車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊

1、.有限公司wfkx01-2012車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊編制：審核：批準：2012-06-14批準2012-06-14實施.有限公司文件凱鑫字012第001號關(guān)于頒布實施質(zhì)量保證手冊的通知各科室、部門、質(zhì)保體系負責人員： 為確保車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量，保證人民生命和財產(chǎn)的安全，嚴格執(zhí)行壓力容器安全改裝維修許可規(guī)則及其相關(guān)法律、法規(guī)、標準等規(guī)定，我公司的車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊（以下簡稱“手冊”）已在質(zhì)保師的組織下編制完成，并由質(zhì)保師審核通過。該“手冊”符合國家現(xiàn)行的法規(guī)標準，適用于我公司的車用燃氣氣瓶安裝的全部質(zhì)量活動的控制與管理?，F(xiàn)批準頒布。自2012年6月14日起實施。 “手冊”是我

2、公司質(zhì)量活動的綱領(lǐng)性文件。所有與車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量有關(guān)的人員，必須熟練掌握和執(zhí)行，做到“有法可依，有法必依，執(zhí)法必嚴，違法必糾”，保證壓力容器產(chǎn)品的制造質(zhì)量。經(jīng)理：年 月日.有限公司文件凱鑫字012第002號授權(quán)、任命書各科室、車間：車用燃氣氣瓶是一種使用廣泛且具有爆炸維修的特殊設(shè)備。為保障任命的生命和財產(chǎn)安全，必須確保質(zhì)保體系持續(xù)有效的運轉(zhuǎn)。為此我宣布：我對本公司案子的壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量負安全責任。同時，授權(quán)_ 同志任質(zhì)量保證工程師（簡稱“質(zhì)保師”），公司副經(jīng)理，行使一下權(quán)利：1 負責組織、建立、健全公司的車用燃氣氣瓶安裝的質(zhì)量保證體系，并確保體系的正常運行與改進提高；2 在質(zhì)量方面有高于其

3、他部門和人員的權(quán)利，不受產(chǎn)量、產(chǎn)值、成本及利潤等因素的影響，必要時有權(quán)決定停產(chǎn)，組織解決質(zhì)量問題；3 定期向經(jīng)理匯報質(zhì)量保證體系的運行情況和改進需求，有權(quán)向上級主管部門反映質(zhì)量問題。質(zhì)保師與其他管理部門發(fā)生意見分歧是，由經(jīng)理依照法律、法規(guī)的要求做出仲裁。 為保證我公司質(zhì)量保證體系的正常運行和車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊的實施，同時將質(zhì)量保證體系質(zhì)控系統(tǒng)責任師任命如下：同志：任設(shè)計責任人，兼工藝責任人；同志：任材料責任人，兼焊接責任人；同志： 任檢驗責任人；設(shè)備責任人同志：專職檢驗員 自公布之日起，各負起責，到崗到位，行使職權(quán)。經(jīng)理：年 月日.有限公司文件凱鑫字012第003質(zhì)量方針、質(zhì)量目標頒

4、布令各科室、車間： 車用燃氣氣瓶是涉及財產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，其安裝實行嚴格的許可證制度。必須建立健全質(zhì)量保證體系并使之有效運行，對制造過程實施有效控制，以保證壓力容器產(chǎn)品的安全性、可靠性，經(jīng)濟性。為此，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。本公司的質(zhì)量方針是： 安全第一 信譽第一用戶至上 持續(xù)改進本公司的質(zhì)量目標是：1) 安裝的重點工序檢驗率100%2) 安裝質(zhì)量一次合格率98%3) 關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%4) 確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于93%。 全體員工通過對質(zhì)量方針和目標的理解、實施和堅持，承擔相應責任，確保車用燃氣氣瓶安裝的安全、可靠。經(jīng)理：年 月日目錄

5、01手冊前言02公司簡介03術(shù)語和縮寫04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標1管理職責2質(zhì)量保證體系3文件和資料控制文件4材料、零部件控制5合同控制6設(shè)計控制7作業(yè)（工藝）控制8焊接控制9檢驗與試驗控制10設(shè)備和檢驗試驗裝置控制11不合格控制12質(zhì)量改進與服務(wù)控制13人員培訓控制14執(zhí)行特種設(shè)備制造許可制度規(guī)定01手冊前言01.1手冊內(nèi)容 本手冊是根據(jù)公司質(zhì)量方針描述質(zhì)保體系的文件。主題內(nèi)容是將本公司的質(zhì)量管理要素和質(zhì)保體系結(jié)構(gòu)要素按系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點進行展開，明確規(guī)定在哪些方面進行質(zhì)量控制，中間有哪些控制環(huán)節(jié)，有哪些部門或人員進行控制，以及最終達應的控制目的，它對內(nèi)是質(zhì)保體系運行中應長期遵守的基本法規(guī)，對外

6、是本公司質(zhì)量保證能力的證實性文件。01.2本公司主要供一下人員使用01.2.1本公司的各級管理人員和質(zhì)保體系中各責任人員01.2.2制造許可證申請受理機關(guān)及評審機構(gòu)人員；01.2.3第三方監(jiān)督檢驗人員；01.2.4本公司的用戶。01.3本手冊為公司的受控文件，手冊管理由辦公室統(tǒng)一負責，使用人妥善保管，不得遺失，不得向外單位轉(zhuǎn)借，調(diào)離本工作崗位時，應辦理移交手續(xù)。01.4引用法規(guī)和標準01.4.1本手冊條文中引用的車用燃氣氣瓶安裝的法規(guī)標準目錄，詳見附件2。01.4.2法規(guī)標準的有關(guān)條文被手冊引用后，即為本手冊的有效條文。凡是注明日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤內(nèi)容）或修訂版均不適

7、用與本部分，然后鼓勵根據(jù)本部分達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡不注明日期的引用文件，其最新版本使用于本部分。01.5本質(zhì)量保證手冊共有十四個章節(jié)二個附近，其相關(guān)內(nèi)容詳見目錄。02公司簡介 .有限公司于2012年6月成立，位于濰坊市寒亭區(qū)寒亭街道辦事處南埠營村，交通便利。 公司注冊資本22萬元，主要從事天然氣機動車cng改裝的改裝、汽車維修、保養(yǎng)等，是一家從事機動車cng裝置改裝汽車維修的企業(yè)?，F(xiàn)有員工14人，其中，管理人員4人工程師職稱3人，改裝資質(zhì)技工10人（起重工1人、焊工各1人，電工、管工、鉗工專職檢查員2人），并全部經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)培訓取得相應資格證書。設(shè)有獨立的改裝車間

