生產(chǎn)過(guò)程控制程序

1、生產(chǎn)過(guò)程控制程序 1 目的確保本公司滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)從聚酯切片投料開(kāi)始，到產(chǎn)品出廠的整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程始終處于受控狀態(tài)，使公司通過(guò)加強(qiáng)管理達(dá)到提高效率、降低成本、生產(chǎn)符合國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求的滌綸長(zhǎng)絲產(chǎn)品的目的。 2 適用范圍適用于本公司滌綸長(zhǎng)絲FDY的生產(chǎn)過(guò)程控制。 3 職責(zé) 3.1 生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)指揮生產(chǎn)過(guò)程的控制，決策生產(chǎn)過(guò)程中的重要事項(xiàng)。 3.2 總工程師負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)改造和解決技術(shù)難題工作。 3.3 技質(zhì)辦是生產(chǎn)過(guò)程控制的歸口管理部門，在主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)、均衡、調(diào)度工作進(jìn)行策劃和對(duì)生產(chǎn)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行管理檢查，同時(shí)負(fù)責(zé)在月底下達(dá)下

2、月生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)計(jì)劃完成情況。 3.4 長(zhǎng)絲車間是生產(chǎn)過(guò)程控制的實(shí)施執(zhí)行部門，依據(jù)“生產(chǎn)管理手冊(cè)”、管理制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行組織實(shí)施和控制，負(fù)責(zé)工藝的設(shè)置和執(zhí)行，負(fù)責(zé)切片、半成品、成品的檢驗(yàn)控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝。做好各種質(zhì)量記錄。 3.5 動(dòng)力車間是生產(chǎn)輔助水、電、氣（汽）動(dòng)力系統(tǒng)的提供部門，負(fù)責(zé)本部門的生產(chǎn)管理工作，為長(zhǎng)絲車間提供穩(wěn)定良好符合工藝要求的生產(chǎn)條件。 4 術(shù)語(yǔ)和定義 4.1 工藝參數(shù)：指為保證生產(chǎn)設(shè)定的控制數(shù)據(jù)。 4.2 規(guī)程:指生產(chǎn)、維修的操作步驟、工作程序和方法。 4.3 質(zhì)量記錄：指用于生產(chǎn)管理的各項(xiàng)記錄。 5 控制程序5.1 生

3、產(chǎn)計(jì)劃的控制5.1.1 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo):技質(zhì)辦依據(jù)市場(chǎng)信息和屯河工貿(mào)（集團(tuán)）公司下 達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)負(fù)責(zé)編制年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)經(jīng)主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到各車間和有關(guān)職能部門。5.1.2 月生產(chǎn)計(jì)劃:技質(zhì)辦根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，于每月的25日制定下月的月生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為運(yùn)輸、生產(chǎn)、備件供應(yīng)等的依據(jù)。月生產(chǎn)計(jì)劃為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行文件管理制度的有關(guān)規(guī)定。 5.1.3 各車間根據(jù)月生產(chǎn)計(jì)劃組織安排生產(chǎn)，并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表報(bào)主管副總經(jīng)理、總工程

4、師和經(jīng)營(yíng)辦。技質(zhì)辦根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為下月計(jì)劃的參考。 5.2 生產(chǎn)調(diào)度的控制 調(diào)度是生產(chǎn)命令的具體下達(dá)者，各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守調(diào)度命令。調(diào)度命令發(fā)生疑問(wèn)和矛盾時(shí)由主管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。 5.2.1 技質(zhì)辦調(diào)度按月生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備檢修計(jì)劃編制調(diào)度命令，經(jīng)部門主管審核，主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各部門執(zhí)行。 5.2.2 生產(chǎn)調(diào)度應(yīng)及時(shí)了解設(shè)備生產(chǎn)的運(yùn)行情況，本著節(jié)儉高效的原則匹配好主生產(chǎn)線和輔助設(shè)備的運(yùn)行。 5.2.3 對(duì)于非計(jì)劃調(diào)度應(yīng)按調(diào)度規(guī)程進(jìn)行。運(yùn)轉(zhuǎn)班出現(xiàn)非計(jì)劃停機(jī)時(shí)，應(yīng)按以下順序進(jìn)行。停機(jī)：人員撤離動(dòng)力輔助設(shè)備干燥、卷繞、紡絲聯(lián)苯加熱停電開(kāi)機(jī)：側(cè)3.K4.K12循環(huán)水.K6鍋爐.空壓送電紡絲

