗(yàn)人員培訓(xùn)和資格取證計(jì)劃，對理化試驗(yàn)人員持證上崗負(fù)責(zé)。（4）理化試驗(yàn)實(shí)施：理化試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)對試樣驗(yàn)收、試樣標(biāo)識和試驗(yàn)過程進(jìn)行監(jiān)控，確保理化試驗(yàn)的正確實(shí)施。當(dāng)需要在現(xiàn)場進(jìn)行理化檢驗(yàn)時，應(yīng)與現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人配合對檢驗(yàn)部位進(jìn)行確認(rèn)，以確保抽查比例和檢驗(yàn)結(jié)果的代表性。（5）試驗(yàn)記錄：理化試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)

24、對理化試驗(yàn)記錄和報告進(jìn)行控制，并及時提供試驗(yàn)報告，同時將不合格材料的試驗(yàn)結(jié)果與委托者進(jìn)行溝通。（6）試驗(yàn)質(zhì)量改進(jìn)：理化試驗(yàn)責(zé)任人員應(yīng)收集試驗(yàn)有關(guān)數(shù)據(jù)，對試驗(yàn)精確度進(jìn)行分析，當(dāng)試驗(yàn)精確度偏離時應(yīng)及時進(jìn)行重新試驗(yàn)，并研究試驗(yàn)工藝改進(jìn)方案。（七）檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)（1）檢驗(yàn)質(zhì)量策劃：檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)對合同或設(shè)計(jì)文件中的檢驗(yàn)要求進(jìn)行評審，并制定檢驗(yàn)方案和檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)質(zhì)量策劃結(jié)果應(yīng)確保工程質(zhì)量滿足法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和合同的要求。（2）檢驗(yàn)器具：檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)提供檢驗(yàn)器具計(jì)劃，并對采購的檢驗(yàn)器具進(jìn)行驗(yàn)收和維護(hù)，同時確保計(jì)量器具實(shí)施周期檢定。（3）檢驗(yàn)人員：檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)工程實(shí)際要求編制檢驗(yàn)人員培訓(xùn)和

25、資格取證計(jì)劃，對檢驗(yàn)人員崗位資格實(shí)施控制。（4）檢驗(yàn)實(shí)施：檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作的正確實(shí)施，及時組織工序檢驗(yàn)，參加壓力試驗(yàn)和預(yù)試車，并對現(xiàn)場檢驗(yàn)試驗(yàn)條件和檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果的有效性負(fù)責(zé)。同時按照程序規(guī)定及時進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)在記錄和實(shí)物上適當(dāng)進(jìn)行，以便于實(shí)施追溯。（5）檢驗(yàn)記錄：檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)對檢驗(yàn)記錄進(jìn)行控制，確保檢驗(yàn)記錄的時效性、正確性和有效性。同時及時提交不合格品報告和質(zhì)量事故報告，收集、整理檢驗(yàn)記錄，（6）不合格品處置：檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)按程序規(guī)定對不合格品處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，并參與糾正和預(yù)防措施的制定和實(shí)施。（7）工程質(zhì)量信息：檢驗(yàn)質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)向管理者代表

26、報告工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，不合格品處置結(jié)果，質(zhì)量事故處理情況，分部分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)評結(jié)果等質(zhì)量信息，參與質(zhì)量改進(jìn)工作。（八）設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)（1）過程設(shè)備策劃：設(shè)備質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)工程施工組織設(shè)計(jì)配置施工設(shè)備，提出專用設(shè)備計(jì)劃并進(jìn)行設(shè)備購置和驗(yàn)收。（2）設(shè)備操作人員：設(shè)備質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)負(fù)責(zé)擬定設(shè)備操作人員培訓(xùn)和資格取證工作計(jì)劃，對設(shè)備操作人員崗位資格實(shí)施控制。（3）設(shè)備使用：設(shè)備質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)組織編制操作規(guī)程，對設(shè)備操作人員進(jìn)行技術(shù)交底。確保設(shè)備（包括顧客提供的設(shè)備）的正確操作和維護(hù)。同時建立設(shè)備完好和專管制度，實(shí)施完好狀態(tài)標(biāo)識和專管人員標(biāo)識并進(jìn)行定期檢查，確保在用設(shè)備及其計(jì)量器具的完好率和專管率

