某公司erp軟件業(yè)務(wù)流程調(diào)研報告

1、電機電器有限公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整及ERP流程優(yōu)化報告 客戶名稱:電機電器制造有限公司策劃單位:管理軟件有限公司編制：審核： 目 錄一、 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化二、 業(yè)務(wù)部ERP現(xiàn)有流程優(yōu)化及描述三、 生產(chǎn)部ERP現(xiàn)有流程優(yōu)化及描述四、 物控部ERP現(xiàn)有優(yōu)化流程及描述一組織結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化1、原有組織結(jié)構(gòu)圖（描述）和現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)存在缺陷。 目前 有限公司員工有200多人，現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)如圖1一1 目前公司管理層別有四級總經(jīng)理、廠長、部門經(jīng)理、部門主管或主任、組長五個管理層別?，F(xiàn)有人事組織結(jié)構(gòu)如圖1-22.目前此組織結(jié)構(gòu)存在缺陷: 2.1管理權(quán)限范圍與上下級歸屬部門不清晰：按照公司目前組織結(jié)構(gòu)研發(fā)部總監(jiān)直接上級是

2、廠長，而不是總經(jīng)理；跟目前實際情況有出入:研發(fā)總監(jiān)日常工作匯報對象以及直接上級領(lǐng)導(dǎo)是總經(jīng)理。財務(wù)總監(jiān)情況與研發(fā)總監(jiān)情況一樣。2.2組織審批層別過多，信息溝通不順暢：按照公司目前發(fā)展態(tài)勢,目前組織結(jié)構(gòu)和人事結(jié)構(gòu)已難以適應(yīng)公司發(fā)展要求,而且總經(jīng)理下面設(shè)廠長職位,無形中在審批流程上設(shè)置增加多一個無用的審批工序,總經(jīng)理無法充分了解參與公司日常運作，及時掌握第一手資料，在做決策時會延誤時機。 2.3容易出現(xiàn)管理監(jiān)控真空地帶，有重大經(jīng)營風(fēng)險隱患：廠長崗位設(shè)定在企業(yè)發(fā)展初期起到一定效果，但在高速發(fā)展企業(yè)中，在總經(jīng)理下面設(shè)廠長這個崗位， 廠長這個崗位權(quán)利過于集中，沒有部門人員去監(jiān)督起其工作效果,出現(xiàn)一個管理監(jiān)

3、控的真空地帶，特別是在民營企業(yè)。遇到實際經(jīng)營問題時，存在很大經(jīng)營風(fēng)險。3、 針對原有組織結(jié)構(gòu)存在三大缺陷，以及公司未來發(fā)展規(guī)劃特制定公司3-5年規(guī)劃組織結(jié)構(gòu)圖（1-3）、人事組織結(jié)構(gòu)圖（1-4）以及未來5-10年組織發(fā)展規(guī)劃圖（1-5） 31 公司3-5年規(guī)劃組織結(jié)構(gòu)圖（1-3） 經(jīng)調(diào)整后公司組織結(jié)構(gòu)分為四大模塊：綜合管理模塊（業(yè)務(wù)、采購、人力資源）、研發(fā)模塊（技術(shù)、工程、模具）、制造模塊（生產(chǎn)、品質(zhì)、物控）以及財務(wù)管理模塊。四大部門職能和功能清晰，上下級管理歸屬范圍清晰，信息溝通渠道順暢，各部門互相牽制和協(xié)調(diào)，但有具有一定獨立部門運作功能，總經(jīng)理可以及時了解公司第一手生產(chǎn)經(jīng)營狀況，符合公司發(fā)

4、展需要。 圖1-3 新調(diào)整組織結(jié)構(gòu)圖（3-5年）3.2新調(diào)整后人事組織結(jié)構(gòu)圖1-43.3 未來5-10年發(fā)展組織結(jié)構(gòu)公司組織結(jié)構(gòu)隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和擴大,形成七大管理中心,為營銷中心、研發(fā)中心、人力資源管理中心、采購中心、制造中心、財務(wù)管理中心、IT信息管理中心。圖1-5二、業(yè)務(wù)部ERP流程優(yōu)化及描述 本次業(yè)務(wù)部流程按照新調(diào)整組織結(jié)構(gòu)進行調(diào)整和優(yōu)化。業(yè)務(wù)部優(yōu)化流程有以下.流程列表流程編號流程名稱HYD-ERP-YW-001訂單評審流程HYD-ERP-YW-003出貨流程 . HYD-ERP-YW-001訂單評審流程.經(jīng)過調(diào)整和優(yōu)化的現(xiàn)有流程2.4 流程描述1、 跟單員在接到客戶（裕泰）傳真的采購

