家居行業(yè)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書(shū).docx

1、企業(yè)名稱(chēng)： 家具公司負(fù)責(zé)人姓名： 地址：上海 路號(hào)電 話： 本經(jīng)營(yíng)計(jì)劃根據(jù)本人實(shí)際情況制定，在付諸實(shí)施前呈交有關(guān)部門(mén)、會(huì)計(jì)師和有經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)人士考核，敬請(qǐng)批評(píng)指正。目錄一、實(shí)施可行性概述二、企業(yè)簡(jiǎn)況三、產(chǎn)品與服務(wù)四、市場(chǎng)與顧客群分析五、競(jìng)爭(zhēng)六、定價(jià)與銷(xiāo)售策略七、成本計(jì)劃八、現(xiàn)金流量計(jì)劃九、投資回收十、組織與員工十一、經(jīng)濟(jì)分析 資金來(lái)源及用途、設(shè)備清單、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)、盈虧平衡分析）十二、其他 個(gè)人簡(jiǎn)歷、個(gè)人及家庭生活費(fèi)預(yù)算）十三、環(huán)保、技術(shù)要求十四、可能存在的問(wèn)題與防范措施十五、申辦程序及日程安排一、關(guān)于創(chuàng)業(yè)的基本條件可行性概述1、市場(chǎng)需求與本人的關(guān)聯(lián)1 / 9本人在家具行業(yè) 20 多年，十分慶幸這一

2、門(mén)類(lèi)的商品市場(chǎng)需求持久而廣泛。2、實(shí)施創(chuàng)業(yè)的基本條件1）具有良好的職業(yè)經(jīng)歷和職業(yè)業(yè)績(jī) 長(zhǎng)期從事技術(shù)、業(yè)務(wù)和企業(yè)管理工作）。2）具有一定時(shí)期的創(chuàng)業(yè)模擬準(zhǔn)備，如團(tuán)隊(duì)建設(shè)等 決策、執(zhí)行和操作三層骨干人員基本配齊，人員專(zhuān)長(zhǎng)涵蓋產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)、生產(chǎn)、管理等要素，且均具有較良好的職業(yè)業(yè)績(jī)），這批對(duì)象將作為發(fā)起人而加入新辦企業(yè)。3）發(fā)起人 團(tuán)隊(duì)）具有滿足企業(yè)創(chuàng)辦初期的資金需求能力。4）新辦企業(yè) 以下簡(jiǎn)稱(chēng) 企業(yè) ）有可能獲得著名品牌的授權(quán)使用。5）企業(yè)有可能獲得原工作單位在政策允許條件下的支持和幫助 可視作輕工國(guó)有企業(yè)部分轉(zhuǎn)制的性質(zhì)），其內(nèi)容大致為：作業(yè)場(chǎng)地和部分設(shè)備以及成熟銷(xiāo)售店鋪等方面。6）企業(yè)有可能通過(guò)

3、創(chuàng)業(yè)扶持政策獲得流動(dòng)資金的借入和享受到有關(guān)優(yōu)惠政策，如所得稅減免等。7）一個(gè)以核心專(zhuān)長(zhǎng)為基礎(chǔ)并輔之于分解結(jié)合 方式的作業(yè)思路日趨成熟。這個(gè)思路是由市場(chǎng)條件和企業(yè)狀況所決定的。做強(qiáng)、做精、做準(zhǔn)20% ；做好、做妥、做穩(wěn) 80% ，在堅(jiān)持雙贏和不斷學(xué)習(xí)的引導(dǎo)下做好這個(gè) 2 8。例如工藝制造方面，企業(yè)僅完成整個(gè)工藝路線中的關(guān)鍵工序和最終工序的加工，約占 20% ，其余 80% 的加工 含制品）由企業(yè)的購(gòu)買(mǎi)行為支持。購(gòu)買(mǎi)行為將獲得技術(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)合同履行和合格分承包方的支持。8）企業(yè)的發(fā)起人 群）對(duì)建設(shè) 學(xué)習(xí)型企業(yè) 有強(qiáng)烈的愿望和認(rèn)同 發(fā)起人群的基本情況略）。9）企業(yè)運(yùn)行的方向，將向

