QP 08 樣品制作與確認(rèn)管理程序

1、深圳市吉之禮實(shí)業(yè)有限公司樣品制作與確認(rèn)管理程序探吉之禮機(jī)密文件，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或翻印，違者追究法律責(zé)任探文件編號:GL-Q P-08文件版本:擬定部門:生效日期:匚程品質(zhì)部2012.10.22批準(zhǔn)審核制定FM-ISO-001-A文件編號:主題 SUBJECT:GL-QP-08REV.丨 A主題 SUBJECT:樣品制作與確認(rèn)管理程序GL-QP-08PAGE I 1 OF 6REV. AFM-ISO-002-A吉之禮機(jī)密文件，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或翻印，違者追究法律責(zé)任修 訂 履 歷 探探Revisio n History版本Rev.文件編號Doc NO.修訂內(nèi)容Revised Content修訂

2、時(shí)間Revised Date修訂人AuthorAGL-Q P-08初版發(fā)行2012-10-22馬俊強(qiáng)樣品制作與確認(rèn)管理程序PAGE I 2 OF 6錄f f/早節(jié)內(nèi)容頁次1目的22適用范圍23定義注釋24參考文件25職責(zé)權(quán)限236運(yùn)作程序357記錄保存58相關(guān)表單61目的規(guī)范客戶樣品管理流程，擬訂其管理辦法，以確保客戶確認(rèn)樣品被正確、有效的使用。2適用范圍適用于客戶、公司、供應(yīng)商在來料控制、過程控制及出貨控制過程中所使用的樣品。3定義注釋4參考文件5.15職責(zé)權(quán)限營銷部：提出樣品制作申請，送樣確認(rèn)并反饋客戶確認(rèn)結(jié)果;5.2創(chuàng)意設(shè)計(jì)中心：負(fù)責(zé)禮品個(gè)性化設(shè)計(jì);5.3工程品質(zhì)部：擬訂樣品制作標(biāo)準(zhǔn)，樣

3、品檢驗(yàn)及大貨產(chǎn)品工程和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定;文件編號：主題 SUBJECT:GL-QP-08REV.丨 A樣品制作與確認(rèn)管理程序PAGE I 3 OF 65.4采控部：樣品制作標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)和樣品交期跟進(jìn)。6作業(yè)程序6.1樣品制作的輸入:FM-ISO-002-A吉之禮機(jī)密文件，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或翻印，違者追究法律責(zé)任6.1.1營銷人員以客戶需求，填寫禮品設(shè)計(jì)申請單交由創(chuàng)意設(shè)計(jì)中心進(jìn)行個(gè)性化禮品設(shè)計(jì)，個(gè)性化設(shè)計(jì)圖稿由營銷人員送客戶進(jìn)行最終確認(rèn);6.1.2樣品制作輸入為客戶提供要求，包括:6.6.2.1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求（如客戶提供的樣品和圖紙）6.622產(chǎn)品的包裝要求（如客戶提供的資料和要求）6.6.2.3其它要

4、求（產(chǎn)品應(yīng)符合的要求及公司提出的要求）6.6.2.4產(chǎn)品工藝要求（如客戶提出的特殊生產(chǎn)工藝和原材料）。6.1.3項(xiàng)目經(jīng)理或業(yè)務(wù)員組織相關(guān)人員（采購、品質(zhì)、設(shè)計(jì)等相關(guān)人員）對客戶所提供的樣品、資料進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊不清或矛盾的要求做出澄清和解決,確保樣品制作輸入滿足制作要求。6.2樣品制作的輸出:6.2.1經(jīng)客戶確認(rèn)后的設(shè)計(jì)圖稿管理祥見設(shè)計(jì)圖稿管理程序內(nèi)容進(jìn)行作業(yè)，供相關(guān)部門文件輸出使用;6.36.2.26.2.36.2.46.2.5營銷商務(wù)填寫樣品制作標(biāo)準(zhǔn)申請單一式兩聯(lián)（白聯(lián)工程品質(zhì)部，紅聯(lián)業(yè)務(wù)部門留底），公司A類客戶訂單和10萬（含10萬）以上訂單方可進(jìn)行申請樣品制作標(biāo)準(zhǔn);工程品質(zhì)

