冰火之戀火鍋餐飲項目創(chuàng)業(yè)策劃書

1、第三屆“夢想起杭”中國大學生創(chuàng)業(yè)計劃競賽 l冰火之戀火鍋餐飲有限公司 創(chuàng)業(yè)計劃書成都職業(yè)技術學院目錄一、 執(zhí)行總結.51、 公司簡介.52、 市場分析.53、 投資與財務.64、 管理團隊.65、 整體項目進度.7二、 項目背景.8三、 產品介紹.10四、 市場及競爭分析.121、 微觀市場分析122、 宏觀市場分析123、 strength（優(yōu)勢）134、 weak（劣勢）135、 opportunity（機會）146、 threaten（威脅）14五、 營銷戰(zhàn)略.151、 目標市場分析152、 定價策略153、 營銷策略164、 完善的服務.165、 推廣策略.176、 其他相關的策略17

2、7、 效果預測.178、 其他建議.18六公司戰(zhàn)略181公司遠景182使命陳述183管理理念184人力資源戰(zhàn)略195企業(yè)文化建設206可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略20七管理架構211公司性質222組織形式223人力資源管理23八銷售收入預測24九銷售和成本計劃25十附錄26創(chuàng)業(yè)團隊介紹： 張濤：成都職業(yè)技術學院工商企業(yè)管理專業(yè)，擅于整合資源，有較強的創(chuàng)業(yè)激情與創(chuàng)新意識，先后參加kab和syb的創(chuàng)業(yè)培訓。 趙意：成都職業(yè)技術學院工程監(jiān)理專業(yè)，擅于管理，做過多次策劃，接觸營銷，了解營銷策略，作為協調者。譚國勇：成都職業(yè)技術學院房地產經營與估價，擅長營銷策略，曾多次做過相關策略，創(chuàng)業(yè)經營管理，有實踐經驗，善于分析

3、。張丹丹：成都職業(yè)技術學院工程造價專業(yè)，擅長財務的預算和分析，做過多次策劃，善于分析。王云梁：成都職業(yè)技術學院房地產經營與估價，擅長營銷策劃，參與多次創(chuàng)業(yè)計劃大賽，參與策劃，有豐富的閱歷。指導老師： 范華亮一、執(zhí)行總結1、公司簡介 冰火之戀火鍋餐飲有限公司是一家專注于火鍋經營與研發(fā)的公司，本公司打破了自古以來冰與火相克，火鍋與燒烤不同一鍋的烹飪界限，利用冰與火的沸點特性，推出了冰火鍋和紙上火鍋。以提倡健康為本的生活理念，為人們提供美味、綠色、保健的特色火鍋。2、市場分析據統(tǒng)計2007年火鍋市場容量達到了4000多億元。在市場占有率方面小肥羊是火鍋銷量第一品牌但其市場份額相比在幾千億的大市場只是

4、市場中毫不起眼的一部分在火鍋市場遠遠未曾達到一個絕對強勢品牌的程度。 從市場占有率來看整個中國火鍋連鎖市場還處于一個初級層面的競爭在一個未定型的市場格局之中一切皆有可能。 那么在初級競爭狀態(tài)下的中國火鍋市場火鍋將有著怎樣的發(fā)展趨勢?存在著怎樣的品類機會?對于火鍋企業(yè)或即將進入火鍋市場的企業(yè)來說如何把握住品牌延伸或進入市場的方向與機會?國際衛(wèi)生組織前不久就此提出現代人應當利用合理多樣的飲食攝取營養(yǎng)。沒有任何一種食物能全面包含人體所需的營養(yǎng)，西方營養(yǎng)學家提倡每人每天要吃50種食品以上。而我們日常多數人的食物都存在單調化，長期一貫制，根本不是以自身身體需要來進行膳食安排，我們講吃多種食物，是改革習以

