加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)

1、目 錄第一篇 總 則31編制說明32安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)發(fā)布令43安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)54主要負(fù)責(zé)人安全承諾65安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖76安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)術(shù)語和定義89安全標(biāo)準(zhǔn)化管理模式及原則8第二篇 管理要素91負(fù)責(zé)人與職責(zé)92風(fēng)險(xiǎn)管理133法律法規(guī)與管理制度174培訓(xùn)教育225生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全266作業(yè)安全327 產(chǎn)品安全與危害告知368職業(yè)危害389事故與應(yīng)急4010檢查與自評(píng)43第三篇 安全管理職責(zé)461總 則462各級(jí)各類人員的安全職責(zé)463各機(jī)構(gòu)部門的安全職責(zé)50第四篇 安全管理制度511安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制度512安全會(huì)議管理制度523安全生產(chǎn)值（帶）班制度534安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度535

2、安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度546風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度557重大危險(xiǎn)源管理制度598安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度609安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評(píng)審和修訂制度6110安全培訓(xùn)教育制度6211特種作業(yè)人員管理制度6212設(shè)備設(shè)施安全管理制度6313建構(gòu)筑物安全管理制度6414安全設(shè)施管理制度6515消防設(shè)施及器材管理制度6616消防管理制度6617防火防爆管理制度6718監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備安全管理制度6819關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度6920檢維修管理制度7021設(shè)備設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度7122安全作業(yè)管理制度7223進(jìn)入受限空間作業(yè)安全管理制度7324動(dòng)火作業(yè)安全管

3、理制度7625高處作業(yè)安全管理制度7826破土作業(yè)安全管理制度7927盲板抽堵作業(yè)安全管理制度8128臨時(shí)用電作業(yè)安全管理制度8229吊裝作業(yè)安全管理制度8330斷路作業(yè)安全管理制度8531倉庫、罐區(qū)安全管理制度8632承包商管理制度8633供應(yīng)商管理制度8734變更管理制度8835危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度8936職業(yè)衛(wèi)生管理制度9037職業(yè)危害因素檢測(cè)制度9138勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度9239事故管理制度9340事故應(yīng)急救援預(yù)案定期演練和修訂制度9541安全檢查和隱患治理制度9642安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)制度98第五篇 記錄臺(tái)帳文件981安全標(biāo)準(zhǔn)化記錄（資料）清單982作業(yè)許可樣張109附錄 安全標(biāo)準(zhǔn)化

4、工作手冊(cè)更改記錄125第一篇 總 則1編制說明1政策依據(jù)。中華人民共和國安全生產(chǎn)法、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（aq3013-2008）、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見（安監(jiān)總管三2009124號(hào)）、重慶市人民政府關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的決定（渝府發(fā)20103號(hào)）、重慶市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局重慶市危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施意見以及永川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施意見等規(guī)范要求。2框架結(jié)構(gòu)。本手冊(cè)由總則、管理要素文件、安全管理職責(zé)、安全管理制度、安全操作規(guī)程、記錄臺(tái)帳清單等6個(gè)部分構(gòu)成。 3要素展開要求。管理

5、要素文件按標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范10個(gè)a級(jí)要素展開，涵蓋53個(gè)b級(jí)要素；將規(guī)范要求轉(zhuǎn)化為本加油站行為。4規(guī)范轉(zhuǎn)化要求。標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范轉(zhuǎn)化過程，本著規(guī)范與本加油站實(shí)際相結(jié)合原則，注重可操作性；全面對(duì)照10個(gè)a級(jí)要素、53個(gè)b級(jí)要素逐條分解，不機(jī)械照搬。5手冊(cè)管理要素文件與其他文件關(guān)系。10個(gè)a級(jí)要素既作為主線，又作為索引，向其他各篇（第一、三、四、五、六篇）展開。6達(dá)標(biāo)工作特點(diǎn)。安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)活動(dòng)是一項(xiàng)全新的事物，一切均在摸索實(shí)踐中；存在的缺陷和疏漏，本加油站將在實(shí)踐中不斷糾正和完善。7持續(xù)改進(jìn)。對(duì)于上級(jí)主管部門、權(quán)威機(jī)構(gòu)的考核和批評(píng)指導(dǎo)，本企業(yè)將認(rèn)真聽取，及時(shí)糾正，持續(xù)改進(jìn)；同時(shí)本加油站將定期組織對(duì)安全標(biāo)

6、準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評(píng)，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施，不斷提高安全管理績(jī)效，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的長(zhǎng)效機(jī)制。2安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)發(fā)布令為了認(rèn)真貫徹落實(shí)中華人民共和國安全生產(chǎn)法及重慶市人民政府關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的決定（渝府發(fā)20103號(hào)），規(guī)范本加油站安全生產(chǎn)活動(dòng)，提升公司整體安全管理水平，切實(shí)保護(hù)員工的安全健康和公司的財(cái)產(chǎn)安全，保障公司安全和協(xié)發(fā)展。中國石油重慶銷售永川分公司*加油站據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（aq3013-2008）、重慶市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局重慶市危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)施意見以及永川區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)施意見等規(guī)范要求，

7、編寫了中國石油重慶銷售永川分公司*加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系文件安全標(biāo)準(zhǔn)化工作手冊(cè)。本手冊(cè)闡述了中國石油重慶銷售永川分公司*加油站的安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)、安全管理職責(zé)、主要安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程以及安全標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)臺(tái)帳及運(yùn)行記錄等內(nèi)容，描述了中國石油重慶銷售永川分公司*加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的基本結(jié)構(gòu)和控制要求。它向社會(huì)表明，本加油站通過安全標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，切實(shí)保障了員工及其他相關(guān)方的安全健康。本手冊(cè)是中國石油重慶銷售永川分公司*加油站開展安全生產(chǎn)活動(dòng)的準(zhǔn)則和法規(guī)性文件，全公司各級(jí)部門、各級(jí)人員必須堅(jiān)決地、不折不扣地執(zhí)行本手冊(cè)的規(guī)定，并不斷地加以完善，任何違規(guī)行為都無例外

