雙重預(yù)防體系建設(shè)實施計劃

1、巨源字201814號山東巨源機械有限公司雙重預(yù)防體系建設(shè)實施方案一、目的為了加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防 體系建設(shè)，經(jīng)公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定，從即日起公司推進“雙重 預(yù)防體系”建設(shè)，特制訂本方案。二、任務(wù)目標(biāo)2018年7月20日前，完成全公司風(fēng)險分級管控和隱患排查治理 體系建設(shè)，通過風(fēng)險點確定和危險源辨識，全面分析公司設(shè)施設(shè)備及 生產(chǎn)活動存在的風(fēng)險；通過安全風(fēng)險評估、分級管控使安全隱患始終 處于受控狀態(tài)，杜絕和減少企業(yè)生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。從8月開始初步建立起安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系 的運行機制，并且在運行中不斷更新、溝通、提高。三、組織管理（一）公司成立“雙重

2、預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：組長（主要負責(zé)人）：江照海（總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)）副組長（分管負責(zé)人）：謝樹華（安環(huán)部長兼生產(chǎn)部經(jīng)理）成 員：周新華、白道鳳、劉紀(jì)鎮(zhèn)、郭學(xué)功、段志強、李 波、鄭述華、孑L健、劉霞、張偉、白如良、孟淑萍、武光禮、何臣后（二）雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1. 組織、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工 作的開展及各項措施的落實。2. 傳達學(xué)習(xí)和貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系有關(guān) 政府文件、精神和要求。3. 組織編制符合要求、滿足公司實際運行狀況的雙體系實施方案。4. 全面展開工作，明確各單位進度和質(zhì)量要求，適時指導(dǎo)和調(diào)度，并 制定考核辦法。5. 定

3、期召開安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系工作專題會，固化成果、健全檔案，持續(xù)降低事故風(fēng)險。6. 對員工進行安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查體系建設(shè)宣貫和培訓(xùn)。7. 做好風(fēng)險分級評價過程控制。 組織排查風(fēng)險點、作業(yè)步驟確認、危 險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險分級管控、辨識確定重大風(fēng)險，完成“一企一冊”。8. 按照“分級管理、分層負責(zé)”、各成員具體落實安全生產(chǎn)風(fēng)險分級 管控與隱患排查體系建設(shè)過程中的具體工作， 完成各自區(qū)域內(nèi)和本業(yè) 務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負責(zé)。9. 制定風(fēng)險點分級管控措施，并按要求制作相關(guān)公告欄等。10. 建立常態(tài)機制、加強動態(tài)管理，每年至少一次對風(fēng)險點進行調(diào)

4、整， 遇有法規(guī)變動、重大人事調(diào)整、工藝變更、新改擴項目、原料、設(shè)備、 產(chǎn)品變動等及時進行風(fēng)險評估，確保風(fēng)險點的安全。11. 為確保雙體系建設(shè)順利推行，安環(huán)部為該項工作的開展?fàn)款^部門， 負責(zé)督導(dǎo)及考核；各責(zé)任部門及相關(guān)參與部門應(yīng)履行風(fēng)險點識別、風(fēng)險評價及風(fēng)險管控過程中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。 并將職責(zé)分工要求納入安全 生產(chǎn)責(zé)任制進行考核。確保實現(xiàn)“全員、全過程、全方位、全天候” 的風(fēng)險管控。組長職責(zé)（主要負責(zé)人）：1、負責(zé)確定各級人員、各部門的雙重預(yù)防體系職責(zé)，組織建立、健 全雙重預(yù)防體系建設(shè)責(zé)任制，落實雙重預(yù)防體系責(zé)任制考核獎懲工 作；2、制定、督促落實雙重預(yù)防體系建設(shè)體系文件；落實雙重預(yù)防體系各項規(guī)章