5、部門按照樣品制作標(biāo)準(zhǔn)申請單上的內(nèi)容和公司的產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖稿進(jìn)行編制樣品制作標(biāo)準(zhǔn)，樣品制作標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容為樣品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn);完成后的樣品制作標(biāo)準(zhǔn)由工程品質(zhì)部門組織公司內(nèi)采控部和營銷部共同確認(rèn)，確認(rèn)后的制作標(biāo)準(zhǔn)由采控部轉(zhuǎn)發(fā)給相對應(yīng)的生產(chǎn)供應(yīng)商;采控部門下樣品單時(shí)所使用的圖稿必須按照產(chǎn)品資料管理程序內(nèi)容執(zhí)行。樣品制作的評審:6.3.1項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織相關(guān)人員（采控、品質(zhì)、設(shè)計(jì)中心）對樣品制作輸出文件進(jìn)行評審，以確保滿足輸入要求。樣品制作與確認(rèn)管理程序PAGE I 4 OF 6632若評審中發(fā)現(xiàn)輸出文件與客戶要求不符時(shí)，應(yīng)對輸出文件進(jìn)行修改，確保滿足客戶需求;633只有通過項(xiàng)目小組評審合格后的文件，方可進(jìn)行文件輸出作

6、業(yè)。6.4樣品制作:6.4.16.4.2營銷人員填寫樣品采購申請單交由采控部門下單作業(yè)；采控部門下單供應(yīng)商必須經(jīng)過公司評審供應(yīng)商，必要時(shí)按排前往供應(yīng)商處進(jìn)行評 審，評審小組：采控部、營銷部、工程品質(zhì)部、運(yùn)籌部，具體評審流程按供應(yīng) 商管理程序內(nèi)容執(zhí)行；6.4.3采控部門督導(dǎo)供應(yīng)廠商進(jìn)行樣品制作，標(biāo)準(zhǔn)上模糊不清的可由供應(yīng)商直接與公司 工程品質(zhì)部門溝通確認(rèn)；644供應(yīng)商樣品制作完畢檢驗(yàn)合格后，必須對所作樣品進(jìn)行全方位拍照（產(chǎn)品和包裝） 傳于公司內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，無問題后方可送于公司，樣品必須附供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)報(bào) 告、原材料證明、相關(guān)安全和性能檢測報(bào)告。6.5樣品制作確認(rèn):6.5.1確認(rèn)的目的是證實(shí)產(chǎn)品滿足規(guī)

7、定的或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)依據(jù)策劃的按排對樣品進(jìn)行確認(rèn);6.66.5.26.5.36.5.46.5.5采控部收到樣品時(shí)，填寫樣品檢驗(yàn)確認(rèn)單連同樣品和供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)報(bào)告 交由工程品質(zhì)部門申請相關(guān)檢驗(yàn)；工程品質(zhì)部門按到樣品依據(jù)相對應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，要求在24H小時(shí)內(nèi)完成所有檢驗(yàn)工裝，若遇到產(chǎn)品需長時(shí)間作相關(guān)驗(yàn)證時(shí)，必須第一時(shí)間通知到采控和營銷部門相關(guān)人員，較急樣品應(yīng)在第一時(shí)間完成檢驗(yàn)（2H內(nèi)）；工程品質(zhì)部門樣品檢驗(yàn)完畢后填寫內(nèi)部樣品確認(rèn)單（一式三份，工程品質(zhì)、采控、業(yè)務(wù)各一份）；當(dāng)樣品檢驗(yàn)不合格時(shí)，由工程品質(zhì)部門組織相對應(yīng)的項(xiàng)目小組成員（采控、業(yè)務(wù)、 設(shè)計(jì)）進(jìn)行評審，評審結(jié)果由項(xiàng)目經(jīng)理填寫