8、地受到追究。 本手冊(cè)自發(fā)布之日起執(zhí)行。中國石油重慶銷售永川分公司*加油站經(jīng)理：年 月 日3安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)本加油站安全生產(chǎn)方針以人為本、預(yù)防為主；全員參與、持續(xù)改進(jìn)。本加油站安全生產(chǎn)目標(biāo)追求零傷害、零污染、零事故，在健康、安全與環(huán)境管理方面達(dá)到國際同行業(yè)先進(jìn)水平。4主要負(fù)責(zé)人安全承諾為保障對(duì)本站員工的身體健康、生命和財(cái)產(chǎn)安全，防止和減少生產(chǎn)安全事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)對(duì)本站安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，我鄭重承諾：1、實(shí)行安全標(biāo)準(zhǔn)化管理，全面系統(tǒng)地識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制職業(yè)安全健康方面的風(fēng)險(xiǎn)，定期制定切實(shí)可行的安全目標(biāo)，建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制，確保人身、財(cái)產(chǎn)安全及環(huán)境保護(hù)的要求； 2、切實(shí)樹立“安全第一”的思想，對(duì)本站

9、安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任，建立健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，落實(shí)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制。 3、確保國家安全生產(chǎn)方針、政策、國家（行業(yè)）安全標(biāo)準(zhǔn)在對(duì)本站內(nèi)得到認(rèn)真貫徹執(zhí)行和落實(shí)。 4、建立健全對(duì)本站安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程并認(rèn)真組織落實(shí)。 5、組織、督促對(duì)本站安全生產(chǎn)大檢查，落實(shí)重大事故隱患的整改措施。 6、保證對(duì)本站安全生產(chǎn)必要投入的有效實(shí)施，不斷采用新技術(shù)對(duì)裝置進(jìn)行維護(hù)改造，提高裝置的安全性，改善勞動(dòng)生產(chǎn)條件。 7、按國家安全設(shè)施“三同時(shí)”的規(guī)定，確保新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目使用的設(shè)備及設(shè)施符合國家安全相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，不使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備。 8、認(rèn)真貫徹“五同時(shí)”的原則，即在計(jì)

10、劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。 9、不斷提高自己安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，不違章指揮，監(jiān)督檢查對(duì)本站各單位對(duì)安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行情況，及時(shí)糾正失職和違章行為。 10、保障員工安全教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)競(jìng)賽活動(dòng)有效開展。定期召開安全生產(chǎn)工作會(huì)議（包括定期召開安委會(huì)會(huì)議），分析安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)解決安全生產(chǎn)中存在的問題。 11、負(fù)責(zé)檢查并考核同級(jí)副職安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況，研究解決安全生產(chǎn)的重大問題。 12、保障按時(shí)按量發(fā)放不低于國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)勞動(dòng)防護(hù)用品給員工，并在對(duì)本站內(nèi)得到規(guī)范使用。13、制定完善生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，負(fù)責(zé)指揮對(duì)本站的事故應(yīng)

11、急救援工作。對(duì)預(yù)案中存在的問題進(jìn)行解決落實(shí)，督促各單位開展事故應(yīng)急救援演練工作，確保事故應(yīng)急救援預(yù)案得到有效實(shí)施。14、在發(fā)生安全生產(chǎn)事故時(shí)，認(rèn)真組織事故應(yīng)急救援，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查處理，并及時(shí)上級(jí)主管部門報(bào)告。 經(jīng) 理：5安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組加油站經(jīng)理安全管理人員班組安全員班 長(zhǎng)班組安全員 班 長(zhǎng)6安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)術(shù)語和定義本手冊(cè)采用危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（aq3013-2008）中的術(shù)語和定義。1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位：依法設(shè)立，生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的公司或者其所屬生產(chǎn)、經(jīng)營、使用和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品的獨(dú)立核算成本的單位。2、安全標(biāo)準(zhǔn)化：為安全生產(chǎn)活動(dòng)獲得最佳秩

12、序，保證安全管理及生產(chǎn)條件達(dá)到法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)等要求制定的規(guī)則。 3、關(guān)鍵裝置：在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蝕、高溫、高壓、真空、深冷、臨氫、烴氧化等條件下進(jìn)行工藝操作的裝置。 4、重點(diǎn)部位：生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用易燃易爆、劇毒等危險(xiǎn)化學(xué)品場(chǎng)所，以及可能形成爆炸、火災(zāi)場(chǎng)所的罐區(qū)、裝卸臺(tái)（站）、油庫、倉庫等；對(duì)關(guān)鍵裝置安全生產(chǎn)起關(guān)鍵作用的公用工程系統(tǒng)等。5、資源：實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需的人力、財(cái)力、設(shè)施、技術(shù)和方法等。6、相關(guān)方：關(guān)注公司職業(yè)安全健康績(jī)效或受其影響的個(gè)人或團(tuán)體。7、供應(yīng)商：為公司提供原材料、設(shè)備設(shè)施及其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體。 8、承包商：在公司的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，按照雙方協(xié)定的要求