5、.卷繞開(kāi)機(jī)聯(lián)苯.干燥.紡絲升溫到工藝值切片輸送 注：虛線內(nèi)的工序開(kāi)機(jī)時(shí)同時(shí)進(jìn)行，但應(yīng)相互協(xié)調(diào)聯(lián)系。 5.3 工藝方法的控制 5.3.1 工藝文件的控制 5.3.1.1 產(chǎn)品正式投產(chǎn)前，各車間技術(shù)人員負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品工藝流程、工藝規(guī)定、操作規(guī)程等技術(shù)文件，經(jīng)技質(zhì)辦審核，報(bào)主管生產(chǎn)技術(shù)的副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 5.3.1.2 日常工藝的更改由長(zhǎng)絲車間工藝技術(shù)人員提出，車間主任批準(zhǔn)后即可執(zhí)行。但應(yīng)報(bào)技質(zhì)辦備案。 5.3.1.3 涉及動(dòng)力車間的工藝調(diào)整，由長(zhǎng)絲車間工藝技術(shù)人員提出，技質(zhì)辦按本程序4.2生產(chǎn)調(diào)度控制進(jìn)行更改。 5.3.1.4 各車間應(yīng)根據(jù)工藝要求編寫有關(guān)的操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書，并合訂在部門

6、工作手冊(cè)里，以便于執(zhí)行、修改和組織學(xué)習(xí)，具體編制規(guī)定見(jiàn)3設(shè)備管理控制程序中的4.4.8設(shè)備操作規(guī)程的內(nèi)容。特殊過(guò)程必須編寫操作規(guī)程。 5.3.1.5 所有文件的更改應(yīng)不違背公司的文件管理制度。 5.3.2 工藝過(guò)程的控制 5.3.2.1 生產(chǎn)過(guò)程中執(zhí)行的工藝規(guī)定，必須是現(xiàn)行有效的技術(shù)文件，應(yīng)按順序編號(hào)具體見(jiàn)文件管理制度。 5.3.2.2 各班組操作工都應(yīng)嚴(yán)格遵照工藝文件的規(guī)定執(zhí)行，不得隨意更改。 5.3.2.3 車間技術(shù)員每日檢查、指導(dǎo)工藝文件的正確執(zhí)行，并作好檢查考核記錄。 5.3.2.4 技質(zhì)辦每周檢查一次工藝上機(jī)情況和車間的工藝檢查記錄，并作好記錄。 5.4 過(guò)程的確認(rèn)本公司的滌綸長(zhǎng)絲生

7、產(chǎn)是連續(xù)性、流程性生產(chǎn)過(guò)程，無(wú)法進(jìn)行半成品的反工，因此對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的控制尤為重要。對(duì)輔助部門的水、電、氣（汽）的連續(xù)穩(wěn)定供給也十分重要。 5.4.1 滌綸長(zhǎng)絲生產(chǎn)工藝流程圖投料濕切片輸送壓縮空氣干燥供電側(cè)吹風(fēng)冷卻水紡絲卷繞檢驗(yàn)包裝入庫(kù) 注：帶的工序?yàn)樘厥夤ば颉?5.4.2 技質(zhì)辦根據(jù)產(chǎn)品特性及工藝質(zhì)量要求與各車間共同研究確定特殊工序及質(zhì)量控制點(diǎn)。 5.4.3 長(zhǎng)絲車間必須對(duì)確定的特殊工序編制操作規(guī)程。 5.4.4 對(duì)特殊工序及質(zhì)量點(diǎn)控制的確定原則是： 5.4.4.1 生產(chǎn)難度大，過(guò)程質(zhì)量易波動(dòng)的工序； 5.4.4.2 對(duì)生產(chǎn)成本影響很大且無(wú)法彌補(bǔ)的工序。 5.4.5 特殊工序 本公司除以下工序?yàn)?/p>