8、、調(diào)試車間、辦公室、庫房等，擁有起重機、電焊機、氮氧充裝機、真空泵、氣密性試驗裝置、氣體泄漏檢測儀等用于生產(chǎn)、檢驗與實驗需要的設(shè)備給儀器，改裝車間面積200平方米，可同時容納4輛車輛進行改裝與檢驗檢測。我公司自成立以來，逐步制定并完善各項管理制度，形成了與我公司發(fā)展階段相適應的一系列規(guī)章制度，以制度管人、管事、形成了選賢任能、優(yōu)勝劣汰，能進能出的用人機制。建立激勵機制，根據(jù)個人經(jīng)營目標業(yè)績考核和效益情況決定員工的獎懲。我公司關(guān)于大力推廣壓縮天然氣汽車指示精神，以“高質(zhì)量、高起點、高速度、高投入”建設(shè)cng改裝廠并引進cng相關(guān)技術(shù)，帶動我市相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。由于我公司憑借雄厚的技術(shù)力量，先進的改

9、車技術(shù)，晚上的管理制度，可靠的質(zhì)量保證，周到的服務(wù)措施等優(yōu)勢，去的了廣大用戶的支持和厚愛。我公司以市場為導向，結(jié)合我市節(jié)能發(fā)展戰(zhàn)略，抓住國資戰(zhàn)略調(diào)整的歷史機遇，實現(xiàn)低成本、快速發(fā)展。服務(wù)至上是我們的宗旨！保護生態(tài)環(huán)境，維護大眾健康是我們的責任！為用戶增加經(jīng)濟效益是我們的目標！03術(shù)語和縮寫03.1總則本章對于質(zhì)量保證守則中有關(guān)的屬于、縮寫和符合做出規(guī)定。03.2范圍適用于質(zhì)量保證守則中使用的術(shù)語、縮寫和符合。03.3屬于和縮寫03.3.1“手冊”：本廠車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊；03.3.2部門：本廠職能部門（科室）；03.3.3法規(guī)標準：中華人民共和國現(xiàn)行的國家法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、國家標

10、準和行業(yè)標準的總稱；03.3.4第三方監(jiān)督檢驗：國家及其地方特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)督檢驗或用戶委托的第三方檢驗機構(gòu)監(jiān)造檢驗；03.3.5質(zhì)量方針：有公司的最高管理者正式發(fā)布的公司的總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向；03.3.6質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任；03.3.7質(zhì)保體系：在質(zhì)量方面指揮和控制公司的管理保證體系；03.3.8組織結(jié)構(gòu)：人員的職責、權(quán)限和相互關(guān)系的安排；03.3.9不和：為滿足要求；03.3.10返工：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其不合格所采取的措施；03.3.11質(zhì)量控制點：質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動，按其在生產(chǎn)過程中的重要作用和控制程度的不

11、、同，分為以下幾類：1）檢查點e：也稱檢驗點，是指有專職人員在產(chǎn)品制造過程中對主要質(zhì)量項目通過測量、檢查、試驗、度量，并將結(jié)果和規(guī)定的要求對比的控制點；2)審核點r：也稱認可點、審閱點，是指在質(zhì)保體系運轉(zhuǎn)過程中，完成某項較為主要的活動或過程后，除執(zhí)行者進行自查符合有關(guān)規(guī)定外，還應由質(zhì)保體系中有關(guān)人員進行確認，通常是查看文件和記錄；3）停止點h:當差評制造到對質(zhì)量有重大影響的活動時，應暫時停止制造，在駐廠監(jiān)撿人員等在場的情況下，有專職檢驗員進行檢查，檢驗結(jié)果得到監(jiān)督人員的確認并簽字后，在繼續(xù)進行制造；4）見證點w：也稱約定檢查點。指顧客、制造單位對某產(chǎn)品的重要要求所指定的控制點（應在合同中預先約

12、定），產(chǎn)品制造達到此點是，制造單位應通知約定著到現(xiàn)場見證；03.3.12體系基本要求：特種設(shè)備制造、安裝、改裝、維修質(zhì)量保證體系基本要求；03.3.13許可規(guī)則：壓力容器安裝改裝維修許可規(guī)則；03.3.6公司：.有限公司03.3.16安裝：車用燃氣氣瓶安裝。04質(zhì)量方針和質(zhì)量目標04.1總則車用燃氣氣瓶是涉及財產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，其安裝受強制性法規(guī)、標準的約束且實行嚴格的許可證制度。因此必須建立健全質(zhì)量保證體系并使之有效運行，對安裝過程實施有效控制，以保證壓力容器產(chǎn)品的安全性、可靠性、經(jīng)濟性。為此，制定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。04.2質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是： 安全第一 信譽第一用戶至上

13、 持續(xù)改進解釋為：嚴格貫徹執(zhí)行中國特種設(shè)備的法律法規(guī)，為市場提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高效的服務(wù)，保持公司運營和差評開發(fā)的開拓創(chuàng)新意識，追求產(chǎn)品的卓越性能和公司運營的卓越成就，達到公司的持續(xù)發(fā)展。04.3本公司的質(zhì)量目標是：1) 安裝的重點工序檢驗率100%2) 安裝質(zhì)量一次合格率98%3) 關(guān)鍵元器件及主要材料的使用正確率100%04.4本廠的各級人員必須認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實際行動認真貫徹執(zhí)行。質(zhì)量目標分解辦公室： 100%執(zhí)行現(xiàn)有的有效標準文件受控率100%生產(chǎn)部：產(chǎn)品按時完工率100% 設(shè)備、工裝完好率100% 計量器具周檢檢定率100%質(zhì)檢部：對進廠原材料、零部件檢驗率100% 檢驗準