13、、期限及條件向公司提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)體。9、事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。10、事故：造成死亡、職業(yè)病、傷害、財(cái)產(chǎn)損失或其他損失的意外事件。11、危險(xiǎn)、有害因素：可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 12、危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別：識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素的存在并確定其性質(zhì)的過程。13、風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生特定危險(xiǎn)事件的可能性與后果的結(jié)合。14、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的過程。 15、安全績(jī)效：基于安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，控制和消除風(fēng)險(xiǎn)取得的可測(cè)量結(jié)果。16、變更：人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時(shí)性的變化。17、隱患：作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管

14、理上的缺陷。18、重大事故隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。說明：1、本手冊(cè)采用計(jì)劃（p）-實(shí)施（d）檢查（c）改進(jìn)（a）動(dòng)態(tài)循環(huán)、持續(xù)改進(jìn)的管理模式。2、專業(yè)術(shù)語采用行業(yè)統(tǒng)一或規(guī)范規(guī)定的術(shù)語。9安全標(biāo)準(zhǔn)化管理模式及原則1管理模式本加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化管理采用計(jì)劃（p）、實(shí)施（d）、檢查（c）、改進(jìn)（a）動(dòng)態(tài)循環(huán)、持續(xù)改進(jìn)的管理模式。 2 原則2.1 本著規(guī)范與本加油站實(shí)際相結(jié)合原則，注重可操作性；全面對(duì)照10個(gè)a級(jí)要素53個(gè)b級(jí)要求逐條分解，開展安全標(biāo)準(zhǔn)化，不機(jī)械照搬。2.2 本加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化的建設(shè)，應(yīng)當(dāng)以危險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，樹立任何事故都是可以預(yù)防的理念，

15、與公司其他方面的管理有機(jī)地結(jié)合起來，注重科學(xué)性、規(guī)范性和系統(tǒng)性。2.3 本加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施，應(yīng)體現(xiàn)全員、全過程、全方位、全天候的安全監(jiān)督管理原則，通過有效方式實(shí)現(xiàn)信息的交流和溝通，不斷提高安全意識(shí)和安全管理水平。2.4 本加油站安全標(biāo)準(zhǔn)化采取公司自主管理為主，并通過安全標(biāo)準(zhǔn)化考核機(jī)構(gòu)考評(píng)、區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門監(jiān)督，持續(xù)改進(jìn)公司的安全績(jī)效，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。第二篇 管理要素1負(fù)責(zé)人與職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)人1.1.1 職責(zé)(1)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批安全生產(chǎn)責(zé)任制；(2)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)人員安全職責(zé)；(3)各級(jí)人員負(fù)責(zé)履行各自的安全職責(zé)。1.1.2 程序概要(1)制定

16、安全生產(chǎn)責(zé)任制，規(guī)定各級(jí)人員的安全職責(zé)，明確安全工作實(shí)行各級(jí)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，法定代表人是本站安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)和基層工作。(2)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員都應(yīng)在各自的工作范圍內(nèi)，認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，對(duì)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)，同時(shí)向各自的行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)?！鞍踩a(chǎn)，人人有責(zé)”。(3)每個(gè)員工必須認(rèn)真履行各自的安全職責(zé)，做到“各有職守，各負(fù)其責(zé)”。(4)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化，建設(shè)企業(yè)安全文化。(5)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)作出明確的、公開的、文化化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。(6)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織召開安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究、

17、決策重大安全工作問題。1.1.3 支持性文件(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制；(2)安全生產(chǎn)值班制度。1.1.4 相關(guān)記錄(1)安全標(biāo)準(zhǔn)化方案及相關(guān)記錄；(2)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議記錄及紀(jì)要；(3)安全例會(huì)記錄；(4)安全工作“五同時(shí)”記錄（生產(chǎn)計(jì)劃及完成情況、工作會(huì)議記錄等資料）；(5)值班記錄。1.2 方針目標(biāo)1.2.1職 責(zé)(1)經(jīng)理為本站安全生產(chǎn)方針目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布責(zé)任人；(2)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)方針的起草、制定和解釋；負(fù)責(zé)制定并分解公司的安全生產(chǎn)目標(biāo)，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況；(3)全體員工必須認(rèn)真貫徹公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)。1.2.2程序概要(1) 堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”

18、的安全生產(chǎn)方針。在制訂、修訂、批準(zhǔn)安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)確保：a)表明公司的安全生產(chǎn)意圖，體現(xiàn)公司安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；b)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)安全管理體系的管理思想；c)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、事故預(yù)防和保護(hù)員工安全健康的承諾；d)符合或嚴(yán)于相關(guān)安全法規(guī)的要求；e)體現(xiàn)以人為本的管理理念，以員工為關(guān)注焦點(diǎn)，關(guān)注相關(guān)方的觀點(diǎn)；f)必須是經(jīng)批準(zhǔn)的文件化形式，并傳達(dá)至全體員工，以保證全體員工貫徹實(shí)施；確保在公司內(nèi)部得到溝通、理解和貫徹執(zhí)行；g)確保相關(guān)方所獲取；h)與公司的其他方針和目標(biāo)具有同等的重要性，并對(duì)安全生產(chǎn)方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行定期評(píng)審。(2)公司安全生產(chǎn)方針：以人為本、預(yù)防為主；全員參與、持續(xù)改進(jìn)。(3)公司

