新建5千噸年方便米飯、1萬噸年粳秈中間型留胚米生產線及老廠區(qū)搬遷項目可行性研究報告

1、*米業(yè)有限公司新建5千噸/年方便米飯、1萬噸/年粳秈中間型留胚米生產線及老廠區(qū)搬遷項目可行性研究報告項目單位：*米業(yè)有限公司項目建設地點：*市樊城區(qū)可研報告編制時間：二一年十二月目 錄第一章 總 論11.1 項目概要11.2 可行性報告編制依據41.3 綜合評價4第二章 背景及必要性72.1 項目建設背景72.2 項目建設的必要性8第三章 建設條件123.1 項目區(qū)概況123.2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析13第四章 市場分析與銷售方案164.1 市場分析164.2 銷售策略和營銷模式184.3 市場風險分析19第五章建設方案215.1產品方案和建設規(guī)模215.2 建設規(guī)劃和布局215.3建設標準

2、225.4生產及工藝技術方案225.5設備方案235.6原料供應方案235.7公用工程、輔助工程及其它配套工程245.8節(jié)能減排措施25第六章 環(huán)境影響評價266.1 項目對環(huán)境影響分析266.2環(huán)境保護與治理措施26第七章 項目組織與管理277.1 組織機構與職能劃分277.2 經營管理模式287.3 項目管理措施287.4技術培訓297.5 勞動安全、衛(wèi)生、消防30第八章 投資估算與資金來源328.1投資估算依據328.2投資估算328.3 資金來源33第九章財務評價349.1財務評價依據349.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算349.3 總成本及經營成本估算349.4財務效益分析359.5

3、不確定性分析369.6 財務評價結論36第十章 社會效益分析3710.1 社會評價基本結論3710.2 農業(yè)產業(yè)化經營3910.3 農民增收、農業(yè)增效評價39第一章 總 論1.1 項目概要1.1.1項目單位基本情況1.1.1.1概況*米業(yè)有限公司創(chuàng)立于1996年8月，是一家研發(fā)、種植、加工、銷售優(yōu)質大米、營養(yǎng)米及功能稻米的民營企業(yè)。公司已發(fā)展成為擁有基地面積12萬畝，年生產能力達35000噸，銷售收入過億元的綠色食品生產企業(yè)和*省重點農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)。公司員工305名，其中大專以上文化程度的占60%，科研人員16人。十年來，*米業(yè)公司奉行“市場以信譽為先，品牌以質量為本”，堅持“專注、專業(yè)、

4、科技（創(chuàng)新）、品牌”的經營理念，建立嚴密的行之有效的質量控制體系，嚴把每一道工序，為*品牌贏得了較高的聲譽。1.1.1.2 財務狀況項目單位近兩年財務狀況見下表：序號項目2007年2008年1資產總額（萬元）481852002營業(yè)收入（萬元利潤（萬元）3465564資產負債率（）3833公司照章納稅，不欠員工工資和養(yǎng)老保險，與金融部門建立了良好的關系，被金融部門評為aa級信用單位。目前企業(yè)經營狀況良好。1.1.1.3法定代表人基本情況姓 名*單 位*米業(yè)有限公司出生年月1955.4.11行政職務*米業(yè)有限公司總經理學歷大專主要社會兼職*市樊城區(qū)政協常委職稱講師個人簡歷

5、1980.71996.2 *財稅貿易學校 教研室主任1997.32009 *米業(yè) 法定代表人備注無破產、銀行欠資1.1.2 項目建設條件建設政策支持；資源（人力資源和原料資源）豐富；市場及品牌優(yōu)勢明顯，原有基礎設施完備。項目建設條件具備。1.1.3 項目建設方案1.1.3.1 項目名稱新建方便米飯生產線一條；新建10000噸/年國家星火計劃粳、秈中間型高附加值留胚米及現位于紅光路11號廠區(qū)整體搬遷。1.1.3.2建設地點*市樊城區(qū)1.1.3.3建設規(guī)模新建年產5000噸方便米飯生產線，新建10000噸/年國家星火計劃粳、秈中間型高附加值留胚米及現位于紅光路11號年產4萬噸優(yōu)質大米生產線整體搬遷

6、。建設內容：（1）征用土地60畝。（2）基礎設施建設，新建辦公樓、標準化生產廠房、倉庫及地下低溫貯藏庫為主體，完善配套廠區(qū)道路、供電及員工生活設施。（3）購置留胚米生產設備及配套設施、產品質量檢驗監(jiān)測設備。（4）購置高頻脅迫震動無害化防蟲設備。（5）環(huán)保設施配套建設。（6）購置方便米飯生產線所有設備。（7）擴大基地種植面積，加大基地建設投入。建設總體目標：生產現代化、儲存低溫化、辦公人性化、廠區(qū)園林化。1.1.3.4技術來源及先進性：本項目計劃新上的方便米飯生產線技術工藝屬我國成熟技術；新上留胚米產品技術源自科技部國家星火計劃中間型留胚米項目，是該領域國內少有的可大規(guī)模投入市場的成熟生產技術，

7、生產工藝依托通過*省科技廳科技成果鑒定居國內領先水平技術的“粳、秈中間型留胚米二次水分控制生產新工藝”項目成果對現有生產線進行改造、擴建。1.1.3.5 進度安排項目進度安排：本工程分兩期完成，第一期建設期為2年，主要以新建方便米飯生產線和留胚米生產線；第二期即將現位于紅光路11號廠區(qū)整體搬遷，計劃用一年時間。1.1.3.6 組織管理方案項目建設由公司董事長任組長、總經理任副組長，公司各部門主管任成員組成項目領導小組對項目進行全程把關。1.1.4 投資概算及資金來源項目總投資10500萬元，其中建設投資8000萬元，流動資金投資2500萬元。企業(yè)自籌5600萬元，申請銀行貸款4900萬元。1.