5、訂單擬定生產(chǎn)制造單給業(yè)務(wù)經(jīng)理審批，生產(chǎn)制造單需注明：業(yè)務(wù)跟單員、公司業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品名稱、工廠型號、客人型號、訂單數(shù)量（船頭板）、訂單編號、出貨日期，及產(chǎn)品生產(chǎn)要求：電源線、電機、顏色、軸承、刀片、易損件、包裝要求或其它特殊要求。一張訂單一個生產(chǎn)批號(商檢批次號)。訂單不明確的地方應(yīng)等客戶確認后再出生產(chǎn)制造單。2、 物控部主管收到生產(chǎn)制造單填寫訂單評審表給技術(shù)部、工程部、采購部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部進行評審，業(yè)務(wù)跟單員與客戶（裕泰）確認包裝資料。物控部主管在訂單評審表上簽交貨周期。3、 業(yè)務(wù)經(jīng)理根據(jù)訂單訂審表上的交貨周期，回簽采購訂單并蓋章。跟單員將采購訂單傳真給客戶并電話確認。4、 新產(chǎn)品的產(chǎn)品材料清

6、單BOM表第一次由項目工程師編制，二次后就工程部PE工程師編制。5、 客人易損件超過1%需付款，與采購確認配件單價，業(yè)務(wù)跟單員再與客戶溝通確認。6、 相關(guān)表格：采購訂單（客戶）、生產(chǎn)制造單、訂單訂審表、產(chǎn)品材料清單BOM表制單BOM.期望1、 業(yè)務(wù)跟單員在編制生產(chǎn)制造單時，能夠?qū)a(chǎn)品要求描述以及所需圖片能同時在1張表格中完成，然后再轉(zhuǎn)發(fā)給業(yè)務(wù)經(jīng)理審批，審批完成后直接在系統(tǒng)中發(fā)送給各部門查收（系統(tǒng)提示各部門，有新訂單請查收），只有業(yè)務(wù)跟單員有修改權(quán)，且每次修改，系統(tǒng)都做相關(guān)記錄（誰在什么時間修改過，什么時間再次發(fā)送的）。2、 物控部組織訂單評審，可以在系統(tǒng)中按步驟進行，即在系統(tǒng)中從業(yè)務(wù)部確認產(chǎn)品

7、要求及包裝資料，到生產(chǎn)部生產(chǎn)完成時間，完全不用拿訂單評審表去各部門填寫回復(fù)時間，直接在系統(tǒng)中每個部門填寫評審內(nèi)容。如部門評審人員在1個小時內(nèi)未對該訂單進行評審，則系統(tǒng)自動將評審要求轉(zhuǎn)給直屬上級監(jiān)督評審，如直屬上級還未在1小時內(nèi)監(jiān)督評審，則系統(tǒng)自動將評審要求轉(zhuǎn)給總經(jīng)理監(jiān)督評審，最終達到評審?fù)瓿赡康模罱K評審部門為生產(chǎn)部，生產(chǎn)部評審?fù)瓿珊螅到y(tǒng)將評審結(jié)果交付物控部主管。.崗位工作、業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)跟單：a.負責(zé)訂單接收與生產(chǎn)制造單編制 b.包裝材料確認c.客戶采購訂單交期確認與回傳業(yè)務(wù)經(jīng)理：a.生產(chǎn)制造單審批b.交貨日期審批與客戶采購訂單審批、物控主管：a.組織各部門進行訂單評審 b.確定交貨日期 3、