14、確率100% 重大責任事故為零，用戶投訴率2% 對質(zhì)量問題處理及處理后檢驗達到100%3）確保產(chǎn)品的安全和顧客的滿意度，顧客的滿意度不低于93%04.4全體員工通過對質(zhì)量方針和目標的理解、實施和堅持，承擔相應責任，確保壓力容器產(chǎn)品的安全、可靠。1管理職責1.1總則本章對公司的機構(gòu)、職責及其相應關(guān)系和溝通予以規(guī)定，以確保車用燃氣氣瓶安裝的有效質(zhì)量管理。1.2范圍適用于車用燃氣氣瓶安裝的組織機構(gòu)、質(zhì)量保證體系機構(gòu)的設(shè)置和與質(zhì)量有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。1.3組織結(jié)構(gòu)本公司車用燃氣氣瓶按的組織結(jié)構(gòu)設(shè)置見“公司行政組織機構(gòu)圖”。1.4質(zhì)量保證體系本公司車用燃氣氣瓶安裝的質(zhì)量保證體系見“質(zhì)保系統(tǒng)組織機

15、構(gòu)圖”。1.6職責、權(quán)限16.1經(jīng)理1）是公司產(chǎn)品質(zhì)量的第一負責人；對車用氣瓶安裝安全質(zhì)量負總責。2）扶著貫徹執(zhí)行國家的方針、政策和質(zhì)量法規(guī)標準，全面領(lǐng)導公司日常工作；3）決定公司組織機構(gòu)設(shè)置及其職責、權(quán)限；任免質(zhì)保師，任免中層以上領(lǐng)導、任免各責任師；4）必準質(zhì)量策劃，合理配置資源；制定質(zhì)保師負責建立、實施、保持和改進質(zhì)量管理體系，主持管理評審，對質(zhì)量管理體系的完整性、適宜性、有效性負全責；5）發(fā)布公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對公司質(zhì)量管理工作、產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)負全面責任；6）批準頒布公司車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊；批準公司重要工作計劃；7）對公司員工的工作質(zhì)量有獎懲權(quán)。1.6.2質(zhì)保師1）協(xié)助經(jīng)

16、理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施、保持和改進質(zhì)保體系；負責組織貫徹實施公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；2）負責組織編制、修訂、審核質(zhì)量保證體系文件，對手冊有解釋權(quán)；負責公司質(zhì)保體系各質(zhì)控系統(tǒng)的管理工作，對各系統(tǒng)工作安裝質(zhì)保手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)；3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)車用燃氣氣瓶安裝的法規(guī)標準和技術(shù)規(guī)范；執(zhí)行經(jīng)理下達的有關(guān)技術(shù)管理、質(zhì)量管理、技術(shù)改造，產(chǎn)品開發(fā)等方面的指令；4）嚴格不合格品控制，建立健全內(nèi)外質(zhì)量信息反饋和處理系統(tǒng)；定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核；協(xié)助經(jīng)理組織質(zhì)保系統(tǒng)的評審工作；5）行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)保系統(tǒng)工作人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利

17、和義務(wù)；6）對質(zhì)保體系的工作人員定期組織教育和培訓；7)負責對公司質(zhì)量保證體系定期檢查考核，驚喜質(zhì)量分析、掌握質(zhì)量動態(tài)，向經(jīng)理匯報質(zhì)保體系運行情況；8）負責就質(zhì)量保證體系有感事宜與外部的各項聯(lián)系工作，包括接受安全監(jiān)察、資格評審和監(jiān)督檢驗。1.6.3設(shè)計負責人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導下，負責工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）組織產(chǎn)品設(shè)計審簽及產(chǎn)品設(shè)計變更審簽。4）負責組織設(shè)計人員的業(yè)務(wù)培訓和指導；5）組織設(shè)計質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查；1.6.4工藝負責人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導下，負責工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師

18、匯報系統(tǒng)的運行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；3）組織產(chǎn)品工藝性審查，審簽圖樣的工藝性審查記錄、工藝規(guī)程及工藝守則、氣瓶的安裝工藝文件， 負責差評材料代用審批手續(xù)的辦理，會簽材料代用申請；4）負責組織工藝人員的業(yè)務(wù)培訓和指導；5）監(jiān)督檢察系統(tǒng)的運行，主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查，有權(quán)制止違犯工藝規(guī)定的操作；6）組織工藝質(zhì)量控制體系的內(nèi)部審查；7）審批工裝設(shè)計，對工裝的可行性、正確性、經(jīng)濟性負責、1.6.5材料、零部件責任人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導下，負責焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制

19、；3）審核材料訂貨技術(shù)條件，參與供方的資格評價，審批合格供方的評價報告，審核材料代用申請報告；4）審查材料質(zhì)量證明文件，審批材料入庫檢驗報告；5）監(jiān)督、檢查、指導材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作；6）對材料質(zhì)控系統(tǒng)的工作人魚進行教育培訓；7）對不符合標準或圖紙要求的材料有權(quán)組織投入生產(chǎn)。1.6.6焊接責任人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導下，負責工藝質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制，并定期向質(zhì)保師匯報系統(tǒng)的運行情況；2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制；并監(jiān)督貫徹執(zhí)行；3）編/審車用燃氣氣瓶安裝焊接工藝，保證焊接工藝的正確性與合理性， 監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，指導現(xiàn)場施焊并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；4）審查焊

20、工技術(shù)培訓、考試工作及焊工檔案的管理；5）批準焊接材料代用；5）對本系統(tǒng)的有關(guān)人員進行教育培訓；6）監(jiān)督檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。組織焊接工作質(zhì)量分析及質(zhì)量審核，負責完善公司焊接質(zhì)量管理，提高公司的焊接裝備和技術(shù)水平；1.6.7檢驗責任人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導下，負責檢驗質(zhì)量質(zhì)控系統(tǒng)的各項工作，并定期向質(zhì)保師報告工作2）參加制（修）訂質(zhì)保手冊，并負責本系統(tǒng)質(zhì)保體系文件的編制； 3)組織檢驗技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制產(chǎn)品檢驗計劃（規(guī)程），對特殊專用檢具進行設(shè)計；4）對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品從原材料入廠驗收、倉儲保管發(fā)放、工序檢驗、外購外協(xié)檢驗到成品最終檢驗、工藝監(jiān)督檢驗和技術(shù)指導進行控制；5）對生產(chǎn)