27、達(dá)到要求，防止不合格設(shè)備誤用。（4）設(shè)備維修：設(shè)備質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)對設(shè)備維修工作進(jìn)行控制，確保設(shè)備進(jìn)行合理定期檢修。對維修部門（含企業(yè)自備設(shè)備維修設(shè)施），設(shè)備質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)對其進(jìn)行管理，如進(jìn)行維修質(zhì)量評審或維修質(zhì)量控制，并對檢修后的設(shè)備組織驗(yàn)收工作，。（5）設(shè)備檔案：設(shè)備質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)負(fù)責(zé)建立和管理設(shè)備技術(shù)檔案。及時收集設(shè)備驗(yàn)收、維修和運(yùn)轉(zhuǎn)記錄，完善設(shè)備技術(shù)檔案。（6）設(shè)備管理制度改進(jìn)：設(shè)備質(zhì)量責(zé)任人員應(yīng)向管理者代表報告設(shè)備使用、維護(hù)狀況和設(shè)備事故情況，提出完善設(shè)備管理制度的建議，促進(jìn)企業(yè)設(shè)備管理制度的不斷改進(jìn)。（九）計(jì)量控制系統(tǒng)（1）計(jì)量管理程序文件：計(jì)量控制責(zé)任人員應(yīng)編制計(jì)量管理程序文件，規(guī)

28、定計(jì)量器具分類管理辦法和檢定周期，明確計(jì)量器具管理職責(zé)和程序，并監(jiān)督其實(shí)施。（2）計(jì)量器具計(jì)劃：計(jì)量控制責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)工程施工需要擬定計(jì)量器具配置方案，提出計(jì)量器具購置計(jì)劃，并對采購的計(jì)量器具按照程序要求實(shí)施控制。（3）計(jì)量器具使用：計(jì)量控制責(zé)任人員應(yīng)對在用計(jì)量器具（包括顧客提供的計(jì)量器具）的校準(zhǔn)實(shí)施控制，及時下達(dá)計(jì)量器具周檢通知書，同時對計(jì)量器具校準(zhǔn)證書和標(biāo)識進(jìn)行管理，防止不合格計(jì)量器具誤用，并及時處置不合格計(jì)量器具。（4）計(jì)量器具的自行檢定：當(dāng)企業(yè)有權(quán)對計(jì)量器具進(jìn)行校準(zhǔn)時，計(jì)量控制責(zé)任人員應(yīng)對檢定環(huán)境條件、標(biāo)準(zhǔn)器、檢定人員資格和檢定程序?qū)嵤┛刂?，確保檢定工作符合法規(guī)要求。（5）計(jì)量器具管理

29、程序改進(jìn)：計(jì)量控制責(zé)任人員應(yīng)對計(jì)量器具周檢率和合格率進(jìn)行分析，向管理者代表提出改進(jìn)計(jì)量管理的建議和方案。三 質(zhì)量控制過程見證文件見證文件是記錄文件，記錄是“闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件”，質(zhì)量管理體系 要求gb/t190012000中對質(zhì)量記錄控制提出如下要求：應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、保管、檢索、保存期限和處置所需的控制。根據(jù)以上敘述，我們可以了解：凡是具有證明工程、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性或證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運(yùn)行的記錄，都屬于要求控制的范圍。