5、制度，督促相關(guān)人員按規(guī)定及時完成雙重預(yù)防體系建設(shè)，做好各部門相互協(xié)調(diào)工作；3、組織風(fēng)險識別，批準(zhǔn)企業(yè)重點危險源清單和隱患排查重點部位清單；4、保證風(fēng)險管控、隱患治理資金投入，審核雙重預(yù)防體系投入費用 的使用情況，保證風(fēng)險分級管控、事故隱患排查治理投入的有效實施；5、定期組織全面的事故隱患排查，按規(guī)定頻次參加公司級安全檢查6、組織企業(yè)事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱患治理效 果進行評估；7、批準(zhǔn)重大、重要事故隱患治理方案、驗收報告；8及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，組織重大事故隱患應(yīng)按相關(guān)規(guī)定上報9、批準(zhǔn)雙重預(yù)防體系的考核獎懲意見，并監(jiān)督其實施副組

6、長職責(zé)（分管負責(zé)人）1、協(xié)助組長建立、健全并督促落實風(fēng)險管控責(zé)任制，并組織各部門進行責(zé)任制的分解，組織 對責(zé)任制落實情況進行考核獎懲；2、組織建立企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，批準(zhǔn)企業(yè)風(fēng)險管控小 組和專業(yè)技術(shù)組名單，組織開展雙重預(yù)防體系各項工作；3、協(xié)助組長組織制定并督促落實事故風(fēng)險管控的各項規(guī)章制度；4、組織各部門事故風(fēng)險管控費用的申報、計劃制定、使用管理和效果評價，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)?核相關(guān)費用的支出使用；5、組織公司和各部門進行事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即上報組長；6、組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織實施；7、組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告；8組

7、織進行事故隱患年度統(tǒng)計分析，并批準(zhǔn)分析報告。9、組織對各部門風(fēng)險管控工作進行監(jiān)督檢查， 并提出考核獎懲意見；10、組織制定培訓(xùn)計劃，并按期組織進行培訓(xùn)。雙重預(yù)防體系管理辦公室（安環(huán)部）職責(zé)：1、 具體組織并參與擬訂本單位事故風(fēng)險管控責(zé)任制、規(guī)章制度、 安 全生產(chǎn)隱患排查自查標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)崗位隱患排查清單、安 全操作規(guī)程等文件；包括組織制定文件、組織文件評審和修訂等；2、具體組織各部門開展風(fēng)險識別工作，確定本單位應(yīng)當(dāng)重點防范、監(jiān)控的風(fēng)險，確定本單位事故隱患排查重點部位；3、組織公司和各部門定期開展事故隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患立即上報總經(jīng)理，同時包括各類事故隱患排查和上報、公示，制定 企業(yè)級

8、安全檢查和專業(yè)安全評估的計劃方案、制定重點部位隱患排查 檢查表、保存安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；4、協(xié)助組織各部門及車間進行隱患治理，及時排查隱患事故，提出 改進安全生產(chǎn)管理的建議，督促落實本單位事故風(fēng)險管控整改措施。 并協(xié)助組織重大、重要事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、 治 理驗收等工作；5、具體負責(zé)重大、重要事故隱患的公示，并按規(guī)定及時上報政府主管部門；6、具體負責(zé)建立企業(yè)重大、重點事故風(fēng)險管控臺賬，并定期進行統(tǒng) 計分析，包括臺賬更新及臺賬內(nèi)資料的保存；7、制止和糾正違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；8具體組織對各部門及車間的事故風(fēng)險管控進行監(jiān)督檢查，并提出考核獎懲

9、建議。各部門負責(zé)人職責(zé)：1、完成對職責(zé)范圍內(nèi)責(zé)任制的分解，對責(zé)任制落實情況進行考核獎 懲；2、負責(zé)本單位風(fēng)險點排查治理的具體工作，定期對作業(yè)場所進行風(fēng) 險點排查，及時發(fā)現(xiàn)隱患并報相關(guān)部門；審核車間統(tǒng)計的風(fēng)險點及對 風(fēng)險點的分級的正確性3、結(jié)合本車間生產(chǎn)經(jīng)營活動特點，開展風(fēng)險識別工作，包括具體組織危險源辨識和風(fēng)險評價、確定本單位重點危險源和重點監(jiān)控部位、制定風(fēng)險控制措施；4、組織部門事故風(fēng)險管控費用的申報、計劃制定、使用管理和效果 評價，并根據(jù)權(quán)限批準(zhǔn)或?qū)?核相關(guān)費用的支出使用；5、組織本車間員工安全培訓(xùn)，使員工掌握風(fēng)險識別、控制措施制定、 隱患排查治理的方式方法 ；6、組織開展本車間安全生產(chǎn)崗