8、1.5 主要技術指標項目達到設計生產能力年份年產5000噸方便米飯、10000噸留胚米及4萬噸其他優(yōu)質大米，年銷售收入38346萬元，正常年總成本35954萬元，利潤總額2392萬元，年均投資利潤率22.78%，所得稅前財務內部收益率29.78%，投資回收期4.84年。由于方便米飯產品大部分用于出口，按目前國際市場的價格，可創(chuàng)外匯800-1000萬美金。1.2 可行性報告編制依據本項目計劃報告依據以下文件進行編制工作：1、全國優(yōu)勢農產品區(qū)域布局規(guī)劃（20032007年）；2、*省優(yōu)勢農產品和特色產品區(qū)域布局規(guī)劃（20032010年）；3、樊城區(qū)優(yōu)勢農產品和特色產品區(qū)域布局規(guī)劃；4、樊城區(qū)高效旱

9、作節(jié)水農業(yè)發(fā)展規(guī)劃；1.3 綜合評價1.3.1 綜合評價從技術研發(fā)方面來看,*米業(yè)的理念之一就是:不求做規(guī)模最大,但求做技術最領先的專業(yè)米業(yè)加工企業(yè)。在這一企業(yè)價值觀的影響下，*米業(yè)一直在技術上走在全行業(yè)的前沿。2005年*米業(yè)公司新研制的粳、秈中間型兼顧南北方口味的留胚營養(yǎng)米被列為科技部國家星火計劃項目，是目前國內營養(yǎng)米領域唯一可以規(guī)模投放市場的成熟產品，也是本次項目生產的主要產品。從市場角度分析，目前方便米飯生產商在我國只有三家，由于消費習慣及消費能力的限制，在國內市場銷售一般，相反在國外，銷售形勢非常好，平均價格是國內的23倍，而國內的原材料成本較國外低，故如果產品進入國際市場利潤非?？?/p>

10、觀，目前我公司已完成了食品出口所需的一切手續(xù)且組建了海外市場部，正在通過貼牌的方式和澳大利亞客戶合作，效果不錯。計劃生產的粳、秈中間型留胚營養(yǎng)米兼顧南北方消費習慣，比粳型留胚米（日韓留胚米）具有更廣闊的銷售市場。公司目前主打的香米系列產品已經進入包括廈門、福州、重慶、武漢、鄭州等在內的近五十個大中城市及香港、加拿大多倫多等地，在業(yè)已進入的絕大部分成熟市場的同類產品銷量中均排在前三名，合作伙伴多為沃爾瑪、家樂福、易初蓮花、麥德隆、世紀聯華、丹尼斯、武商量販等大型高檔賣場。而已經投放市場的粳、秈中間型兼顧南北方口味的*留胚系列營養(yǎng)米目前在國內市場尚無其他廠家生產，故有極為廣闊的市場開發(fā)空間。不僅銷

11、量可以得到保證，而且產品的附加值也大大高于同類產品。從農民增收和對當地農業(yè)的促進作用方面來看，本項目的投產，一方面可以在項目區(qū)實行訂單生產，大規(guī)模推廣高科技含量的優(yōu)質稻種，改善當地水稻種植結構。另一方面，*米業(yè)與農民簽定的訂單合同中的收購價格遠高于國家保護價格，項目區(qū)農民畝平可以增收250元。本項目直接輻射15萬農戶，可帶動農民每年增收3500萬元以上。從地方經濟發(fā)展和產業(yè)結構調整來看，長期以來，*的農業(yè)產業(yè)化發(fā)展水平一直偏低，也沒有多少知名的食品加工企業(yè)，這與*作為*省域副中心城市和*農業(yè)產值第一的地位嚴重不符。本項目的上馬，對于*這個*第一農業(yè)大市的農業(yè)產業(yè)化水平和食品加工水平可以起到極大

12、的促進作用。從環(huán)境影響方面來看，該項目投產后，不會產生有害物質或氣體，加工過程中噪音也不會影響周圍居民生活，對居民飲用水和大氣環(huán)境均不構成污染。 1.3.2 存在的問題及建議生產場地限制，加工規(guī)模受限是束縛企業(yè)目前發(fā)展的主要因素，如果能新增建設用地、新建留胚米專用生產線擴大產量，將會大力推動樊城區(qū)大米加工產業(yè)化發(fā)展，壯大區(qū)域經濟，同時也能為農業(yè)綜合開發(fā)帶來顯著的社會和經濟效益。第二章 背景及必要性2.1 項目建設背景推進農業(yè)產業(yè)化發(fā)展步伐，提高農產品加工能力，全面提升龍頭企業(yè)的帶動輻射作用，是黨中央、國務院長期非常重視和一貫倡導的支農、惠農、扶農的重大舉措。長期以來，農村經濟的發(fā)展受小農思想和

13、傳統(tǒng)農業(yè)思想的束縛，僅單純注重產量的增加和忽視品質的提高，結構不優(yōu)，品質不佳，銷售不暢，市場競爭力不強，谷賤傷民，最終導致糧食企業(yè)虧損多，地方企業(yè)包袱重，農民種植效益低。我國加入wto后，隨著國際農產品市場競爭的日益激烈，傳統(tǒng)的農業(yè)運作方式將受到嚴重的沖擊，調整農業(yè)產業(yè)結構，大力發(fā)展優(yōu)勢和高科技的農產品已成為農村經濟發(fā)展的首要任務。立足產業(yè)化、優(yōu)質化、科技化、精品名牌化，努力調整水稻品種結構，大力發(fā)展優(yōu)質高科技含量的大米已成大勢所趨。鑒于項目實施區(qū)得天獨厚的自然資源和良好的發(fā)展基礎，以品質優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，實施優(yōu)質稻種植、加工項目必將產生理想的經濟效益、社會效益和生態(tài)效益。*市是*省乃

14、至全國最重要的糧食主產區(qū)之一，2005年農業(yè)總產值位居*省第一位，*下轄的襄陽區(qū)、棗陽市等地的水稻產量居全國前列，全市水稻種植面積達300萬畝，100萬畝的水稻優(yōu)勢產業(yè)帶（基地）已經形成，主要品種為鄂香一號，兩優(yōu)培九，湘晚秈9號等優(yōu)良品種。隨著南水北調工程的實施，引丹灌區(qū)將擴大200萬畝的旱澇保收的種植面積，那時*就將成為全國“水稻第一市”。但是，成績的背后卻有很多隱憂。從現象上看，糧食價格下滑（中央一號文件政策性保護因素除外），農民經濟效益低下，出現了投入信心不足，生產積極性不高，甚至放棄土地從工、從商等問題。從實質上看，農民收入降低的主要原因在于糧食產品加工企業(yè)的產業(yè)化水平不高，產品科技含