30、同時必須有形成文件的質(zhì)量記錄控制程序。記錄有以下作用：證實(shí)：用以證實(shí)工程質(zhì)量滿足顧客和法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求的程度。同時還可為質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效提供客觀證據(jù)和作為質(zhì)量體系審核的重要依據(jù)。追溯：通過質(zhì)量記錄查明外部顧客反饋的質(zhì)量問題的原因和責(zé)任者。質(zhì)量分析的信息源：作為對過程進(jìn)行有效控制以及采取糾正、預(yù)防措施和質(zhì)量改進(jìn)所需的分析用的信息來源，以便進(jìn)行分析和采取措施。根據(jù)gb/t190012000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和壓力管道安裝質(zhì)量控制的要求，作為壓力管道安裝工程項(xiàng)目和重點(diǎn)過程質(zhì)量控制見證文件的質(zhì)量記錄包括如下兩個部分：（1） 工程項(xiàng)目質(zhì)量控制見證文件合同評審記錄；施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃；工程項(xiàng)目質(zhì)量保證責(zé)任

31、人員任命文件；文件資料發(fā)放和回收記錄；設(shè)計(jì)審查和圖紙會審記錄；施工技術(shù)方案和其他工藝文件；技術(shù)交底記錄；設(shè)計(jì)變更和材料代用文件；材料分供方評審和跟蹤管理記錄；分供方檔案；工程或過程分包方評審和跟蹤管理記錄；不合格品處置記錄；糾正措施及其跟蹤檢查記錄；預(yù)防措施及其跟蹤檢查記錄；施工過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，包括關(guān)鍵工序質(zhì)量記錄和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定的工程交工技術(shù)文件（參見重點(diǎn)過程質(zhì)量控制見證文件）；計(jì)量器具校準(zhǔn)和管理記錄，包括計(jì)量器具發(fā)生偏離時的工程質(zhì)量檢測結(jié)果處置記錄（參見重點(diǎn)過程質(zhì)量控制見證文件）。（2）重點(diǎn)過程質(zhì)量控制見證文件1 材料系統(tǒng)采購文件，包括采購計(jì)劃和采購技術(shù)說明；材料訂單或訂貨合同；材料和

32、顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量證明書及其審核記錄；管道組成件和焊接材料的校驗(yàn)性檢驗(yàn)和補(bǔ)充性檢驗(yàn)記錄；材料入庫驗(yàn)收記錄；材料領(lǐng)料單；材料領(lǐng)料和發(fā)放記錄；庫房溫度、濕度記錄；庫房管理記錄；材料管理監(jiān)督檢查記錄；材料代用批準(zhǔn)文件；余料回收記錄材料緊急放行報告；2 工藝系統(tǒng)圖紙審查記錄；施工組織設(shè)計(jì)；施工工藝文件；包括預(yù)制方案、安裝施工方案、工程防護(hù)方案；單線圖；人員培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)檔案；工裝設(shè)備和計(jì)量器具計(jì)劃；工裝設(shè)計(jì)文件；工裝驗(yàn)證報告；技術(shù)交底文件；作業(yè)指導(dǎo)書；工序施工及檢驗(yàn)記錄：包括可拆卸連接接頭裝配記錄、補(bǔ)償器安裝調(diào)整記錄、固定支架和彈簧支吊架安裝記錄、穿跨越工程施工記錄、隱蔽工程施工及測量記錄、內(nèi)部清洗記

33、錄、防腐施工記錄、監(jiān)察管段安裝記錄；不合格品報告、評審記錄、處置結(jié)果驗(yàn)證報告；試驗(yàn)記錄；包括系統(tǒng)試壓記錄、陰極保護(hù)系統(tǒng)試驗(yàn)記錄、靜電測試記錄、長輸管道系統(tǒng)防腐檢漏記錄；系統(tǒng)清洗、吹掃和試車記錄；工程驗(yàn)評記錄；工程竣工文件。3 焊接系統(tǒng)焊接工藝說明書；焊接試驗(yàn)記錄；試件試驗(yàn)報告；焊接工藝評定報告；焊接材料質(zhì)量證明書、驗(yàn)收記錄或報告；焊接材料出庫單和臺帳；焊接材料庫房溫度、濕度記錄；焊材烘干記錄；焊材發(fā)放回收記錄；焊工考試記錄；焊工合格證；焊工檔案；合格焊工登記表；焊接工藝卡；焊接接頭組對檢驗(yàn)記錄；焊接施工記錄；焊縫外觀檢驗(yàn)記錄；無損檢測委托單；焊縫無損檢測報告；焊縫返修工藝卡；單線圖。4 熱處理