10、位隱患排查清單的編制工作，負責(zé)本車間隱患的治理，對本車間不能治理的應(yīng)上報上級主管并按公司 要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管理本部門的事故隱患臺賬和統(tǒng)計 分析等工作；7、組織或協(xié)助組織專業(yè)性的專項安全檢查、專業(yè)安全評估；8、參與審核重大、重要事故隱患治理方案和驗收報告9、制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作規(guī)程的行 為，對未按照規(guī)定進行風(fēng)險識別和隱患排查的崗位、人員進行部門內(nèi)的考核獎懲雙重預(yù)防體系班組長職責(zé)：1、具體實施本班組的風(fēng)險點的排查及風(fēng)險級別、管控級別的判定，并制定管控措施；2、設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)活動有變動時，及時進行風(fēng)險點登記，判定風(fēng) 險級別、管控級別，制定管控措施，并及時上

11、報至相關(guān)人員及部門。3、具體實施本班組的事故隱患日常檢查；4、負責(zé)本班組崗位人員雙體系培訓(xùn)教育工作；5、發(fā)現(xiàn)事故隱患后應(yīng)立即組織現(xiàn)場整改；短時間無法整改的隱患應(yīng) 采取臨時安全措施；6、負責(zé)將風(fēng)險管控情況報告車間主任，重大、重要事故隱患由班長 立即上報安環(huán)部；7、負責(zé)組織及配合安環(huán)部，以及車間的事故風(fēng)險管控工作；& 負責(zé)對作業(yè)人員日常隱患檢查和整改情況進行監(jiān)督檢查；9、建立本班組事故隱患臺賬，按規(guī)定定期進行事故風(fēng)險管控統(tǒng)計分 析。重要崗位員工“雙重預(yù)防體系”相關(guān)職責(zé)1. 按要求參與公司雙體系建設(shè)活動，參與風(fēng)險分級管控建設(shè)和隱患排 查活動。2. 按要求參加公司雙體系相關(guān)培訓(xùn)活動，積極學(xué)習(xí)風(fēng)險管控措

12、施和事 故應(yīng)急措施。3. 嚴(yán)格落實崗位風(fēng)險點管控措施，按要求佩戴相關(guān)的勞動防護用品。4. 熟悉本崗位風(fēng)險點危險特性和健康危害；掌握本崗位的應(yīng)急處置措 施等事故預(yù)案內(nèi)容，正確掌握急救方法及應(yīng)急處理措施。5. 不違章作業(yè)，并勸阻或制止他人違章作業(yè)，對勸阻或制止不聽者，應(yīng)立即上報領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門；對違章指揮有權(quán)拒絕執(zhí)行，同時及時向 上級領(lǐng)導(dǎo)及安環(huán)部報告。員工職責(zé)：1、遵照執(zhí)行公司制定的各項安全管理制度，提出對雙重預(yù)防體系建 設(shè)的合理化建議；2、辨識本崗位存在的風(fēng)險點，以及可能發(fā)生的傷害情況，統(tǒng)計本崗 位已有的管控措施，并提出相關(guān)的建議；3、參與車間隱患排查，參與車間隱患整改，提出合理建議；4、積極參加

