IS9000體系中之設(shè)備管理

1、設(shè)備管理程序公司質(zhì)量管理體系程序文件文件編號：Q/AQ版OGM925.01-2003修訂狀態(tài)1目的與適用范圍1.1目的本文件明確各單位的設(shè)備管理職責(zé)，規(guī)定設(shè)備全過程管理的工作程序和要求。1.2適用范圍本文件適用于對公司全部生產(chǎn)類設(shè)備的管理。2引用文件質(zhì)量記錄控制程序人力資源管理程序監(jiān)視測量設(shè)備控制程序3設(shè)備管理以經(jīng)營目標(biāo)為依據(jù)，通過一系列的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織措施，對設(shè)備從規(guī)劃、選型、購置、安裝、驗(yàn) 收、使用、維護(hù)、修理、改造、直至報(bào)廢的全過程進(jìn)行科學(xué)的管理，以達(dá)到設(shè)備壽命周期綜合效能 最高，即設(shè)備資產(chǎn)綜合效益最大化的目的。4管理職責(zé)4.1公司分管領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)4.1.1公司分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行國家

2、和上級部門頒發(fā)的方針和規(guī)定，指導(dǎo)公司設(shè)備管理工作。4.1.2負(fù)責(zé)設(shè)備重大維修，出租、出售以及相關(guān)重大投資活動的審核。4.1.3審定設(shè)備年度更新、購置計(jì)劃及專項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目。4.1.4組織設(shè)備重大事故的處理工作。4.2運(yùn)營部職責(zé)4.2.1運(yùn)營部是公司生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理制度的制定和實(shí)施。4.2.2根據(jù)公司年度設(shè)備更新、購置、維修計(jì)劃，控制設(shè)備購置、維修、改造、報(bào)廢等過程。4.2.3負(fù)責(zé)對各子分公司單位的設(shè)備使用管理過程和記錄的督促、檢查等。4.2.4負(fù)責(zé)公司設(shè)備安全事故的受理。第2頁共7頁4.3采購部職責(zé)4.3.1負(fù)責(zé)制定公司設(shè)備采購方面的管理制度。432參與設(shè)備及維修備件采

3、購等合同的評審，組織進(jìn)行生產(chǎn)設(shè)備的采購。433負(fù)責(zé)組織對完成報(bào)廢審批的設(shè)備進(jìn)行處理。4.4財(cái)務(wù)部職責(zé)4.4.1負(fù)責(zé)依據(jù)經(jīng)公司批準(zhǔn)執(zhí)行的設(shè)備購買、大修、調(diào)拔、報(bào)廢等資產(chǎn)狀況進(jìn)行財(cái)務(wù)辦理。4.4.2負(fù)責(zé)組織年度設(shè)備固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)工作，并依據(jù)公司批準(zhǔn)通過的盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。4.5內(nèi)控審計(jì)部4.5.1負(fù)責(zé)公司設(shè)備購置、安裝、修理、出租出售等合同合法性的評審。4.6子分公司主要職責(zé)4.6.1負(fù)責(zé)本子分公司設(shè)備管理第三層次文件的制定和實(shí)施，如操作規(guī)程、設(shè)備鑒定標(biāo)準(zhǔn)等。4.6.2負(fù)責(zé)本子分公司設(shè)備管理計(jì)劃的編制、設(shè)備申購、驗(yàn)收、使用、維修維護(hù)、鑒定檢測、建帳記錄、報(bào)廢處置等相關(guān)過程的管理與實(shí)施。4.6.

4、3負(fù)責(zé)設(shè)備的安全管理與事故預(yù)防以及整改處置。5設(shè)備管理流程圖（見圖 1）6工作流程描述6.1.設(shè)備購置6.1.1購置申請：子分公司根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃結(jié)合實(shí)際需求提交設(shè)備購置申請。單臺小額設(shè)備購置由 各子分公司填寫設(shè)備購置申請表，批量及大額設(shè)備的購置需提交可行性分析報(bào)告及設(shè)備購置清單。6.1.2申購審批：運(yùn)營部審核設(shè)備購置申請，對于批量及大額的設(shè)備采購，運(yùn)營部具體組織相關(guān)單位共同評審，明確意見，報(bào)公司審批；設(shè)備購置申請表經(jīng)相關(guān)單位審核后報(bào)公司審批。6.1.3采購實(shí)施：采購部依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)備購置申請表組織采購，各子分公司配合進(jìn)行設(shè)備的 采購選型。6.2設(shè)備移交、驗(yàn)收6.2.1設(shè)備到貨后，由采購部門