4、頭腦型 企業(yè)演變，通過(guò)可控制資源因素和不可控制資源因素在銷(xiāo)售和開(kāi)發(fā)的磨合作用，漸漸實(shí)現(xiàn)。企業(yè)運(yùn)行初期將是這一構(gòu)造的模擬實(shí)踐運(yùn)作和磨合。二、企業(yè)的一般情況1、公司性質(zhì)和主要經(jīng)營(yíng)范圍2 / 9公司的法律形式采用有限責(zé)任公司形式。性質(zhì)為混合經(jīng)濟(jì)，公司的初期投入 注冊(cè)資本金）為人民幣 60 萬(wàn)元。其中，國(guó)有股份約為 10% ，自然人股份約為 90%。主要經(jīng)營(yíng)范圍為：木制家具 含軟體家具）生產(chǎn)、銷(xiāo)售 含延伸產(chǎn)品）；工藝品、藝術(shù)品制造、創(chuàng)作及其延伸產(chǎn)品的銷(xiāo)售；室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)和室內(nèi)裝潢施工及其配套制品的銷(xiāo)售；咨詢服務(wù)；家居式空間相關(guān)用品的制造的原材料銷(xiāo)售 含進(jìn)口原材料）。2、地址選擇工廠地址首選為租用原工作單

5、位骨干工廠的一部分。占地面積約為5000平方 M，建筑面積約為2500-3000 平方 M。銷(xiāo)售地選擇在新原單位的專(zhuān)賣(mài)商廈成熟且有良好銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，上海市區(qū)境內(nèi)）。工廠首選和次選地理位置均安排在滬青公路二側(cè)的劉行鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)。3、經(jīng)營(yíng)理念做小、做精、做好。做?。鹤非?16.5 的和諧 頭腦與軀干），操作2 81 4）的加工。做精：品質(zhì)控制。做好： 2 個(gè)方向的服務(wù)，即顧客和分供方。為顧客服務(wù)以建立企業(yè)的美譽(yù)度，為分供方服務(wù)以提高全面質(zhì)量。4、質(zhì)量目標(biāo) 指最終檢驗(yàn)入庫(kù)檢查狀況）特等品率： 10% ；一等品率： 20% ；合格品率： 100% 。企業(yè)將在運(yùn)行初期，貫徹 ISO9001 體系。貫標(biāo) 6 個(gè)月

6、后，申請(qǐng)多邊認(rèn)可的認(rèn)證證書(shū)。三、產(chǎn)品與服務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售與服務(wù)范圍見(jiàn) 主要經(jīng)營(yíng)范圍 。其中咨詢服務(wù)為：中小型木制企業(yè) 和銷(xiāo)售需求的經(jīng)銷(xiāo)商 (含海外顧客 。其特征是個(gè)性化設(shè)計(jì)的成批購(gòu)買(mǎi)和來(lái)樣成品生產(chǎn)組織。1.3 有特殊需求的顧客 -指購(gòu)買(mǎi)服務(wù)范疇內(nèi)的，以滿足生產(chǎn)組織、品質(zhì)控制等需求的顧客 (個(gè)人或企業(yè) 。在企業(yè)初期 (開(kāi)業(yè)至 18 個(gè)月間 的計(jì)劃銷(xiāo)售額為： 6518 1080 萬(wàn)元。預(yù)測(cè)上述三類(lèi)顧客群，分別占企業(yè)銷(xiāo)售總額的： 80% (864 萬(wàn)元 ；15 162 萬(wàn)元）； 5目標(biāo)市場(chǎng)容量 (25 億-30 億元之間 僅上海地區(qū)每年約有 8-10 萬(wàn)對(duì)新婚家庭和 25 萬(wàn)個(gè)家庭搬遷至新居，需購(gòu)房或置換