5、為常的不良飲食習慣，多吃不常吃的，山珍海味要有，牛奶要喝，粗糧、雜糧、蔬菜、水果要多吃，這樣才符合科學合理均衡營養(yǎng)觀念。自己調理好飲食，便是作自己最好的醫(yī)生。飲食合理，疾病就不易侵入，自己建立科學合理飲食機制還有一個對身體健康有益的地方，就是飲食的食療作用，中國傳統(tǒng)食療是最優(yōu)秀的營養(yǎng)健身成果。據此，本公司提出養(yǎng)生火鍋的概念推出了冰火鍋。冰火鍋是中國飲食文化和醫(yī)療文化的結晶，提倡以食為主，藥食結合，起到良好食療效果。因此在日常飲食生活中，根據個人身體狀況適當安排食療食品能起到防病治病作用。建立自我飲食機制還要注意飲食方法，凡是暴飲暴食，大饑大飽，瞎吃亂吃都是不科學的。一定做到定時定量，有針對性，

6、均衡消化，保證營養(yǎng)。冰火鍋對于提高我國居民身體健康具有長遠的經濟效益和社會效益。3、 投資與財務公司設在四川成都，公司成立初期共需資金28萬。其中風險投資5萬，投入資金8萬，短期借款6萬，技術費4萬。其中用于固定資產投資18萬，流動資金10萬。股本規(guī)模及結構暫定為：公司注冊資本30萬。外來風險投資入股5萬（17%）；資金入股18萬（60%）；設備入股6萬（20%）。4、 管理團隊 公司性質是有限責任公司，初期組織結構采取扁平化的直線職能制。實行總經理負責制，下設市場部、銷售部、采購部、產品研發(fā)部、會計部、出納部六個部門，擬定人員規(guī)模為18人5、整體項目進度公司正式運營前期安排進度如下圖：圖1申

7、請必要證件廚師，服務員等人員培訓前期公關宣傳公司正式運營規(guī)范化經營擴展銷售可行性分析結束資金籌集購置設備店面裝修試運營2、 項目背景 火鍋這種獨特的中國美食千滋百味，誘惑了大江南北人的胃口。如今吃火鍋變的家常便飯，正因如此，火鍋成為了一種巨大的行業(yè)。2007年餐飲市場達到1.2萬億元。2018年將達到7萬億元，2020年后將達到10萬億元。餐飲市場如此之大，而餐飲行業(yè)中，火鍋據一壁江山，獨樹一幟，可見火鍋市場之大?，F代科技成果不斷融入餐飲的產品加工、管理經營、產品開發(fā)等各個環(huán)節(jié)，加速了餐飲業(yè)標準化和工業(yè)化進程，促使餐飲業(yè)從傳統(tǒng)手工生產轉向現代化生產。促進消費作用明顯，擴大內需貢獻突出。餐飲業(yè)是

8、居民休閑消費、社交消費、喜慶消費、會展消費和旅游消費的重要組成部分，也是從事商務活動的重要場所。強勁的餐飲消費對化解收入存量、拉動經濟發(fā)展效果顯著。隨著生活節(jié)奏的加快和社會壓力的增大，在發(fā)達國家和城市中，除了確診的病人外，常人眼中的健康者有一半左右處于“亞健康”狀態(tài)。據統(tǒng)計資料表明，國內目前也有半數以上的人處于這種狀態(tài)，已引起人們的高度重視。據4月8日在北京舉辦的“21世紀中國亞健康市場學術成果研討會”提供的有關統(tǒng)計資料顯示，在我國，約有15%的人是健康的，15%的人非健康，70%的人呈亞健康狀態(tài)。 國際衛(wèi)生組織前不久就此提出現代人應當利用合理多樣的飲食攝取營養(yǎng)。沒有任何一種食物能全面包含人體