34、系統(tǒng)熱處理方案；熱處理工藝驗(yàn)證報告；人員培訓(xùn)記錄；熱處理設(shè)備調(diào)試記錄；溫度測量儀表檢定證書；保溫工程施工記錄；溫度-時間記錄曲線圖；熱處理工件外觀檢驗(yàn)記錄；硬度試驗(yàn)報告；金相試驗(yàn)報告。5 無損檢測系統(tǒng)通用工藝文件；工藝卡；無損檢測器材質(zhì)量證明書；無損檢測人員資格證書；無損檢測委托書；無損檢測記錄；無損檢測器具檢定證書；射線照相底片；射線照相不合格處置記錄；無損檢測報告；無損檢測檔案和臺帳。6 理化試驗(yàn)系統(tǒng)通用工藝文件；工藝卡；試驗(yàn)設(shè)備檢定證書；試驗(yàn)人員資格證書；試驗(yàn)委托書；試驗(yàn)材料質(zhì)量證明書；試件接受臺帳；試件加工和檢驗(yàn)記錄；試驗(yàn)記錄；試驗(yàn)報告；試驗(yàn)檔案；試件處置記錄；不合格處置記錄7檢驗(yàn)系統(tǒng)

35、檢驗(yàn)計(jì)劃；檢驗(yàn)規(guī)程；材料質(zhì)量證明文件審核記錄；工序檢驗(yàn)記錄；試驗(yàn)報告；隱蔽工程記錄；試運(yùn)行記錄；工程質(zhì)量驗(yàn)評表。8設(shè)備系統(tǒng)項(xiàng)目工程施工設(shè)備需用量計(jì)劃；設(shè)備訂貨合同；設(shè)備驗(yàn)收記錄；設(shè)備操作規(guī)程；操作人員培訓(xùn)記錄和崗位證書；設(shè)備完好率和專管率統(tǒng)計(jì)表；設(shè)備運(yùn)行日記；設(shè)備臺帳和檔案；設(shè)備維修計(jì)劃；設(shè)備維修記錄；設(shè)備維修合格證；設(shè)備利用率統(tǒng)計(jì)表。9 計(jì)量系統(tǒng)計(jì)量管理程序；計(jì)量器具合格證；計(jì)量器具驗(yàn)收記錄；檢定單位資格證書；送檢委托單；計(jì)量器具管理臺帳；計(jì)量器具檔案；周檢通知書；失準(zhǔn)數(shù)據(jù)處理記錄；報廢申請書；標(biāo)準(zhǔn)器檢定證書；檢定員資格證書；計(jì)量檢定授權(quán)書；檢定記錄；計(jì)量器具檢定證書 為了對質(zhì)量記錄進(jìn)行控制

36、，必須抓好質(zhì)量記錄管理的下述環(huán)節(jié)：必須有唯一性標(biāo)識，便于追溯；必須使用適于長期保存的方法認(rèn)真填寫，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、清楚和及時；程序規(guī)定的有關(guān)責(zé)任人員必須簽字確認(rèn)；由企業(yè)統(tǒng)一保存于具備適當(dāng)條件的處所，防止在規(guī)定的期限內(nèi)損壞；建立便于檢索的制度和方法； 建立嚴(yán)格的記錄處置制度，防止過早銷毀重要的質(zhì)量記錄，如壓力管道換證必須提供審查的質(zhì)量記錄等。見證文件的樣式一般應(yīng)在程序或作業(yè)文件內(nèi)予以規(guī)定，并力求做到標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，滿足對質(zhì)量記錄作用的要求。附： 質(zhì)量控制程序圖和控制點(diǎn)一覽表材料質(zhì)量控制程序圖材料質(zhì)量控制系統(tǒng)材料使用材料保管材料采購材料驗(yàn)收貨源策劃領(lǐng)料單審 核分區(qū)管理待驗(yàn)標(biāo)識材料到貨驗(yàn)收采購文件分