7、 950 萬(wàn)一 1000 萬(wàn)平方 M。據(jù)調(diào)查顯示， 72的居民接受的家具價(jià)格為 5000-8000 元之間，頸測(cè)每平方 M 約可帶來(lái) 300 元的家具消費(fèi)，此項(xiàng)的容量計(jì)算為 30 億元?；虬葱禄?、搬遷數(shù)按二室一廳家具消費(fèi) 10000 元計(jì)，也大抵相當(dāng)。因此，上海地區(qū)的單體顧客年購(gòu)買(mǎi)需求為 25 億一 30 億元之向。流價(jià)格情況 (五件套臥房家具是； 6000-7000 元套 ：據(jù)對(duì) 1000 名月薪在 900-1200 元之間的中等偏下的上海消費(fèi)者的問(wèn)卷調(diào)查顯示： 6000-7000元五件套家具 (床、床邊柜2 件、大衣櫥、低柜 為這類(lèi)顧客的主流價(jià)格。他們當(dāng)中購(gòu)買(mǎi)主流價(jià)格的顧客為89% ；購(gòu)買(mǎi)

8、高檔國(guó)產(chǎn)家具的為7 (含紅木家具 ；購(gòu)買(mǎi)高檔進(jìn)口家具的為4。4、市場(chǎng)前景與優(yōu)、劣勢(shì)分析4.1 市場(chǎng)前景：市場(chǎng)容量和主流購(gòu)買(mǎi)群情況顯示，主體價(jià)格的年銷(xiāo)售總額為 22 億-26 億元間。 上海牌 家具在這一目標(biāo)市場(chǎng)中的年銷(xiāo)售額約為 0.40-0.45 億元之間，市場(chǎng)占有率僅為 1.5左右，作為具有 40 年歷史和上海家具產(chǎn)品唯一連續(xù) 4 年獲得市名牌產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)的品牌，其擴(kuò)大占有率的空間較為廣闊。本企業(yè)目標(biāo)銷(xiāo)售為 624 萬(wàn)元，僅占該品牌銷(xiāo)售總額的 13左右，市場(chǎng)前景較為樂(lè)觀。4.2 優(yōu)劣勢(shì)分析：新辦企業(yè)的優(yōu)勢(shì)如前所述；劣勢(shì)情況為：a流動(dòng)資金的缺口。 b生產(chǎn)鏈銜接和品質(zhì)控制環(huán)節(jié)方面的有素質(zhì)的人員缺口。

9、 c新設(shè)銷(xiāo)售點(diǎn)的 4PS 的領(lǐng)會(huì)運(yùn)用欠缺。 d CAD 輔助設(shè)計(jì)跟進(jìn)和設(shè)計(jì)成本的跟進(jìn)速度不快。 e作業(yè)團(tuán)隊(duì)的磨合速度和親和度尚顯不夠。五、競(jìng)爭(zhēng)1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析在臥房家具主流價(jià)位的目標(biāo)市場(chǎng)內(nèi)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格和服務(wù)、款式、品質(zhì)情況如下表：競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手款式價(jià)格服務(wù)品種木料5 / 9外地企業(yè) A 和式 9900 元一般 變化少 實(shí) 木上海企業(yè) B 流行款 8632 元一般 變化多 雙包抽木上海企業(yè) C 流行款 7200 元一般 變化少 雙包水曲柳2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策2.1 服務(wù)做好：其中包括安居、使用說(shuō)明；隨訪、公開(kāi)承諾等。2.2 款式做多：同一造型產(chǎn)品有 A、 B、C 版，使喜歡造型和欲少花錢(qián)的顧客能夠在三

10、個(gè)價(jià)位上選擇較適合自己的價(jià)格。2.3 價(jià)格做公：企業(yè)受到的優(yōu)惠政策的部分讓給消費(fèi)者。六、定價(jià)與銷(xiāo)售1、企業(yè)第一年銷(xiāo)售計(jì)劃：年銷(xiāo)售額 780 萬(wàn)元；第二年銷(xiāo)售計(jì)劃：年銷(xiāo)售額 780 萬(wàn)元，月均銷(xiāo)售 65 萬(wàn)元。時(shí)間 1-3月4-6 月7一9月 10-12 月銷(xiāo)售額 273 156 117 234 =780萬(wàn)元百分比 35 20 15 30 =100%2、定價(jià)和銷(xiāo)售渠道定價(jià)：擬將 破壞價(jià)格 和需求導(dǎo)向定價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)法交替使用。銷(xiāo)售渠道：鑒于企業(yè)授權(quán)使用著名品牌，在原單位品牌專(zhuān)賣(mài)商廈內(nèi)辟有 50 0l000 平方 M 專(zhuān)用銷(xiāo)售地直銷(xiāo)。3、促銷(xiāo)手段1）價(jià)格適宜。、停留、討論、異議、成交的良好過(guò)程。