9、所需的營養(yǎng)，西方營養(yǎng)學家提倡每人每天要吃50種食品以上。而我們日常多數人的食物都存在單調化，長期一貫制，根本不是以自身身體需要來進行膳食安排我們講吃多種食物，是改革習以為常的不良飲食習慣，多吃不常吃的，山珍海味要有，牛奶要喝，粗糧、雜糧、蔬菜、水果要多吃，這樣才符合科學合理均衡營養(yǎng)觀念。自己調理好飲食，便是作自己最好的醫(yī)生。飲食合理，疾病就不易侵入，自己建立科學合理飲食機制還有一個對身體健康有益的地方，就是飲食的食療作用，中國傳統(tǒng)食療是最優(yōu)秀的營養(yǎng)健身成果。冰火之戀火鍋是中國飲食文化和醫(yī)療文化的結晶，提倡以食為主，藥食結合，起到良好食療效果。因此在日常飲食生活中根據個人身體狀況適當安排食療食品

10、能起到防病治病作用。建立自我飲食機制還要注意飲食方法，凡是暴飲暴食，大饑大飽，瞎吃亂吃都是不科學的。一定做到定時定量有針對性，均衡消化，保證營養(yǎng)。冰火鍋對于提高我國居民身體健康具有長遠的經濟效益和社會效益。冰火鍋數量整體偏少，特別在川、渝等內地更是屈指可數，前景廣闊。隨著人們的消費水平的提高，其消費觀念也會發(fā)生重要變化，由“吃得好”向“吃得健康、保健”轉變。所以在這種情況下我公司向“美味健康、中藥保健“市場進軍，給人們帶來全新的飲食理念與感受。三產品介紹冰火鍋產品神奇冰火鍋是人們餐前餐后的必備佳肴，其色香味俱全，又能刺激食欲，易于消化。湯中所含豐富的蛋白質、脂肪、維生素、無機鹽類和某些藥物成分

11、，更利于人吸收高級凈水冰鍋：經過百年的傳承，最原始冰火鍋的味道。由十幾種名貴中草藥精制而成的鍋底，加入純凈冰塊，配合豬肉和羊肉，牛肉及維生素較高的綠色蔬菜等輔料讓你感受冰火鍋最原始的魅力！精品海鮮冰鍋:在藥膳鍋底中添加海鮮，如蝦和蟹等海產品，提升鍋底的鮮美程度的同時更能添加多種營養(yǎng)，達到理想的藥膳效果是女士的首選，養(yǎng)顏美容護膚的佳品!麻辣鴛鴦鍋底：由重慶火鍋創(chuàng)始者經過百年相傳的秘制配方而成，并與冰火鍋巧妙融合，辣而不上火，麻而不油膩，保留絕對正宗的川渝麻辣火鍋的特點，讓你食后留連忘返。頂級豪華冰鍋：由冬蟲夏草，野山參，雪蓮，靈芝等名貴食材混合研制而成的鍋底，加入綠色礦泉寒冰及冰火鍋海鮮鍋底，鮮

12、美，大補堪稱火鍋中的極品，是現代人養(yǎng)生的最佳選擇！紙上火鍋產品 鍋內藏巧工，一鍋兩用，火鍋與紙上燒烤兩種美味各得其所，各具其味。絕無油煙，真正環(huán)保。36味中草藥制成的秘制調料，奇香撲鼻，口齒留香，回味悠長，一吃難忘！水晶火鍋產品特制水晶餐盤、創(chuàng)新烹飪技術，烤、燜、涮無所不能、無油煙、無明火、不糊鍋、綠色環(huán)保。干凈衛(wèi)生，并最大化保證食材營養(yǎng)與自身水分，讓肉食鮮嫩！情侶火鍋產品由鴛鴦鍋升級改造而成，把火鍋的概念升華到了情侶的主題，讓你感受美食的同時感受愛！風味拌菜、韓式拌菜、四川泡菜拌菜、泡菜都屬當今深受人們喜愛的開胃小菜，不論是星級酒店還是家庭餐桌都必不可少，口味、品種多樣。鹵葉拼盤、川味油鹵四

