信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布管理辦法

1、精品文檔文件編號(hào)：無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布管理辦法第一章 總則第一條 目的為規(guī)范無(wú)錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 （ 以下簡(jiǎn)稱 “本行” ） 投產(chǎn)發(fā)布管理工作，定義信息系統(tǒng)的上線（大規(guī)模實(shí)施）過(guò)程，控制信息系統(tǒng)的投產(chǎn)發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)銀監(jiān)會(huì) 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)重要信息系統(tǒng)投產(chǎn)及變更管理辦法、 商業(yè)銀行信息科技風(fēng)險(xiǎn)管理指引等法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，特制定本辦法。第二條 范圍本辦法對(duì)信息系統(tǒng)由開發(fā)階段向交付階段過(guò)渡的過(guò)程進(jìn)行管理， 通過(guò)對(duì)信息系統(tǒng)的基礎(chǔ)環(huán)境平臺(tái)搭建、 投產(chǎn)發(fā)布管控、 投產(chǎn)上線實(shí)施、 試運(yùn)行管理等一系列工作的把控，保證信息系統(tǒng)投產(chǎn)過(guò)程的有效性以及上線后的可靠性

2、。投產(chǎn)發(fā)布管理的具體范圍包括:（一）新建信息系統(tǒng)投產(chǎn)上線。（ 二 ） 現(xiàn)有信息系統(tǒng)的重大升級(jí)改造，包括:1 .應(yīng)用系統(tǒng)的重大架構(gòu)改造或重要模塊變更。2 . 系統(tǒng)的重大版本變化或硬件平臺(tái)更換。第二章 術(shù)語(yǔ)定義第三條 信息系統(tǒng)本行信息系統(tǒng)指營(yíng)業(yè)和管理所用的各類計(jì)算機(jī)系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)， 包括： 主機(jī)、 服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備、存儲(chǔ)設(shè)備、通信線路、機(jī)房場(chǎng)地環(huán)境和其他外圍設(shè)備，以及系統(tǒng)軟件、應(yīng)用系統(tǒng)、工具軟件、數(shù)據(jù)及其載體等。第四條 投產(chǎn)發(fā)布管理為保證信息系統(tǒng)順利上線及相關(guān)作業(yè)的有效執(zhí)行， 提高投產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)性、 可靠性以及試運(yùn)行期間可控性的管理。第五條 基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)指為搭建信息系統(tǒng)開發(fā)、 測(cè)試、 準(zhǔn)生

3、產(chǎn)、 生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)環(huán)境而召開的籌備工作會(huì)議。第六條 投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)指為準(zhǔn)備信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)工作而召開的工作會(huì)議。第七條投產(chǎn)發(fā)布會(huì)指為確認(rèn)與分派信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)工作而召開的工作會(huì)議。第八條試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)指為回顧信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)過(guò)程、 準(zhǔn)備信息系統(tǒng)試運(yùn)行期間的各項(xiàng)工作而召開的工作會(huì)議。第三章 職責(zé)與權(quán)限第九條 角色與職責(zé)業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程涉及角色包括： 業(yè)務(wù)部門人員、 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門分管行長(zhǎng)、信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)小組組長(zhǎng)。投產(chǎn)發(fā)布評(píng)審流程涉及角色包括： 信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)小組組長(zhǎng)、 信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)小組組員、技術(shù)評(píng)審小組、安全技術(shù)崗、運(yùn)維經(jīng)理、運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人、科技信息

4、部負(fù)責(zé)人、科技信息部分管行長(zhǎng)。投產(chǎn)發(fā)布實(shí)施流程涉及角色包括： 信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)小組組長(zhǎng)、 信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)小組組員、應(yīng)用系統(tǒng)管理員、運(yùn)維經(jīng)理。各角色職責(zé)如下：（1） 業(yè)務(wù)部門人員負(fù)責(zé)發(fā)起涉及業(yè)務(wù)條線的信息系統(tǒng)投產(chǎn)需求申請(qǐng)。（2） 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門分管行長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)涉及業(yè)務(wù)條線的信息系統(tǒng)投產(chǎn)需求進(jìn)行審批。（3） 信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)小組在信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)前期， 為保障信息系統(tǒng)建設(shè)、 投產(chǎn)和運(yùn)行維護(hù)等工作順利進(jìn)行，而臨時(shí)組建的項(xiàng)目小組(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目小組” ) 。1.信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)小組組長(zhǎng)由科技信息部項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任， 在信息系統(tǒng)正式交付之前， 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程的相關(guān)工作負(fù)有最高責(zé)任(以下