5、組織子分公司單位進(jìn)行清點(diǎn)、簽收確認(rèn)，按照合同約定進(jìn)行設(shè)備安裝及試用。6.2.2設(shè)備試用合格后，由子分公司單位設(shè)備主管部門組織進(jìn)行驗(yàn)收。6.2.3設(shè)備驗(yàn)收流程參照設(shè)備管理制度，特種設(shè)備驗(yàn)收流程參照特種設(shè)備安全管理制度。6.2.4合同執(zhí)行過程、驗(yàn)收過程和保修期內(nèi)設(shè)備出現(xiàn)的問題和糾紛，由采購部門負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商解決。6.3設(shè)備入帳6.3.1設(shè)備完成驗(yàn)收后，經(jīng)子分公司確認(rèn)，由采購部門組織進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收移交，運(yùn)營部進(jìn)行資產(chǎn)統(tǒng)一 編號并建立臺帳，財(cái)務(wù)部辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)。第3頁共7頁6.3.2設(shè)備移交入帳流程參照設(shè)備管理制度執(zhí)行。6.4設(shè)備檔案第4頁共6頁圖1設(shè)備管理流程圖641子分公司負(fù)責(zé)對所用設(shè)備建立資

6、料檔案。應(yīng)設(shè)立專職或兼職人員負(fù)責(zé)設(shè)備檔案的管理。642設(shè)備檔案內(nèi)容包含設(shè)備技術(shù)資料（設(shè)備購置申請、設(shè)備采購合同、相關(guān)技術(shù)協(xié)議、說明書、質(zhì) 量檢測證書、合格證、附件清單等所有資料）以及設(shè)備試用檢測記錄、設(shè)備驗(yàn)收記錄、維護(hù)保養(yǎng)記 第5頁共7頁錄、故障維修記錄、周期鑒定記錄等。6.5設(shè)備使用6.5.1子分公司負(fù)責(zé)設(shè)備使用全過程的管理，運(yùn)營部進(jìn)行監(jiān)督管理。6.5.2子分公司設(shè)備操作人員必須熟練掌握設(shè)備操作技能和維護(hù)保養(yǎng)方法，并安排進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；特殊工種和特種設(shè)備作業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)取證合格后方可上崗，具體規(guī)定按Q/AOGM9206.01執(zhí)行。6.5.3憑證操作的設(shè)備主要有：精密數(shù)控設(shè)備、金屬切削設(shè)

7、備、鍛沖壓設(shè)備、動力設(shè)備、精密儀器設(shè) 備、其他專用設(shè)備、起重設(shè)備及廠（場）內(nèi)機(jī)動叉車等。6.6設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)6.6.1設(shè)備的日常維護(hù)實(shí)行定人定機(jī)制，按照誰使用誰維護(hù)的原則由設(shè)備操作者實(shí)施，公用設(shè)備由所 在班組長安排。6.6.2設(shè)備的定期維護(hù)及一、二級保養(yǎng)由子分公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)，按照設(shè)備管理制度執(zhí)行和 記錄。6.6.3運(yùn)營部對各子分公司的設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)及記錄情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。6.7設(shè)備維修6.7.1設(shè)備維修分為普通故障維修和重大故障維修。（1）普通故障維修：由各子分公司自行實(shí)施，并對維修記錄存檔；（2）重大故障維修：各子分公司實(shí)施前應(yīng)報(bào)公司設(shè)備主管部門審核批準(zhǔn)并備案。維修金額達(dá)到2萬

8、元及以上（或維修金額達(dá)到固定資產(chǎn)原值10%）的修理費(fèi)應(yīng)由財(cái)務(wù)部追加納入固定資產(chǎn)管理。6.7.2設(shè)備維修程序按照設(shè)備維修管理規(guī)定執(zhí)行。6.8設(shè)備鑒定設(shè)備鑒定是指定期對設(shè)備進(jìn)行完好狀態(tài)檢查，對在用設(shè)備所具有的性能、精度、生產(chǎn)效率、安全等 的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行檢測，以達(dá)到了解設(shè)備狀況、保障生產(chǎn)能力等目的。6.8.1運(yùn)營部負(fù)責(zé)組織設(shè)備周期鑒定，并對鑒定完成情況進(jìn)行抽查。6.8.2子分公司負(fù)責(zé)具體實(shí)施設(shè)備鑒定工作，及時(shí)更新設(shè)備鑒定證、存檔設(shè)備鑒定記錄。6.8.3特種設(shè)備檢定按照特種設(shè)備安全管理制度執(zhí)行。6.8.4測量設(shè)備檢定按（測量設(shè)備管理文件號）程序文件執(zhí)行。6.9設(shè)備改造設(shè)備改造是運(yùn)用新技術(shù)對原有設(shè)備進(jìn)行