8、特殊工序外其余均為一般工序。 5.4.5.1 干燥工序； 5.4.5.2 紡絲工序； 5.4.5.3 卷繞工序。 5.4.6 特殊工序質(zhì)量控制點(diǎn) 5.4.6.1 干燥工序:予結(jié)晶風(fēng)溫度、干燥風(fēng)溫度、干燥風(fēng)量、干空氣露點(diǎn)。 5.4.6.2 紡絲工序:過(guò)濾器后壓力、側(cè)吹風(fēng)風(fēng)速、測(cè)量頭溫度。 5.4.6.3 卷繞工序:第一熱輥溫度、第二熱輥溫度、空壓網(wǎng)絡(luò)壓力、空壓儀表壓力。 5.5 操作人員的控制 5.5.1 直接從事生產(chǎn)過(guò)程的所有操作人員均應(yīng)經(jīng)過(guò)上崗前培訓(xùn)，經(jīng)專業(yè)考核合格后方可上崗操作。當(dāng)操作人員的技術(shù)涉及到專業(yè)資格培訓(xùn)及考核取證時(shí)(如:司爐工、電工等)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)聯(lián)系培訓(xùn)取證以達(dá)到上崗要求。

9、5.5.2 操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本工序的工藝規(guī)定和操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度和相應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，完成本工序的工作任務(wù)。5.6 質(zhì)量策劃由新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)改造控制程序輸出的新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書和顧客對(duì)特殊的產(chǎn)品和合同有要求，應(yīng)進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)策劃，策劃結(jié)果應(yīng)適用于公司運(yùn)作的方式，并要形成文件即質(zhì)量計(jì)劃。 5.6.1 公司在下列情況下應(yīng)進(jìn)行策劃： 5.6.1.1 開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、采用新工藝、技術(shù)革新、技術(shù)改造； 5.6.1.2 銷售合同中，顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊的要求； 5.6.2 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃內(nèi)容: 5.6.2.1 針對(duì)特殊產(chǎn)品或合同確定質(zhì)量目標(biāo)； 5.6.2.2 針對(duì)特殊產(chǎn)品或合同所建立的過(guò)程以及子過(guò)程，如新產(chǎn)

10、品的加工、檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)、包裝、儲(chǔ)存等過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)； 5.6.2.3 對(duì)這些過(guò)程規(guī)定控制程序和相應(yīng)的操作規(guī)程，并對(duì)這些程序和規(guī)程進(jìn)行評(píng)審及形成文件，這些文件要與其他相關(guān)文件相容； 5.6.2.4 識(shí)別并提供上述過(guò)程所需的資源配置、運(yùn)作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，確定是否更新生產(chǎn)過(guò)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)技術(shù)，包括購(gòu)置或研制新的測(cè)試設(shè)備； 5.6.2.5 確定生產(chǎn)過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特征應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)； 5.6.2.6 確定檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)； 5.6.2.7 確定產(chǎn)品售后服務(wù)的要求； 5.6.2.8 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃輸出的結(jié)果是質(zhì)量計(jì)劃

11、5.6.2.9 確定為過(guò)程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。 5.6.3 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的流程 5.6.3.1 供銷辦將特殊產(chǎn)品的要求以書面的形式提交技質(zhì)辦。 5.6.3.2 總工程師將新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書交技質(zhì)辦； 5.6.3.3 技質(zhì)辦召集長(zhǎng)絲車間和動(dòng)力車間的有關(guān)人員評(píng)議特殊產(chǎn)品的要求，確定是否在設(shè)備、技術(shù)、人員等方面有能力達(dá)到顧客要求； 5.6.3.4 如各車間沒(méi)有能力達(dá)到顧客要求，由供銷辦向顧客傳遞此類信息，并做好溝通； 5.6.3.5 如各車間有能力達(dá)到顧客要求，由技質(zhì)辦召集有關(guān)人員按本章5.6.2特殊產(chǎn)品生產(chǎn)的策劃內(nèi)容進(jìn)行策劃，并輸出質(zhì)量計(jì)劃草案； 5.6.3.6 技質(zhì)辦將質(zhì)量計(jì)劃草案，

12、報(bào)主管副總和總工程師審核； 5.6.3.7 主管副總召集總工程師、技質(zhì)辦、長(zhǎng)絲車間、動(dòng)力車間和供銷辦的有關(guān)人員對(duì)質(zhì)量計(jì)劃草案進(jìn)行評(píng)審，提出修改意見(jiàn)，完成質(zhì)量計(jì)劃正式稿； 5.6.3.8 總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃，并按文件管理制度下發(fā)至有關(guān)部門。 5.6.3.9 質(zhì)量策劃流程圖新產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書總經(jīng)理批準(zhǔn)主管副總評(píng)審技質(zhì)辦編質(zhì)量計(jì)劃草案 是 是 否顧客的特殊要求各部門執(zhí)行供銷辦解釋技質(zhì)辦評(píng)審是否有能力 否世紀(jì)培訓(xùn)網(wǎng)() 國(guó)內(nèi)最全的管理培訓(xùn)信息和資源中心 5.6.4 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容： 5.6.4.1 明確需達(dá)到的目標(biāo)； 5.6.4.2 具體實(shí)施的階段和步驟（可用流程圖、圖表式文件描述）； 5.6.4.3