21、中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，按質(zhì)保體系的規(guī)定組織處理，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員工作，如實向質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況；6）負責審核檢驗規(guī)程，負責檢驗檢測儀器儀表、量具樣板的完好；7）負責審核產(chǎn)品最終檢驗報告和組織編制產(chǎn)品安全質(zhì)量技術(shù)資料，對于正確、完整性和可追溯性負責；8）負責產(chǎn)品關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查，負責質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)察機構(gòu)的監(jiān)督檢驗業(yè)務(wù)的溝通與實施；9）負責對質(zhì)量檢驗和檢驗技術(shù)人員進行業(yè)務(wù)培訓。1.6.8設(shè)備負責人1）在質(zhì)保師的領(lǐng)導下，負責設(shè)備及計量質(zhì)控系統(tǒng)的控制；2）負責設(shè)備及計量質(zhì)量控制系統(tǒng)運行情況的監(jiān)督、檢查；指導計量、設(shè)備管理人員執(zhí)行相應管理制度；3）組織建立和完善計量器具臺

22、帳和設(shè)備檔案；4)組織計量器具年度周檢計劃的編制和實施，組織設(shè)備大修和更新新計劃的編制和實施；5）定期向質(zhì)保師報告質(zhì)量檢驗系統(tǒng)質(zhì)控運行情況。1.6.9電焊工1）認真學習和執(zhí)行國家和企業(yè)頒布的有關(guān)電焊工操作規(guī)程、規(guī)范和標準。認真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊相關(guān)的規(guī)定，樹立質(zhì)量第一的思想。2）精心愛護使用工器具，按規(guī)定定期對器具儀表進行檢查，保證工器具的完好和有效。3）積極主動配合質(zhì)檢人員工作，幾十整改出現(xiàn)的問題。4）注重焊接工藝技術(shù)能力的提高，掌握焊接技術(shù)和理論，持證上崗。5）嚴格執(zhí)行焊接工藝，確保焊接質(zhì)量符合工藝要求，確保焊接安全。6）牢記氣焊安全規(guī)定，消除安全隱患，按規(guī)定存放好器具。1.6.10電工1）

23、樹立質(zhì)量第一的思想，認真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項規(guī)章制度。2）熟練掌握cng安裝電路要求，掌握改裝車型的電器電路原理和相關(guān)技能。3）對電路連接可能造成的不安全因素采取措施，避免車輛電器漏電、短路造成的質(zhì)量事故。對發(fā)生的電器電路質(zhì)量事故承擔責任。4）積極主動配合質(zhì)檢人員工作，及時整改出現(xiàn)的問題。1.6.11鉗工1）樹立質(zhì)量第一的思想，認真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項規(guī)章制度。按照操作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進行安裝操作。2）熟練掌握cng安裝的工藝流程和安裝過程涉及鉗工工序的質(zhì)量、技術(shù)要求，配合電工、電氣焊等工種完成工序質(zhì)量技術(shù)工藝要求。3）根據(jù)安裝方案質(zhì)量技術(shù)要求為安裝提高必須的準備，認真執(zhí)行本崗位工序的操

24、作規(guī)范。4)積極主動配合質(zhì)檢人員工作，及時整改出現(xiàn)的問題。1.6.12管工1）樹立質(zhì)量第一的思想，認真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項規(guī)章制度。按照操作規(guī)程和工藝質(zhì)量要求進行安裝操作。2）熟練掌握cng安裝的工藝流程和安裝過程涉及管工工序的質(zhì)量、技術(shù)要求，配合電工、電氣焊、鉗工等工種完成工序質(zhì)量技術(shù)工藝要求。3）根據(jù)安裝方案質(zhì)量技術(shù)要求為安裝提供必須的準備，認真執(zhí)行本崗位工序的操作規(guī)范。4）積極主動配合質(zhì)檢人員工作，及時整改出現(xiàn)的問題。1.6.13檢驗員1）1）樹立質(zhì)量第一的思想，認真執(zhí)行質(zhì)量管理手冊和各項規(guī)章制度。 2）熟練掌握cng安裝產(chǎn)品標準、工藝文件、圖紙及技術(shù)要求，對產(chǎn)品、材料進行檢驗。3）做

25、到不漏檢、不錯檢、對產(chǎn)品的判斷做到定性合理。4）認真填寫各種檢驗、試驗記錄、報告，確保質(zhì)量記錄的真實性、正確性。1.6.9有關(guān)科室車間1）認真貫徹公司的質(zhì)量方針，落實公司的質(zhì)量目標；2）監(jiān)督、檢查并執(zhí)行質(zhì)量保證手冊以及技術(shù)標準、管理標準、工作標準中的有關(guān)規(guī)定；3）組織實施各責任師提出的解決產(chǎn)品質(zhì)量我呢體的措施；4）對不合格的材料、外購、外協(xié)件或上道工序的不合格加工件有權(quán)拒絕接受；5）及時反饋和處理質(zhì)量信息。1.7管理評審1.7.1經(jīng)理負責組織管理評審。每年對公司車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證體系進行一次評審。其目的是為了確定質(zhì)量保證體系的適宜性、充分性和有效性。評審包括評價公司質(zhì)量保證體系改進的機會

26、、變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。1.7.2管理評審是應以書面形式輸入一下信息：1）審核結(jié)果；2）反饋信息，包括顧客及相關(guān)方對公司的滿意度、意見、建議3）質(zhì)量保證體系運行情況總結(jié)；4）糾正和預防措施的實施狀況；5）以往管理評審后采取措施的跟蹤情況；6）經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量保證體系變更的因素（如組織機構(gòu)變動、重大人事變動、法規(guī)標準和其他要求變動等）；7）過程、產(chǎn)品和體系的改進建議和計劃。1.7.3辦公室負責編制管理評審計劃，報質(zhì)量保證工程師審核、經(jīng)理批準后發(fā)給參加管理評審的有關(guān)科室，各科室按照分工準備管理評審所需的各類資料。1.7.4管理評審應形成書面報告，報告應包括以下內(nèi)容：1）質(zhì)量保證體