15、量低，附加值不高，導致種糧效益低下。同時隨著我國加入世貿組織，農業(yè)面臨更大的挑戰(zhàn)，農產品競爭將十分激烈，尤其是糧食產品競爭將更為突出，這對農民的增收帶來了很多困難。優(yōu)質水稻作為樊城區(qū)農業(yè)生產中主要產品，是農業(yè)增收的基礎。項目建設單位*米業(yè)公司屬省級重點農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，是一家以優(yōu)質大米加工生產經營為主的大型農業(yè)龍頭企業(yè)?，F有加工基礎設施配套齊全，年加工優(yōu)質大米能力3.5萬噸。已經形成品種齊全、品牌經營的格局，尤其是在優(yōu)質大米加工方面處于全國領先水平。為進一步提升該公司優(yōu)質大米生產能力，帶動樊城區(qū)水稻產業(yè)提檔升級，服務農業(yè)，增加農民收入，*米業(yè)公司提出擴建高附加值留胚米加工項目。高附加值留胚米

16、加工項目在樊城區(qū)具有十分重要的意義。一是可以與更多的農民簽訂訂單，增加農民收入；二是加快龍頭企業(yè)發(fā)展的步伐，提升其帶動力，擴大輻射面，并壯大自身實力；三是生產的產品技術含量提高，企業(yè)效益增強，提供更多的就業(yè)崗位。2.2 項目建設的必要性為了提高*地區(qū)以及整個漢江流域乃至全國各地的訂單農業(yè)基地和采購基地的水稻種植水平和水稻轉化升值能力，重點扶持*米業(yè)這樣的高科技農產品加工龍頭企業(yè)就顯得尤為重要和十分必要。*米業(yè)有限公司從現有規(guī)模、輻射帶動能力、科技轉化增值能力、產品市場競爭能力等方面來看，都處在一個上升期，但生產廠地和產能等方面不足成為正在快速擴張市場份額的瓶頸，如果能新建年產5000噸方便米飯

17、生產線，新建10000噸/年國家星火計劃粳、秈中間型高附加值留胚米，那不僅能解決*米業(yè)產能不足的問題，使*米業(yè)成為全國高檔米業(yè)的龍頭企業(yè)之一并延長了產業(yè)鏈，更能從根本上解決15萬農戶水稻種植效益不穩(wěn)，畝平增收少的問題。該項目在經濟合理性上優(yōu)勢明顯。項目總投資10500萬元，投資回收期為4.84年。大米加工企業(yè)的經濟效益僅占該項目綜合效益的一小部分，更為顯著的效益在于：帶動當地水稻種植業(yè)的發(fā)展，極大地提升當地水稻生產的科技水平。對糧農來講，可以通過與企業(yè)簽定訂單合同，不僅農民的水稻能保證銷路，并且收購價格還遠遠高出國家商品糧保護價格，很好的解決了水稻豐收卻不能增效的問題。這樣農民愿意穩(wěn)定或擴大水

18、稻種植面積，獲取長期穩(wěn)定的經濟效益；公司+基地+農戶的生產模式更加緊密，基地規(guī)模不斷壯大，水稻種植水平將極大提高。龍頭企業(yè)帶動能力增強，對產業(yè)各個方面的發(fā)展都將起到很大的推動作用。*米業(yè)公司這次新建的重要目的之一就是能大規(guī)模轉化大米產品及推廣*新研制的粳、秈中間型兼顧南北方口味的留胚營養(yǎng)米。該項目在2005年被列為科技部國家星火計劃項目，是目前同品種營養(yǎng)米領域中唯一可以大規(guī)模投放市場的領先產品。由于公司生產能力限制，該產品一直處于供不應求的狀態(tài)，若本項目能順利完成，將對在農村大規(guī)模普及推廣高科技新品種水稻，在市場大規(guī)模推廣行業(yè)前沿產品有著雙重重大意義。從*市糧食加工業(yè)以及全市經濟發(fā)展的全局來看

19、，存在著產業(yè)功能配套嚴重不足的問題，產業(yè)鏈中薄弱環(huán)節(jié)不少。*作為*省農業(yè)總產值第一、社會消費品零售總額第二、工業(yè)總產值第二的*省域副中心城市和僅次于武漢的*省第二大城市，卻很少有規(guī)模大、品牌優(yōu)、市場強勢、產品科技含量高、帶動農民增收能力強的知名農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，從某種意義上來講，這是對本地優(yōu)質農業(yè)資源的嚴重浪費。*米業(yè)公司作為*本地為數不多的具有一定市場競爭力和帶動能力的省級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，其發(fā)展對于拉長*及周邊地區(qū)的農業(yè)產業(yè)鏈、振興正待鳳凰涅磐的*食品加工業(yè)都有著重要意義。樊城區(qū)水稻產業(yè)現已初步形成了“公司基地農戶”的產業(yè)模式，但是產業(yè)化功能還有很多不足之處，水稻的深加工增值功能發(fā)展不

20、足，加工能力受到限制。*米業(yè)公司留胚米加工改擴建項目的實施，是樊城區(qū)提高產業(yè)化經營水平、完善產業(yè)化配套功能、擴大產業(yè)化規(guī)模的必然結果，同時也是社會各方面的需要。1、消費者日益增長的物質生活需要。方便米飯?zhí)貏e適合目前快節(jié)奏的生活方式；隨著人們生活水平的逐步提高和膳食結構的不斷改善，我國大米消費呈明顯的剛性增長趨勢，消費結構逐漸由過去的口糧消費為營養(yǎng)消費，所以發(fā)展優(yōu)質營養(yǎng)大米加工是消費者日益增長的物質生活需要。2、促進農民增收的需要。為進一步提高糧食綜合生產能力，中央對水稻生產進行補貼，實行保護價收購，有效調動了農民發(fā)展水稻生產的積極性，直接促進了農民增收。通過改擴建優(yōu)質營養(yǎng)大米加工項目，提高大米