8、在內(nèi)部樣品確認(rèn)單上，由相關(guān)責(zé) 任部門按要求執(zhí)行；樣品制作的更改:樣品制作與確認(rèn)管理程序PAGE I 5 OF 6661客戶要求樣品制作更改時(shí)，應(yīng)組織相關(guān)項(xiàng)目小組成員正確識別和評估制作更改對產(chǎn)品的原材料的使用、生產(chǎn)工藝、使用性能、可靠性等方面帶來的影響;6.6.2客戶樣品制人和更改分以下兩種情況:6.6.2.1樣品制作過程中若發(fā)生更改，由業(yè)務(wù)部門將更改信息以聯(lián)絡(luò)單形式或建立QQ討論組方式通知到各相關(guān)部門后，按本程序 4.1開始執(zhí)行，客戶產(chǎn)品資料變更 具體流程按產(chǎn)品資料管理程序中內(nèi)容執(zhí)行，與此同時(shí)采購部應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商針對更改部分停止生產(chǎn)，待確認(rèn)后將更新后的資料發(fā)于供應(yīng)商對樣品按要 求進(jìn)行制作。6

9、.6.2.2樣品制作完畢后若客戶發(fā)生更改，信息傳遞步驟按 4.6.2.1執(zhí)行，資料確認(rèn)后 由采控部通知供應(yīng)商按新文件要求重新制作樣品，再次進(jìn)行確認(rèn)。6.7樣品管理:6.7.1經(jīng)公司內(nèi)部確認(rèn)合格的樣品，由項(xiàng)目經(jīng)理填寫樣品確認(rèn)單和樣品交由客戶進(jìn) 行確認(rèn)簽樣。6.7.2客戶簽名確認(rèn)后的樣品，由項(xiàng)目經(jīng)理交由公司工程品質(zhì)部進(jìn)行使用和統(tǒng)一進(jìn)行管 理，樣品具體管理祥見樣品管理程序。6.8 標(biāo)準(zhǔn)制定:6.8.1工程品質(zhì)部收到客戶簽字確認(rèn)樣板后，三天內(nèi)制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)書分別交由業(yè)務(wù) 和采控，由客戶和供應(yīng)商確認(rèn)后簽字回傳；6.8.2經(jīng)客戶和供應(yīng)商確認(rèn)后的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)書作以下用途:4.821客戶端：作大貨檢驗(yàn)使用標(biāo)準(zhǔn);4.

10、8.2.2公司內(nèi)部：作大貨來料及出貨檢驗(yàn)使用標(biāo)準(zhǔn);4.8.2.3供應(yīng)商：作生產(chǎn)和制程及出貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)使用。7 記錄保存與文件更新7.1上述記錄表單文件的保存期為2年。7.27.3當(dāng)體系與地方性法律法規(guī)或者國家政策法律法規(guī)有沖突時(shí)，體系文件需更改。7.4公司內(nèi)部的服務(wù)工藝發(fā)生變更時(shí)，需要更改?；耍谌綄徍诉^程中，當(dāng)發(fā)現(xiàn)需要更改文件的不符合項(xiàng)時(shí)，需要更改。文件編號:主題 SUBJECT:GL-QP-08REV.丨 A樣品制作與確認(rèn)管理程序PAGE I 6 OF 67.5體系本身版本發(fā)生變更時(shí)，需要更換整個(gè)體系的版本。8相關(guān)表單（附件）8.1附件一產(chǎn)品資料管理程序8.2附件二樣品管理程序8.3附件

11、三供應(yīng)商管理程序8.4附件四產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)書8.5附件五樣品標(biāo)準(zhǔn)制作申請單8.6附件六樣品檢驗(yàn)確認(rèn)單8.7附件七樣品確認(rèn)單8.8附件八供應(yīng)商樣品檢驗(yàn)報(bào)告8.9附件九樣品制作與確認(rèn)作來流程圖FM-ISO-002-A吉之禮機(jī)密文件，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或翻印，違者追究法律責(zé)任主題 SUBJECT:樣品制作與確認(rèn)管理程序文件編號：GL-QP-08PAGE 1 7 OF 6 REV. AFM-ISO-002-A吉之禮機(jī)密文件，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或翻印，違者追究法律責(zé)任文件編號:主題 SUBJECT:GL-QP-08PAGE I 9OF6REV. A樣品制作與確認(rèn)管理程序愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛

12、，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。最高貴的復(fù)仇是寬容。有時(shí)寬容引起的道德震動比懲罰更強(qiáng)烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容就是忘卻，人人都有痛苦，都有傷疤，動輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對自己的指責(zé)和謾罵，時(shí)間是良好的止痛劑，學(xué)會忘卻，生活才有陽光，才有歡樂。不要輕易放棄感情，誰都會心疼；不要沖動下做決定，會后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也許只一次主動，就能挽回遺憾。世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會生氣的人，只有不知原諒的心。感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分

13、，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。愛你的人，舍不得傷你；傷你的人，并不愛你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠(yuǎn)，誰能為你一直都在？這世上，別指望人人都對你好，對你好的人一輩子也不會遇到幾個(gè)。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊，心里一直裝著你其實(shí)是難得。動了真情，情才會最難割；付出真心，心才會最難舍。你在誰面前最蠢，就是最愛誰。其實(shí)戀愛就這么簡單，會讓你智商下降，完全變了性格，越來越不果斷。所以啊，不管你有多聰明，多有手段，多富有攻擊性，真的愛上

14、人時(shí)，就一點(diǎn)也用不上。這件事情告訴我們。誰在你面前很聰明，很有手段，誰就真的不愛你呀。遇到你之前，我以為愛是驚天動地，愛是轟轟烈烈抵死纏綿；我以為愛是蕩氣回腸，愛是熱血沸騰幸福滿滿。我以為愛是窒息瘋狂，愛是炙熱的火炭?；橐錾顮渴肿哌^酸甜苦辣溫馨與艱難，我開始懂得愛是經(jīng)得起平淡。愛人者，人恒愛之；敬人者，人恒敬之；寬以濟(jì)猛，猛以濟(jì)寬，政是以和。將軍額上能跑馬，宰相肚里能撐船。FM-ISO-002-A吉之禮機(jī)密文件，未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或翻印，違者追究法律責(zé)任樣品制作與確認(rèn)管理程序最高貴的復(fù)仇是寬容。有時(shí)寬容引起的道德震動比懲罰更強(qiáng)烈。君子賢而能容罷，知而能容愚，博而能容淺，粹而能容雜。寬容就是忘卻

15、，人人都有痛苦，都有傷疤，動輒去揭，便添新創(chuàng)，舊痕新傷難愈合，忘記昨日的是非，忘記別人先前對自己的指責(zé)和謾罵，時(shí)間是良好的止痛劑，學(xué)會忘卻，生活才有陽光，才有歡樂。不要輕易放棄感情，誰都會心疼；不要沖動下做決定，會后悔一生。也許只一句分手，就再也不見；也許只一次主動，就能挽回遺憾。世界上沒有不爭吵的感情，只有不肯包容的心靈；生活中沒有不會生氣的人，只有不知原諒的心。感情不是游戲，誰也傷不起；人心不是鋼鐵，誰也疼不起。好緣分，憑的就是真心真意；真感情，要的就是不離不棄。愛你的人，舍不得傷你；傷你的人，并不愛你。你在別人心里重不重要，自己可以感覺到。所謂華麗的轉(zhuǎn)身，都有旁人看不懂的情深。人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人卻很少。誰在默默的等待，誰又從未走遠(yuǎn)，誰能為你一直都在？這世上，別指望人人都對你好，對你好的人一輩子也不會遇到幾個(gè)。人心只有一顆，能放在心上的人畢竟不多；感情就那么一塊，心里一直裝著你其實(shí)是難得。動了真情，情才會最難割；付出真心，心才會最難舍。你在誰面前最蠢，就是最愛誰。其實(shí)戀愛就這么簡單，會讓你智商下降，完全變了性格，越來越不果斷。所以啊，不管你有多聰明，多有手段，