27、系（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）的評價結(jié)論；2）對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價及其改進措施；3）各種資源需求；管理評審報告的發(fā)放范圍包括公司領(lǐng)導、有關(guān)科室及各單位。1.7.5有關(guān)科室對管理評審確定的改進措施付諸實施。1.7.6辦公室要妥善保存管理評審報告及記錄，并對確定的改進措施的實施情況跟蹤驗證。公司行政組織機構(gòu)圖經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)科生產(chǎn)車間辦公室檔案資料公司行政組織機構(gòu)圖經(jīng)理質(zhì)保工程師材料、件責任人焊接責任人工藝責任人設(shè)計責任人檢驗責任人設(shè)備責任人2質(zhì)量保證體系文件2.1總則本章對公司質(zhì)量保證體系的建立、實施和保持，體系質(zhì)量文件結(jié)構(gòu)及其總體要求作出規(guī)定。確保質(zhì)量保證體系的充分性、有效性和適宜性。2.2范圍

28、適用于公司質(zhì)量保證體系的建立、健全、實施和保持；質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)和要求。2.3質(zhì)量保證體系的建立、健全和要求2.3.1總體要求按照體系基本要求和許可規(guī)則等國家法規(guī)標準的要求，公司建立符合公司車用燃氣氣瓶安裝的質(zhì)量保證體系，并以車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊文件的形式描述和保持、實施、持續(xù)改進。2.3.2經(jīng)理授權(quán)質(zhì)保師按照辦法和許可條件的要求，選擇適宜于本公司的質(zhì)量要素，建立、健全質(zhì)量保證體系。并組織有關(guān)人員編制符合質(zhì)量保證體系的車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊。2.3.3質(zhì)量保證系統(tǒng)有體系機構(gòu)、程序、過程、資源等組成一個協(xié)調(diào)統(tǒng)一的有機整體體系，并按系統(tǒng)環(huán)節(jié)控制點展開。設(shè)立設(shè)計、工藝、材料（零部

29、件）控制、焊接、檢驗與試驗控制、設(shè)備和檢驗試驗裝置6個質(zhì)控系統(tǒng)，設(shè)質(zhì)保師和各質(zhì)控系統(tǒng)專業(yè)負責人。明確規(guī)定系統(tǒng)、環(huán)節(jié)、控制點要求及有關(guān)人員的職責和相互關(guān)系。2.3.4質(zhì)量保證體系的責任人員的任免，由質(zhì)保師提名，經(jīng)理批準；責任人員因故不能行使職責時，質(zhì)保師制定相應資質(zhì)人員代行其職，并簽發(fā)書面文件。體系責任人員任命文件應用時抄報車用燃氣氣瓶安裝許可批準部門，并抄送市特種設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)備案。2.3.5質(zhì)量保證系統(tǒng)應確定適宜的質(zhì)量信息渠道，確保質(zhì)量保證體系信息的暢通。2.3.6為確保質(zhì)量保證體系的有效性和適宜性，質(zhì)保師應適時的組織質(zhì)量保證體系進行內(nèi)部審核，并及時改進。2.4質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)和要求

30、2.4.1質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)2.4.1.1質(zhì)量保證體系文件分為三級。2.4.1.2手冊屬于第一級文件，是描述質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)和各系統(tǒng)質(zhì)控運行原則及相互關(guān)系的文件；2.4.1.3程序文件（管理制度）屬于第二級文件，是手冊的支持性文件。是描述各系統(tǒng)（要素）質(zhì)控活動的操作程序文件。2.4.1.4其它系統(tǒng)文件（包括工藝規(guī)程、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、報告等）屬于第三方文件，是質(zhì)量控制的實施文件和見證。2.4.1.5由于質(zhì)量保證體系評審的改進而引起的相應文件的變化，其變更文件按被變更的文件進行劃分級別。2.4.2質(zhì)保體系文件的要求2.4.2.1體系文件應正確、完整地反映質(zhì)量保證體系的組織結(jié)構(gòu)和各系統(tǒng)質(zhì)控

31、程序及要求，體系公司質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)。2.4.2.2文件的詳略取決于產(chǎn)品的類型、過程復雜程度、員工素質(zhì)等，應切合實際，確保文件的充分、有效、適宜。2.4.2.3文件可以呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、照片、樣件等。但必須符合特種設(shè)備法規(guī)標準的規(guī)定，適宜于本公司質(zhì)量保證體系的質(zhì)控要求。2.4.2.4體系文件的管理應按文件和資料控制執(zhí)行。2.4.3公司產(chǎn)品的質(zhì)量計劃是對質(zhì)量保證體系及其文件規(guī)定的具體體現(xiàn)，應根據(jù)質(zhì)量保證體系的質(zhì)控要求編制（屬于第三方文件），合理設(shè)置質(zhì)量控制點（包括檢查點、審核點、見證點和停止點）。2.4.4當本手冊不能滿足某些產(chǎn)品、合同項目或安裝工作的要求時，應按特殊質(zhì)

32、量要求編制專用質(zhì)量計劃，專用質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師組織技術(shù)部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員按“質(zhì)量管理基本要素”“質(zhì)量控制點一覽表及控制程序圖”進行編制，對產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量措施、資源和活動作出規(guī)定，已滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程的要求。2.4.4.1專用質(zhì)量計劃中的一般（通用部分），要求可引用本手冊及其支持性管理文件的規(guī)定，對新增的特殊要求作出具體的規(guī)定。2.2.4.2專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)保工程師批準，如合同要求時，還應提請需放代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。2.4.4.3質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量管理過程：質(zhì)量管理體系過程圖和cng汽車改裝質(zhì)量保證體系圖3文件和資料控制3.1總則對于車用燃氣氣瓶安裝有

33、關(guān)的質(zhì)保體系文件（包括適當范圍的外來文件和資料，如規(guī)范、標準、圖樣等）進行控制，確保其有效性。3.2文件和資料的控制范圍對質(zhì)量保證體系的文件和資料控制作出規(guī)定，確保在質(zhì)量控制方面下列文件的充分性、適宜性：1）車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊及其它體系文件（二級、三級文件）；2）車用燃氣氣瓶安裝質(zhì)量技術(shù)文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導書和檢驗試驗記錄報告；3）與車用燃氣欺騙安裝有關(guān)的外來文件，如國家法規(guī)、地方法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范、圖樣等；4）產(chǎn)品質(zhì)量檔案和出廠文件；5）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。3.3文件的編制、審批和發(fā)放3.3.1手冊有公司質(zhì)保師組織人員編寫并審核， 經(jīng)理