13、公司組織的雙重預(yù)防體系建設(shè)相關(guān)知識的安全培訓(xùn)；三、實施步驟和工作任務(wù)（一）動員部署與培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段：由江照海、謝樹華、李波負責(zé) （2018.5.10-2018.5.13）1、公司“雙重預(yù)防體系”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，布置任務(wù)與分工。同 時利用各種形式進行深入的宣傳發(fā)動，使公司人人知道“雙重預(yù)防體 系”建設(shè)的有關(guān)內(nèi)容。2、教育培訓(xùn)。第一階段：公司聘請外部人員（中介公司或?qū)＜遥局袑右?上進行全面系統(tǒng)培訓(xùn)，通過培訓(xùn)使中層以上知道“雙重預(yù)防體系”建 設(shè)的目的和意義、體系建設(shè)的方法和要求、最終要達到的目標(biāo)和收獲。第二階段：系統(tǒng)學(xué)習(xí)體系文件，即：體系建設(shè)的通則、細則和指 南，學(xué)習(xí)省標(biāo)桿企業(yè)體系建設(shè)的成果。第三

14、階段：公司全員進行培訓(xùn)，采用集中上課的形式，對公司全 體員工講解“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的重要性，系統(tǒng)學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系 建設(shè)的內(nèi)容，通過學(xué)習(xí)使全體員工熟悉什么是風(fēng)險點， 什么是危險源 以及風(fēng)險點危險源辨識的方法；怎么進行風(fēng)險管控及隱患排查。3、編制“雙體系建設(shè)實施方案”，準(zhǔn)備各種材料、文件及表格。（二）風(fēng)險分級管控實施階段 ：由江照海、謝樹華、李波、周新華、白道鳳、郭學(xué)功、段志強、鄭述華、張 偉、白如良、劉 霞負責(zé)（2018.5.15-201865）1、編制體系作業(yè)指導(dǎo)書。編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指南（或指導(dǎo)書），依據(jù)通則和細則要求，構(gòu)建兩個指南，解決開展雙體系工 作的“技

15、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”2、確定風(fēng)險點、辨別危險源根據(jù)統(tǒng)計和識別的作業(yè)活動對風(fēng)險點時行確定，然后辨識危險 源。具體任務(wù)：全員參與，自下而上，由各崗位、班組、車間逐級識 別確定本崗位、班組、車間的風(fēng)險點。確定風(fēng)險點和危險源的方法可 用頭腦風(fēng)暴法。3、形成風(fēng)險點、危險源清單崗位、班組、車間辨識形成風(fēng)險點危險源清單后，逐級上報至公 司，由公司領(lǐng)導(dǎo)小組指定專門人員進行整理，形成公司的風(fēng)險點、危 險源清單。4、 公司成立評價小組，公司作業(yè)條件危險分析法 LEC或風(fēng)險矩 陣對辨識出的危險源進行風(fēng)險評價， 建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息 表。5、制定管控措施。從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、 個體防護措施、應(yīng)急處置措

16、施五個方面制定具體管控措施。（三）隱患排查治理實施階段：由江照海、謝樹華、李波、周新 華、白道鳳、郭學(xué)功、段志強、鄭述華、張偉、白如良、劉霞負責(zé)（201867-2018627）1、確定風(fēng)險分級控制層級。針對風(fēng)險評價結(jié)果和在指南中企業(yè) 自行確立的分級控制原則，進行分級控制層級劃分。按照公司、車間、 崗位及班組層次進行分級。建立明確的風(fēng)險分級控制信息一覽表。2、編制隱患排查標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)風(fēng)險控制措施，編制企業(yè)的隱患排 查標(biāo)準(zhǔn)。形成隱患排查各種查檢表格，（班組（崗位）級檢查表、車 間檢級查表、公司檢查表），實現(xiàn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)明晰，解決以往隱患 排查粗放的缺陷。3、實施隱患排查。各職能部門、各單位按照指隱患