13、各階段的要求、責(zé)任部門、時(shí)間安排、工作進(jìn)度和資源分配； 5.6.4.4 引用的程序文件、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)有的支持性文件； 5.6.4.5 有關(guān)階段（如采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、售后服務(wù)等）使用的要求大綱，如操作規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等； 5.6.4.6 為達(dá)到目標(biāo)必須采取的其他措施，如更新技術(shù)、研究新工藝、使用新設(shè)備、設(shè)計(jì)新的質(zhì)量記錄等； 5.6.5 技術(shù)文件的管理 5.6.5.1 對(duì)批量較小的特殊產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，各部門應(yīng)將所有技術(shù)資料交資料室保存，以備將來(lái)使用。 5.6.5.2 對(duì)長(zhǎng)期生產(chǎn)的產(chǎn)品而策劃的技術(shù)文件應(yīng)補(bǔ)充到管理手冊(cè)中。 5.6.5.3 技質(zhì)辦負(fù)責(zé)檢查落實(shí)此項(xiàng)工作。 5.6.6 質(zhì)量計(jì)劃

14、的實(shí)施 5.6.6.1 各車間按質(zhì)量計(jì)劃的要求組織實(shí)施，對(duì)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題要及時(shí)向技質(zhì)辦反映； 5.6.6.2 技質(zhì)辦協(xié)調(diào)好質(zhì)量計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，要將質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中的重大問(wèn)題及時(shí)向主管副總匯報(bào)，由其進(jìn)行協(xié)調(diào)解決； 5.6.6.3 隨著質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)展而需進(jìn)行修改和完善時(shí)，要報(bào)原審批人審批，方可實(shí)施，并執(zhí)行文件管理制度有關(guān)的規(guī)定。 5.6.7 特殊產(chǎn)品生產(chǎn)策劃實(shí)施情況的檢查由技質(zhì)辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，并保持記錄。 5.7 過(guò)程的控制 5.7.1 所有工序原則上都應(yīng)編制操作規(guī)程，特殊工序必須編制操作規(guī)程，特殊工序的操作規(guī)程應(yīng)按工藝要求對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)加強(qiáng)管理。 5.7.2 特殊工序的設(shè)備應(yīng)每年進(jìn)行

15、一次鑒定認(rèn)可。 5.7.3 所有主生產(chǎn)工序和輔助生產(chǎn)工序的操作人員都應(yīng)認(rèn)真相互聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)生產(chǎn)過(guò)程中的問(wèn)題，如：切片輸送前后與空壓站的聯(lián)絡(luò)。以提高設(shè)備的效率降低成本。 5.7.4 各車間技術(shù)員每月至少兩次中夜班對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行檢查，車間主管每月也應(yīng)至少進(jìn)行一次中夜班的檢查，并作好記錄。 5.7.5 技質(zhì)辦調(diào)度每月應(yīng)至少進(jìn)行一次中夜班的檢查，并作好記錄。 5.7.6 生產(chǎn)檢查內(nèi)容 5.7.6.1 檢查操作人員到崗情況和勞動(dòng)紀(jì)律； 5.7.6.2 檢查設(shè)備的運(yùn)行情況； 5.7.6.3 檢查工藝上機(jī)情況和工藝記錄； 5.7.6.4 檢查操作規(guī)程的執(zhí)行情況； 5.7.6.5 檢查現(xiàn)場(chǎng)定置擺放和物資流動(dòng)

16、情況； 5.7.6.6 檢查設(shè)備、操作和消防設(shè)施的安全情況； 5.7.6.7 車間主管增加檢查技術(shù)員的檢查記錄； 5.7.6.8 技質(zhì)辦調(diào)度增加檢查車間主管和技術(shù)員的檢查記錄。 5.7.7 各車間應(yīng)編制運(yùn)行管理制度,技質(zhì)辦審核,主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5.7.8 運(yùn)行管理制度的內(nèi)容 5.7.8.1 成品、半成品、廢料（廢絲、漿塊等）的搬運(yùn)和有序擺放規(guī)定。 5.7.8.2 工具材料的領(lǐng)用規(guī)定。 5.7.8.3 運(yùn)轉(zhuǎn)維修、小故障的處理規(guī)定。 5.7.8.4 設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)、衛(wèi)生間的衛(wèi)生規(guī)定。 5.7.8.5 交接班規(guī)定等. 5.7.9 值班長(zhǎng)應(yīng)按運(yùn)行管理制度認(rèn)真作好管理工作，及時(shí)處理生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的問(wèn)題，