37、供方評審材料發(fā)放庫房條件控制材料補(bǔ)充性檢驗(yàn)材料質(zhì)量證明書審核確 定分供方材料維護(hù)合 格分供方名 單使用過程管理在供方檢驗(yàn)緊急放行材料校驗(yàn)性檢驗(yàn)標(biāo)識移植不合格品處置分供方檔 案余料回收材料產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo) 識材料入庫注：材料到貨驗(yàn)收包括自行采購和顧客提供的材料 圖例： 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 材料質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證材料采購貨源策劃材料質(zhì)量及價格優(yōu)化供應(yīng)部門組織，材料責(zé)任工程師參加r施工組織設(shè)計(jì)分供方評審分供方滿足壓力管道安裝工程質(zhì)量的可信度材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織評審并整理記錄r評審記錄合格分供方名單年度審核，動態(tài)管理材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)提出，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)r分供

38、方檔案確定分供方訂單或合同計(jì)劃員提出，材料責(zé)任工程師審核r訂單或合同分供方檔案評審資料、合格分供方名單，質(zhì)量信息材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)r分供方檔案采購文件采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求工程技術(shù)部門提出技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及要求，材料責(zé)任工程師審核r采購文件在分供方檢驗(yàn)材料質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織和確認(rèn)h檢驗(yàn)記錄材料驗(yàn)收到貨驗(yàn)收材料數(shù)量及外觀質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織和確認(rèn)r驗(yàn)收記錄質(zhì)量證明書審核檢驗(yàn)項(xiàng)目及技術(shù)數(shù)據(jù)與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織和確認(rèn)r質(zhì)量證明書補(bǔ)充性檢驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性材料責(zé)任工程師提出要求，檢驗(yàn)責(zé)任工程師組織檢驗(yàn)并提出報告，材料責(zé)任工程師確認(rèn)h檢

39、驗(yàn)記錄校驗(yàn)性檢驗(yàn)檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)要求的符合性項(xiàng)目工藝責(zé)任人員組織實(shí)施，檢驗(yàn)責(zé)任人員配合h檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識標(biāo)識的可追溯性材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織和確認(rèn)e實(shí)物標(biāo)識和記錄不合格品控制不合格評審和處置材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織和確認(rèn)e實(shí)物標(biāo)識和記錄材料保管分區(qū)管理標(biāo)識及隔離措施保管員實(shí)施，材料責(zé)任工程師監(jiān)督檢查e現(xiàn)場標(biāo)識和記錄待驗(yàn)標(biāo)識標(biāo)識及時和可靠性保管員實(shí)施，材料責(zé)任工程師監(jiān)督檢查e現(xiàn)場標(biāo)識和記錄庫房條件控制溫度、濕度及防腐蝕條件保管員實(shí)施，材料責(zé)任工程師監(jiān)督檢查e庫房溫度、濕度記錄續(xù)表材料保管材料維護(hù)防腐、防變質(zhì)和防損傷保管員實(shí)施，材料責(zé)任工程師監(jiān)督檢查e庫房記錄標(biāo)識移植標(biāo)識及時和可靠性保管員實(shí)

40、施，材料責(zé)任工程師監(jiān)督檢查e監(jiān)督檢查記錄緊急放行審批及標(biāo)識材料責(zé)任工程師審查批準(zhǔn)文件并監(jiān)督標(biāo)識實(shí)施r批準(zhǔn)文件和發(fā)放記錄材料使用領(lǐng)料單審核材料規(guī)格數(shù)量及使用場合計(jì)劃員審核r領(lǐng)料單材料發(fā)放材料規(guī)格數(shù)量，質(zhì)量證明書，標(biāo)識移植材料責(zé)任人員核發(fā)證明書，保管員實(shí)施發(fā)放和標(biāo)識移植r發(fā)放記錄使用過程管理材料使用條件及標(biāo)識移植管工對管道組成件實(shí)施管理，焊工對焊材實(shí)施管理，項(xiàng)目質(zhì)保師負(fù)責(zé)監(jiān)督e施工或施焊記錄余料回收標(biāo)識及證書確認(rèn)項(xiàng)目材料責(zé)任人員確認(rèn)e余料回收記錄預(yù)制安裝工藝質(zhì)量控制程序圖預(yù)制安裝工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)工藝準(zhǔn)備工程交工工藝實(shí)施設(shè)計(jì)審查和工藝評審系統(tǒng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)現(xiàn)場施工環(huán)境預(yù)制場地條件單線圖繪制工藝策劃預(yù)試車