19、應(yīng)依據(jù)安全生產(chǎn)方針，考慮法律法規(guī)與其他要求、自身的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、相關(guān)方的觀點(diǎn)，可選技術(shù)方案，以及財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求等因素，制定公司安全生產(chǎn)目標(biāo)和管理方案，并逐級(jí)分解落實(shí)。(4)建立公司安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)考慮：a)符合或嚴(yán)于相關(guān)法律、法規(guī)要求；b)自身的特點(diǎn)及影響安全生產(chǎn)的重要因素；c)可選技術(shù)方案；d)經(jīng)濟(jì)上的可行性；e)其他如運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方關(guān)注的程度；f)公司管理目標(biāo)應(yīng)符合公司方針的要求；g應(yīng)確保在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解，形成目標(biāo)責(zé)任制；h)公司目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，應(yīng)盡可能量化。(5)公司安全生產(chǎn)目標(biāo)：長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)：追求零傷害、零污染、零事故，在健康、安全與環(huán)境管理方面達(dá)到國際同行業(yè)先

20、進(jìn)水平。年度目標(biāo)：每年在年度安全工作計(jì)劃中發(fā)布，以安全目標(biāo)責(zé)任書形式分解落實(shí)。(6)采取公示欄、黑板報(bào)等形式向公眾和員工傳達(dá)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。5.1.2.3安全目標(biāo)責(zé)任書及工作計(jì)劃簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全目標(biāo)的有效完成。(1)安全目標(biāo)責(zé)任書的制定和簽訂每年底，安全生產(chǎn)管理人員根據(jù)公司安全生產(chǎn)的實(shí)際情況及按照公司領(lǐng)導(dǎo)的意見，擬定并分解落實(shí)下一年的安全工作目標(biāo)，由經(jīng)理與副經(jīng)理、安全生產(chǎn)管理人員、班長(zhǎng)，班長(zhǎng)與員工層層簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，層層分解落實(shí)安全目標(biāo)責(zé)任，實(shí)行全員安全風(fēng)險(xiǎn)考核。(2)安全工作計(jì)劃

21、的制定。安全生產(chǎn)管理人員于每年底，制定下一年安全工作計(jì)劃安排，經(jīng)理審批，然后以紅頭文件下發(fā)各班組執(zhí)行。(3)安全目標(biāo)責(zé)任的考核。安全生產(chǎn)管理人員于每年初，對(duì)上一年度各級(jí)安全目標(biāo)責(zé)任完成情況進(jìn)行考核，依據(jù)考核結(jié)果按照年度安全目標(biāo)責(zé)任考核辦法對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。1.2.4相關(guān)制度 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度1.2.5相關(guān)記錄(1)公司安全生產(chǎn)方針、目標(biāo)及宣傳記錄（現(xiàn)場(chǎng)宣傳板，以及班組安全活動(dòng)記錄等）；(2)各級(jí)安全目標(biāo)責(zé)任書；(3)年度安全工作計(jì)劃；(4)目標(biāo)的完成情況的考核記錄(目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)記錄、安全考核原始記錄)。1.3 機(jī)構(gòu)設(shè)置5.1.3.1職 責(zé)(1)經(jīng)理為安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的責(zé)任人；(2)其他人

22、員負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施。1.3.2程序概要(1)根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，為了加強(qiáng)安全管理工作，設(shè)立安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱安全領(lǐng)導(dǎo)小組），配備專職安全生產(chǎn)管理人員（以下簡(jiǎn)稱安全生產(chǎn)管理人員），健全安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，并滿足：a)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力；b)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)主管部門考核合格，并取得安全資格證書。(2)根據(jù)安全生產(chǎn)工作的實(shí)際情況，配備專職安全生產(chǎn)管理人員，負(fù)責(zé)全站的安全生產(chǎn)管理和日常監(jiān)督，專職安全生產(chǎn)管理人員必須在做好安全生產(chǎn)管理工作的前提下兼作其它工作。建立健全橫向到邊，縱向到底的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)

23、。1.3.3支持性文件(1)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組制度(2)安全會(huì)議制度1.3.4相關(guān)記錄(1)安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖。1.4 職責(zé)1.4.1職責(zé)(1)經(jīng)理為各級(jí)人員安全職責(zé)的批準(zhǔn)責(zé)任人；(2)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)組織制定各級(jí)人員安全職責(zé)；(3)各級(jí)人員負(fù)責(zé)履行各自的安全職責(zé)，做到“各有職守，各負(fù)其責(zé)”。1.4.2程序概要(1)制定安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定各級(jí)人員的安全職責(zé)。(2)應(yīng)明確以下人員的安全職責(zé)：經(jīng)理、副經(jīng)理；安全生產(chǎn)管理人員；班長(zhǎng)；以及其他各級(jí)各類人員。(3)公司應(yīng)明確以下機(jī)構(gòu)的安全職責(zé)：安全領(lǐng)導(dǎo)小組。(4)制定并實(shí)施安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度，對(duì)各級(jí)管理人員及從業(yè)人員安全職責(zé)的履行情況和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)

24、現(xiàn)情況進(jìn)行定期考核，予以獎(jiǎng)懲。1.4.3支持性文件(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制；(2)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度。1.4.4相關(guān)記錄(1)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲臺(tái)帳；(2)安全責(zé)任考核原始記錄（處罰通知、安全考核結(jié)果原始記錄）。1.5 安全生產(chǎn)投入及工傷保險(xiǎn)1.5.1職責(zé)(1)經(jīng)理為安全生產(chǎn)投入的責(zé)任人；(2)專職會(huì)計(jì)為安全生產(chǎn)投入的直接負(fù)責(zé)人；(3)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)編制安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用管理制度，并監(jiān)督實(shí)施；(4)專職會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)安全投入的實(shí)施，并建立安全提取和投入費(fèi)用臺(tái)賬。1.5.2程序概要(1)依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用管理制度，確定安全費(fèi)用提取標(biāo)準(zhǔn)，自行提取，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用