17、并作好交接班記錄傳達(dá)給下一班和車間。 5.7.10 對(duì)空壓、空調(diào)、側(cè)吹風(fēng)、循環(huán)水發(fā)生的問(wèn)題應(yīng)予以協(xié)調(diào)。 5.7.11 嚴(yán)格按各崗位操作規(guī)程進(jìn)行巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 5.8 原料、半成品和成品的控制 5.8.1 檢驗(yàn)員必須經(jīng)培訓(xùn)考試合格，由總經(jīng)理任命方可具備檢驗(yàn)等級(jí)的確定。 5.8.2 原料在使用前必須按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序要求，經(jīng)過(guò)質(zhì)檢班檢驗(yàn)合格后方可使用。 5.8.3 半成品必須按檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)序使用。 5.8.4 經(jīng)緊急放行的原材料、例外放行的半成品在使用中應(yīng)做出明確標(biāo)識(shí)和質(zhì)量記錄，由質(zhì)檢班和長(zhǎng)絲車間共同派人跟蹤了解使用后的質(zhì)量情況。 5.8.5 成品必須經(jīng)檢驗(yàn)確

18、定等級(jí)后，應(yīng)按產(chǎn)品包裝規(guī)范進(jìn)行包裝。 5.9 產(chǎn)品的批號(hào)管理 5.9.1 產(chǎn)品批號(hào)的分類、編號(hào)、更換、執(zhí)行管理按生產(chǎn)批號(hào)管理制度進(jìn)行。5.9.2 產(chǎn)品批號(hào)更換流程圖供銷辦提供切片變化信息技質(zhì)辦編制批號(hào)草樣長(zhǎng)絲車間提供工藝變化信息 5.9 輔助工序的控制 5.9.1 空調(diào)、空壓、循環(huán)水工序是長(zhǎng)絲工藝控制的重要環(huán)節(jié)，其操作人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝要求和操作規(guī)程進(jìn)行操作，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理，同時(shí)通知長(zhǎng)絲車間。 5.9.2 空壓工序應(yīng)認(rèn)真記錄長(zhǎng)絲輸料時(shí)間，及時(shí)開(kāi)關(guān)空壓機(jī)以減少不合理用電，降低成本。 5.9.3 動(dòng)力車間應(yīng)樹(shù)立為生產(chǎn)服務(wù)的思想，確保水、電、氣（汽）的供應(yīng)。 5.9.4 輔助工序的控

19、制應(yīng)按“5.7過(guò)程的控制”中的相應(yīng)條款執(zhí)行。 5.10 成品、半成品的搬運(yùn)與包裝 5.10.1 半成品搬運(yùn) 5.10.1.1 車間內(nèi)部半成品搬運(yùn)由車間負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)移搬運(yùn)。 5.10.1.2 所有半成品在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照搬運(yùn)要求，輕拿輕放，文明裝卸，保證搬運(yùn)過(guò)程中的完好質(zhì)量狀態(tài)并擺放在規(guī)定的區(qū)域。 5.10.2 成品入庫(kù)前搬運(yùn) 成品入庫(kù)前，搬運(yùn)由車間班組用推絲小車按批次搬運(yùn)至待檢區(qū)域，檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后按等級(jí)分區(qū)擺放，裝箱打包工負(fù)責(zé)包裝堆碼，堆碼時(shí)要嚴(yán)格按品種、規(guī)格分類碼放，標(biāo)識(shí)清楚，防止錯(cuò)亂，并確保產(chǎn)品及包裝完好。 5.10.3 成品入庫(kù)搬運(yùn) 成品入庫(kù)搬運(yùn)，由供銷辦搬運(yùn)，由倉(cāng)庫(kù)保管員管理，防止成品在