34、批準發(fā)布；其它體系文件有質(zhì)保體系各責任人編制，質(zhì)保是批準。3.3.2安裝工藝等技術(shù)性文件有專業(yè)負責人組織編制，質(zhì)保師審批。3.3.3外來文件和資料有使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經(jīng)質(zhì)保師批準后，辦公室進行分類、備案、登記，發(fā)放使用。3.3.4產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機文件有質(zhì)檢科整理成冊，辦公室登記，保存產(chǎn)品質(zhì)量檔案，發(fā)放隨機文件。3.3.5辦公室依據(jù)經(jīng)過批準的受控文件清單填寫文件發(fā)放登記表，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗所收文件后，應在文件發(fā)放登記表上簽字。3.4文件的更改與換版3.4.1文件需更改時，有文件更改提出人填寫文件修改單，報辦公室，并按原審批程序和人員權(quán)限進行審批，檔案資料室

35、備案、管理。3.4.2辦公室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件修改單后，應在修改內(nèi)容錢作出“更改”標識。3.4.3手冊經(jīng)過多次更改或需要大幅度更改時，應進行換版，有質(zhì)保師提出建議，經(jīng)理批準后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號（a、b、c）,向監(jiān)督檢驗人員報送最新版本的受控文件。3.4.4技術(shù)性文件的更改，有各責任人審核，質(zhì)保師批準。3.5文件的管理3.5.1保管使用：辦公室負責建立受控文件清單，受控文件領(lǐng)用者或保管者，應注意保護所領(lǐng)文件，以防損壞，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、負責，不得將受控文件借個無關(guān)人員及非本公司人員。3.5.2調(diào)崗上交：使用人調(diào)換崗位或調(diào)離本公司時，須交回

36、所有領(lǐng)用的文件。3.5.3識別：文件的發(fā)放者對文件必須予以識別其有效性，編制“受控文件清單“；作廢、無效文件必須及時清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。3.5.4更換：文件破損已影響使用時，應及時辦理更換文件。更換文件是經(jīng)質(zhì)保師批準以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件有收回部門進行做廢處理。3.5.5補發(fā)：當發(fā)生以下情況，質(zhì)保師審批后補發(fā)：1）文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)丟失的兩個工作日內(nèi)向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。質(zhì)保師對補發(fā)的新文件應重新給定“分發(fā)號”，并在文件發(fā)放登記表中對原文件注明“丟失”，同時對新文件進行登記。2）當所發(fā)文件數(shù)量不能

37、滿足所用場所需求時，有使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經(jīng)批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。3.5.6文件借閱時應辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。3.6做廢文件的處理3.6.1做廢文件有辦公室負責收回，持有者如需保存，必須經(jīng)質(zhì)保師批準，并作出作廢標識，防止誤用。3.6.2對已過期作廢的內(nèi)外部文件，當無保留價值需銷毀時，應辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準后方可銷毀。3.7外來文件控制外來技術(shù)標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，有工藝和設(shè)計責任人負責審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質(zhì)保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有關(guān)部門和人員。3.8質(zhì)量記錄報告和控制3.8.1質(zhì)量記錄報告的標識、收集和編

38、目3.8.2所有質(zhì)量記錄都應有產(chǎn)品編號、文件編號。3.8.3車輛改裝完畢，安裝過程中的所有質(zhì)量記錄都應通過檢驗員傳遞到辦公室集中整理。3.8.4每臺完工車輛都應按產(chǎn)品編號編制一套完整的質(zhì)量記錄。質(zhì)量記錄應編制目錄，以便檢索。3.8.5質(zhì)量記錄的歸檔、貯存和保管a 車輛出廠時應向用戶提供保養(yǎng)手冊等出廠資料，同時辦公室應盡快將整理成冊的質(zhì)量記錄存檔。b辦公司負責質(zhì)量檔案的保管。檔案室應妥善保管，以防丟失和損壞。3.9文件的回收和保管3.9.1辦公室負責文件的編號、發(fā)放、回收、修改、作廢、銷毀等工作及時回收，集中銷毀。3.10文件資料和記錄的存貯期限3.10.1質(zhì)量保證手冊、程序文件、操作性文件新版

39、頒布后，上一版的應有辦公室收回，除留存二本蓋有“作廢”印章樣本供存檔外，其余均應銷毀。3.10.2人員培訓記錄、訂貨合同等，永久保存。3.10.3產(chǎn)品檔案、檢驗記錄，保存期為5年。3.10.4合同評審記錄、糾正和預防措施記錄、內(nèi)部審核記錄等，保存期為5年。3.10.5本章未作規(guī)定者，按各有關(guān)程序文件的規(guī)定期限保存。3.11相關(guān)程序本章引用的支持性程序文件：、記錄控制程序。4材料、零部件控制1目的和范圍本程序?qū)Π惭b產(chǎn)品所有材料、零部件的采購，明確對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，材料、零部件的驗收控制，材料標識，材料、零部件的存放與保管，材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制，材料、零部件的代用等各控制環(huán)

40、節(jié)作出規(guī)定。確保安裝用料的正確和可追蹤。2職責2.1工藝負責人編制單位產(chǎn)品的材料計劃；2.2材料負責人審核材料計劃，驗收入庫單；對材料的運行質(zhì)量負責；2.3材料負責人參加供方評價活動，負責合格供方及其名錄審核，質(zhì)保師審批合格供方名錄2.4質(zhì)檢科負責組織供方評價工作，編制合格供方的名錄，進行合格供方的動態(tài)管理。2.5生產(chǎn)科負責編制材料采購計劃，報經(jīng)理批準后進行采購；負責次啊了的驗收入庫、保管、發(fā)放；2.6質(zhì)檢科材料質(zhì)檢員負責材料入庫的檢驗、保管的檢驗；工序檢驗員負責制造過程中的材料的正確使用。2.7本廠經(jīng)理審批材料采購計劃和采購合同。3材料、零部件的采購及分供方的質(zhì)量控制3.1采購計劃編審3.1