41、工裝驗(yàn)證人員培訓(xùn)質(zhì)量驗(yàn)評預(yù)制安裝過程控制技術(shù)交底工程防護(hù)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工裝設(shè)備和計(jì)量器具準(zhǔn)備竣工文件不合格品評審和處置 圖例： 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 預(yù)制安裝質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證工藝準(zhǔn)備設(shè)計(jì)審查和工藝評審設(shè)計(jì)單位資格，設(shè)計(jì)內(nèi)容與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的符合性，工藝合理性和可行性工藝責(zé)任工程師組織，有關(guān)專業(yè)工程師參與r圖紙審查記錄工藝策劃施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝文件編制、審批或選定，工裝設(shè)計(jì)工藝責(zé)任工程師組織并按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定程序?qū)嵤﹔施工組織設(shè)計(jì)、施工工藝文件、工裝設(shè)計(jì)文件單線圖繪制內(nèi)容完整、正確工藝責(zé)任工程師組織r單線圖人員培訓(xùn)特殊工藝作業(yè)人員培訓(xùn)計(jì)劃和技能考核

42、工藝責(zé)任工程師提出，培訓(xùn)部門實(shí)施r培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)檔案工裝設(shè)備和計(jì)量器具準(zhǔn)備工裝設(shè)備和計(jì)量器具規(guī)格、數(shù)量和完好（合格）狀態(tài)工藝責(zé)任工程師提出計(jì)劃，設(shè)備和計(jì)量責(zé)任工程師負(fù)責(zé)實(shí)施e工裝設(shè)備和計(jì)量器具計(jì)劃、計(jì)量器具檢定證書工裝驗(yàn)證工裝性能適用性和可靠性工藝責(zé)任工程師組織并按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定程序?qū)嵤〆驗(yàn)證報告技術(shù)交底交底內(nèi)容完整、明確工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)按規(guī)定程序?qū)嵤﹔技術(shù)交底文件工藝實(shí)施預(yù)制場地條件場地作業(yè)環(huán)境和裝備項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施和確認(rèn)e預(yù)制方案現(xiàn)場施工環(huán)境現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境條件檢查和防護(hù)措施實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施和確認(rèn)e施工方案預(yù)制安裝過程控制作業(yè)過程與工藝文件的符合性項(xiàng)目工藝責(zé)任人員

43、負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)員協(xié)助r作業(yè)指導(dǎo)書、施工記錄檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識工序檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及時和正確項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)，工藝責(zé)任人員協(xié)助e檢驗(yàn)記錄、單線圖不合格品評審和處置不合格品報告、評審記錄和處置結(jié)果項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任人員負(fù)責(zé)，工藝責(zé)任人員配合并負(fù)責(zé)處置r不合格品報告、評審記錄、處置結(jié)果驗(yàn)證報告續(xù)表工程交工系統(tǒng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果項(xiàng)目工藝責(zé)任人員組織試驗(yàn)，檢驗(yàn)責(zé)任人員組織檢驗(yàn)h檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)記錄預(yù)試車試車結(jié)果項(xiàng)目工藝責(zé)任人員組織試驗(yàn)，檢驗(yàn)責(zé)任人員組織檢驗(yàn)r試車記錄質(zhì)量驗(yàn)評驗(yàn)評標(biāo)準(zhǔn)，驗(yàn)評記錄項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施和確認(rèn)r驗(yàn)評記錄工程防護(hù)防護(hù)措施合理性和可靠性項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施和確認(rèn)e工程防護(hù)方案竣