5、簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目小組組長(zhǎng)” ) 。具體職責(zé)包括：1) 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布準(zhǔn)備、送審及實(shí)施過(guò)程中所涉及的管理及協(xié)調(diào)工 作。2) 負(fù)責(zé)投產(chǎn)發(fā)布期間材料的準(zhǔn)備及質(zhì)量保證工作。3) 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)基礎(chǔ)運(yùn)行環(huán)境部署工作。4) 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)投產(chǎn)實(shí)施測(cè)試工作。5) 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的正式投產(chǎn)實(shí)施工作。6) 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的試運(yùn)行期間工作， 包括投產(chǎn)后的監(jiān)控、 備份、 巡檢、 應(yīng)急演練、權(quán)限上收、系統(tǒng)下線等。7) 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)的交付工作。8) 信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)小組組員信息系統(tǒng)項(xiàng)目建設(shè)小組組員(以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目小組組員” )職責(zé)包括：1) 負(fù)責(zé)配合項(xiàng)目小組組長(zhǎng)完成各項(xiàng)上線材料。2) 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)基礎(chǔ)運(yùn)行環(huán)

6、境部署工作。3) 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)投產(chǎn)實(shí)施測(cè)試工作。4) 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的正式投產(chǎn)實(shí)施工作。5) 負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的試運(yùn)行期間工作。(四)技術(shù)評(píng)審小組負(fù)責(zé)對(duì)投產(chǎn)發(fā)布管理過(guò)程的各種材料進(jìn)行技術(shù)評(píng)審。(五)安全技術(shù)崗負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全測(cè)試、安全加固等安全工作。（六）應(yīng)用系統(tǒng)管理員在信息系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程中 ， 配合項(xiàng)目小組組長(zhǎng)協(xié)調(diào)信息系統(tǒng)相關(guān)建設(shè)工作。（七）運(yùn)維經(jīng)理運(yùn)維經(jīng)理從宏觀上監(jiān)控信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布管理流程， 確保投產(chǎn)發(fā)布被正確地執(zhí)行。其職責(zé)包括：1. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)、投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)、投產(chǎn)發(fā)布會(huì)以及試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)的召開和紀(jì)要。2. 負(fù)責(zé)發(fā)布基礎(chǔ)運(yùn)行平臺(tái)實(shí)施計(jì)劃以及投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃。3. 負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目的

7、交付驗(yàn)收工作。4. 負(fù)責(zé)總體上管理和監(jiān)控流程， 建立投產(chǎn)發(fā)布流程的評(píng)估和持續(xù)優(yōu)化機(jī)制。5. 保持與其他流程負(fù)責(zé)人的定期溝通。（八）運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人作為投產(chǎn)發(fā)布流程的負(fù)責(zé)人，其職責(zé)包括：1. 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)、 投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)、 投產(chǎn)發(fā)布會(huì)以及試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)的主持工作。2. 負(fù)責(zé)確保投產(chǎn)發(fā)布流程能夠取得管理層的參與和支持。3. 負(fù)責(zé)確保投產(chǎn)發(fā)布流程符合部門實(shí)際狀況和 IT 發(fā)展戰(zhàn)略。（九）科技信息部負(fù)責(zé)人、科技信息部分管行長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)信息系統(tǒng)的投產(chǎn)發(fā)布申請(qǐng)進(jìn)行審批。第四章 管理內(nèi)容第十條 信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布的前提要求科技信息部為更好地確保信息系統(tǒng)投產(chǎn)上線， 保證信息系統(tǒng)上線質(zhì)量， 對(duì)信息系統(tǒng)建設(shè)過(guò)程提出相關(guān)

8、要求如下：（1） 信息系統(tǒng)需在項(xiàng)目可行性分析階段完成系統(tǒng)的評(píng)級(jí)工作。（2） 信息系統(tǒng)在建設(shè)過(guò)程中，需根據(jù)評(píng)級(jí)結(jié)果滿足該等級(jí)對(duì)應(yīng)的各類基線要求，包括配置、災(zāi)備、性能、安全等，詳細(xì)基線要求參見無(wú)錫農(nóng)商行系統(tǒng)環(huán)境配置基線 。（3） 信息系統(tǒng)立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理需向運(yùn)維中心發(fā)出申請(qǐng)，由運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人指派相應(yīng)人員作為項(xiàng)目小組組員，參與信息系統(tǒng)的建設(shè)工作。（4） 在重大信息系統(tǒng)投產(chǎn)準(zhǔn)備階段，項(xiàng)目小組組長(zhǎng)需協(xié)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)待投產(chǎn)系統(tǒng)開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作并出具信息系統(tǒng)投產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告 。第十一條信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布的材料要求（1） 正式投產(chǎn)的信息系統(tǒng)涉及的所有硬件和軟件，都需經(jīng)過(guò)安全驗(yàn)證并保證其來(lái)源可被追溯。（2） 只有