13、川鹵菜天下聞名。利用特制香料藥材調好的“鹵水”，使食物致鹵水中煮熟、入味，取材廣泛，品種豐富、味型多樣、營養(yǎng)豐富，香氣四溢、色澤明亮、味感誘人。川味鹵菜主要有麻辣、咸甜、椒麻、五香等味，適合各樣人群。鹵水中調有的多種原料，對人體有益。如老姜能祛風散寒；八角能散寒健胃；桂皮具有活血止痛、溫腎助陽之功。川鹵特色明顯，不僅受川內人的喜歡，也廣受外地人的歡迎。鹵葉拼盤、川味油鹵可口的面點既是小吃又是主食,是火鍋店點餐率極高的主食.中國的面點文化源遠流長,面點種類數不勝數,口味也是應有盡有。4、 市場及競爭分析（一）微觀市場分析1、我們會組織人員每天采購或補充食材。在現在的社會中，很多人都追求食品的安全

14、性。為此，我們公司的重心在取材方面，我們的采購員每天到市場去采購新鮮的食材，還有固定為我們提供食材的供應商，我們公司對供應商有嚴格的要求，必須保證食材的新鮮和安全性。2、顧客：50歲以下人群 對于火鍋，年齡較大的人都不太喜歡，他們喜歡清淡的飲食。而年輕人喜歡麻辣的，所以適合年輕人。 3、本土競爭者眾多。餐飲業(yè)較發(fā)達，很多競爭者，相對于成都的火鍋業(yè)的發(fā)展來說，火鍋店眾多，主要受自身產業(yè)影響外，還受中餐、面食、串串等的影響。所以我們公司必須加大對火鍋的創(chuàng)新和口味把握。（二）宏觀市場分析1、火鍋企業(yè)的連鎖經營步伐逐漸加快，連鎖店數量不斷增加。 現在火鍋店生意好，加盟火鍋店的人越來越多了。所以火鍋店的

15、數量在大幅度的增加。2、西南地區(qū)自古就是火鍋的發(fā)源地。對新式火鍋的接受能力較強。 西南地區(qū)的人偏愛吃辣的，所以火鍋深受西南地區(qū)人們的喜愛。吃慣了傳統(tǒng)的火鍋人們也會很樂意享受新式的火鍋。3、火鍋物美價廉能夠滿足廣大消費者的需求。 火鍋與中餐相比要便宜很多，所以對于消費者來說還是很適合的。（三）strength（優(yōu)勢）1、產品差異性 本公司打破了自古以來的冰與火，燒烤與火鍋不共一鍋的烹飪界限，巧妙地、科學地將冰與火，燒烤與火鍋、涮鍋等食法容為一鍋。2、產品優(yōu)質化 多種產品相結合，無論質量、安全度、新鮮度、服務態(tài)度都是一流的3、服務標準化 我們公司對員工進行培訓，加強素質和對服務業(yè)的認識，并到其他相

16、關行業(yè)的服務業(yè)進行學習，做一流的服務！4、具有品牌優(yōu)勢冰火鍋、紙上火鍋、水晶火鍋、情侶火鍋5、符合大眾化食材多，食法新穎，安全性高，物美價廉（四）weak（劣勢）1、火鍋市場競爭者“群羊必至” 火鍋業(yè)的發(fā)展相對較發(fā)達，很多企業(yè)都爭先進入該行業(yè)，有的企業(yè)采用地溝油，相對的價格比我們正規(guī)企業(yè)低，一定程度上阻礙我們公司的發(fā)展2、人力資源方面缺乏經驗3、中餐文化源遠流長，根深蒂固中餐在我們的心里是根深蒂固的，價格相對我們的火鍋業(yè)便宜，季節(jié)對中餐的影響很小，對火鍋業(yè)的影響較大，尤其是夏天，火鍋業(yè)相對是冷淡期。4、營銷觀念相對不足（五）opportunity（機會）1、火鍋行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?西南市場大，