21、的附加值，為農民增收提供支撐。3、扶持壯大龍頭企業(yè)和應對入世挑戰(zhàn)的需要。加入wto后，外國大米企業(yè)將進入中國市場，與國內大米加工展開競爭。在國際上，一些集團公司（例如泰國、日本等公司）將借助其強大的經濟實力，利用強有力的廣告宣傳和完善的服務措施，把經過高水平精選加工、包裝精美的高質量大米打入中國市場。本項目通過企業(yè)自有資金滾動投入和銀行貸款的支持，加速大米加工的基礎建設，增強大米企業(yè)在國內、國際市場的競爭力，是扶優(yōu)扶強農業(yè)龍頭企業(yè)的需要，是順應市場發(fā)展的需要，也是我國大米加工業(yè)應對入世挑戰(zhàn)的需要。4、企業(yè)自身發(fā)展的需要。公司現經營地點在樊城區(qū)紅光路11號，此地地處中心城區(qū)且經營面積不足無法擴張

22、，嚴重制約了企業(yè)的發(fā)展。第三章 建設條件3.1 項目區(qū)概況3.1.1 自然資源狀況*地區(qū)屬北亞熱帶季風氣候。這里既有滔滔漢水流經，又有干冷、暖濕空氣交匯，冬寒夏暑，冬干夏雨，雨熱同期，四季分明。加之復雜多樣的地貌類型對氣候要素產生明顯的再分配作用，使得市內氣候形成了各種類型。全市年平均氣溫除高山以外，一般均在15-16之間，最低氣溫1，最高氣溫39.8。無霜期在228-249天之間。全市熱量資源不僅豐富，而且具有較明顯的過渡性，可以說兼?zhèn)淞四媳睔夂蛱攸c。全市年降水量820-1100毫米，全年降水107-135天。太陽輻射較為豐富，年平均總日照時效為1800-2100小時。又由于境內大部分地區(qū)處

23、于溫度最高、降水最集中、光照最強的季節(jié)，正是主要農作物的旺盛生長季節(jié)，故全市氣候資源上的優(yōu)勢，極有利于農業(yè)生產潛力的發(fā)揮。漢江流域兩岸河谷小平原和大面積沖積平原屬江漢平原北端的組成部分，其地勢平坦，水源充足，土質上乘，是水稻、小麥、棉花、牲畜、禽蛋、水產的主要生產基地。3.1.2 社會經濟狀況 *全市人口580萬，其中市區(qū)人口224萬，中心城區(qū)人口120萬，是*省僅次于武漢的第二大城市、*省域副中心城市，也是*著力構建的大金三角的重要組成部分（武漢-*-宜昌），是國家級歷史文化名城，中國十佳魅力城市，福布斯中國最佳商業(yè)城市百強，福布斯中國大陸最適合建工廠城市第四名。2005年農業(yè)總產值居*第一

24、，社會消費品零售總額居*第二，工業(yè)總產值居*第二，國內生產總值居*第三。 3.1.3 項目關聯產業(yè)現狀與*米業(yè)公司方便米飯及高附加值留胚米加工項目關聯最緊的產業(yè)是水稻種植業(yè)。*的農業(yè)總產值在2006年成為*第一，據經濟時報及*日報的報道，處于南水北調中線工程水源頭下游的*省*市，是全國20個大型商品糧生產基地之一，常年水稻種植面積290萬畝，總產量180萬噸以上。隨著南水北調工程的實施，丹江水位的提高，該市引丹灌區(qū)將擴大200萬畝以上，成為名副其實的“全國水稻第一市”。從目前來看，*米業(yè)有限公司已經實現了“公司+基地+農戶”的運作模式，加工生產、市場銷售等社會化分工明確。 另一個與該項目關系密

25、切的就是交通物流，*是*省僅次于武漢的第二大交通樞紐，是鄂豫渝陜毗鄰地區(qū)唯一的大城市和最大交通樞紐。鐵路和高速公路均是全國性的路網級大型樞紐，滬漢蓉通道北線時速200公里的高速客貨運專線鐵路、焦柳電氣化改造等項目正在如火如荼的建設中。再加上穿城而過的素有東方萊茵河之稱的漢江和開通往來北京、深圳、上海、廣州等地直航班機，構建了*在全國也不多見的水陸空立體交通網絡。其他產業(yè)諸如供水、供電、通訊等基礎產業(yè)功能齊備，完全可以滿足項目需要。3.2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析3.2.1 政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎設施條件3.2.1.1 政策環(huán)境優(yōu)勢一、中央一號文件出臺后，農民種糧積極性特別是種植水

26、稻的積極性十分高漲，水稻種植技術水平、種植規(guī)模、種植面積都呈上升趨勢。二、符合國家農業(yè)產業(yè)結構調整戰(zhàn)略，更切合大力發(fā)展公司制龍頭企業(yè)的精神。三、*省和*市制定了全市優(yōu)勢水稻產業(yè)帶實施方案，并出臺了扶持糧食加工企業(yè)的系列文件，從資金、人才、技術等方面給予了大力支持。四、*米業(yè)公司是樊城區(qū)乃至*市的明星民營企業(yè)，是樊城區(qū)、*市及*省的農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，各級政府領導對*米業(yè)公司高度重視和關心。3.2.1.2 資源優(yōu)勢（1）有一支高素質的員工隊伍。*米業(yè)有限公司現有員工305名，其中管理人員30名，技術人員16名，銷售人員50多名。業(yè)務技術人員都經過了專業(yè)人力資源顧問公司的嚴格培訓，管理和技術人員6

27、0%以上具有大專以上學歷。（2）種植網絡優(yōu)勢。目前*米業(yè)有限公司網絡內的水稻種植面積達12萬畝左右，與農民簽定的訂單合同1300份左右，帶動農戶7萬多戶。項目區(qū)訂單種植的優(yōu)質稻可以保證75%原料供應。*米業(yè)公司不僅在*地區(qū)擁有多個訂單生產基地，而且在黑龍江綏化、天津小站、*京山、寧夏銀川等地建立了訂單生產基地或原材料采購基地，并將進一步進行拓展，使得全國各地更多的農戶可以受惠于*米業(yè)公司。（3）基礎設施優(yōu)勢。項目擬建地位于*市中心城區(qū)規(guī)劃中的內環(huán)路以內，各種基礎設施非常完備，供電能力充足，水資源豐富，水陸空交通網絡發(fā)達。3.2.1.3 市場和品牌優(yōu)勢*米業(yè)有限公司產品銷售網絡目前已遍及包括重慶