8、其他部門：參與訂單相關(guān)內(nèi)容評審.0 出貨流程HYD-ERP-YW-003.經(jīng)調(diào)整和優(yōu)化的現(xiàn)有流程.2流程描述1、 業(yè)務(wù)跟單員提前7天發(fā)裝柜通知單給生產(chǎn)部、倉庫、采購部、品質(zhì)部，并與生產(chǎn)部確認生產(chǎn)進度。產(chǎn)品生產(chǎn)完成生產(chǎn)組長/物料員開成品送檢單給QA全檢。QA全檢不合格或客戶驗貨不合格，業(yè)務(wù)跟單員及時反饋生產(chǎn)部安排還工，并與客戶溝通交貨時間。2、 驗貨OK后，客戶發(fā)商檢資料給業(yè)務(wù)跟單員辦理商檢，業(yè)務(wù)跟單員根據(jù)客戶發(fā)的商檢資料填寫成交確認書發(fā)票裝箱單廠出口電器產(chǎn)品檢驗記錄單辦理出境貨物通關(guān)單。3、 成品裝柜時，倉管員對裝柜過程拍照，點數(shù)一定要準(zhǔn)，并把產(chǎn)品配件放到貨柜中間上層。裝完確認數(shù)量OK，封柜要

9、拍封條，封條號碼要清晰。4、 業(yè)務(wù)跟單員擬定裝箱單經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后傳真給客戶確認并給財務(wù)一份。裝箱單的注明：業(yè)務(wù)員、產(chǎn)品名稱、工廠型號、客人型號、出貨數(shù)量、生產(chǎn)批號、封條號碼、易損件名稱（客戶購買的易損件要收費），如有少出或挪用庫存需備注說明。裝箱單數(shù)量以實際出貨數(shù)量為準(zhǔn)。5、 相關(guān)表格：成品送檢單、QA成品、半成品抽檢報告、成品入倉單、成品出倉單、裝箱單、裝柜通知單、成交確認書發(fā)票裝箱單廠出口電器產(chǎn)品檢驗記錄單、出境貨物通關(guān)單4.3需求 1、客戶驗貨OK后，生產(chǎn)部負責(zé)成品入倉，系統(tǒng)根據(jù)成品入倉單可生成廠出口電器產(chǎn)品檢驗記錄單，廠出口電器產(chǎn)品檢驗記錄單填寫完成后系統(tǒng)可生成成交確認書，成交確認書

10、填寫完成后可生成裝箱單，裝箱單填寫完成后可生成發(fā)票。注：廠出口電器產(chǎn)品檢驗記錄單填寫的依據(jù)為產(chǎn)品型式試驗報告以及對應(yīng)的涵蓋表.崗位工作業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)跟單： a.發(fā)裝柜通知單,辦理商檢資料和跟蹤出貨流程； b.編制裝箱單,并將裝箱單回傳給客戶. C.預(yù)約和安排客戶驗貨。業(yè)務(wù)經(jīng)理: 審批裝箱單.生產(chǎn)部物料員:貼成品標(biāo)示卡,開出成品送檢單,成品入庫開成品入倉單;生產(chǎn)經(jīng)理:對于檢驗不合格品安排人員返工.品質(zhì)部:檢驗成品是否合格，并開出成品檢驗報告。倉庫倉管員：.成品進倉，點數(shù)并在進倉單簽字；.成品出庫，開出成品出庫單。.調(diào)配人員進行裝柜。倉庫主管：在成品出庫單簽字審核。財務(wù)部:對已出貨的裝箱單進行記賬.

11、三、生產(chǎn)部ERP流程優(yōu)化及描述 本次生產(chǎn)部流程按照新調(diào)整組織結(jié)構(gòu)進行調(diào)整和優(yōu)化。生產(chǎn)部優(yōu)化流程有以下.流程列表流程編號流程名稱HYD-ERP-SC-001生產(chǎn)計劃流程HYD-ERP-SC-00生產(chǎn)領(lǐng)發(fā)料流程HYD-ERP-SC-00生產(chǎn)不良品退料流程HYD-ERP-SC-00生產(chǎn)退補料流程 . HYD-ERP-SC-001生產(chǎn)計劃流程.調(diào)整和優(yōu)化的現(xiàn)有流程圖2.2 流程描述1、 生產(chǎn)計劃員根據(jù)PMC發(fā)放的物料需求計劃編制生產(chǎn)計劃給生產(chǎn)部經(jīng)理審批，生產(chǎn)統(tǒng)計發(fā)放到倉庫、業(yè)務(wù)部、采購部、PMC。2、 倉庫根據(jù)生產(chǎn)計劃準(zhǔn)備打單、備料的時間。3、 采購部根據(jù)生產(chǎn)計劃與供應(yīng)商溝通物料的送貨時間。 4、 P