25、臺(tái)帳。公司的決策機(jī)構(gòu)、主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)由于安全生產(chǎn)所必需的資金投入不足而導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。(2)依法保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入包括：a)安全培訓(xùn)教育所需費(fèi)用；b)為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品及保健品的經(jīng)費(fèi)；c)安全設(shè)施，如：安全聯(lián)鎖、報(bào)警、安全通訊、監(jiān)測(cè)、防觸電、防噪聲和粉塵、防灼傷沖淋、員工洗浴和休息、應(yīng)急救援等設(shè)施的投入和維護(hù)保養(yǎng)，以及作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害防治措施的資金投入；d)保證重大隱患治理所需費(fèi)用；e)安全檢查工作及安全評(píng)價(jià)所需費(fèi)用；f)保證安全生產(chǎn)科學(xué)技術(shù)研究、安全生產(chǎn)先進(jìn)技術(shù)的推廣應(yīng)用及其他有關(guān)經(jīng)費(fèi)投入；g)建立應(yīng)急救援隊(duì)伍、開展應(yīng)急救援演練所需的費(fèi)用。(3)依法參加工傷社

26、會(huì)保險(xiǎn)，為員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。5.1.5.3支持性文件(1)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用管理制度。5.1.5.4相關(guān)記錄(1)安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳；(2)從業(yè)人員工傷社會(huì)保險(xiǎn)繳納證明。2風(fēng)險(xiǎn)管理2.1范圍與評(píng)價(jià)方法2.1.1職責(zé)(1)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)編制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，經(jīng)理審批；(2)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；(3)各級(jí)人員參與進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，認(rèn)真執(zhí)行落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.1.2程序概要(1)建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則，成立評(píng)價(jià)組織，選擇科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。全體員工積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。(2)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：a)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建

27、設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；b)常規(guī)和異常活動(dòng)；c)事故及潛在的緊急情況；d)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；e)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；f)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；g)人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；h)丟棄、廢棄、拆除與處置；i)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。(3)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)需要，為確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的有效、可行、適用，主要選擇工作危害分析（jha）、安全檢查表分析（scl）等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。(4)在制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則時(shí)，應(yīng)考慮以下要求：a)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；b)行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；c)本站的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；d)合同規(guī)定；e)本站的安全生產(chǎn)方

28、針和目標(biāo)等。2.1.3支持性文件(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。2.1.4相關(guān)記錄(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織人員名單；(2)作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單。2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)2.2.1職責(zé)(1)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；經(jīng)理審批不可接受風(fēng)險(xiǎn)（尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)）、重大隱患項(xiàng)目；(2)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)指導(dǎo)本站的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，擬定本站的重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重大隱患項(xiàng)目；建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、及重大隱患檔案。(3)其他各職能管理人員按職責(zé)分工指導(dǎo)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；(4)全體員工參與本崗位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。2.2.2程序概要依據(jù)已確定的評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。對(duì)于常規(guī)作業(yè)活動(dòng)，每年應(yīng)進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；若

29、發(fā)生事故、工藝設(shè)備及其他變更時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：(1)火災(zāi)和爆炸；(2)沖擊和撞擊；(3)中毒、窒息和觸電；(4)有毒有害物料、氣體的泄漏；(5)其他化學(xué)、物理性危害因素；(6)人機(jī)工程因素；(7)設(shè)備的腐蝕、缺陷；(8)對(duì)環(huán)境的可能影響等。應(yīng)記錄重大風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：(1)有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；(2)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；(3)本站的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。2.2.3相關(guān)記錄(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告；(2)工作危害分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；(3)安全檢查表分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

30、記錄；(4)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單；(5)不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單。2.3風(fēng)險(xiǎn)控制2.3.1職責(zé)(1)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重大隱患項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定；審批重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重大隱患項(xiàng)目的控制措施；(2)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施；編制本站的重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重大隱患控制措施清單；(3)其他職能管理人員按職責(zé)分工制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.3.2程序概要(1)本站根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。(2)本站在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：a)控制措施的可行性和

31、可靠性；b)控制措施的先進(jìn)性和安全性；c)控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及本站的經(jīng)營運(yùn)行情況；d)可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。(3)本站選擇的控制措施包括：a)工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；b)管理措施，規(guī)范安全管理；c)培訓(xùn)教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；d)個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。(4)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。2.3.3相關(guān)記錄(1)工作危害分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；(2)安全檢查表分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；(3)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單；(4)不可接受風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單；(5)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果培

32、訓(xùn)記錄。2.4隱患治理2.4.1職責(zé)(1)經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督本站重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重大隱患項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)控制措施的落實(shí)；(2)其他副經(jīng)理按職責(zé)分工指導(dǎo)、監(jiān)督落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施；(3)各類人員負(fù)責(zé)落實(shí)本職工作內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.4.2程序概要(1) 本站應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目,限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限，建立本站隱患治理臺(tái)帳。(2)對(duì)確定為重大隱患的項(xiàng)目，由安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)建立重大隱患檔案，檔案內(nèi)容包括：a)評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；b)評(píng)審意見；c)隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；d)治理時(shí)間表和責(zé)任人；e)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。(3)本站無力解決的重大事故隱患，

33、除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向公司、區(qū)安監(jiān)局和政府報(bào)告。(4)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)。2.4.3相關(guān)記錄(1)隱患治理臺(tái)帳；(2)隱患報(bào)告記錄；(3)重大隱患項(xiàng)目確立文件；(4)重大隱患項(xiàng)目方案；(5)重大隱患項(xiàng)目完成情況報(bào)告；(6)重大隱患項(xiàng)目驗(yàn)收及治理效果評(píng)價(jià)表。2.5重大危險(xiǎn)源2.6.1職責(zé)(1)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織本站重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)和實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)控制；審批本站的重大危險(xiǎn)源；(2)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)擬定本站重大危險(xiǎn)源管理制度，建立重大危險(xiǎn)源檔案，對(duì)重大危險(xiǎn)進(jìn)行日常監(jiān)控、檢查和管理；2.6.2程序概要(1)本站建立并實(shí)施重大危險(xiǎn)源管理制度