9、合法的、正確的、被授權(quán)的和經(jīng)過(guò)測(cè)試無(wú)誤的軟硬件版本才能進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)境。（3） 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)須在基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)、投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)、投產(chǎn)發(fā)布會(huì)、試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)召開前完成對(duì)應(yīng)會(huì)議所需材料的準(zhǔn)備工作。（4） 信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案、 信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案需通過(guò)技術(shù)評(píng)審小組評(píng)審，技術(shù)評(píng)審小組需填寫信息系統(tǒng)技術(shù)方案評(píng)審表 。（5） 除信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案和信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案 ，投產(chǎn)發(fā)布所需的其他相關(guān)材料的質(zhì)量，由項(xiàng)目小組整體負(fù)責(zé)。（6） 在重大信息系統(tǒng)正式投產(chǎn)后，項(xiàng)目小組組長(zhǎng)需協(xié)調(diào)監(jiān)審稽核部對(duì)已投產(chǎn)系統(tǒng)開展事后審計(jì)工作并出具信息系統(tǒng)投產(chǎn)審計(jì)報(bào)告 。（7） 信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布階段產(chǎn)生的各類文檔資料，由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)整體

10、負(fù)責(zé)并提交至質(zhì)量管理中心歸檔保存。第十二條信息系統(tǒng)投產(chǎn)的基礎(chǔ)環(huán)境要求因上線信息系統(tǒng)而新增設(shè)備的， 應(yīng)在計(jì)劃投產(chǎn)日期之前一個(gè)月到貨， 由設(shè)備管理崗負(fù)責(zé)設(shè)備的到貨驗(yàn)收，并協(xié)調(diào)初始安裝，具體工作包括：（1） 設(shè)備到貨。 設(shè)備管理崗在設(shè)備供貨商和設(shè)備原廠商的配合下， 按照設(shè)備采購(gòu)商務(wù)合同中的規(guī)定， 對(duì)到貨設(shè)備的型號(hào)、 數(shù)量、 配件等具體配置進(jìn)行核對(duì)和查驗(yàn)，確認(rèn)到貨設(shè)備與采購(gòu)要求相符。（2） 設(shè)備安裝。 設(shè)備管理崗和機(jī)房管理崗應(yīng)按照機(jī)房管理的規(guī)劃， 為設(shè)備 選定部署區(qū)域和機(jī)柜位置， 監(jiān)督設(shè)備供貨商和設(shè)備原廠商， 完成設(shè)備上架、 安裝、 加電等操作。（三）設(shè)備驗(yàn)收。完成設(shè)備到貨查驗(yàn)和安裝加電操作后，可進(jìn)行

11、設(shè)備驗(yàn)收。驗(yàn)收通過(guò)的， 設(shè)備管理崗、 設(shè)備供貨商人員應(yīng)共同簽署設(shè)備到貨驗(yàn)收單； 驗(yàn)收未 通過(guò)的，設(shè)備管理崗應(yīng)與設(shè)備供貨商、設(shè)備原廠商共同協(xié)調(diào)解決。第十三條信息系統(tǒng)投產(chǎn)的報(bào)備要求法律、法規(guī)規(guī)定需備案的重要信息系統(tǒng)，需在上線投產(chǎn)前至少 20 個(gè)工作日向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)送材料并備案。第十四條信息系統(tǒng)投產(chǎn)過(guò)程測(cè)試要求（1） 有準(zhǔn)生產(chǎn)環(huán)境的信息系統(tǒng)，在正式投產(chǎn)之前，必須根據(jù)信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案 進(jìn)行投產(chǎn)過(guò)程測(cè)試， 并將操作記錄在 信息系統(tǒng)投產(chǎn)操作記錄單中。（2） 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)需組織人員對(duì)投產(chǎn)過(guò)程測(cè)試中的問題進(jìn)行排除，同時(shí)更新信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案 。（3） 項(xiàng)目小組在投產(chǎn)測(cè)試完成后，應(yīng)提交更新后的信息

12、系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案至技術(shù)評(píng)審小組，并將通過(guò)技術(shù)小組評(píng)審的信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案作為召開投產(chǎn)發(fā)布會(huì)的必要材料之一。第十五條信息系統(tǒng)試運(yùn)行期間的相關(guān)要求（1） 信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布前，需提前明確信息系統(tǒng)投產(chǎn)后的試運(yùn)行周期。（2） 信息系統(tǒng)的試運(yùn)行周期原則上不得超過(guò)三個(gè)月。（3） 信息系統(tǒng)試運(yùn)行期間，系統(tǒng)的變更、巡檢、事件處理等各類日常維護(hù)工作由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)整體負(fù)責(zé)，不受生產(chǎn)系統(tǒng)變更管理辦法約束，項(xiàng)目小組組長(zhǎng)須對(duì)擁有的系統(tǒng)維護(hù)權(quán)限嚴(yán)格保密，不得泄露。（4） 信息系統(tǒng)試運(yùn)行期間的各類變更工作，由項(xiàng)目小組組長(zhǎng)在信息系統(tǒng)試運(yùn)行變更管理記錄表上統(tǒng)一登記。（5） 信息系統(tǒng)試運(yùn)行期間的各類變更工作，仍需避開高峰時(shí)段和特

