倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范

1、文件名稱文件編號(hào)倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范頁(yè) 次4 / 4版 次A0生效日期1.0目的為規(guī)范物資的貯存、防護(hù)、搬運(yùn)過(guò)程的相關(guān)操作，防止產(chǎn)品發(fā)生碰撞、擠壓、變質(zhì)等不良情形，制訂本規(guī)范。2.0適用范圍 本規(guī)范適用于公司生產(chǎn)所需的原材料、半成品、產(chǎn)成品、工模夾具、工具、輔料和生產(chǎn)用機(jī)具零配件的出入庫(kù)管理規(guī)定。3.0職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員：按生產(chǎn)排程指令核對(duì)物料進(jìn)出庫(kù)的數(shù)量，批號(hào)，批次及定位擺放嚴(yán)格控制最高最低庫(kù)存，管理好所在職責(zé)內(nèi)的物料安全，保障物料的先進(jìn)先出及產(chǎn)品的物性完好等。4.0操作說(shuō)明4.1倉(cāng)庫(kù)管理的總要求：4.1.1建立健全原始記錄，臺(tái)帳，正確及時(shí)反映物資收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。4.1.2每月進(jìn)行一次庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)

2、工作，保存好原始資料（五年以上）。如實(shí)物與財(cái)務(wù)不符時(shí)，及時(shí)書(shū)面上報(bào)處理。4.1.3對(duì)不執(zhí)行規(guī)章制度造成的經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任人承擔(dān)其全部損失。42原輔材料的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定： 4.2.1原輔材料入庫(kù)： A倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃核對(duì)采購(gòu)（外協(xié)）物資入庫(kù)單上的物資品名、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，采購(gòu)（外協(xié)）物資入庫(kù)單必須有檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字，不合格物料和未經(jīng)檢驗(yàn)員確認(rèn)的采購(gòu)（外協(xié)）物資入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)保管員不得據(jù)以辦理物資入庫(kù)。 B對(duì)規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量不符合要求的以及非計(jì)劃采購(gòu)物資，有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)。 4.2.2原輔材料保管： A倉(cāng)庫(kù)對(duì)入庫(kù)的原輔材料，要按照材料的類別、型號(hào)規(guī)格進(jìn)行分類，進(jìn)行登記、標(biāo)識(shí)，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行區(qū)域劃

3、分，貨架標(biāo)識(shí)，定點(diǎn)保管。 B倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到勤清理，確保品種清，規(guī)格清，儲(chǔ)備清，保證無(wú)差錯(cuò)、無(wú)丟失、無(wú)銹蝕變質(zhì)。必須做到帳物相符合。 C對(duì)倉(cāng)庫(kù)里的各類物資保管員必須隨時(shí)清理，查看，按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)貨。協(xié)同相關(guān)部門(mén)做好呆滯、積壓物資的處理。 4.2.3原輔材料的發(fā)放： A，車間和各用料單位按照主管領(lǐng)導(dǎo)審批核實(shí)的數(shù)量、品種填寫(xiě)領(lǐng)料單、調(diào)拔單、核對(duì)發(fā)料。 B，凡印鑒不全，未經(jīng)審批或涂改的領(lǐng)料憑證，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)料。4.3.生產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定 4.3.1生產(chǎn)成品入庫(kù) A，車間生產(chǎn)的成品物資歷必須經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收，并出具該批產(chǎn)品合格報(bào)告后方能入庫(kù)，嚴(yán)格按照合格、不合格分別存放。 B，對(duì)進(jìn)庫(kù)成品核對(duì)

4、規(guī)格型號(hào)、件數(shù)、質(zhì)量、重量進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)并對(duì)每件產(chǎn)品進(jìn)行編號(hào)、注明型號(hào)規(guī)格和重量。 C，生產(chǎn)成品的批次班次數(shù)記載生產(chǎn)部門(mén)人員、檢驗(yàn)人員、產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格數(shù)量（包裝和件數(shù)編號(hào)）、重量及入庫(kù)時(shí)間等詳細(xì)記錄和標(biāo)識(shí)備查。 4.3.2生產(chǎn)成品出庫(kù)： A，倉(cāng)庫(kù)憑銷售部門(mén)出具的發(fā)貨通知方可發(fā)貨。 B，倉(cāng)庫(kù)按照銷售主管審批核實(shí)的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、品種，核實(shí)后發(fā)貨。 C，凡印鑒不全，未經(jīng)審批或涂改的發(fā)貨通知，倉(cāng)庫(kù)一律拒絕發(fā)貨。 D，凡不合格的次品發(fā)貨，必須在發(fā)貨通知上注明使用范圍，否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)貨。4.4.工具倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定： 4.4.1.入庫(kù)： A，買(mǎi)新工具必須出具發(fā)票，由庫(kù)房根據(jù)品種、數(shù)量、單價(jià)驗(yàn)收，出具入庫(kù)單并入帳。 B，重復(fù)借用工具由使用部門(mén)領(lǐng)用后，不再作入庫(kù)處理。 4.4.2.工具保管發(fā)放制度： A，凡屬個(gè)人使用的工具，一律按工種、使用期限，憑部門(mén)主管簽字發(fā)放。 B，因工具本身質(zhì)量不良或其它不可抗原因造成工具損壞，由部門(mén)主管簽字，可重新領(lǐng)用。 D，因個(gè)人使用、保管不善導(dǎo)致工具損壞、遺失，應(yīng)按工具折舊比例賠償后，可重新領(lǐng)用。4.5.低值易耗品倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定： 4.5.1.低值易耗品由使用部門(mén)照計(jì)劃，報(bào)公司批準(zhǔn)后，由采購(gòu)人員購(gòu)買(mǎi)。庫(kù)房按照所需品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)入庫(kù)上帳。 4.5.2.倉(cāng)庫(kù)憑部門(mén)主管簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)貨。 4.5.3.低值易耗品