34、，按照重大危險(xiǎn)源辨識(shí)（gb18218）的規(guī)定，確定本站的重大危險(xiǎn)源，登記建檔。(2)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)；(3)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估。(4)對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查、檢驗(yàn)，并做好記錄。(5)制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。(6)本站應(yīng)將重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送公司、區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。2.6.3支持性文件(1)重大危險(xiǎn)源管理制度。2.6.4相關(guān)記錄(1)重大危險(xiǎn)源檔案；(2)重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告；(3)重大危險(xiǎn)源設(shè)備設(shè)施檢查、檢驗(yàn)記錄；(4)

35、重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；(5)應(yīng)急預(yù)案演練方案；(6應(yīng)急預(yù)案演練記錄；(7)應(yīng)急預(yù)案演練效果及預(yù)案評(píng)審報(bào)告；(8)危害及應(yīng)急措施向社會(huì)告知記錄；(9)重大危險(xiǎn)源登記備案證明。2.6風(fēng)險(xiǎn)信息更新2.5.1職責(zé)(1)經(jīng)理負(fù)責(zé)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)更新評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，確定本站新的重大風(fēng)險(xiǎn)、不可接受風(fēng)險(xiǎn)、重大隱患項(xiàng)目，并建立控制措施清單及重大隱患檔案；(2)其他副經(jīng)理按職責(zé)分工組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)更新；(3)各級(jí)人員負(fù)責(zé)本職工作范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2.5.2程序概要(1)本站應(yīng)不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。定期（每年至少1次）評(píng)審和檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)

36、險(xiǎn)控制效果評(píng)審。(2)當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：a)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；b)操作變化或工藝改變；c)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；d)有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；e)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。2.5.3相關(guān)記錄(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審報(bào)告或記錄（含風(fēng)險(xiǎn)控制效果定期評(píng)審記錄）；(2)非常規(guī)活動(dòng)（拆除、新改擴(kuò)建項(xiàng)目、檢維修、開停車、較重要的工藝和設(shè)備改變）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；(3) 事故及變更后風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。3法律法規(guī)與管理制度3.1法律法規(guī)3.1.1職責(zé)(1)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)編寫安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度；制定“適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單”，經(jīng)經(jīng)

37、理批準(zhǔn)實(shí)施；(2)全體員工必執(zhí)行本站適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。3.1.2 程序概要(1)建立并實(shí)施安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度，識(shí)別并確保本站活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的職業(yè)健康安全管理符合法律、法規(guī)及其他相關(guān)要求。(2)建立有效暢通的獲取渠道，通過這些渠道及時(shí)獲取并掌握最新適用的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求，可通過以下渠道獲?。篴) 政府主管部門；b) 制定發(fā)行單位；c) 互聯(lián)網(wǎng)；d) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)；e) 專業(yè)報(bào)刊、雜志；f) 其他渠道等。(3)根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的不斷變化，及時(shí)判斷其適用性，更新、完善、掌握最新適用的法律法規(guī)和其他要求，并至少

38、每年更新一次本站適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單。(4)本站在實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理時(shí)，對(duì)相關(guān)適用的法律、法規(guī)和其他要求應(yīng)加以考慮。(5)本站應(yīng)明確適用的法律、法規(guī)和其他要求是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的依據(jù)。當(dāng)?shù)胤降姆ㄒ?guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求高于國家的相關(guān)要求時(shí)，執(zhí)行地方的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。(6)收集的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)齊全、有效：a) 法律全國人大及其常委會(huì)制定并頒布的；b) 法規(guī)國務(wù)院制定的國家法規(guī)；各省、市人大及其常委會(huì)制定的地方性法規(guī)；c) 其他要求和政府機(jī)構(gòu)簽定的協(xié)議、和顧客簽定的協(xié)議、國家和地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、行業(yè)協(xié)會(huì)要求、相關(guān)方的要求以及本單位的要求等。(7)法律、法規(guī)的傳達(dá)與貫徹：a) 對(duì)適用的法律

39、、法規(guī)和其他要求進(jìn)行記錄，形成清單，經(jīng)分管副經(jīng)理批準(zhǔn)后，傳達(dá)到各有關(guān)部門。傳達(dá)方式包括：原文傳達(dá)、融入本站文件、寫進(jìn)合同（協(xié)議）。b) 及時(shí)將適用的法律、法規(guī)和其他要求對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，宣傳培訓(xùn)方式包括：廣播宣傳、調(diào)度會(huì)、從業(yè)人員年度培訓(xùn)、班組安全活動(dòng)等c) 在安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)際運(yùn)行中，檢查法律、法規(guī)的其他要求的落實(shí)情況；d) 向相關(guān)方及時(shí)傳達(dá)與其有關(guān)的法律、法規(guī)，并在實(shí)際運(yùn)行中監(jiān)督執(zhí)行情況，必要時(shí)根據(jù)合同或協(xié)議的規(guī)定采取必要的懲罰。3.1.3 支持性文件(1)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度。3.1.4 相關(guān)記錄(1) 適用安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求清單；(2)