41、.1工藝根據(jù)施工圖樣和制造工藝文件編制產(chǎn)品材料計劃表，注明使用材料的牌號、規(guī)格、標準號、數(shù)量及附加要求；材料負責人審核簽字，然后發(fā)放到生產(chǎn)科；3.1.2生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品材料計劃表核實庫存材料，編制材料采購計劃；報本廠廠長審批后實施采購計劃。3.2采購合同3.2.1采購合同簽訂的要求及合同條款的內(nèi)容要求，按合同法規(guī)定執(zhí)行。3.2.2 采購合同的內(nèi)容，必須符合有關(guān)規(guī)定及采購計劃的要求，并注明質(zhì)量標準及技術(shù)條件、驗證方法交貨期等條款，內(nèi)容應具體、準確、完整。3.3分供方質(zhì)量控制的內(nèi)容和方式3.3.1供方評價3.3.1.1評價供方的范圍和時機 對新供方，根據(jù)車用燃氣氣瓶安裝產(chǎn)品的法規(guī)標準的要求，由供應科

42、長及時收集相關(guān)供方的信息，選擇適宜的范圍的供方供評價；有供貨經(jīng)歷的供方應按年度評價要求進行評價；對于在供貨過程中出現(xiàn)與評價時有變化情況或供貨存在較大質(zhì)量問題的供方，由材料質(zhì)控系統(tǒng)裁決是否應增加評價的頻次。3.3.1.2供方評價項目1）生產(chǎn)型供方評價項目： a)供方的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證的合法性； b)受壓元件材料供方的有效期內(nèi)的制造許可證和其他質(zhì)量認證證書的有效性；質(zhì)量管理體系的建立、實施情況；c)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其有關(guān)方面的信息；d)采購產(chǎn)品交付后提供的服務(wù)能力；e)產(chǎn)品的價格性能比；f)交付的及時性。2）經(jīng)營型供方評價項目：a)供方的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證的合法性； b)提供合格材

43、料及其質(zhì)量證明文件的能力；質(zhì)量管理體系的建立、實施情況或質(zhì)量控制情況；產(chǎn)品交付后提供的服務(wù)能力；c)供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況及其有關(guān)方面的信息；d)產(chǎn)品的價格性能比；e)交付的及時性。3.3.1.3對于已有供貨經(jīng)歷的供方，評價時還應評價供方的供貨業(yè)績。3.3.2評價標準1)車用燃氣氣瓶安裝產(chǎn)品受壓元件的材料供方必須符合3.3.1.2中的a)、b)規(guī)定；2)其余項目的評價也應達到合格要求。3.3.3供方評價方式3.3.3.1實地評價 供應科長組織材料質(zhì)控系統(tǒng)及其他相關(guān)人員進行實地評價。評價項目和標準執(zhí)行3.3.1.2和3.3.1.3，并取得相應的見證資料。營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證的和有關(guān)質(zhì)量的認證證書均

44、應取得復印件并加蓋企業(yè)印章。3.3.3.2 采購過程中評價 采購前，供應科長向供方索取加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證的和有關(guān)質(zhì)量的認證證書復印件以及有關(guān)見證資料；組織材料質(zhì)控系統(tǒng)及其他相關(guān)人員進行文件評價。評價項目和標準執(zhí)行3.3.1.2和3.3.1.3并取得相應的見證資料。3.3.4評價記錄和合格供方檔案1）評價過程中由供應科長負責做好評價記錄，經(jīng)評價合格的供方填寫供方評定記錄表，材料質(zhì)控系統(tǒng)審核，質(zhì)保師審批；涉及其他質(zhì)控系統(tǒng)的相應質(zhì)控系統(tǒng)還需會簽。2）供應科長對評價合格的供方均應建立獨立的合格供方檔案，錄入合格供方名錄。檔案內(nèi)容包括：供方評價表、加蓋企業(yè)印章的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼

45、證的和有關(guān)質(zhì)量的認證證書復印件以及有關(guān)見證資料。3.4合格供方管理對合格供方應實行動態(tài)管理。新評價合格的供方及時錄入合格供方名錄；在年度或增加頻次的評價中，評價不合格的供方應及時從合格供方名錄中刪除；對因供貨資質(zhì)或/和供貨質(zhì)量出現(xiàn)嚴重不合格的供方，應在兩年內(nèi)不得將其作為供方評價和采購其貨物。3.5采購的實施3.5.1 材料采購人員根據(jù)材料采購計劃選擇合格供方名錄中的合格供方，擇優(yōu)定貨采購；不得向未經(jīng)評價合格列入合格供方名錄的供方進行采購；3.5.2材料定貨時必須要求供方提供符合現(xiàn)行的國家標準要求的材料質(zhì)量證明（或加蓋供方紅色單位印章和經(jīng)辦人員簽章的復印件）；材料上的生產(chǎn)企業(yè)及材料牌號、爐批號、

46、規(guī)格等標記應清晰，并與質(zhì)量證明書相符。提貨時應按質(zhì)量證明書核對材料實物標記。3.5.3材料的到貨 材料到貨后，采購人員及時通知材料保管員，材料保管員根據(jù)材料采購計劃核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、檢尺，符合辦理簽收，將材料存放待檢區(qū)，并填寫材料入庫驗收單相應欄目，然后通知材料質(zhì)檢員進行檢驗。4材料的驗收、入庫4.1材料的驗收 公司在供方貨源處對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同或協(xié)議中作出安排，并按合同或協(xié)議組織實施。一般情況下，這種驗證不能代替該項產(chǎn)品進貨后的檢驗或驗證，也不減輕分供方提供合格產(chǎn)品的責任。 顧客要求在公司和分供方處驗證分供方的產(chǎn)品和服務(wù)時，應在合同中注明并通過協(xié)議明確其安排。但是，這

47、種驗證不能作為公司對分供方進行了有效控制或分供方對質(zhì)量進行了有效控制的依據(jù)；同時，這種驗證也不能免除公司提供可接收產(chǎn)品或服務(wù)的責任，也不排除其后顧客的拒收。4.1.1材料質(zhì)檢員依據(jù)材料標準和材料訂貨要求核對質(zhì)量證明書和實物標記及材料表面質(zhì)量，填寫材料入庫驗收單相應欄目；并作出驗收或退貨的決定。4.1.2材料質(zhì)檢員依據(jù)標準要求，檢驗以下項目并在材料入庫驗收單上作好記錄： a審查材料質(zhì)量證明書的項目、內(nèi)容、材質(zhì)、規(guī)格是否符合標準要求，證件是否真實、可靠，項目是否齊全，內(nèi)容是否完整； b核對實物標識與質(zhì)量證明書是否一致，標識是否清晰、牢固；c檢驗材料的外觀質(zhì)量（包括材料表面及邊緣斷面分層等）；d檢驗