12、MC了解生產(chǎn)計劃的安排，配合生產(chǎn)計劃的完成。5、 業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)計劃與客戶溝通驗貨時間，了解并跟蹤生產(chǎn)進度。6、 相關(guān)表格：物料需求計劃、生產(chǎn)計劃需求： 1、 系統(tǒng)根據(jù)物料需求計劃生成生產(chǎn)計劃，計劃員可根據(jù)各產(chǎn)品的產(chǎn)能不同而設(shè)定提前期。 2、 生產(chǎn)計劃員可手動修改生產(chǎn)計劃，且生產(chǎn)計劃由生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)總監(jiān)審核審批后，系統(tǒng)才可發(fā)送各部門。3、 生產(chǎn)計劃修改后系統(tǒng)設(shè)置可以提示相關(guān)部門，計劃已變更，請查收。2.4 工作崗位 生產(chǎn)部:生產(chǎn)計劃員:編制生產(chǎn)計劃.生產(chǎn)經(jīng)理:審批生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)統(tǒng)計:發(fā)放生產(chǎn)計劃 倉庫:根據(jù)生產(chǎn)計劃進行備料采購部:與供應(yīng)商溝通物料到貨日期. 業(yè)務(wù)部與客戶溝通驗貨及出貨事情.生產(chǎn)

13、部倉庫領(lǐng)發(fā)料流程HYD-ERP-SC-00.調(diào)整優(yōu)化的現(xiàn)有流程3.2流程說明：1、 生產(chǎn)計劃員根據(jù)物料需求計劃編制生產(chǎn)計劃經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審批后，生產(chǎn)經(jīng)理根據(jù)生產(chǎn)計劃編制生產(chǎn)訂單，生產(chǎn)統(tǒng)計員將生產(chǎn)訂單發(fā)給各生產(chǎn)線，生產(chǎn)線組長按照生產(chǎn)訂單安排生產(chǎn)。2、 倉庫根據(jù)生產(chǎn)訂單在系統(tǒng)里打單提前3天備料。生產(chǎn)部物料員提前1-2天去倉庫領(lǐng)料，直接在發(fā)料單上簽名領(lǐng)走物料。倉庫物料存儲卡減去發(fā)料數(shù)量并將發(fā)料單給一聯(lián)財務(wù)做賬。、相關(guān)表格：生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)訂單、發(fā)料單、物料需求計劃、物料存儲卡需求：1、 系統(tǒng)根據(jù)生產(chǎn)計劃自動生成發(fā)料單并提前7天提示倉庫統(tǒng)計員需打單備料。.工作崗位 生產(chǎn)部:生產(chǎn)經(jīng)理:制定生產(chǎn)計劃.生產(chǎn)統(tǒng)計:

14、發(fā)放生產(chǎn)計劃生產(chǎn)組長:安排領(lǐng)料上線物料員:去倉庫領(lǐng)料并在發(fā)料單上簽名.倉庫:倉庫統(tǒng)計:打印發(fā)料單,倉庫主管:審批發(fā)料單倉庫管理員:備料,并沖減庫存數(shù)量.財務(wù)會計:發(fā)料單記賬.HYD-ERP-SC-00生產(chǎn)不良品退料 .調(diào)整和優(yōu)化的現(xiàn)有流程.流程說明：1、 物料員將不良品分類、點數(shù)、包裝好放置于退料區(qū)，填寫不良品退料單給生產(chǎn)拉長、總裝部主管審核后交品質(zhì)部IQC檢驗，IQC在不良品退料單上簽名。2、 物料員再將不良品退料單交倉庫主管審核，人為損壞生產(chǎn)部物料員則開報廢單給倉管員入報廢倉，來料不良倉管員在不良品退料單上簽字后將不良品放置于退貨區(qū)，知會采購員退料情況并知會供應(yīng)商來提物料。.相關(guān)表格：不良