40、 適用安全生產(chǎn)安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新清單；(3) 適用安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的宣傳和培訓(xùn)記錄；(4)及時(shí)將適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求傳達(dá)給相關(guān)方的記錄（納入與相關(guān)方的合同及7.6一書一簽發(fā)放記錄）。3.2符合性評(píng)價(jià)3.2.1職責(zé)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)定期（每年至少一次）組織相關(guān)人員，對(duì)本站適用安全生產(chǎn)安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)。3.2.2 程序概要(1)評(píng)價(jià)內(nèi)容主要是與本站安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和其他要求條文、執(zhí)行基準(zhǔn)、關(guān)鍵特性的執(zhí)行結(jié)果等。(2)對(duì)法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)可結(jié)合安全標(biāo)準(zhǔn)化工作內(nèi)部檢查進(jìn)行，必要時(shí)分管副經(jīng)理適時(shí)組織評(píng)價(jià)。(3)評(píng)價(jià)結(jié)

41、果與適用的法律法規(guī)和其他要求不符合或潛在不符合，應(yīng)進(jìn)行原因分析，制定整改措施。(4)本站應(yīng)保存對(duì)法律法規(guī)和其他要求定期符合性評(píng)價(jià)結(jié)果的記錄。3.2.3 支持性文件 (1)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識(shí)別和獲取管理制度。3.2.4 相關(guān)記錄(1)本站安全生產(chǎn)管理符合性評(píng)價(jià)報(bào)告或記錄；(2)對(duì)不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的項(xiàng)進(jìn)行原因分析及整改計(jì)劃；(3)對(duì)不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的項(xiàng)進(jìn)行整改措施及實(shí)施記錄。3.3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度3.3.1職責(zé)(1)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)編制本站安全生產(chǎn)規(guī)章制度，報(bào)分管副經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；(2)其他人員予以配合和實(shí)施；(3)全

42、體員工均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本站的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。3.3.2程序概要(1)本站應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要和安全生產(chǎn)的實(shí)際情況，組織制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，規(guī)范員工的安全行為，保證生產(chǎn)安全。(2)本站應(yīng)制訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括：1）安全生產(chǎn)職責(zé)；2）識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；3）安全生產(chǎn)會(huì)議管理；4）安全生產(chǎn)費(fèi)用；5）安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理；6）管理制度評(píng)審和修訂；7）安全培訓(xùn)教育；8）特種作業(yè)人員管理；9）管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理；10）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；11）隱患治理；12）重大危險(xiǎn)源管理；13）變更管理；14）事故管理；15）防火、防爆管理，包括禁煙

43、管理；16）消防管理；17）倉庫、罐區(qū)安全管理；18）關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理；19）生產(chǎn)設(shè)施管理，包括安全設(shè)施、特種設(shè)備等管理；20）監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理；21）安全作業(yè)管理，包括動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等；22）危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理，包括劇毒化學(xué)品安全管理及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存、出入庫、運(yùn)輸、裝卸等；23）檢維修管理；24）生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理；25）承包商管理；26）供應(yīng)商管理；27) 職業(yè)衛(wèi)生管理，包括防塵、防毒管理；28）勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理；29）作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)管理

44、；30）應(yīng)急救援管理；31）安全檢查管理；32）自評(píng)等。3.3.3支持性文件(1)安全生產(chǎn)責(zé)任制；(2)防火安全責(zé)任制；(3)消防安全管理制度；(4)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度；(5)事故管理制度；(6)安全培訓(xùn)教育制度； (7)安全會(huì)議制度；(8)安全生產(chǎn)值班制度；(9)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；(10)重大危險(xiǎn)源管理制度；(11)關(guān)鍵裝置重點(diǎn)部位安全管理制度；(12)廠內(nèi)交通安全管理制度；(13)生產(chǎn)設(shè)施檢修安全管理制度；(14)動(dòng)火作業(yè)安全管理制度；(15)進(jìn)入受限空間作業(yè)安全管理制度；(16)高處作業(yè)安全管理制度；(17)吊裝作業(yè)安全管理制度；(18)盲板抽堵作業(yè)安全管理制度；(19)斷路作業(yè)安全管理制

45、度；(20)破土作業(yè)安全管理制度；(21)安全檢查制度； (22)防火防爆安全管理制度；(23)消防設(shè)施及器材裝備管理制度；(24)特種設(shè)備安全管理制度； (25)電氣安全管理制度；(26)安全防護(hù)裝置管理制度；(27)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度；(28)建設(shè)項(xiàng)目安全管理制度；(29)建(構(gòu))物安全管理制度；(30)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；(31)應(yīng)急救援管理制度；(32)勞保用品及防護(hù)設(shè)施管理制度；(33)職業(yè)衛(wèi)生管理制度； (34)倉庫、罐區(qū)安全管理制度； (35)特種作業(yè)人員管理制度（；(36)生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢安全管理制度；(37)承包商管理制度；(38)變更管理制度；(39)安全

46、生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評(píng)審和修訂的制度；(40)安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)制度；(41)法律、法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別管理制度；(42)供應(yīng)商管理制度；(43)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度。3.4 操作規(guī)程5.3.4.1職責(zé)(1)經(jīng)理負(fù)責(zé)編制本站的安全操作規(guī)程，并經(jīng)安全生產(chǎn)管理人員、副經(jīng)理等會(huì)審，經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；(2)安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)對(duì)安全技術(shù)規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)；(3)本站應(yīng)對(duì)安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行經(jīng)常性的檢查。5.3.4.2程序概要(1)本站應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位，規(guī)范員工的操作行為，控制風(fēng)險(xiǎn)，避免事故的發(fā)生。