28、、武漢、成都、鄭州、福州、廈門等全國五十多個大中城市，合作伙伴多為沃爾瑪、家樂福、易初蓮花、麥德龍、世紀聯華等大型高檔商業(yè)廣場，在所有已經進入的市場中，*產品的銷量和品牌美譽度均處于當地高檔大米產品的前三強，即使與國內同行業(yè)著名上市公司生產的產品相比，*產品在市場上也毫不遜色。在公司總部所在的*及周邊地區(qū)，更是家喻戶曉的知名品牌。*產品連續(xù)兩屆被*省消費者委員會評為“消費者滿意商品”；2002年11月、2005年12月“*”商標連續(xù)兩次被評為“*省著名商標”；2003年11月*牌1號香米、東北香米、天然香米、留胚營養(yǎng)米、*香米經過中國綠色食品發(fā)展中心三十五項嚴格檢測，獲得“綠色食品”認證，20

29、06年、2009年又順利通過中國綠色食品發(fā)展中心的復檢認證。2004年2月*留胚營養(yǎng)米作為全國唯一米類產品，被全球華人有機事業(yè)協會推薦參加德國紐倫堡舉辦的全球有機食品博覽會。2005年*新研制的粳、秈中間型兼顧南北方口味的留胚營養(yǎng)米被列為科技部國家星火計劃項目，2007年該生產工藝“粳、秈中間型留胚米二次水分控制生產新工藝”通過*省科技廳科技成果鑒定居國內領先水平，2007年*米業(yè)還通過了iso9000國際質量認證和商檢局的出口食品企業(yè)衛(wèi)生登記認證，是條件比較好的高科技農產品加工企業(yè)。3.2.2 主要障礙因素及解決方案該項目主要產品留胚米由于公司廠區(qū)所限、產能不足，目前在市場上情況很好，方便米

30、飯主要是國外市場，*留胚米的市場所占份額不大，隨著其食用品質和營養(yǎng)功效市場認知度進一步提高，留胚米的銷售還將持續(xù)看好。解決的辦法就是通過新增用地新建生產線來擴大產能，利用*米業(yè)公司現有龐大的銷售網絡，加上加大廣告宣傳力度來拓展留胚米銷售市場。第四章 市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 項目產品市場供求現狀 中國是世界上最大的稻米生產國和消費國。據統(tǒng)計，我國水稻種植面積占世界的19.0%，總產量為17758萬噸，約占世界稻谷總量的30%。全國約有8億人口以精米為主食。但長期食用精制米會使消費者處于亞健康狀態(tài)，因為稻米的胚芽和糠層中富含的營養(yǎng)素人們沒有攝取，缺乏維生素和微量元素會導致腳氣

31、病、皮膚病、內臟功能紊亂等疾病，隨著人類文明的發(fā)展，精制米營養(yǎng)不均衡的問題將越來越受到人們的重視，留胚米的營養(yǎng)價值會被更多的人認識，市場會越來越大。*留胚米一開始上市，就表現出旺銷的勢頭，由于*公司只是用研發(fā)過程中的中試米機維持小量生產，所以，產品一直處于供不應求的狀態(tài)。方便米飯目前以日本、韓國生產為主，在歐美及澳大利亞市場的消費占有很重要的地位，但日、韓的產品成本較高，如果我公司生產此產品出口到歐美等地，在價格方面有很強的競爭優(yōu)勢。4.1.2 市場前景分析“精密細面”營養(yǎng)不全已經為越來越多的消費者所認同，但解決大米營養(yǎng)問題卻并不那么簡單，加工成糙米，營養(yǎng)問題可以解決，但口感太差，不符合消費者

32、的享受需求，無法推廣，加工成精制米，享受需求可以滿足，但維生素和微量元素大量流失，對健康不利，而留胚米則可以同時滿足消費者享受和均衡營養(yǎng)兩大需求，市場前景無可限量。從發(fā)達國家的文明發(fā)展歷史可以看出，追求均衡營養(yǎng)和健康，是人類社會進步的必然選擇，日本、韓國以及歐美發(fā)達國家很早就有了留胚米的生產和銷售。所以，研發(fā)和推廣適合中國國情的留胚米是勢在必行。方便米飯主要適合上班白領階層，由于工作節(jié)奏加快，人們花在吃飯上的時間越來越少，他們追求簡單快捷且營養(yǎng)，方便米飯便成了他們的首選。4.1.3 項目產品的市場競爭優(yōu)勢分析雖然日本、韓國以及歐美發(fā)達國家很早就有了留胚米的生產和銷售，但他們都是選擇粳稻為原料（

33、出于地區(qū)消費習慣的需要），而中國的國情有所不同，從區(qū)域來看，中國的北方以消費粳米為主，他們吃慣了粳米，覺得秈米口味偏淡，吃起來沒有什么味道，不愛吃秈米，中國的南方以消費秈米為主，他們認為粳米很難消化（腸胃一時難以適應），接受起來也很困難，所以，日韓型留胚米（粳型留胚米）在中國南方和東南亞國家推廣困難。而本項目計劃生產的粳、秈中間型留胚米則表現出明顯的市場競爭優(yōu)勢。、品種優(yōu)勢：*留胚米所用水稻品種屬粳、秈中間型，既有北方粳米細膩、筋道、味甜的優(yōu)勢，又有秈米的形狀和易消化的長處，更有天然香米（類似泰國香米）、誘人食欲的特色。由于兼顧南、北方消費者的口感需求，所以更有利于市場推廣。、加工優(yōu)勢：*米業(yè)

34、生產留胚米所采用的生產工藝是本企業(yè)通過多年研究、不斷完善、逐漸成熟的二次降水新工藝，該生產工藝已通過*省科技廳組織的專家鑒定，專家評審組一致認定，該項科研成果具有國內領先水平，通過該工藝加工出來的產品，可以使大米在達到國標一級精度的前提下留胚率不低于80%，成功解決了細長型大米留胚率與精度之間的矛盾，經過與其他企業(yè)（使用進口設備）加工的秈型留胚米進行對比。精度和留胚率優(yōu)勢明顯。、價格優(yōu)勢：*留胚米的定價和泰國頂級香米相當，泰國香米有的優(yōu)勢，如有天然香味、口感柔和等它都具備，泰國香米沒有的優(yōu)勢，米胚所含的營養(yǎng)素和生物活性成分，恰是*牌留胚米的最大優(yōu)勢，通過對比，將會有越來越多的消費者選擇*留胚米