20、搬運(yùn)過(guò)程中損壞，確保數(shù)量交接清楚，按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，分類碼放。 5.10.4 成品的入庫(kù)手續(xù)檢驗(yàn)班包裝工填寫一式四聯(lián)入庫(kù)。長(zhǎng)絲出庫(kù)記錄碼單供銷存根財(cái)務(wù)用戶庫(kù)房存根 5.10.4 包裝 5.10.4.1 供銷辦根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、運(yùn)輸方式等要求編制各類產(chǎn)品的產(chǎn)品包裝規(guī)范。并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和包裝規(guī)范，按質(zhì)按量采購(gòu)包裝材料。 5.10.4.2 長(zhǎng)絲車間打包工負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝，包裝工要嚴(yán)格按的工藝技術(shù)要求進(jìn)行包裝。 5.10.4.3 產(chǎn)品外包裝箱的標(biāo)識(shí)，如產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、等級(jí)、生產(chǎn)廠家、出廠年月日及防護(hù)標(biāo)識(shí)，應(yīng)保持清晰。 5.10.4.4 如顧客對(duì)包裝另有要求時(shí)，按顧客的要求包裝。但要在合同或協(xié)議中明確。

21、5.10.4.5 技質(zhì)辦計(jì)量員負(fù)責(zé)對(duì)包裝質(zhì)量的抽查。 5.11 生產(chǎn)環(huán)境的控制 5.11.1 有溫濕度要求的場(chǎng)所，要按所規(guī)定的溫濕度進(jìn)行控制，并作好記錄。 5.11.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)達(dá)到環(huán)境整潔、紀(jì)律嚴(yán)明、物流有序。具體見(jiàn)6 現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)控制程序。 5.12 質(zhì)量記錄的控制 5.12.1 質(zhì)量記錄的建立、修改和廢止5.12.11 各有關(guān)管理部門，根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行或產(chǎn)品變動(dòng)的需要，提出建立某種質(zhì)量記錄的申請(qǐng)，并附設(shè)計(jì)表樣，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意報(bào)技質(zhì)辦審查，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)編目后投入運(yùn)行。 5.12.1.2 質(zhì)量記錄樣表需要修改或廢止時(shí)，由職能部門提出修改或廢止的由，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后報(bào)技質(zhì)辦審查，統(tǒng)一標(biāo)識(shí)、編目后才能

22、修改或廢止。 5.12.2 質(zhì)量記錄填寫要求 5.12.2.1 所有質(zhì)量記錄要求字跡清晰，情況真實(shí)，不得隨意涂改，但可勘誤，勘誤處由執(zhí)行更正者簽字或蓋章。 5.12.2.2 質(zhì)量記錄的更正要求在原記錄需更正的文字或數(shù)據(jù)上劃兩條細(xì)橫線，然后在上面空白處填寫更正的文字或數(shù)字，要求更正前后均能字跡清楚，并簽署更正人姓名。 5.12.3 收集、整理、歸檔 5.12.3.1 各項(xiàng)質(zhì)量記錄、報(bào)表、臺(tái)帳由各填報(bào)單位按規(guī)定向受表單位填報(bào)。 5.12.3.2 各有關(guān)部門按照各自歸口管理的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總、整理、歸檔。 5.12.4 儲(chǔ)存、保管、處理、檢查 5.12.4.1 質(zhì)量記錄的保管要有一個(gè)適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，

23、防止損壞、丟失。 5.12.4.2 質(zhì)量記錄的保存期分長(zhǎng)期、中期、短期三種。凡具有長(zhǎng)遠(yuǎn)使用價(jià)值的，可作為永久保存；凡在一定時(shí)期內(nèi)有使用價(jià)值的，作為中期保存，保存期為5年；其余的質(zhì)量記錄作為短期保存，保存期為1-3年，具體保存年限見(jiàn)“質(zhì)量記錄清單”。 5.12.4.3 當(dāng)質(zhì)量記錄超過(guò)保存年限，失去使用價(jià)值時(shí)，由各部門統(tǒng)一回收，造表登記，自行銷毀處理 5.12.4.4 查閱當(dāng)合同和外部質(zhì)量保證需要時(shí)，經(jīng)各歸口管理部門領(lǐng)導(dǎo)同意，按要求提供相關(guān)的質(zhì)量記錄供查閱。 5.12.4.5 檢查 技質(zhì)辦對(duì)各單位質(zhì)量記錄實(shí)施情況每月檢查一次，并做好記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，責(zé)任單位應(yīng)立即進(jìn)行整改。5.13 生產(chǎn)會(huì)5.13.1 全廠每月25日召開(kāi)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)由主管副總主持，總工程師、長(zhǎng)絲車間、動(dòng)力車間和技質(zhì)辦參加。需要時(shí)要求供銷辦參加。5.13.2 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的內(nèi)容5.