13、殊日期（如結(jié)息日、決算日、兩會(huì)期間等） ，并合理安排操作步驟，以減少系統(tǒng)停止對(duì)外服務(wù)的時(shí)間。 若無(wú)法避免變更對(duì)業(yè)務(wù)的影響， 應(yīng)將變更實(shí)施安排在對(duì)變更系統(tǒng)影響低的時(shí)間段，受影響的業(yè)務(wù)被第三方監(jiān)控的（如銀聯(lián)等） ，還應(yīng)提前向第三方通報(bào)。（6） 在信息系統(tǒng)試運(yùn)行期間，對(duì)于信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃中明確需要應(yīng)急演練的信息系統(tǒng)， 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)需根據(jù) 信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃 安排應(yīng)急演練。（7） 若需延長(zhǎng)試運(yùn)行周期，項(xiàng)目小組組長(zhǎng)必須進(jìn)行申請(qǐng)并說(shuō)明緣由。（8） 試運(yùn)行結(jié)束之后必須進(jìn)行信息系統(tǒng)的正式交付工作。第十六條信息系統(tǒng)下線要求（1） 因新投產(chǎn)的信息系統(tǒng)上線，而導(dǎo)致下線的信息系統(tǒng)，需在信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃明確系

14、統(tǒng)功能下線計(jì)劃。（2） 下線的信息系統(tǒng)，需明確其原有數(shù)據(jù)的管理方案，并確認(rèn)其整體物理下線的方案與時(shí)間。第十七條信息系統(tǒng)的交付要求（1） 新投產(chǎn)的信息系統(tǒng)交付需保證其已經(jīng)運(yùn)行趨于穩(wěn)定，符合交付條件。（2） 軟硬件必須為合法、有效、被授權(quán)和經(jīng)過(guò)測(cè)試無(wú)誤的最終版本。第十八條信息系統(tǒng)的投產(chǎn)評(píng)審要求投產(chǎn)評(píng)審的內(nèi)容包括：信息系統(tǒng)上線的范圍、影響、風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急、回退、業(yè)務(wù)部門以及第三方支持和聯(lián)系方式、系統(tǒng)驗(yàn)證、業(yè)務(wù)驗(yàn)證、上線準(zhǔn)備材料、上線時(shí)間、上線準(zhǔn)備工作、上線后續(xù)跟蹤等具體包括：（1） 安裝部署說(shuō)明是否清晰完備。（2） 生產(chǎn)系統(tǒng)的環(huán)境配置部署是否完成。（3） 上線投產(chǎn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)是否合理。（4） 上線實(shí)施和業(yè)務(wù)

15、驗(yàn)證人員安排是否合理。（5） 備份、驗(yàn)證和回退方案是否可行。與關(guān)聯(lián)信息系統(tǒng)的關(guān)系設(shè)定是否恰當(dāng)。上線投產(chǎn)操作的腳本化程度。涉及重要信息系統(tǒng)上線的監(jiān)管報(bào)備是否履行。對(duì)應(yīng)用維護(hù)人員的培訓(xùn)是否完成。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及其它影響上線投產(chǎn)的因素。第五章 管理程序第十九條業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程（一）投產(chǎn)需求發(fā)起和審批1. 業(yè)務(wù)部門人員負(fù)責(zé)填寫 業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求申請(qǐng)單 ，發(fā)起投產(chǎn)需求申請(qǐng)。2. 業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)部門分管行長(zhǎng)對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行逐級(jí)審批。3. 業(yè)務(wù)部門人員將審批通過(guò)的申請(qǐng)單交至項(xiàng)目小組組長(zhǎng)。（二）投產(chǎn)發(fā)布會(huì)相關(guān)資料準(zhǔn)備項(xiàng)目小組組長(zhǎng)需協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門 業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求申請(qǐng)單 的提交時(shí)間， 并將其作為召開投產(chǎn)發(fā)