35、。據統(tǒng)計，近來年我國泰國香米的進口量約為每年600萬噸，如果有二分之一的消費者轉而消費留胚米，那將是一個每年300萬噸巨大的市場。4.2 銷售策略和營銷模式4.2.1 銷售策略（1）產品策劃先行。首先對項目產品進行名稱設計、標準設計、包裝設計和廣告設計，在充分策劃的基礎上，全方位開展項目產品宣傳，提高消費者對項目產品的認知度。（2）廣告宣傳隨后。精心選擇、確定項目產品的廣告語，印發(fā)單品宣傳冊。并對宣傳媒體、發(fā)布時間、廣告形式進行全面設計，力求用最少的廣告費，取得最有效的廣告效果。（3）采用以點帶面方式推廣。先在一個有代表性的市場試銷，建立樣板市場，取得經驗后盡快向全國市場推廣。（4）開展多種形

36、式的促銷活動。推廣初期，可以采用免費品嘗、贈送禮品等形式促銷; 推廣中期，可以采用堆碼特價、問答抽獎等形式促銷；推廣后期可以采用積分抽獎、大戶有禮等形式答謝老客戶。（5）售后服務提檔升級。建立詳細的大客戶檔案，定期走訪用戶，及時解決各種問題，提高售后服務檔次。方便米飯產品以在國外銷售為主。4.2.2 銷售模式采用區(qū)域代理建立區(qū)域直銷中心相結合，輔以網上電子商務營銷和大型展會營銷的模式。建立區(qū)域直銷中心就是項目單位直接在銷地設立銷售分公司（*米業(yè)目前已經在重慶和鄭州等多個大城市設立銷售分公司）采用這種銷售模式的好處是，一、通過自己的銷售團隊進行市場推廣，可以為代理商樹立一個榜樣，增強代理商的銷售

37、信心，二、不會受代理商的牽制，掌握市場主動權。我公司將成了海外銷售中心，全部采用利用現有的客戶資源發(fā)展以代理商經營為主的經營模式。4.3 市場風險分析4.3.1 項目產品市場風險因素分析（1）原材料 雖然項目單位已經建立訂單農業(yè)生產基地，有穩(wěn)定的優(yōu)質原材料保證，但國際國內農產品原材料上漲趨勢較明顯，可能會擠占部分利潤空間；（2）銷售團隊 *公司一直奉行終端為主的銷售策略，組建了一支讓*驕傲的銷售鐵軍。但隨著市場的持續(xù)擴張，銷售人員人數略顯單?。唬?）質量管理 *一直狠抓產品質量，以塑造良好的品牌形象，但仍然存在一定的問題需要改進；4.3.2 防范和降低風險對策（1）通過高科技產品的持續(xù)開發(fā)以及

38、品牌價值的不斷提升所帶來的高附加值來降低原材料可能漲價帶來的利潤損失；（2）與著名人力資源顧問公司合作，建立細致的銷售培訓教程，不斷招聘和培養(yǎng)新的銷售人員充實到一線；（3）嚴格執(zhí)行iso9000質量標準體系，提高質量管理水平；第五章建設方案5.1產品方案和建設規(guī)模5.1.1產品方案方便米飯：320g方便碗裝大米類：500g雜糧、1kg、2.5kg、5kg真空裝、10kg裝精裝等該項目選用設備和工藝先進，且工藝路線靈活，在以后的生產中可根據市場變化需求，開發(fā)出新的品種和產品，產品方案隨時可以調整，以適應市場需要。5.2 建設規(guī)劃和布局本項目規(guī)劃是以公司建基地，以基地帶農戶，以本地的水稻訂單生產基

39、地為中心，輻射發(fā)展周邊的荊門、隨州等水稻種植大市的水稻種植戶。本公司主要訂單農業(yè)基地在*各縣市區(qū)，面積 7萬畝，距廠區(qū)30公里左右，公司75%以上原材料來源于基地，公司擁內有專用鐵路貨運專線。5.3建設標準(1) 有關工業(yè)“三廢”方面的標準，如工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準gb12348-1990工業(yè)企業(yè)廠界噪聲測量方法gb12349-1990大氣污染物綜合排放標準城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準(2) 有關衛(wèi)生規(guī)范，如食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范gb14881-1994(3) 有關工業(yè)企業(yè)設計規(guī)范和標準，如工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范gbj87-1985工業(yè)企業(yè)采光設計標準（條文說明）gb50033-1991工業(yè)企業(yè)照明設計

40、標準gb50034-1992工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范gb50187-1993工業(yè)企業(yè)通信設計規(guī)范gbj79-1985電氣設備安全設計導則gb4064-83生產設備衛(wèi)生設計導則gb5083-855.4生產及工藝技術方案5.4.1生產工藝項目產品生產工藝采用二次水份控制，即稻谷在水份（15%）條件下加工成糙米，然后將糙米用秈型留胚米專用米機多機輕碾加工至國標一級精度，此水分條件下，大米的留胚率最高，但這樣生產出來的大米水份會超過國家標準，這就需要用微波烘干設備把大米水份烘干至國家標準14%。留胚米的生產需經過清理、礱谷、碾米三個階段。為了使留胚米在80以上，增加糙米精選提純工序，碾米時必須采用多機輕

41、碾，即碾白道數要多，碾米機內壓力要低，轉速要慢，使用的碾米機應為砂輥碾米機，金剛砂輥筒的砂粒應較細，碾白時米粒兩端不易被碾掉，在較大水分下胚芽容易保留。砂輥碾米機轉速不易過高，否則胚芽容易脫落。應根據碾白的不同階段，使轉速由高向低變化。一般情況下，轉速應在1000m/s2離心加速度以下。碾米機的配制為多機連續(xù)式。5.4.2 工藝技術的可靠性2005年*新研制的粳、秈中間型兼顧南北方口味的留胚營養(yǎng)米被列為科技部國家星火計劃項目，是目前國內營養(yǎng)米領域可以規(guī)模生產的成熟產品，也是本次項目生產的主要產品。生產工藝采用通過*省科技廳科技成果鑒定居國內領先水平技術的“粳、秈中間型留胚米二次水分控制生產新工