17、機會相對的也大，價格的便宜也會吸引更多的顧客，所以說西南的火鍋業(yè)發(fā)展?jié)摿艽?、中青年廣大消費群體 雖說我國的老齡化很快，但是中青年占了市場的主流3、增加產品多樣性 （六）threaten（威脅）1、替代品眾多 火鍋不同于其他的，吃的時間長，對季節(jié)的適應能力不強，很多的餐飲很容易代替火鍋如，面食、串串、中餐等2、環(huán)保意識越來越強 很多人都重視環(huán)保，對于我們企業(yè)使用的天然氣、煤氣，在整個吃飯過程中可能會產生一些co2，可能導致一些顧客的反感3、飲食文化不同，眾味難調 火鍋分辣、微辣、清湯、鴛鴦鍋，就算一家人也會有不同的口味，何況是請客，所以口味很難調節(jié)五營銷戰(zhàn)略市場營銷策劃是一門研究競爭和不斷變

18、化的市場環(huán)境中如何識別，分析，評價，選擇和利用市場機會，如何開發(fā)適銷對路的產品，探求火鍋店生產和銷售的最佳形式和最合理途徑，目的就是以最少的勞動耗費取得最大的經濟效益。 結合本公司的實際情況和中國傳統(tǒng)的民族風俗，為了更好的開展本店銷售服務工作，達到經濟效益與社會效益雙豐收，特制定此方案。 1 目標市場分析 本公司的顧客主要是中層人士和單位工作人員，還有很多是家庭消費，但其中也有不少是公款消費，這要求我們必須了解那些公款消費。2 定價策略 1、菜基本上可以保持原價，可采用打折的方法。 2、價格不要偏高，人均消費控制在40元以內（不含酒水）。 3、其他的酒水價格和其它服務的價格可根據本店的實際情況

19、靈活變動，在傳統(tǒng)節(jié)氣的前后達到最低價（但要針對純利潤來制定）。 3 營銷策略 1、開創(chuàng)獨特口味的湯頭以最基本的原味湯頭為基礎，盡可能地尋找各種適合的原物料融合其中，不斷嘗試創(chuàng)造出適合作為鍋底的新口味湯頭，拉開與競爭對手間的差距。 2尋找特色性食材在了解現有全部湯頭特性的前提之下，尋找并引進適合這些湯頭的特色性食材，創(chuàng)造同業(yè)間沒有的差異化。 3為淡季規(guī)劃靈活的行銷策略火鍋的旺季在冬、夏二季，淡季則在3、4、6、9月的季節(jié)交替時期。只要業(yè)者能在淡季時規(guī)劃出有趣的行銷活動，將商品包裝成能吸引所有人目光的目標，不但能延續(xù)旺季時的營運佳績，更在淡季時超前同業(yè)一大步。4、完善的服務火鍋業(yè)服務過程比一般餐店

20、多出1至2倍的時間，相形之下，完善的服務尤其重要。 5、在重要的節(jié)氣期間，如中秋，國慶等，由于本店無住宿服務，可和其他的以住宿為主的大型賓館聯合行動，相互介紹客戶，這樣可以增加客戶群。 6、在飯后贈送一些和火鍋相關的小禮物（上面要印上公司的名稱、電話、地址）。 5 推廣策略 1、在本公司的門口附近、汽車站放置戶外廣告（戶外廣告采用噴繪為主，條幅相結合的形式）。2、電視、街道橫幅和報紙廣告相結合。 3、用手機短信廣告，群發(fā)的重點是原來飯店的老顧客，注意要使用適當的語言，主要介紹公司的最新活動。 4、建議做我們自己的網站。網站上做個彈除框廣告或者比較大的flash動畫廣告或者是banner。網頁動

21、畫和圖片的處理必須要和營銷的內容相符合。 5、也可采用傳單廣告，但傳單的質量必須要高。注意：以上的廣告可同時選擇幾種，推廣的重點在市區(qū)，也可向周邊的縣市推廣。 6 其它相關的策略 保安必須要保證本公司的安全；對服務員和相關的工作人員采指定一些激勵政策，調動她們工作的積極性（以后可以細化這個內容）；在大廳里放一些品位高的音樂；上菜的速度必須要快。 7 效果預測 節(jié)假日時，如果推廣和相關的服務到位，收入最少是平時收入的1.5倍以上。 8 其它建議 1、隨時保存一些重點顧客的資料。 2、在爭取顧客同意的條件下，把顧客的信息記錄下來（關鍵是顧客的名字和手機號碼），為以后的推廣服務（以后可以細化這個內容