16、布會(huì)的必要材料之一。（三）業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程圖參見本管理辦法附件 1。（四）業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程說(shuō)明參見本管理辦法附件 2。第二十條投產(chǎn)發(fā)布管理投產(chǎn)發(fā)布管理通過(guò)基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)、 投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)、 投產(chǎn)發(fā)布會(huì)、 試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)對(duì)投產(chǎn)發(fā)布階段的各項(xiàng)工作進(jìn)行管理。（一）基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)1. 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)向運(yùn)維經(jīng)理發(fā)起基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)申請(qǐng)。2. 運(yùn)維經(jīng)理組織召開基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)，運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人主持會(huì)議。3. 在基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)上， 由運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)共同明確各項(xiàng)基礎(chǔ)環(huán)境部署工作的人員分工、 完成時(shí)間等內(nèi)容， 并對(duì) 信息系統(tǒng)環(huán)境部署申請(qǐng)單進(jìn)行確認(rèn)。4. 運(yùn)維經(jīng)理負(fù)責(zé)做好信息系統(tǒng)基礎(chǔ)準(zhǔn)備會(huì)會(huì)

17、議記錄 。（二）基礎(chǔ)環(huán)境部署1 .信息系統(tǒng)完成基礎(chǔ)環(huán)境部署工作后， 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)需對(duì)基礎(chǔ)環(huán)境整體部署情況進(jìn)行最終核實(shí)，若不符合要求則需重新部署。2 . 安全技術(shù)崗對(duì)完成基礎(chǔ)環(huán)各項(xiàng)境部署的信息系統(tǒng)進(jìn)行安全基線配置核查等安全運(yùn)維工作。（三）投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)1. 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)在完成開發(fā)測(cè)試工作后，向運(yùn)維經(jīng)理發(fā)起投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)申請(qǐng)。2. 運(yùn)維經(jīng)理組織召開投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)，運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人主持會(huì)議。3. 在投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)上， 由運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)共同確認(rèn)各項(xiàng)投產(chǎn)準(zhǔn)備工作的人員分工、完成時(shí)間等內(nèi)容，形成初版的信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃 。4. 運(yùn)維經(jīng)理負(fù)責(zé)做好信息系統(tǒng)投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)會(huì)議記錄 。（四）投產(chǎn)準(zhǔn)備的工作內(nèi)容項(xiàng)目小組

18、組長(zhǎng)需根據(jù)投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)確定的工作內(nèi)容，完成以下工作：1 .組織相關(guān)人員根據(jù)投產(chǎn)測(cè)試的要求， 對(duì)具有準(zhǔn)生產(chǎn)環(huán)境的信息系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，并做好包括業(yè)務(wù)測(cè)試、系統(tǒng)測(cè)試的信息系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告 。2 . 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各項(xiàng)投產(chǎn)準(zhǔn)備工作， 并在規(guī)定的準(zhǔn)備周期內(nèi)對(duì)投產(chǎn)準(zhǔn)備工作的執(zhí)行情況進(jìn)行確認(rèn)， 若準(zhǔn)備期間相關(guān)工作存在問題， 則向運(yùn)維經(jīng)理申請(qǐng)重新召開投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)或延遲投產(chǎn)發(fā)布會(huì)； 若按計(jì)劃完成各項(xiàng)投產(chǎn)準(zhǔn)備工作， 則向運(yùn)維經(jīng)理申請(qǐng)召開投產(chǎn)發(fā)布會(huì)。（五）投產(chǎn)發(fā)布會(huì)1. 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)在確認(rèn)各項(xiàng)投產(chǎn)準(zhǔn)備工作完成后， 負(fù)責(zé)向運(yùn)維經(jīng)理發(fā)起投產(chǎn)發(fā)布會(huì)申請(qǐng)。2. 運(yùn)維經(jīng)理組織召開投產(chǎn)發(fā)布會(huì)，運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人主持會(huì)議。3. 在投產(chǎn)發(fā)布會(huì)上，

19、 由運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)共同確認(rèn)各項(xiàng)投產(chǎn)發(fā)布工作的人員分工、完成時(shí)間等內(nèi)容，并更新信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃 。4. 運(yùn)維經(jīng)理負(fù)責(zé)做好信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布會(huì)會(huì)議記錄 。（ 六 ） 投產(chǎn)發(fā)布審批9歡迎下載 。精品文檔項(xiàng)目小組組長(zhǎng)提交 信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布申請(qǐng)單 至科技信息部負(fù)責(zé)人和科技信息部分管行長(zhǎng)審批。（七）投產(chǎn)發(fā)布執(zhí)行項(xiàng)目小組需根據(jù)投產(chǎn)發(fā)布會(huì)確定的工作內(nèi)容，完成以下工作：1. 根據(jù)信息系統(tǒng)上線投產(chǎn)方案執(zhí)行投產(chǎn)發(fā)布工作。2. 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)判斷投產(chǎn)發(fā)布是否成功，若投產(chǎn)發(fā)布失敗則需進(jìn)行回退。3. 在投產(chǎn)發(fā)布工作結(jié)束后一周內(nèi)， 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)需完成 信息系統(tǒng)上線投產(chǎn) 報(bào)告 。（ 八 ） 試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)1.