42、藝”項目成果。項目的技術依托單位是國家糧食儲備局武漢科學研究設計院，該院建院四十多年來，一直從事糧食及農副產品加工，綜合利用方面的研究和設計工作，積累了豐富的經驗，有一大批科研成果。該院是甲級設計、甲級咨詢、甲級總承包資格，該院的技術實力，優(yōu)質的服務是該項目實施的技術保證。5.5設備方案方便米飯設備先用全套日本設備、大米加工設備在綜合考慮技術的可行性、合理性及生產成本、產品成本等各項因素的基礎上，本項目選用目前國內外留胚米加工技術水平領先的專用設備。5.6原料供應方案本項目的原料為稻谷。優(yōu)質稻谷的加工量為每年15萬噸。原糧全部來源于公司基地。項目所建地-漢江流域水稻種植面有著悠久的歷史，土壤和

43、氣候條件都非常適宜本項目所需優(yōu)質稻的生長，是*優(yōu)質稻生產基地之一，水稻種植面積達200萬畝以上，基地生產的優(yōu)質稻谷完全滿足本項目所需原料。糧源充足這是該項目的優(yōu)勢所在。5.7公用工程、輔助工程及其它配套工程5.7.1工程組成本項目工程主要有辦公樓、倉庫、生產車間、輔助設施等。項目工程組成見下表：工程類別工程名稱規(guī)模備注1主要生產工程生產車間原料庫（地下低溫庫）原料庫備品庫、成品庫7000 m22000 m28000m21500 m2新建2輔助生產及公用工程配電房門房檢化驗中心96m225m2200m2新建3.道路及輔助工程2000 m2新建4. 辦公樓5000m2新建土建基礎設施建設，以新建標

44、辦公樓、準化生產廠房、倉庫低溫貯藏車間、原料倉庫、備品倉庫、產品質量檢測室為主體，完善配套廠區(qū)道路、供電設施等。大門、門房、圍墻建設；消防及給排水系統(tǒng)改造；廠區(qū)綠化。5.7.2給水、排水工程項目用水量及排水量很少，廠區(qū)少量生產用水、生活用水、消防用水可采用供水管網和排水管網。5.7.3其它配套工程新建供電工程、防雷接地、地震設防等系統(tǒng)。以國家能源政策為基礎，以行業(yè)標準為準繩，對主要生產和輔助設備的配置以及能耗進行預測和分析。本項目能源消耗主要集中在大米生產車間，主要設備擬采用進口與國產相結合，從節(jié)約能源的角度綜合考慮。5.8節(jié)能減排措施為保證本項目能合理利用和節(jié)約能源，設計采用如下節(jié)能措施：(

45、1) 本工程的所有技術與設備，均實行擇優(yōu)選擇，技術要求先進，工藝流程簡捷，設備布置緊湊。(2) 盡量利用物料的自流，物料在廠區(qū)內的轉運距離盡可能縮短，提高設備利用率。(3) 清理車間要求吸風的設備均自帶循環(huán)吸風系統(tǒng)，減少集中除塵風量，減少能量的損耗，同時減少設備的占用空間。(4) 嚴格管理，實現滿負荷生產，避免大馬拉小車。(5) 采用先進的操作管理系統(tǒng)，使整個設備在高效區(qū)運行。(6) 加強宣傳教育，全員樹立節(jié)能降耗觀念。(7) 安裝靜電電容器容量，補償企業(yè)的總平均功率因數0.96以上。(8) 照明設計方面在條件許可的場所，如綜合樓、道路等處安裝節(jié)能防爆燈、熒火燈。第六章 環(huán)境影響評價6.1 項

46、目對環(huán)境影響分析項目建成投產后將排放生產性廢氣煙塵、噪聲和固體廢物。生產性廢氣在生產過程中產生的少量粉塵；噪聲產生于糧食加工設備及風機；廢水來源于生活廢水。處理措施包括：（1）含塵空氣采用除塵器處理，廢氣中粉塵濃度為100mg/m3，符合國家標準大氣污染物排放標準表2中二類區(qū)二級標準值要求。處理后排放粉塵量折成年排放量約9t，與廠區(qū)現年排放生產性粉塵量相比較沒有增加。（2）各種生產設備噪聲將采取消音、隔聲、吸聲、減振等不同的措施治理，噪聲源經治理后傳播至廠界外1米處噪聲強度降至50db(a)。與現狀值疊加后迭加值為54.1db(a)，仍低于gb12348標準值要求，說明本項目生產設備噪聲傳播衰

47、減至廠界后對廠界聲學環(huán)境基本無影響。6.2環(huán)境保護與治理措施（1）粉塵污染的控制為了保護工廠的環(huán)境清潔，同時考慮治理的經濟性，本項目擬以密閉為主，輔之于吸風。凡屬無需操作的部位均采用密閉的方法，防止粉塵飛揚。在需要操作和易激起粉塵的部位和設備，采用吸風除塵等措施，并采用高效脈沖布筒濾塵器來凈化空氣，凈化后的氣體再排入大氣。通過采取上述措施，可使車間內部空氣含塵濃度低于10mg/m3，排入大氣的氣體含塵濃度低于100mg/m3。（2）降低噪聲的措施對噪聲大的設備，如空壓機等選用優(yōu)質國產產品，同時在設備布置時安裝消音設備，并配用減振器，減少噪聲的產生和擴散。在廠區(qū)設計中考慮了廠區(qū)的綠化工作，工廠將