11、6 / 93）做顧客的顧問(wèn)和助手，提倡在一定條件下的顧客少購(gòu)買(mǎi)行為、宣傳 少工序勝多工序的 家具選購(gòu)原則。5）不設(shè)購(gòu)買(mǎi)金額下限的隨品贈(zèng)送，印有企業(yè)標(biāo)志的獨(dú)特定制的工藝品。6）銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)辟設(shè) 上海牌 家具發(fā)展陳列，彰顯產(chǎn)品的文化內(nèi)涵和新工藝應(yīng)用等。七、成本計(jì)劃企業(yè)的產(chǎn)品群由 1、2、3 類(lèi)構(gòu)成。其成本計(jì)劃如下 88 85 20毛利率 12 15 80成本計(jì)劃：料、工、費(fèi) 的成本構(gòu)成表：(1主要原輔材料和成型加工件：約占 55 (2精加工和裝飾的材料和人工支出：18 (3宣傳廣告費(fèi)用和開(kāi)發(fā)試樣費(fèi)用：5 (4管理費(fèi)用 (財(cái)務(wù)費(fèi)用、租賃費(fèi)用等 ： 10 (5毛利率：12 7 / 9八、現(xiàn)金流量計(jì)劃年銷(xiāo)

12、售 780 萬(wàn)元，月銷(xiāo)售 65 萬(wàn)元，生產(chǎn)周期 40 天，其中第二類(lèi)和第三類(lèi)不作現(xiàn)金流量計(jì)劃。因?yàn)榈诙?lèi)有 50% 訂金，第三類(lèi)隨機(jī)投入的主要是文員和操作人員薪金支出。780 萬(wàn)元 80% 624 萬(wàn)元；624 萬(wàn)元 12 52 萬(wàn)元 (用第一類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售 資金周轉(zhuǎn)天數(shù)： 80-90 天次流動(dòng)資金需求量：總銷(xiāo)售值的55% ，即 28.6 萬(wàn)元 3 個(gè)月 85.8 萬(wàn)元銷(xiāo)售額 (第一類(lèi) 期初投入期末投入期中回收期末回收52 萬(wàn)元月28.6 萬(wàn)元85.8 萬(wàn)元52 萬(wàn)元156 萬(wàn)元156 萬(wàn)元 /3 個(gè)月具體現(xiàn)金流量由專(zhuān)業(yè)人員設(shè)計(jì)。九、投資回收1、投資回收期 (初期投入額為 100 萬(wàn)元 新企業(yè)的設(shè)計(jì)投資回收期為(不低于 20 個(gè)月。2、投入資本的初期分配固定資產(chǎn)投入流動(dòng)資金投入一次性銷(xiāo)售地投入2080 20 萬(wàn)元80 萬(wàn)元40萬(wàn)元100 萬(wàn)元其中 40 萬(wàn)元為流動(dòng)資金貸款初步固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金總計(jì)為140-150 萬(wàn)元之間。8 / 9十、組織和員工1、組織鑒于小型組織的特點(diǎn)，經(jīng)理層將分別兼任作業(yè)層 3 個(gè)部門(mén)的負(fù)責(zé)人管理跨度不大于 14，努力實(shí)現(xiàn) 13。參見(jiàn)下頁(yè)表 2、員工企業(yè)初期配員額為 30 人以下。配員標(biāo)準(zhǔn)為人均年銷(xiāo)售額 25 萬(wàn)元以上 (65 萬(wàn) 12 個(gè)月 780 萬(wàn)元 25 萬(wàn)元 31.2 人 。執(zhí)行層決策層員工中的 60 以上為國(guó)有企業(yè)協(xié)