47、(2)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應(yīng)組織編制新的操作規(guī)程。5.3.4.3支持性文件(1)安全操作規(guī)程。5.3.5 修訂5.3.5.1職責(zé)(1) 安全生產(chǎn)管理人員、經(jīng)理、副經(jīng)理等負(fù)責(zé)所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的本站安全生產(chǎn)規(guī)章制度的修訂，報(bào)經(jīng)理審核，經(jīng)理批準(zhǔn)，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；(2)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本站的安全操作規(guī)程進(jìn)行修訂，并經(jīng)安全生產(chǎn)管理人員、副經(jīng)理等會(huì)審，經(jīng)理批準(zhǔn)；5.3.5.2程序概要(1)本站安全生產(chǎn)規(guī)章制度及各崗位安全操作規(guī)程每三至五年進(jìn)行一次修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：1) 當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢

48、止、修訂或新頒布時(shí)；2) 當(dāng)本站歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3) 當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4) 當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5) 當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時(shí)；6) 當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時(shí)；7) 當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8) 其他相關(guān)事項(xiàng)。(2)本站應(yīng)組織相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。(3)及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。(4)本站應(yīng)及時(shí)將修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位，并同時(shí)收回失

49、效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。5.3.5.3支持性文件(1)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評(píng)審和修訂的制度5.3.5.4相關(guān)記錄(1)評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的記錄；(2)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程學(xué)習(xí)記錄。4培訓(xùn)教育4.1 培訓(xùn)教育管理4.1.1 職 責(zé)(1) 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)教育，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。(2)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)安全教育的歸口管理，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教

50、育計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃變更時(shí)，應(yīng)做變更記錄；對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行效果評(píng)價(jià)；建立員工教育培訓(xùn)檔案；(3)安全員負(fù)責(zé)新職工的入廠安全培訓(xùn)教育以及其他安全培訓(xùn)教育的具體實(shí)施。4.1.2程序概要(1)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)組織建立健全安全培訓(xùn)教育制度，定期組織培訓(xùn)教育，建立員工安全培訓(xùn)教育檔案。(2)安全生產(chǎn)管理人員依據(jù)國家、地方及行業(yè)的規(guī)定及崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo)，定期組織識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求，制定并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃。(3)安全員應(yīng)嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)教育，保留安全培訓(xùn)教育記錄。(4) )副經(jīng)理應(yīng)對(duì)安全培訓(xùn)教育的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；(5) )安全生產(chǎn)管理人員

51、應(yīng)對(duì)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃的變更情況應(yīng)進(jìn)行記錄。(6)各級(jí)管理人員應(yīng)為安全培訓(xùn)教育提供相應(yīng)的資源保證。(7)本站應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo)，對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。4.1.3支持性文件(1)安全培訓(xùn)教育制度。4.1.4相關(guān)記錄(1)安全培訓(xùn)教育需求識(shí)別記錄；(2)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃；(3)安全培訓(xùn)教育計(jì)劃變更記錄；(4)員工安全培訓(xùn)教育檔案；(5)安全培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)表；(6)安全培訓(xùn)教育資金落實(shí)情況記錄；(7)安全培訓(xùn)教育師資落實(shí)情況記錄；(8)安全教育培訓(xùn)臺(tái)帳（包括新職工安全教育、轉(zhuǎn)/換/復(fù)崗安全教育、外業(yè)人員安全教育、員工年度安全培訓(xùn)考核及特種作業(yè)人員取證臺(tái)帳等）；4.

52、2 管理人員培訓(xùn)教育4.2.1職責(zé)(1)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)的歸口管理，負(fù)責(zé)組織本站主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)資格培訓(xùn)；(2) 副經(jīng)理負(fù)責(zé)其他管理人員（包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育，安全員支持和配合實(shí)施；4.2.2程序概要(1)本站主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須由安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)其進(jìn)行安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力的培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后方可任職。(2)其他管理人員（包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)組織，安全員實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方能任職。(3)安全培訓(xùn)教育的主要內(nèi)容有：a)

53、國家安全生產(chǎn)方針、法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)；b)本站安全生產(chǎn)規(guī)章制度及職責(zé)；c)安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等知識(shí)；d)有關(guān)事故案例及事故應(yīng)急管理等。4.2.3支持性文件(1)安全培訓(xùn)教育制度。4.2.4相關(guān)記錄(1)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員安全資格證書；(2)其他管理人員（包括職能部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人）、專業(yè)工程技術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育記錄。4.3從業(yè)人員培訓(xùn)教育4.3.1 職 責(zé)(1)安全生產(chǎn)管理人員負(fù)責(zé)員工安全生產(chǎn)能力培訓(xùn)的歸口管理，負(fù)責(zé)組織對(duì)特種作業(yè)人員的教育培訓(xùn)工作；(2)兼職安全員協(xié)助對(duì)員工安全生產(chǎn)能力培訓(xùn)的具體實(shí)施。4.3.2 程序概要(1) 建立并實(shí)施安全培訓(xùn)教育制度，確保本站

54、所有員工有能力勝任安全生產(chǎn)工作，并從教育培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和職業(yè)禁忌等方面進(jìn)行綜合考慮。(2)本站應(yīng)確定員工能力要求，對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特種作業(yè)人員等，應(yīng)根據(jù)他們的崗位要求分別實(shí)施相應(yīng)的安全培訓(xùn)，以滿足這些要求。(3)安全生產(chǎn)管理人員在年初識(shí)別出當(dāng)年度的員工培訓(xùn)需求，制定出年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施做好相應(yīng)的培訓(xùn)、考核記錄。(4)本站對(duì)員工進(jìn)行安全培訓(xùn)教育和基本功訓(xùn)練，經(jīng)考核合格，方可上崗，并每年進(jìn)行再教育，每年累計(jì)培訓(xùn)時(shí)間不少于24學(xué)時(shí)，保證其具備必要的安全生產(chǎn)知識(shí)和能力，熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。(5)特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安