48、材料的尺寸、規(guī)格（包括幅面尺寸、厚度公差等）。4.1.3對于檢驗不合格的材料，由質(zhì)檢員填寫材料入庫驗收單提出不合格項，由材料責任工程師提出處理意見，采購人員負責處理。4.2材料的入庫4.2.1材料質(zhì)檢員將材料入庫驗收單，報材料責任工程師審批。4.2.2材料質(zhì)檢員將材料驗收合格并經(jīng)材料質(zhì)控審核的材料送交材料保管員辦理入庫。4.2.3材料保管員記入庫房臺帳，并用清漆覆蓋材料標記，以防銹蝕。合格材料移入合格區(qū)；不合格材料按4.1.6執(zhí)行。4.2.4材料檢驗的技術(shù)資料在材料驗收入庫后，由材料質(zhì)檢員交質(zhì)檢科存檔。5材料的保管、發(fā)放與回收5.1材料的保管5.1.1合格、待檢、不合格分區(qū)要有明顯、明確標記和

49、隔離措施；入庫材料應按類別、規(guī)格、批號分別標識存放，以防誤用。5.1.2材料存放條件滿足物資管理要求，防止銹蝕、損傷。材料標記要保持清晰，如有脫落或銹蝕，應經(jīng)材料質(zhì)檢員復檢確認后恢復。5.1.3材料保管員要做到帳、卡、物一致。5.2材料的發(fā)放與回收5.2.1材料的領(lǐng)用和發(fā)放的依據(jù)：產(chǎn)品材料計劃表、工藝流程卡、材料（焊材）領(lǐng)用單。5.2.2工序作業(yè)人員，按上述有關(guān)依據(jù)的要求，填寫材料（焊材）領(lǐng)用單，經(jīng)工序質(zhì)檢員核實簽字后領(lǐng)料。5.2.3倉庫保管員核對材料領(lǐng)料單中材料的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、要求等與材料的領(lǐng)用和發(fā)放的依據(jù)的要求是否一致，認可后在材料領(lǐng)料單上簽字確認后，監(jiān)視發(fā)料。5.2.4發(fā)放材料時，倉

50、庫保管員、領(lǐng)料員和工序質(zhì)檢員應共同檢查材料的標記，并進行標記移植、記錄工藝流程卡，由質(zhì)檢員簽字確認。發(fā)料時，保管員均需在臺帳上作好記錄。5.2.5質(zhì)檢科資料員按產(chǎn)品編號和產(chǎn)品的材料標記記錄整理受壓元件的質(zhì)量證明書（原件或復印件），并匯總到質(zhì)量證明書提交用戶和/或存檔。5.2.6余料、退料應有移植標記，由倉庫保管員和材料質(zhì)檢員共同檢查確認；倉庫保管員同時將余料、退料記入倉庫臺帳。6材料代用生產(chǎn)中，若發(fā)生材料、零部件與設(shè)計文件不一致時，應辦理材料代用手續(xù)。經(jīng)設(shè)置人員同意可以代用，變更文件由材料、零部件、設(shè)計、工藝會簽，涉及其他責任人的由相應責任師審簽。7 相關(guān)記錄7.1 采購計劃7.2 采購合同7

51、.3 合格供方名錄7.4 原材料檢查記錄7.6 材料代用單7.7 材料領(lǐng)用單5合同控制5.1總則正確識別和評定顧客的要求，保證訂貨合同的有效執(zhí)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的嚴格實施。5.2職責辦公室負責一般合同的評價經(jīng)理負責特殊合同的評價5.3使用范圍本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）、合同和標書等的評價。5.4工作程序5.4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定業(yè)務(wù)人員應確定與差評有關(guān)要求的內(nèi)容包括：a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括繳費、可用性、價格等b） 顧客隱含的要求c） 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）。d） 與公司確定的任何附加要求根據(jù)以上內(nèi)容，業(yè)務(wù)人員應解答顧客的

52、問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn)品標準要求的咨詢。5.4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審業(yè)務(wù)人員應確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括：評審的時機應在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進行（如提交標書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改）評審的目的應確保：a） 產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已預解決。c） 公司有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求未有形成的文件，如口頭文件、電話記錄等，在接收顧客要求前市場開發(fā)部應對顧客的要求進行確認。確認方式一般采用傳真確認。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，市場開發(fā)部應確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員知道變更的要求。評審的形式一般合同一定型產(chǎn)

53、品：價格、供貨期都在辦公室規(guī)定的范圍內(nèi)的評審，有業(yè)務(wù)員評定，辦公室負責人簽字。特殊合同（性能要求特殊、價格、供貨期不在辦公室規(guī)定的范圍）：由辦公室負責人根據(jù)需要報經(jīng)理批準，組織有感部門的代表以會議的形式評審。評審的結(jié)果及采取的措施應落實到有關(guān)部門與人員。5.4.3顧客溝通對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a） 產(chǎn)品信息b） 問詢合同或訂單的處理c） 顧客反饋，包括顧客抱怨。5.5質(zhì)量記錄a）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄b）修改通知單c）顧客溝通記錄或顧客意見處理的記錄。6設(shè)計控制6.1總則本章對設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制作出規(guī)定，包括圖樣設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計圖樣的變更及車用燃氣氣瓶安裝標準的采用和收集、貫徹3個環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。本章使用于公司按車用燃氣氣瓶安裝的技術(shù)規(guī)范、標準要求施工情況下的車用燃氣氣瓶安裝過程中根據(jù)車輛實際變化而改變已有安裝的質(zhì)量控制。6.2設(shè)計文件的編制6.2.1設(shè)計文件包括氣瓶安裝示意圖、氣瓶支架圖等，有設(shè)計負責人編制，質(zhì)保師審批。6.2.2設(shè)計文件編制依據(jù)：現(xiàn)行的法規(guī)標準及用戶要求和公司的安裝條件。6.3變更6.3.1變更的范圍：安裝質(zhì)量計劃策劃時發(fā)現(xiàn)實際情況與原有質(zhì)量計劃不符。6.3.2變更程序：設(shè)計負責人進行編制變更記錄，質(zhì)保師審批。6.4車用燃氣氣