銷售部內審檢查表

1、微信公眾號：資料小超市，更多人力資源資料檢 查 表被審核部門：銷售部 時間： 2011-06-02 審核員：王合論 審核組長：丁元合審核內容審核所見判定備注4.2.3文件控制1. 請問公司建立文件化的質量管理體系，都包括哪些文件？本部門的文件有哪些，查看3-5份。包括程序文件、質量手冊，查看質量手冊、文件管理程序、內部審核程序、不合格品控制程序都有效，批準完整、保管良好合格4.2.4質量記錄1. 記錄填寫應規(guī)范、標識清楚、便于檢索，編制目錄清單并有統(tǒng)一編號。除了管理體系要求的記錄外，客戶、監(jiān)理、質監(jiān)站以及相關部門的溝通均屬于控制范圍之內。記錄控制具體內容執(zhí)行記錄控制程序。形成的質量記錄填寫清楚

2、，表示按照規(guī)定執(zhí)行。合格5.3質量方針1.了解公司的質量方針2.了解公司質量方針的含義了解公司的質量方針是改善車間的質量體系，質量的持續(xù)改進，對質量的系統(tǒng)化培訓，質量體系穩(wěn)定化，并且了解含義合格合格5.4.1質量目標1.部門制定量化的目標指標，分解落實情況。2對目標指標的完成情況進行監(jiān)測和評價部門制定了量化的目標指標，并分解落實每年對目標的完成情況進行監(jiān)測評價合格合格5.5.1職責和權限1.本部門的職責和權限是什么？2.是如何履行自己的職責，行使自己的權限的？了解本部門的質量職責依照程序文件的要求履行自己的職責合格合格5.5.3內部溝通1.參加了哪些內部溝通內部會議，網(wǎng)絡共享等合格5.6管理評

3、審1.是否參加了管理評審？2.管理評審中做了哪些工作？每年參加管理評審提交質量體系在本部門的運行情況報告合格合格8.2.2內部審核1.參加內審2.內審的不合格項，是否及時完成整改每年參加內審內審不合格項能夠按照計劃及時完成合格合格8.5改進1.本年度有哪些改進2.改進的結果本年度的改進還沒有合格BL-JL-16檢 查 表審核內容審核所見判定備注7.2與顧客有關的過程1.是否有識別、確定產品要求的相關規(guī)定，這些規(guī)定是否包括識別、確定產品要求的職責、方法？2.組織是否已從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產品的要求？3.有無與公司提供產品相關的法律、法規(guī)及

4、強制性標準清單？其文本是否有效？4.產品要求是否形成文件？5.說明產品要求的文件（如產品標準、銷售合同、設計任務書、服務承諾等）有哪些？6.是否在向顧客做了提供產品的承諾之前（如投標、接受合同或訂單之前），對產品要求進行了評審？7.評審的內容有哪些？是否符合標準的要求？8.評審的內容是否包括對組織確定的附加要求的評審？組織確定附加要求的目的是什么？有無效果？9.評審的結果及后續(xù)的跟蹤措施是否記錄？10.評審的結果是否得了落實，評審是否有效果？11.顧客投訴中有無因產品要求評審不當而造成的問題？12.產品要求發(fā)生變更時，是否由授權人員執(zhí)行修訂工作？13.修訂時是否按有關規(guī)定進行了評審，并通知了有

5、關部門？14.修訂記錄是否完整。15.組織是如何在產品提供的前、中、后與顧客進行溝通的？16.是否對溝通的方式作出了規(guī)定，是否建立專門的組織機構，人員、資源配備是否合適。是否有效地進行？17.怎樣向顧客提供產品信息？18.如何處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴？19.是否建立用戶檔案，是否向有關部門及傳遞顧客對服務要求的信息？有識別、確定產品要求的相關規(guī)定，這些規(guī)定包括識別、確定產品要求的職責、方法公司從顧客明確規(guī)定的要求、隱含的要求、法律法規(guī)的要求以及組織的附加要求等方面確定了產品的要求沒有強制性文件，只有參考標準產品要求形成文件-圖紙圖紙、樣品、技術要求在向顧客做了承諾之前（如投標、接受合

6、同或訂單之前），對產品要求進行了評審評審的內容生產要求、技術要求等評審的內容包括對組織確定的附加要求評審的結果及后續(xù)的跟蹤措施有記錄評審的結果是否得了落實，有效果顧客投訴中有因產品要求評審不當而造成的問題產品要求發(fā)生變更時，由次長執(zhí)行修訂工作修訂時按有關規(guī)定進行了評審，并通知了有關部門修訂記錄完整，形常新的計劃通過電話、Email進行溝通對溝通的方式作出了規(guī)定，建立專門的組織機構，人員、資源配備合適。有效電話、Email向顧客提供產品信息按照手冊規(guī)定處理顧客的詢問、訂單以及顧客的投訴。合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格合格8.2.1顧客滿意1.是否收集并分析了顧客滿意并將其作為評價質量管理體系業(yè)績的依據(jù)之一？2.有無收集和分析顧客滿意程序信息的規(guī)定。這些規(guī)定是否包括獲得信息的時機、職責、方式、內容以及分析信息的方法？3.這些規(guī)定能否保證客觀、公正和可信？是否得到了執(zhí)行？4.分析中發(fā)現(xiàn)顧客滿意程度明顯下降時，是否采取了糾正措施？5.糾正措施是否有效？通過顧客滿意度調查收集并分析了顧客滿意程度并將其作為評價質量管理體系業(yè)績的依據(jù)有收集和分析顧客滿意