9、改進(jìn)或改裝，以達(dá)到延長設(shè)備使用壽命，提高機(jī)械化、自動 化程度，改進(jìn)設(shè)備的薄弱環(huán)節(jié)等目的。改造設(shè)備必須持慎重態(tài)度。6.9.1設(shè)備改造由子分公司提出申請，詳細(xì)說明改造原因，改造方案等，運(yùn)營部組織審核，報(bào)公司批 準(zhǔn)后實(shí)施。第6頁共6頁692設(shè)備改造程序按照設(shè)備管理制度執(zhí)行。6.10設(shè)備更新設(shè)備更新是以技術(shù)更先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)效益更高的設(shè)備替代落后的、老化嚴(yán)重的舊設(shè)備。屬于以下情況一般予以更新：（1）設(shè)備老化嚴(yán)重，大修理后設(shè)備精度不能滿足生產(chǎn)要求；（2）設(shè)備技術(shù)性能落后，效率低；（3）設(shè)備運(yùn)行能耗大，或危害人身安全，在經(jīng)濟(jì)上無改造價(jià)值；（4）大修理雖能恢復(fù)精度，但經(jīng)濟(jì)上不如更新合理；（5）國家有關(guān)部門規(guī)定淘汰

10、。對于使用期限已很長，穩(wěn)定性差，送修率高的設(shè)備，應(yīng)盡量淘汰。6.10.1設(shè)備更新由各子分公司根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行申請（如屬于計(jì)劃外更新，各子分公司需提交 書面說明報(bào)告），運(yùn)營部組織相關(guān)單位評審，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按照6.1設(shè)備購置條款執(zhí)行。6.11設(shè)備封存、啟封、閑置及調(diào)撥6.11.1設(shè)備封存、啟封6.11.1.1設(shè)備連續(xù)停用六個(gè)月以上，可以申請封存。6.11.1.2設(shè)備封存與啟封由子分公司提交封存（啟封）申請，運(yùn)營部備案，各子分公司組織實(shí)施。6.11.1.3設(shè)備封存與啟封程序按照設(shè)備管理制度執(zhí)行。6.11.1.4圭寸存設(shè)備如需啟用，需重新檢定、標(biāo)識。6.11.2設(shè)備閑置、調(diào)拔6.11.2.1凡

11、因更新不再使用或封存期超過一年的設(shè)備，可由子分公司提出申請，經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后作閑置設(shè)備處理。6.11.2.2在用或閑置設(shè)備在公司內(nèi)部調(diào)撥，按照設(shè)備管理制度執(zhí)行6.12設(shè)備報(bào)廢6.12.1子分公司使用單位應(yīng)對申請報(bào)廢的設(shè)備進(jìn)行鑒定，并提交書面申請報(bào)告送交運(yùn)營部，運(yùn)營部 組織審核，報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。6.12.2設(shè)備報(bào)廢程序按照設(shè)備管理制度執(zhí)行6.12.3特種設(shè)備的報(bào)廢程序按照特種設(shè)備安全管理制度執(zhí)行6.13設(shè)備出售、處理已報(bào)廢或因產(chǎn)品技術(shù)工藝改造、升級等原因無法滿足使用而長期閑置的設(shè)備，子分公司可提出申請出售或處理。6.13.1設(shè)備的出售及處理按照設(shè)備管理制度程序執(zhí)行。第6頁共7頁6.14設(shè)備事故凡屬非正常原因造成的設(shè)備及附件損壞、精度性能降低或動力供應(yīng)中斷而影響生產(chǎn)者，均稱為設(shè)備第6頁共7頁5000元及以下500020000 元2000050000 元50000元及以上事故。6.14.1設(shè)備事故的分類(1) 設(shè)備損壞：損失價(jià)值(2) 普通事故：損失價(jià)值(3) 嚴(yán)重事故：損失價(jià)值(4) 重大事故：損失價(jià)值6.14.2發(fā)生設(shè)備事故后，子分公司必須組織對事故原因進(jìn)行調(diào)查分析及處理。對于嚴(yán)重或重大事故, 子分公司必須將調(diào)查分析報(bào)告及處理意見報(bào)送公司運(yùn)營部備案，事故處理方案報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)，子 分公司按公司批復(fù)的處理意見進(jìn)行整