15、品退料單、報廢單.工作崗位 生產(chǎn)部: 生產(chǎn)組長總裝部主管:審核不良品退料單物料員:將不良品分類,填寫不良品退料單 品質(zhì)部:IQC對不良品檢驗與分析判定,并在不良品退料單簽名. 倉庫:倉庫主管:審核不良品判定原因. 倉庫管理員:人為損害,開報廢單入報廢倉,來料損害,在不良品退料單簽字.采購部:通知供應(yīng)商來提不良品退料.HYD-ERP-SC-00生產(chǎn)退補料流程 5.1 調(diào)整及優(yōu)化現(xiàn)有流程.流程說明：1、 物料員退料完畢填寫補料單經(jīng)總裝部主管審核，物控部主管會簽，制造部總監(jiān)審核，倉庫組長審批后，倉管員按單發(fā)料給生產(chǎn)部物料員，并將補料單給財務(wù)一聯(lián)做賬。2、 如倉庫無庫存?zhèn)}管員由知會采購員重新下單采購。

16、相關(guān)表格：補料單. 工作崗位生產(chǎn)部:物料員填寫補料單以及到倉庫領(lǐng)料;總裝部主管:審核補料單物控部主管:審核補料單 制造部總監(jiān):審批補料單倉管員:負責(zé)發(fā)料采購員:負責(zé)訂購材料財務(wù)會計:補料單記賬.四、物控部現(xiàn)有流程優(yōu)化及描述本次物控部流程按照新調(diào)整組織結(jié)構(gòu)進行調(diào)整和優(yōu)化。物控部優(yōu)化流程有以下.流程列表流程編號流程名稱HYD-ERP-001物料需求計劃流程HYD-ERP-WK-00采購流程HYD-ERP-WK-00委外加工流程HYD-ERP-WK-00申請付款流程HYD-ERP-WK-00供應(yīng)商開發(fā)流程HYD-ERP-006倉庫收料流程HYD-ERP-WK-00半成品入庫流程HYD-ERP-WK-

17、00半成品出庫流程HYD-ERP-WK-00成品入庫流程HYD-ERP-WK-010成品出庫流程.HYD-ERP-001物料需求計劃流程.1 經(jīng)調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程 2.2流程說明：1、 根據(jù)生產(chǎn)制造單產(chǎn)品材料清單BOM及倉庫庫存物料擬定物料需求計劃；PMC根據(jù)物料需求計劃擬定采購計劃委外計劃經(jīng)物控部主管審核后；采購員根據(jù)采購計劃編制采購合同，根據(jù)委外計劃編制委外合同。2、 PE工程師如有改動產(chǎn)品材料清單BOM表，一定要及時通知采購員。3、 倉庫提供的庫存數(shù)量，實物與帳本一定要一致。4、 生產(chǎn)部計劃員根據(jù)物料需求計劃編制MPS主生產(chǎn)計劃。5、 相關(guān)表格：生產(chǎn)制造單、產(chǎn)品材料清單BOM表、物料需求

18、計劃、采購計劃、委外計劃、采購合同、委外合同。2.需求：1、 系統(tǒng)根據(jù)產(chǎn)品材料清單BOM自動查詢庫存量，并自行運算后生成物料需求計劃，物料需求計劃審批后，系統(tǒng)可生成采購計劃及委外計劃，并根據(jù)采購計劃及委外計劃生成采購合同、委外合同。2、 因各種物料在生產(chǎn)過程中，都會有損耗產(chǎn)生，因此在物料需求計劃中可以擬定損耗率，所生成的需求數(shù)量為：正常需求量+損耗量。3、 當(dāng)供應(yīng)商出現(xiàn)異常而不能按照物料需求計劃中的需求日期到料時，PMC可手工改動物料需求計劃，物料需求計劃變動后，MPS生產(chǎn)主計劃隨之而變動。2.工作崗位業(yè)務(wù)跟單：制定生產(chǎn)制造單工程師：制定物料清單工程主管研發(fā)總監(jiān)：審批物料清單物控計劃員：擬定物