22、）。 3、盡快做好我們自己的網站，網站必須要由專業(yè)的人士制作，域名既要簡單有要好記，網頁的設計上要體現出本公司的特色，顏色以暖色調為主，主頁最好要一個大的flash動畫，還要有新聞發(fā)布系統(tǒng)、網上營銷系統(tǒng)、顧客留言板、客戶論壇、員工娛樂等方面的內容。通過網絡營銷（最大的優(yōu)勢是受眾范圍大，花費少）增強本店的知名度。六、公司戰(zhàn)略1 公司遠景 弘揚中國飲食文化，通過餐飲服務將中國介紹給世界。戰(zhàn)略目標：經過五年左右的發(fā)展，成為全國知名的中檔連鎖餐飲企業(yè)。2 使命陳述讓中國沒有亞健康3 管理理念以人為本，以服務傳遞溫情，以餐飲傳遞健康。4 人力資源戰(zhàn)略目標： 建立合法規(guī)范、健康發(fā)展、持續(xù)激勵、開放創(chuàng)新的人

23、力資源管理制度。途徑： 建立競相吸引人才、激勵人才、鼓勵成才的軟環(huán)境；實施以人為本，以業(yè)績?yōu)閷?，以崗位為基礎的管理模式；把人力資源戰(zhàn)略管理提升到企業(yè)生存的地位上來，鼓勵全員參與。具體戰(zhàn)略實施： 以企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展為前提，根據企業(yè)生命周期理論，將在不同階段實行有差異的人力資源戰(zhàn)略：創(chuàng)業(yè)期這一時期人力資源戰(zhàn)略的核心是：充分發(fā)揮管理團隊的人格魅力、創(chuàng)造力和影響力，注意利用“外腦”，向外界學習；在工作中挖掘各門類人才，為以后企業(yè)向規(guī)范化、制度化方向發(fā)展打下堅實的基礎；促進人才組織化，幫助員工設計自己的職業(yè)生涯。成長期這一時期人力資源戰(zhàn)略的核心是完善組織結構，加強組織建設和人才培養(yǎng)，大量吸納高級人才，

24、鼓勵員工的自我超越；企業(yè)與員工建立共同愿景，加速企業(yè)員工與企業(yè)文化的融合。 成熟期這一時期的人力資源戰(zhàn)略核心是激勵組織的靈活性，具體措施是建立“學習型組織”、提供企業(yè)發(fā)展遠景規(guī)劃、建立人力資源儲備庫，采取比競爭對手更為優(yōu)秀的人才壟斷戰(zhàn)略；在崗位設計和激勵手段多樣化上有所創(chuàng)新。5企業(yè)文化建設本公司致力于建設優(yōu)秀的學習型組織，我們崇尚合作與競爭的平衡，崇尚務實與創(chuàng)新的完美結合，崇尚通過團隊的協作實現自我的超越，最終實現員工、投資者、用戶和社會的最大滿意。 同時，我們堅信：一個健康的未來對于自己、家人乃至社會的全面發(fā)展都是極其重要的。節(jié)約資源、保護環(huán)境、有益于消費者和公眾身心健康的理念融入企業(yè)產品、

25、研發(fā)和營銷活動的方方面面。企業(yè)與自然、社會的和諧統(tǒng)一，從而實現企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。在本公司中，健康就是一種文化。6可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 將從以下三個方面重點加強：不斷推進制度創(chuàng)新。完善和發(fā)展管理制度，提升人力資源開發(fā)水平，優(yōu)化組織結構，使其向柔性有機的組織方向發(fā)展，既保持企業(yè)的控制力，又保持靈活性。不斷推進技術創(chuàng)新。以公司現有研發(fā)力量為核心，不斷開發(fā)適銷對路的菜品與火鍋，同時充分利用各種資源。企業(yè)核心競爭力建設。集中公司關鍵資源如研發(fā)和營銷環(huán)節(jié)，進行有效的整合，形成持久的、獨特的的企業(yè)競爭優(yōu)勢，獲得持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。七、管理架構1、公司性質冰火之戀有限責任制公司2、組織形式本公司初期組織結構采取扁平化的