17、排查治理指 南和標(biāo)準(zhǔn)檢查表開展隱患排查；組織相關(guān)部門和單位開展全面排查； 按照風(fēng)險控制措施進行一次系統(tǒng)的隱患排查， 建立起隱患排查記錄信 息表。4、按照隱患治理流程實施隱患治理。按照指南確定的整改通知、 整改反饋、整改驗收等程序?qū)﹄[患進行治理，填寫各種表格，建立臺 賬。（四）整理鞏固體系成果：由江照海、謝樹華、李波負責(zé)完善建設(shè)方案、修訂兩個指導(dǎo)書、規(guī)范危險源辨識、風(fēng)險評價及 風(fēng)險分級管控記錄、隱患排查治理過程檔案，對成果進行階段性整理、 歸檔、上報。完成“雙重預(yù)防體系文件”匯編及“一企一冊”階段性 成果。五、保障措施和相關(guān)要求（）提咼認識，加強領(lǐng)導(dǎo)。建立完善風(fēng)險分級管控和隱患排查 治理雙重預(yù)防

18、機制，要提高到公司的高度上來，各部門務(wù)必高度重視， 以更大的決心和力度抓好落實。（二）配合聯(lián)動、積極推進。各級各部門單位要按照“誰負責(zé)誰 監(jiān)管，一崗雙責(zé)”的原則，抓好所管部門內(nèi)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作， 要密切配合，形成合力，共同推進。公司安環(huán)部及各部門要動員全面 職工參與風(fēng)險分級管控和隱患排查治理工作，落實職工崗位安全責(zé) 任，推進群防群治。（三）細化標(biāo)準(zhǔn)，建立考核機制。雙重預(yù)防體系建設(shè)是一項創(chuàng)新 性強、技術(shù)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，各部門要組織工藝、安全、設(shè)備、電氣 儀表等相關(guān)專業(yè)的職工全面參與，雙重預(yù)防體系建設(shè)，確保相關(guān)工作 的科學(xué)性、實效性。同時安環(huán)部要建立責(zé)任考核機制，發(fā)現(xiàn)在雙重預(yù) 防體系建設(shè)中執(zhí)行

19、不力的單位和個人要進行責(zé)任追究。六、工作步驟及時間安排序號步驟工作內(nèi)容實施萬式工作要求完成時間責(zé)任單位1.雙體系學(xué)習(xí)雙體系理念、概念、程序及工作要求 學(xué)習(xí)。公司全部人員（至少）學(xué)習(xí)雙 體系。培訓(xùn)、文件發(fā)放等。知道什么是雙體系，是干什么的， 怎么做。5月12日安環(huán)部2.編制雙體系頭施方案編制雙體系創(chuàng)建實施方案。編制實施方案。明確建設(shè)周期：明確每個階段的 工作內(nèi)容和工作要求、責(zé)任部門、 責(zé)任人及考核要求等。5月12日安環(huán)部3.編制兩個指南編制符合企業(yè)自身特點的風(fēng)險分級管控與隱患排查治理指南。依據(jù)通則和細則要求，構(gòu)建兩 個指南。解決開展雙體系工作的“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)”5月13日安環(huán)部4.排查風(fēng)險點按照標(biāo)準(zhǔn)要

20、求，對風(fēng)險點進仃排查。按要求實施。分工，落實到人。建立企業(yè)風(fēng)險點排查檔案。5月13日安環(huán)部5.辨識危險源按照標(biāo)準(zhǔn)要求及事先設(shè)計的記錄表 格，運用工作危害分析及安全檢查表 實施危險源辨識。運用具體方法全面實施。先各 站班組他們自己辨識，全程指 導(dǎo)。建立企業(yè)危險源辨識清單5月14日安環(huán)部6.開展風(fēng)險評價按照LEC或風(fēng)險矩陣對辨識出的危險 源進行風(fēng)險評價。按要求實施。建立危險源辨識、風(fēng)險評價信息 表。5月15日安環(huán)部7.制定風(fēng)險控制措施對危險源風(fēng)險評價基礎(chǔ)上逐一制定 風(fēng)險控制措施。按要求實施。按照工程技術(shù)措施、管理措施、 個體防護及應(yīng)急措施邏輯層次制 定的危險源控制措施。用于指導(dǎo)5月18日安環(huán)部序號步驟工作內(nèi)容頭施萬式工作要求完成時間責(zé)任單位隱患排查標(biāo)準(zhǔn)的編制。8.確定風(fēng)險分級控制層級針對風(fēng)險評價結(jié)果和在