20、項(xiàng)目小組組長(zhǎng)確認(rèn)投產(chǎn)發(fā)布成功后， 需在 信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃 規(guī)定 的時(shí)間內(nèi)，向運(yùn)維經(jīng)理申請(qǐng)召開試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)。2. 運(yùn)維經(jīng)理組織召開試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)，運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人主持會(huì)議。3. 在試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)上， 由運(yùn)維中心負(fù)責(zé)人、 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)共同明確信息系統(tǒng)在試運(yùn)行期間各項(xiàng)工作的人員分工、 完成時(shí)間等內(nèi)容， 并更新 信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā) 布計(jì)劃 。4. 運(yùn)維經(jīng)理負(fù)責(zé)做好信息系統(tǒng)試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議記錄 。（九）試運(yùn)行期間的工作內(nèi)容及要求項(xiàng)目小組組長(zhǎng)應(yīng)組織項(xiàng)目小組組員完成以下工作：1. 根據(jù) 信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃 ， 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成信息系統(tǒng)的各項(xiàng)基礎(chǔ)運(yùn)維工作，包括監(jiān)控、備份、巡檢等相關(guān)工作，并填寫信息系統(tǒng)基礎(chǔ)運(yùn)維工作

21、完成確認(rèn)單 。2. 對(duì)需要進(jìn)行應(yīng)急演練的信息系統(tǒng)， 根據(jù)應(yīng)急預(yù)案執(zhí)行應(yīng)急演練， 應(yīng)急演練的管理流程和要求參見本行生產(chǎn)系統(tǒng)IT 連續(xù)性管理辦法 。3. 根據(jù)信息系統(tǒng)投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃 ，對(duì)需要下線的系統(tǒng)執(zhí)行下線操作。4. 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)、應(yīng)用系統(tǒng)管理員共同組織信息系統(tǒng)的權(quán)限上收工作。5. 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)完成信息系統(tǒng)試運(yùn)行報(bào)告6. 權(quán)限上收工作和系統(tǒng)下線工作要求， 參見本行 生產(chǎn)系統(tǒng)變更管理辦法 。（十）信息系統(tǒng)的交付對(duì)于符合交付條件的信息系統(tǒng)，由運(yùn)維經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員進(jìn)行交付評(píng)審， 交付評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后進(jìn)入正式運(yùn)行期，不符合交付條件的需延長(zhǎng)試運(yùn)行周期直至條件 滿足，交付條件如下：1 .投產(chǎn)發(fā)布時(shí)有條件上線

22、的系統(tǒng)，未盡事宜全部完成。2 .運(yùn)維文檔完備，經(jīng)項(xiàng)目小組、技術(shù)評(píng)審小組、運(yùn)維中心審核通過(guò)。審核標(biāo)準(zhǔn)如下：1 .使用標(biāo)準(zhǔn)模板。2 .內(nèi)容完整且符合填寫標(biāo)準(zhǔn)。交付工作完成后，項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理所屬中心主管、運(yùn)維經(jīng)理、運(yùn)維中心 負(fù)責(zé)人簽署信息系統(tǒng)移交單。項(xiàng)目小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備信息系統(tǒng)的交付材料，填寫信息系統(tǒng)移交單，并向運(yùn)維經(jīng)理發(fā)起信息系統(tǒng)交付申請(qǐng)。運(yùn)維經(jīng)理根據(jù)信息系統(tǒng)移交單，組織人員核實(shí)信息系統(tǒng)所有交付材料的 正確性與完整性后，完成信息系統(tǒng)的交付驗(yàn)收工作。（十一）投產(chǎn)發(fā)布評(píng)審流程圖參見本管理辦法附件 3。（十二）投產(chǎn)發(fā)布評(píng)審流程說(shuō)明參見本管理辦法附件 4（十三）投產(chǎn)發(fā)布實(shí)施流程圖參見本管理辦法附件 5

23、。（十四）投產(chǎn)發(fā)布實(shí)施流程說(shuō)明參見本管理辦法附件 6。第六章罰則第二十一條違反本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的，依照本行員工違規(guī)違紀(jì)行為處罰管 理暫行辦法的規(guī)定進(jìn)行處罰。第七章管理文件第二十二條相關(guān)記錄序記錄名稱記小編P保存部門保存期限1秋迎下載精品文檔號(hào)123456789101112131415第二十三條相關(guān)文件在舁 廳P文件名稱文件編號(hào)1生產(chǎn)系統(tǒng)義更管理辦法2生產(chǎn)系統(tǒng)IT連續(xù)性管理辦法第八章附則第二十四條本辦法由本行負(fù)責(zé)制定、解釋和修訂第二十五條 本辦法自正式發(fā)文之日起實(shí)施。#:迎下載精品文檔1也迎下載附件1業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程圖業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程業(yè)接部梳握員發(fā)起投產(chǎn)需求申請(qǐng)祿遙郵戢業(yè)務(wù)部門骨8