44、工文件文件內(nèi)容的完整性和正確性項(xiàng)目質(zhì)量保證工程師組織實(shí)施和確認(rèn)r竣工文件焊接質(zhì)量控制程序圖焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接施工焊工焊接材料焊接設(shè)備焊接工藝評定焊接工藝說明焊接工藝文件焊工考試焊接材料驗(yàn)收焊接設(shè)備狀況確認(rèn)二次返修焊接工藝試驗(yàn)焊接環(huán)境焊接材料保管焊接設(shè)備運(yùn)行操作焊接接頭準(zhǔn)備焊接工藝評定報告焊工資格確認(rèn)焊接材料烘烤焊接過程焊接材料發(fā)放焊縫返修焊縫外觀檢驗(yàn) 不合格焊工業(yè)績考核焊縫無損檢測 不合格 圖例： 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 焊接質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證焊接工藝評定焊接工藝說明材料；接頭型式；焊接方法、位置、工藝參數(shù)；焊接工藝評定標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目焊接責(zé)任人員編制，焊接責(zé)任

45、工程師審核r焊接工藝說明書焊接工藝試驗(yàn)焊接參數(shù)數(shù)據(jù)記錄；試件標(biāo)識；試件試驗(yàn)結(jié)果焊接實(shí)驗(yàn)室責(zé)任人員檢測、記錄、試件送檢，試驗(yàn)報告收集r焊接試驗(yàn)記錄，試件試驗(yàn)報告焊接工藝評定報告焊接評定報告內(nèi)容焊接責(zé)任工程師編制，管理者代表批準(zhǔn)h焊接工藝評定報告焊接設(shè)備焊接設(shè)備狀況確認(rèn)設(shè)備完好狀況焊工；項(xiàng)目焊接和設(shè)備責(zé)任人員r完好標(biāo)識焊接設(shè)備運(yùn)行操作設(shè)備性能和能力焊工r設(shè)備運(yùn)行記錄焊接材料焊接材料驗(yàn)收焊接材料包裝和外觀；質(zhì)量證明書材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)一級庫，項(xiàng)目材料責(zé)任人員負(fù)責(zé)二級庫，項(xiàng)目焊接責(zé)任人配合r焊接材料驗(yàn)收記錄或報告，材料出庫單和臺帳焊接材料保管焊材庫條件焊材保管員r庫房溫度、濕度記錄焊接材料烘烤烘干溫度

46、和時間；烘干次數(shù)焊材保管員r焊材烘干記錄焊接材料發(fā)放發(fā)放和回收數(shù)量焊材保管員r發(fā)放回收記錄焊工焊工考試試件材料；考試過程；試件試驗(yàn)報告焊工考試委員會h考試記錄，焊工合格證焊工資格確認(rèn)施焊項(xiàng)目；焊工合格證項(xiàng)目焊接責(zé)任人員r合格焊工登記表，單線圖焊工業(yè)績考核焊接一次合格率；焊工連續(xù)作業(yè)情況焊工管理部門負(fù)責(zé)，項(xiàng)目焊接和檢驗(yàn)責(zé)任人員配合r焊工檔案焊接施工焊接工藝文件依據(jù)的焊接工藝評定報告適用性；焊接工藝文件內(nèi)容及適用范圍項(xiàng)目焊接技術(shù)人員編制，項(xiàng)目質(zhì)保師批準(zhǔn)r焊接工藝卡，返修工藝卡焊接環(huán)境溫度；濕度；風(fēng)力；雨雪；防護(hù)措施焊工，項(xiàng)目焊接責(zé)任人員、檢驗(yàn)員r焊接工作記錄接頭準(zhǔn)備坡口加工、檢驗(yàn)；組對精度焊工，檢