26、直線職能制。實行總經理負責制。如圖所示：總經理營銷組長技術組長財務組長市場部銷售部采購部產品研發(fā)部會計部出納部大堂經理部門職責 總經理 ： 屬于決策人，負責制定我店的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定大廳經理的人選；大堂經理：負責公司的日常經營事務，各部門組長的人選，協調各部門之間關系；營銷組長：負責公司總體的營銷活動，決定公司的營銷策略和措施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析、廣告、公共關系、銷售、客戶服務等。技術組長：領導采購部協調采納和銷售的供求關系。負責新菜品與口味的研發(fā)。財務組長:負責公司資金的籌集、使用和分配，如財務計劃和分析、投資決策、資本結構的確定，股利分配等等；負責日常會計工作與稅收

27、管理，每個財政年度末向總經理匯報本年財務情況并規(guī)劃下年財務工作。姓名學歷擬任職務張濤大?？偨浝碲w意大專大堂經理王云梁大專技術組長譚國勇大專營銷組長張丹丹大專財務組長創(chuàng)業(yè)團隊人員配置3、人力資源管理為了適應未來高速變化的環(huán)境，我們將設計充分體現彈性的人力資源規(guī)劃，重點做好三項工作： 評估:建立一套人力資源評估體系，對企業(yè)現有人力資源進行整體性的評價，以便企業(yè)能清楚知道現有人力資源的“質”與“量”。核心人力資源: 那些能使企業(yè)保持競爭能力的核心人力資源，將是我們的人力資源規(guī)劃的重中之重，我們?yōu)橹O計專門的激勵機制、教育培訓、設計合適的職業(yè)生涯計劃、不斷的招聘以確保核心人力資源群體量的擴充，質的提高

28、，并能長期的留駐于企業(yè)。 人員儲備庫: 企業(yè)將建立人力資源庫，以適應市場的瞬息萬變，并作出相應的培訓計劃，以確保企業(yè)在面臨生產、服務或銷售擴張性機遇甚至管理結構出現異常變動的情況下，能夠從人力資源庫中滿足各部門的人才需求。 八、銷售收入預測（12個月）銷售的產品(產品系列)全 年123456789101112總數1 冰火鍋銷售數量600500300300500300500500300300500500平均單價120120120120120120120120120120120120月銷售收入72000600003600036000600003600060000600003600036000600

29、00600002 紙上火鍋銷售數量600500300300500300500500300300500500平均單價120120120120120120120120120120120120月銷售收入7200060000360003600060000360006000060000360003600060000600003 水晶火鍋銷售數量1201005050100501001005050100100平均單價120120120120120120120120120120120120月銷售收入14400120006000600012000600012000120006000600012000120004

30、、 情侶火鍋銷售數量1201005050100501001005050100100平均單價999999999999999999999999月銷售收入1188099004950495099004950990099004950495099009900總 計銷售總量144012007007001207001200120070070012001200銷售總收入1702801419008295082950141900829501419001419008295082950141900141900九、銷售和成本計劃項 目全 年總 數123456789101112含流轉稅銷售收入175388414615785

31、4385854385146157854385146157146157854385854385146157146157流轉稅（增值稅等）510844257248852488542572488542574257248852488542574257銷售收入1702801419008295082950141900829501419001419008295082950141900141900業(yè)主工資200020002000200020002000200020002000200020002000員工工資1480014800148001480014800148001480014800148001480014

32、80014800租金333333333333333333333333333333333333333333333333營銷費用290029002900290029002900290029002900290029002900電費200200200200200200200200200200200200維護維修100100100100100100100100100100100100保險360360360360360360360360360360360360注冊費200200200200200200200200200200200200冰火鍋288002400014400144002400014400240002400014400144002400024000紙上火鍋288002400014400144002400014400