24、項(xiàng)目組組長(zhǎng)接受投產(chǎn)需求申 請(qǐng)其他流程投產(chǎn)發(fā)布 評(píng)審流程精品文檔附件2業(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求評(píng)審流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明序號(hào)責(zé)任人步驟動(dòng)作步驟動(dòng)作說(shuō)明1業(yè)務(wù)部門 人員發(fā)起投產(chǎn)需求申請(qǐng)?zhí)顚憳I(yè)務(wù)部門投產(chǎn)需求申請(qǐng) 單發(fā)起需求申請(qǐng)2業(yè)務(wù)部門 負(fù)責(zé)人審批投產(chǎn)需求申請(qǐng)對(duì)需求申請(qǐng)單審批3業(yè)務(wù)部門 分管行長(zhǎng)審批投產(chǎn)需求申請(qǐng)對(duì)需求申請(qǐng)單審批4項(xiàng)目小組 組長(zhǎng)接受投產(chǎn)需求申請(qǐng)接受審批后的需求申請(qǐng)1至迎下載精品文檔附件3投產(chǎn)發(fā)布評(píng)審流程圖投產(chǎn)發(fā)布評(píng)審流程流程輸入壩日基礎(chǔ)運(yùn)行平 臺(tái)方案壩日禁件類交付資料變更流程運(yùn)維經(jīng)理 項(xiàng)目組組長(zhǎng) 項(xiàng)目組組員 運(yùn)維中心組長(zhǎng) 安全技術(shù)崗召開“基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)”召開“投產(chǎn)準(zhǔn)召開“投產(chǎn)發(fā)布會(huì)”發(fā)布“投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃”

25、備會(huì)”安全配置與操作其他流程配置管理 流程11投產(chǎn)發(fā)布 實(shí)施流程附件4投產(chǎn)發(fā)布評(píng)審流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明序號(hào)責(zé)任人步驟動(dòng)作步驟動(dòng)作說(shuō)明1流程輸入項(xiàng)目基礎(chǔ)運(yùn)行平臺(tái)方案項(xiàng)目經(jīng)理準(zhǔn)備好基礎(chǔ)運(yùn)行平 臺(tái)方案等相關(guān)材料2運(yùn)維經(jīng)理召開基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)組織召開基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備會(huì)3項(xiàng)目小組 組長(zhǎng)基礎(chǔ)環(huán)境部署任務(wù)分配根據(jù)方案和計(jì)劃分配部署任 務(wù)4項(xiàng)目小組 組員基礎(chǔ)環(huán)境部署根據(jù)組長(zhǎng)分配的任務(wù)進(jìn)行部 署5運(yùn)維中心 組長(zhǎng)核實(shí)部署情況審核部署情況是否達(dá)到要求6安全技術(shù) 崗安全配置與操作執(zhí)行安全配置、操作與檢查7項(xiàng)目小組 組長(zhǎng)核實(shí)部署情況判斷部署情況是否達(dá)到要求8運(yùn)維經(jīng)理召開投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)組織召開投產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)9項(xiàng)目小組 組長(zhǎng)投產(chǎn)發(fā)布準(zhǔn)備任務(wù)分配

26、明確投產(chǎn)準(zhǔn)備工作10項(xiàng)目小組 組員投產(chǎn)發(fā)布準(zhǔn)備任務(wù)執(zhí)行根據(jù)分配的任務(wù)執(zhí)行投產(chǎn)發(fā) 布準(zhǔn)備工作11項(xiàng)目小組 組長(zhǎng)投產(chǎn)測(cè)試判斷是否需要投產(chǎn)測(cè)試12項(xiàng)目小組 組員投產(chǎn)測(cè)試執(zhí)行按照項(xiàng)目小組組長(zhǎng)要求，執(zhí)行 投產(chǎn)測(cè)試13項(xiàng)目小組 組長(zhǎng)投產(chǎn)準(zhǔn)備情況確認(rèn)判斷投產(chǎn)準(zhǔn)備情況是否達(dá)到 要求14運(yùn)維經(jīng)理召開投產(chǎn)發(fā)布會(huì)組織召開投產(chǎn)發(fā)布會(huì)15科技信息 部負(fù)責(zé)人投產(chǎn)發(fā)布.審批審批投產(chǎn)發(fā)布16科技信息 部分管行 長(zhǎng)投產(chǎn)發(fā)布.審批審批投產(chǎn)發(fā)布17運(yùn)維經(jīng)理發(fā)布投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃正式將投產(chǎn)發(fā)布計(jì)劃發(fā)布1欲迎下載精品文檔附件5投產(chǎn)發(fā)布實(shí)施流程圖投產(chǎn)發(fā)布實(shí)施流程接口流程投產(chǎn)發(fā)布評(píng)審流程配置管理流程運(yùn)維經(jīng)理5發(fā)布確認(rèn) 發(fā)布報(bào)告7召開“試運(yùn)行協(xié)調(diào)