47、驗(yàn)員e接頭組對記錄，檢測記錄續(xù)表焊接施工焊接過程焊接工藝參數(shù)；預(yù)熱；層間溫度；后熱；焊工標(biāo)識焊工，項(xiàng)目焊接責(zé)任人員、檢驗(yàn)員e焊接工作記錄，單線圖焊縫外觀檢查焊縫外觀及表面質(zhì)量項(xiàng)目檢驗(yàn)員e檢驗(yàn)記錄焊縫無損檢測檢驗(yàn)方法；檢驗(yàn)比例；檢驗(yàn)部位；評定標(biāo)準(zhǔn)；合格標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目無損檢測責(zé)任人員e委托單，檢測記錄，檢測報告，單線圖焊縫返修缺陷部位和性質(zhì)；返修工藝一、二次返修：項(xiàng)目焊接責(zé)任人員，超次返修焊接責(zé)任工程師e返修工藝卡，焊接記錄，檢驗(yàn)記錄和報告，單線圖熱處理質(zhì)量控制程序圖熱處理質(zhì)量控制系統(tǒng)結(jié)果檢測工藝實(shí)施工藝準(zhǔn)備外觀檢驗(yàn)工藝策劃保溫層施工工藝驗(yàn)證過程控制硬度試驗(yàn)金相檢驗(yàn)人員培訓(xùn)和技術(shù)交底加熱設(shè)備調(diào)試記錄確認(rèn)

48、檢驗(yàn)試驗(yàn)報告確認(rèn) 不合格溫度測量儀表校準(zhǔn) 圖例： 控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn) 熱處理質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)控制內(nèi)容責(zé)任分工控制類別工作見證工藝準(zhǔn)備工藝策劃工藝適用性項(xiàng)目熱處理責(zé)任人員提出，熱處理責(zé)任工程師確認(rèn)r熱處理方案工藝驗(yàn)證驗(yàn)證程序項(xiàng)目熱處理責(zé)任人員實(shí)施，熱處理責(zé)任工程師確認(rèn)e驗(yàn)證報告人員培訓(xùn)和技術(shù)交底熱處理知識和操作技能項(xiàng)目熱處理責(zé)任人員組織實(shí)施r培訓(xùn)記錄交底記錄加熱設(shè)備調(diào)試設(shè)備完好狀況項(xiàng)目設(shè)備責(zé)任人員負(fù)責(zé)，熱處理責(zé)任人員確認(rèn)e調(diào)試記錄溫度檢測儀表校準(zhǔn)儀表準(zhǔn)確度項(xiàng)目計(jì)量責(zé)任人員負(fù)責(zé)，熱處理責(zé)任人員確認(rèn)r檢定證書工藝實(shí)施保溫層施工保溫層材料、厚度和施工質(zhì)量項(xiàng)目熱處理責(zé)任人員確認(rèn)e施工記錄過程控制升溫、降溫速率和恒溫時間熱處理工實(shí)施，項(xiàng)目責(zé)任人員指導(dǎo)e溫度記錄曲線圖記錄確認(rèn)溫度時間曲線項(xiàng)目熱處理和檢驗(yàn)責(zé)任人員r溫度記錄曲線圖結(jié)果檢測外觀檢驗(yàn)外觀質(zhì)量項(xiàng)目檢驗(yàn)責(zé)任人員e檢驗(yàn)記錄硬度試驗(yàn)硬度值項(xiàng)目熱處理責(zé)任人員確認(rèn)r試驗(yàn)報告金相試驗(yàn)金相組織項(xiàng)目熱處理責(zé)任人員確認(rèn)r試驗(yàn)報告檢驗(yàn)試驗(yàn)報告確認(rèn)檢驗(yàn)試驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)準(zhǔn)的符合性項(xiàng)目熱處理責(zé)任人員確認(rèn)r檢驗(yàn)試驗(yàn)報告無損檢測質(zhì)量控制程序圖檢測結(jié)果處置檢測機(jī)構(gòu)評審檢測委托外委檢測檢測檔案檢測報告底片評定rt底片處理檢測結(jié)果底片不合格ut、mt、pt檢測記錄檢測狀態(tài)標(biāo)識檢測實(shí)施現(xiàn)場條件確認(rèn)檢測條件選定檢測過程控制技術(shù)交底檢測人員培訓(xùn)器材維護(hù)和校準(zhǔn)設(shè)備材料