48、配有專門的環(huán)境綠化人員進行綠化、保養(yǎng)工作。（3）本項目生產過程產生的固體廢物主要是初清和清理過程中排除的砂石雜質，對環(huán)境沒有不良影響。第七章 項目組織與管理7.1 組織機構與職能劃分項目實施單位：*市*米業(yè)有限公司7.1.1 組織機構及職能體系結構圖7.1.2 人員組成及運行項目擴建完成以后，本項目企業(yè)新增總人數為140人，其中管理人員30人，技術人員25人，生產工人90人。7.2 經營管理模式項目經營管理模式按“公司+基地（農戶）+市場”的產業(yè)化模式進行運作，基地農戶負責種植生產。公司負責提供稻谷種子、生產技術并與基地農戶簽訂收購合同，按合同收購原糧；負責制訂留胚米生產加工計劃、安排生產加工

49、、負責產品銷售和財務結算。市場營銷及組織管理方案：根據市場需要對產品進行定價，促進新老產品的快速銷售；在全國各大超市設立專柜，直接面對零售市場，實現零距離銷售；促進市場網絡建設，嚴格市場區(qū)隔，防止串貨；多方位宣傳，結合電視、報紙、車身路牌等媒介，并鋪以多樣的促銷活動，使*留胚米被廣大消費者所認知；定期召開客戶懇談會，傾聽客戶的心聲，獲取寶貴的建議和意見；始終堅持質量是企業(yè)生命原則，對過期大米實行無條件召回制；積極開發(fā)新產品，提高產品的競爭力，始終站在同行業(yè)的前端。在公司原有的五十多個大中城市自建網絡和代理商網絡的基礎上輔以網上電子商務營銷和大型展會營銷的模式繼續(xù)構建全國性銷售網絡。7.3 項目

50、管理措施7.3.1 項目建設工程管理嚴格按項目工程設計要求和行業(yè)技術標準進行項目建設管理，主要工程要實行公開招投標，實行項目法人負責制、工程質量監(jiān)理制、竣工驗收審計決算制，切實保證項目建設全面達標投產。7.3.2 企業(yè)管理按照公司規(guī)定進行分級管理，組織生產，實行生產技術經濟指標承包，落實好承包合同，嚴格按公司規(guī)定結算合同，切實保證項目經濟目標實現。7.3.3 財務管理嚴格執(zhí)行國家有關財務管理方面的法律法規(guī)和公司財務管理制度，按進度和工程質量進行投放，切實保證投資效益。7.4技術培訓（1）培訓總體目標通過培訓使項目管理人員全面掌握項目的基本情況及有關要求和程序，提高對項目的管理能力和指揮能力，做

51、到有的放矢。工程技術人員應精通項目相關技術，操作人員學會生產操作技能，了解本項目的有關知識，懂得項目生產的基本規(guī)律，確保項目按計劃建設和投產。（2）培訓方式培訓采取多種形式交替進行的方法，以短期培訓為主進修考察為輔。短期培訓主要是根據項目內容的要求，聘請省內外專家講解技術要領和操作規(guī)程；根據項目實際需要，選相關人員到國內各大專院校進行短期培訓，以更新知識，提高技術業(yè)務水平。（3）培訓內容 理論培訓在設備安裝調試前由設計單位工程技術人員對相關人員進行必要的理論基礎培訓，方式為授課，課時兩周，參加人員為全廠員工，經過培訓、考核，合格者方可上崗。 安裝維修培訓在設備安裝、調試過程中，生產技術人員、一

52、線負責人在設備安裝現場由設計單位技術人員和設備工藝安裝技術人員對工藝流程、設備結構、閥門和儀表控制進行講解，使相關人員熟悉流程，了解設備主要結構和操作方法。 檢化驗培訓檢化驗人員由國內具有檢化驗培訓資格的機構進行培訓，掌握相關檢、化驗項目的檢化驗基本操作技術，取得相應檢測資格后方可上崗操作。 勞動安全衛(wèi)生培訓全廠員工由企業(yè)組織學習有關國家和地方勞動安全法規(guī)。了解與本企業(yè)有關的安全事項，并經當地勞動部門考查合格后方可上崗。7.5 勞動安全、衛(wèi)生、消防7.5.1勞動安全 （1）主要生產車間設備布置均留有合理的操作和維修空間。（2）樓梯及操作平臺均設有防護欄桿。（3）對生產過程中產生的粉塵和噪音采取

53、防治措施，使之控制在規(guī)定范圍內。（4）主車間內設有更衣室。（5）對生產車間要加強通風，使有害介質降至允許濃度。7.5.2工業(yè)衛(wèi)生大米是人們日常生活中所必須的食品，為保障人們的身體健康，本工程的設計、施工與生產應嚴格執(zhí)行工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準，糧食加工廠衛(wèi)生規(guī)范等的有關規(guī)定。（1）采購的原料必須符合國家有關的標準和規(guī)定。（2）原料及產品的包裝、運輸、貯存設備或工具應專品專用，不得將有毒、有害或有污染的包裝品用于原料和成品的包裝。（3）車間所有操作人員每年必須經過當地衛(wèi)生部門的健康體檢合格后方可上崗。（4）嚴禁一切人員在車間內吃食物、吸煙和涕吐，保證生產環(huán)境的衛(wèi)生與整潔。7.5.3 消防（1）本工程

54、中主車間、倉庫的火災危險類別為丙類，其中主車間的耐火級為二級。為此，操作人員在上崗前應接受有關的安全生產教育，未經培訓的新員工、實習人員和臨時工等不得頂崗單獨操作，廠內應制定有關安全操作規(guī)章制度。（2）全廠設有消防系統(tǒng)，車間及各建筑物配備防火設施，操作人員應接受系統(tǒng)的消防知識培訓并定期進行消防訓練和演習。（3）車間內所有傳動設備配有防護罩，各種電器設備必須接地。（4）對高溫設備及管道采取保溫，使其表面溫度降至50以下，以防燙傷。第八章 投資估算與資金來源8.1投資估算依據 國家和輕工總會頒發(fā)的有關輕工業(yè)建設項目投資估算的有關規(guī)定*省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（2003年）*省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（2003年）*省安裝工程消耗量定額及統(tǒng)一基價表（2003年）的相關分冊*省建筑安裝工程費用定額（2003年） 主要設備生產廠家2007年第3季度的報價 建筑、工藝等各相關專業(yè)提供的建設內容及工程量8.2投資估算8.2.1 總投資項目總投資10500萬元,其中建設投資8000萬元，流動資金投資2500萬元。8.2.1.1建設投資購地投資（包括辦證費用