27、會(huì)”13項(xiàng)目交付驗(yàn)收項(xiàng)目組組長(zhǎng) 項(xiàng)目組組員1投產(chǎn)發(fā)布執(zhí)行4投產(chǎn)記錄 投產(chǎn)報(bào)告3回退計(jì)劃11試運(yùn)行報(bào)告及 項(xiàng)目所有交付物12權(quán)限上收 流程SEflujT.iiS-EE 配置工作（監(jiān) 控、備份、巡 檢、數(shù)據(jù)清 理）9應(yīng)急演練 流程10老系統(tǒng)整體下線工作質(zhì)量管理中心6資料歸檔附件6投產(chǎn)發(fā)布實(shí)施流程節(jié)點(diǎn)說(shuō)明序號(hào)責(zé)任人步驟動(dòng)作步驟動(dòng)作說(shuō)明1項(xiàng)目小組投產(chǎn)發(fā)布執(zhí)行按照方案和計(jì)劃執(zhí)行投產(chǎn)發(fā) 布工作2項(xiàng)目小組 組長(zhǎng)發(fā)布成功判斷發(fā)布是否成功3項(xiàng)目小組 組員回退計(jì)劃對(duì)失敗的發(fā)布重新執(zhí)行投產(chǎn) 操作4項(xiàng)目小組 組長(zhǎng)投產(chǎn)記錄/投產(chǎn)報(bào)告負(fù)責(zé)投產(chǎn)過(guò)程中的操作記錄 和報(bào)告的編寫5運(yùn)維經(jīng)理發(fā)布確認(rèn)/發(fā)布報(bào)告確認(rèn)發(fā)布實(shí)施相關(guān)材料6

28、質(zhì)量管理 中心材料歸檔將投產(chǎn)實(shí)施階段所有材料歸 檔7運(yùn)維經(jīng)理召開試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)組織召開試運(yùn)行協(xié)調(diào)會(huì)8項(xiàng)目小組投產(chǎn)基礎(chǔ)運(yùn)維配置工作（監(jiān)控、 備份、巡檢、數(shù)據(jù)清理）執(zhí)行投產(chǎn)基礎(chǔ)運(yùn)維配置操作9項(xiàng)目小組應(yīng)急演練流程按照應(yīng)急演練流程進(jìn)行應(yīng)急 演練10項(xiàng)目小組系統(tǒng)整體下線工作將原系統(tǒng)整體下線11項(xiàng)目小組 組長(zhǎng)試運(yùn)行報(bào)告及項(xiàng)目所有交付物編寫試運(yùn)行報(bào)告以及整理項(xiàng) 目所有交付物12項(xiàng)目小組 組長(zhǎng)權(quán)限上收流程開展權(quán)限上收工作13運(yùn)維經(jīng)理項(xiàng)目交付驗(yàn)收驗(yàn)收項(xiàng)目交付物1歆迎下載精品文檔魚知水恩，乃幸福之源也。魚離不開水，人離不開親人和朋友，當(dāng)你處于逆境和災(zāi)難時(shí)，幫助你一臂之力，渡過(guò)難關(guān)的人，都是你的親人和朋友。吃水不忘挖

29、井人，度過(guò)苦難，不能忘記援助過(guò)你 的人。知恩圖報(bào)，善莫大焉。一個(gè)人要想獲得幸福，必須懂得感恩。生活需要一顆感恩的心來(lái)創(chuàng)造，一顆感恩的心需要生活來(lái)滋養(yǎng)。一飯之恩，當(dāng)永世不忘。順境里給你幫助的人，不能全部稱作朋友，但是能夠在你逆境時(shí)依然愿意援助你，走出困境的人，一定是你要用一生去感謝和珍惜的人。唐代李商隱的晚晴里有這樣一句詩(shī)：天意憐幽草，人間重晚晴。久遭雨潦之苦的幽草，忽遇晚晴，得以沾沐余輝而平添生意。當(dāng)一個(gè)人闖過(guò)難關(guān)的時(shí)候，一定要記住那些支撐你，陪你一起走過(guò)厄運(yùn)的朋友和親人，這個(gè)世界誰(shuí)也不虧欠誰(shuí)，幫你是情分，不幫你是本分。如古人所說(shuō)：淡看世事去如煙，銘記恩情存 如血。學(xué)會(huì)感恩父母養(yǎng)育之恩，學(xué)會(huì)感