19、料需求計劃以及采購和委外計劃采購員：擬定采購合同和委外合同；生產(chǎn)計劃員：擬定生產(chǎn)計劃。倉庫管理員：提供庫存數(shù)量。3.0HYD-ERP-00采購流程 3.1 經(jīng)調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程3.2流程說明：1、PMC根據(jù)產(chǎn)品材料清單BOM物料需求計劃表、業(yè)務(wù)跟單員確認的包裝資料、技術(shù)部的其它要求編制采購計劃與委外計劃。2采購員擬定詢價單以傳真形式給供應(yīng)商，供應(yīng)商回傳報價，詢價單經(jīng)采購經(jīng)理審批OK后，采購員根據(jù)采購計劃編制采購合同，根據(jù)委外計劃編制委外合同，然以傳真形式下達給供應(yīng)商。3、供應(yīng)商收到采購合同委外合同后回復(fù)交期給采購員，采購員編制采購物料跟蹤表與供應(yīng)商確認生產(chǎn)進度，進行至少4階段跟蹤直至物料生產(chǎn)完

20、成，根據(jù)生產(chǎn)計劃安排供應(yīng)商送貨日期。4、采購員下訂單，物料名稱一定要以產(chǎn)品材料清單BOM表為準(zhǔn)。5、采購合同委外合同次月初交財務(wù)一份，以便財務(wù)人員對賬。6、相關(guān)表格：采購計劃、委外計劃、采購合同、委外合同、物料需求計劃.需求：1、 系統(tǒng)可根據(jù)物料需求計劃生成采購計劃及委外計劃，并根據(jù)采購計劃和委外計劃生成采購合同、委外合同。2、 系統(tǒng)可根據(jù)采購計劃和委外計劃設(shè)定來料報警時間及手機短信提醒功能，包括交期臨近報警、短信提醒以及物料超期報警、短信提醒。3、 建立原材料或零部件單價審核系統(tǒng)，如某一款物料系統(tǒng)中沒有記錄單價，則采購員可按詢價流程操作，先生成詢價單，供應(yīng)商回傳單價后，采購員轉(zhuǎn)發(fā)給技術(shù)部單價

21、審核員，單價審核員在系統(tǒng)中進行單價計算，最后給出參考單價，參考單價允許浮動+2% 。計算單價具體公式及參數(shù)如下：4、 注塑件： （1）、每一個注塑件所需用的原材料如PP、ABS、PS等都要在系統(tǒng)中先規(guī)定下來； （2）、每一個注塑件所需用的設(shè)備大小要在系統(tǒng)中規(guī)定下來，如80T、120T、180T、200T等，也就是說每一個注塑件在計算單價時，都有對應(yīng)的設(shè)備大??； （3）、每一個注塑件由技術(shù)部單價審核員根據(jù)所規(guī)定的設(shè)備及出模速度，給出加工單價； （4）、加工單價根據(jù)所注塑的產(chǎn)品不同，所給出的損耗則不同； （5）、每一個注塑件由技術(shù)部單價審核員給出一個標(biāo)準(zhǔn)重量； （6）、設(shè)備折舊費根據(jù)設(shè)備大小不同費

22、用則不同，具體由技術(shù)部成本核算員歸納列表；注塑件材料成本 = 注塑件單重（g）1000原料單價（元/T）1000 注塑件成品成本單價 = 注塑件材料成本 + 材料損耗費 + 加工費 + 管理費用 +稅收（5-6%）+ 廠租或地租 + 運輸費用 + 設(shè)備折舊費用 3.4工作崗位物控計劃員:制定采購計劃和委外計劃;采購員:詢價報價,采購合同和委外合同編制,采購實施和采購跟蹤.采購經(jīng)理:采購詢價單審批. .HYD-ERP-00委外加工流程.經(jīng)調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程.流程說明：1、 供應(yīng)商收到采購員下達的委外合同到倉庫提取毛胚，倉庫員填寫委外加工單，經(jīng)倉庫組長審核，采購員會簽，物控部主管審核，生產(chǎn)部總監(jiān)審

