6工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履約情況檢查作業(yè)指引

1、 工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履約情況檢查 作業(yè)指引 編制人編制日期 審核人簽發(fā)人 修訂記錄 日期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 簽發(fā)人 1. 目的 通過(guò)對(duì)合同履行情況的檢查，強(qiáng)化對(duì)合同履約管理的規(guī)范性，維護(hù)公司利益和信譽(yù), 減少風(fēng)險(xiǎn)。 2. 適用范圍 集團(tuán)及區(qū)域公司工程項(xiàng)目采購(gòu)合同的履約檢查。 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 3.1工程項(xiàng)目采購(gòu)合同：指項(xiàng)目工程實(shí)施過(guò)程中，簽訂的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè) 備材料等方面的合同，包括但不限于設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、造價(jià)咨詢、策劃、營(yíng)銷代理、 物業(yè)管理委托；建筑、安裝施工；電梯、空調(diào)、石材、潔具等方面的采購(gòu)合同。 4. 職責(zé) 4.1 成本管理中心 4.1.1負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目采購(gòu)合

2、同履行情況檢查。 4.1.2負(fù)責(zé)匯總編制工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履約檢查情況通報(bào)。 4.1.3負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況的跟蹤和評(píng)定。 4.2 相關(guān)業(yè)務(wù)部門： 4.2.1參加并協(xié)助工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履行情況檢查。 4.2.2負(fù)責(zé)擬寫與本部門職責(zé)相關(guān)的合同履行檢查情況通報(bào)。 4.2.3負(fù)責(zé)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行跟蹤和評(píng)定。 4.3 區(qū)域公司/合同履行部門 4.3.1配合工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履行情況檢查。 4.3.2負(fù)責(zé)組織對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題實(shí)施整改。 4.3.3負(fù)責(zé)及時(shí)反饋檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題實(shí)施整改的狀況。 5. 工作要求 5.1 檢查內(nèi)容 5.1.1合同雙方對(duì)合同主要條款的履行情況； 5

3、.1.2合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題。 5.2 檢查方式 5.2.1合同履行情況檢查分履約中期檢查及結(jié)束檢查兩種方式進(jìn)行。 5.2.2 中期檢查 5.2.2.1中期檢查分主動(dòng)訪談和甲乙雙方合同執(zhí)行人員實(shí)時(shí)反饋兩種方式； 5.2.2.2 成本管理中心應(yīng)牽頭組織對(duì)供方進(jìn)行訪談，訪談內(nèi)容包括在合同履約過(guò)程 中存在的問(wèn)題以及供方對(duì)我方的建議； 5.2.2.3訪談結(jié)束后，成本管理中心填寫工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履約情況記錄表，并 對(duì)履約過(guò)程中存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，對(duì)區(qū)域公司履約情況進(jìn)行評(píng)定； 5.2.2.4成本管理中心結(jié)合評(píng)定結(jié)果、供方建議以及對(duì)供方的履約評(píng)估結(jié)果等匯總、 編制工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履約檢查情況通報(bào)。 5.

4、225 對(duì)甲乙雙方合同執(zhí)行人員反饋的情況，成本管理中心應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查， 提出整改建議并形成整改通知單，由區(qū)域公司或合同供方進(jìn)行整改，相關(guān)業(yè)務(wù)管 理部門進(jìn)行跟蹤和評(píng)定。 5.2.3履約結(jié)束檢查 5.2.3.1 每單合同履約結(jié)束時(shí)，成本管理中心根據(jù)工程項(xiàng)目供方管理程序、工 程項(xiàng)目供方評(píng)估作業(yè)指引，組織相關(guān)部門及區(qū)域公司對(duì)供方進(jìn)行履約評(píng)估； 5.2.3.2成本管理中心與供方主動(dòng)訪談的程序參照 5.2.2的程序進(jìn)行； 5.3 檢查結(jié)果 5.3.1合同供方整改結(jié)果的評(píng)定作為履約評(píng)估的依據(jù)之一； 5.3.2工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履約檢查情況通報(bào)以及對(duì)區(qū)域公司整改結(jié)果的評(píng)定由 成本管理中心存檔，并報(bào)人力資源中心

5、、企業(yè)管理中心、審計(jì)法務(wù)中心備案，作為 區(qū)域公司績(jī)效考核依據(jù)之一。 5.3.3工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履約情況檢查可結(jié)合外部滿意度調(diào)查進(jìn)行。 6. 支持性文件 6.1工程項(xiàng)目供方管理程序 7. 相關(guān)記錄及表格 7.1 工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履約情況記錄表 7.2 工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履約檢查情況通報(bào) 7.3 整改通知單 工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履約情況記錄表 編號(hào): 合同名稱： 甲方： 乙方： 訪談人： 合同履約過(guò)程存在的問(wèn)題： 乙方建議： 乙方對(duì)甲方的評(píng)價(jià)：10987 65 4321 注：9-10 :好；7-8 :較好；5-6 : 一般；3-4 :較差；1-2 :差 工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履約檢查情況通報(bào) 編號(hào): 項(xiàng)目名稱 檢查日期 檢杳內(nèi)容 參加檢查 部門及人員 檢查人員（簽名）： 年月日 整改通知單 編號(hào) 項(xiàng)目名稱 合作單位 整改要求: 部門： 經(jīng)辦人（簽名）： 負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月日 愛蓮說(shuō)周敦頤 水陸草木之花，可愛者甚藩（f nQ。 晉陶淵明獨(dú)愛菊。自李唐來(lái)，世人甚 愛牡丹。予獨(dú)愛蓮之出淤泥而不染， 濯清漣而不妖，中通外直，不蔓不枝,