23、批后，采購員按委外訂單數(shù)量發(fā)料，供應(yīng)商提貨人在委外加工單上簽名。倉庫發(fā)料時數(shù)量務(wù)必準(zhǔn)確。2、 供應(yīng)商按照委外合同交期送貨后，采購員將采購發(fā)票交財務(wù)，供應(yīng)商送貨單、委外合同委外加工單給財務(wù)一聯(lián)掛帳。3、 采購員要定時與供應(yīng)商確認物料的生產(chǎn)進度，確保準(zhǔn)時交貨，如有異常立即反饋到PMC以便及時處理。4、 相關(guān)表格：委外合同、委外加工單、供應(yīng)商送貨單、采購發(fā)票。.需求：1、 當(dāng)倉庫在系統(tǒng)中開好委外加工單后，系統(tǒng)則顯示有委外加工未回提示，且有委外加工入倉單生成。.工作崗位采購員：下達委外加工合同，接收供應(yīng)商采購發(fā)票。倉管員：發(fā)料和收料，填寫委外加工單，簽收送貨單，以及開出入庫單。倉庫主管、物控主管、制造

24、總監(jiān)：審核、審批委外加工單. 財務(wù)會計：對委外合同、委外加工單、供應(yīng)商送貨單及委外加工商發(fā)票入賬. HYD-ERP-WK-00申請付款流程 5.1 經(jīng)調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有流程5.2 流程描述1、 采購員每月5日前將上月的采購合同、委外合同各交一份到財務(wù)，以便財務(wù)人員對賬。2、 財務(wù)對賬員根據(jù)采購合同、委外合同、供應(yīng)商送貨單、原材料進倉單委外加工單對供應(yīng)商的對賬單，如有異議采購員應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通了解情況。3、 當(dāng)供應(yīng)商信息發(fā)生變化時，因及時與采購員溝通以便盡快得到處理。4、 對賬單確認無誤后，供應(yīng)商送發(fā)票到財務(wù)，財務(wù)人員擬定付款申請單經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，與供應(yīng)商溝通安排付款日期。5、 相關(guān)表

25、格：采購合同、委外合同、委外加工單、原材料進倉單、付款申請單、供應(yīng)商送貨單、供應(yīng)商對賬單、供應(yīng)商發(fā)票5.3 需求：1、 系統(tǒng)可以設(shè)定各供應(yīng)商的付款期限，從物料入倉之日開始算起，如到付款期，則系統(tǒng)自動提醒付款日期已到，需要付款。5.工作崗位財務(wù)會計：與供應(yīng)商對賬,填寫付款申請單,安排付款。財務(wù)總監(jiān)審核付款申請單,總經(jīng)理批準(zhǔn)。.HYD-ERP-005 供應(yīng)商開發(fā)流程.經(jīng)調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有流程.流程描述1. 采購員以網(wǎng)絡(luò)、電話等形式尋找新的供應(yīng)商，然后提供產(chǎn)品圖紙或樣板給供應(yīng)商打樣，供應(yīng)商根據(jù)我司提供產(chǎn)品圖紙或樣板進行打樣，打樣OK后給技術(shù)部PE工程師確認，PE工程師填寫樣板評估報告并將樣板評估報告給采購

26、部一份。2. 樣品合格，PE工程師將樣品及樣板評估報告一起給IQC存檔；樣品合格采購員則擬定詢價單給供應(yīng)商詢價，然后經(jīng)采購經(jīng)理審批單價，詢價OK采購員可以先小批量采購試產(chǎn)。3. 樣品不合格采購員則通知供應(yīng)商重新打樣。4. 相關(guān)表格：樣板評估報告、詢價單.需求1、樣板評估報告合格后系統(tǒng)可生成詢價單，采購員按照詢價流程操作完成后，則該供應(yīng)商可納入合格供應(yīng)商名冊。不合格則采購員可設(shè)置重新打樣或重新開發(fā)供應(yīng)商并追蹤日期。2、采購員可在系統(tǒng)中設(shè)置1級、2級、3級供應(yīng)商，采購下單時，系統(tǒng)可第一時間提示采購員選擇1級供應(yīng)商，如某一款物料沒有1級供應(yīng)商，則系統(tǒng)直接提示選擇2級或3級供應(yīng)商。3、每一款物料至少可

27、以在系統(tǒng)中設(shè)定1個1級供應(yīng)商，2個以上2級或3級供應(yīng)商，如該款物料未設(shè)定3個以上供應(yīng)商，則系統(tǒng)在下采購訂單時會提示采購員，急需開發(fā)新供應(yīng)商。.4 工作崗位采購員:尋找新供應(yīng)商,詢價報價比價,小采購經(jīng)理:審核單價工程部工程師：對樣板進行測評，填寫樣板評估報告.品質(zhì)部：對樣品進行封樣品質(zhì)部主管：對封樣樣品簽名確認。HYD-ERP-006 倉庫收料管理 7.1 經(jīng)調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程7.2 流程描述1、 供應(yīng)商按采購員安排的送貨時間送貨到倉庫，倉管員接到供應(yīng)商的送貨單按單收料，要求供應(yīng)商將物料按標(biāo)準(zhǔn)堆放在待檢區(qū)貼上待檢標(biāo)簽，并填寫原材料送檢單交品質(zhì)部IQC檢驗。2、 IQC接到原材料送檢單到待檢區(qū)檢根

28、據(jù)標(biāo)示找到相對應(yīng)的物料按進料檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，填寫IQC進料檢驗表交品質(zhì)部主管審批。品質(zhì)部主管審批合格， IQC在物料上貼物料合格標(biāo)簽。IQC將IQC進料檢驗表給倉庫、采購部各一份。倉管員開原材料進倉單經(jīng)供應(yīng)商簽名后物料入倉，給財務(wù)、采購員各一聯(lián)。3、 IQC進料檢驗表經(jīng)品質(zhì)部主管審批不合格則給MRB小組判定：A、 如MRB小組判定特采或加工，IQC在物料上貼特采或加工標(biāo)簽，IQC將IQC進料檢驗表給倉庫、采購、PMC各一份，倉庫開原材料進倉單經(jīng)供應(yīng)商簽名后入倉（給財務(wù)、采購員一聯(lián)），采購將IQC進料檢驗表傳真給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商做糾正預(yù)防措施。B、 如MRB小組退貨判定退貨，IQC在物粘上貼

29、退貨標(biāo)簽并將IQC進料檢驗表給倉庫，采購，PMC，生產(chǎn)部各一份。倉庫開退貨單給供應(yīng)商簽名后退貨（給財務(wù)、采購員各一聯(lián)），采購將IQC進料檢驗表傳真給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商做糾正預(yù)防措施。相關(guān)表格：供應(yīng)商送貨單、IQC進料檢驗表、原材料進倉單、退貨單、原材料送檢單7.工作崗位倉管員: 按供應(yīng)商送貨收料,開出送檢單,并開物料進倉單, 采購員:通知供應(yīng)商送貨.:對來料進行質(zhì)量檢驗，并開出檢驗報告。品管主管：對檢驗不合格品進行審核。 財務(wù)會計：對供應(yīng)商的送貨單和供應(yīng)商提供的發(fā)票進行入賬。 HYD-ERP-007 半成品入庫流程8.1 調(diào)整和優(yōu)化現(xiàn)有流程 流程描述1、 生產(chǎn)線將半成品點數(shù)打包好貼上半成品標(biāo)簽（注明型號，規(guī)格，訂單等），生產(chǎn)拉長/物料員填寫半成品送檢單給品質(zhì)部QA檢驗。2、 QA全檢填寫QA成品、半成品抽檢報告給品質(zhì)部主管審核，判定合格，QA將QA成品、半成品抽檢報告給生產(chǎn)，倉庫，業(yè)務(wù)各一份。生產(chǎn)拉長/物料員開半成品入庫單給倉管員簽名后入倉，半成品入庫單給財務(wù)一聯(lián)。3、 判定不合格，QA將QA成品、半成品抽檢報告給生產(chǎn)，業(yè)務(wù)各一份?？傃b部主管/經(jīng)理安排返工，電話知會業(yè)務(wù)部。4、 相關(guān)表格：半成品送檢單、半成品入庫單QA成品、半成品抽檢報告.工作崗位物料員:開出半成品送檢單及半成品入庫單:對半成品進行質(zhì)量檢驗，并填寫半成品檢驗報告。品