05采購管理必備制度與表格精選配套光盤

1、部分采 購 管 理 表 格 范 本CGBG-001采購計劃表采購計劃表NO：序號名稱規(guī)格物資采購廠家 單位計劃數庫存數采購數要求到貨日期備注編制部門： _ 批準： _CGBG-002用料計劃表用料計劃表三月底庫存四月五月六月七月材料 編 號材料 名 稱材料規(guī)格倉庫驗收前已夠未入量總存量計劃 用 量本月底結存已夠未入量總存量計劃 用 量本月底結存已夠未入量總存量計劃 用 量本月底結存已夠未入量總存量計劃 用 量本月底結存注：（ 1）安全存量為半個月之計劃用量。2）七月份之計劃請購量，若購運時間為三個月，則必須在四月份下訂單。CGBG-003采購數量計劃表采購數量計劃表每日耗用數量:本日存貨裝船供

2、應商日期數量本日存貨耗用期限訂購日期IL申請日期LC開出日期噸開船日期抵達日期船到入庫后總存量澤弟舉44謹舉44謹目枷李丄他謔咖坐丄他書酣密4W書如半TtB44半目*書宙星/韋站癱艸觥:Y峯磚衛(wèi)：寅：回晡直娠：口混峯磚CGBG-005采 購申請單采購申請單請購部門請購日期交貨地點單據號碼項次物料編號品名規(guī)格請購數量庫存數量需求日期需求數量單位技術協(xié)議及要求采購部門請購部門主管經辦批準主管申請人會簽說明分單 第一聯：采購單位（白），第二聯：財會部（紅），第三聯：請購單位（藍）。CGBG-006采 購變更審批表采購變更審批表編號： 申請日期： 年 月 日申請部門變更內容概述原采購請購單編號原采購審

3、批表編號變更金額變更采購方式部門經理意見采購經辦人意見采購經理意見財務經理意見主管副總經理意見總經理意見批復文號是否通過審批是 否附件制表人：電話：CGBG-007采 購開發(fā)周期表采購開發(fā)周期表編號 :修訂日期 : 部門 : 編制日期 :.項次品名規(guī)格品采購周期正常品采購周期新產品采購周期最少采購數量備注說明 事 項規(guī)格品：系指供應廠商備有該項零配件及物料之備用品，此項規(guī)格品須事先恰詢廠商，確認有備用品后始可依據規(guī)格品采購周期之采購日期進行采購； 正常品：系指供應廠商無備有該項零配件及物料之備用品，此項正常品須依正常品 采購周期之采購日期進行采購； 新產品：系指供應廠商無備有該項零配件及物料之

4、規(guī)格品、正常品，此項新產品須 依據新產品開發(fā)周期之采購日期進行采購。編制： 審核： 批準： 表單編號CGBG-008請 購單請購單料號品名規(guī)格單位數量需求日期用途說明會計采購主管請購單位：請購日期： 年 月 日備注：請于需求日前三日填寫本單以利作業(yè)。CGBG-009臨時采購申請單臨時采購申請單NO:申請部門申購人申購日期申購物資品名數量申購原因：審批意見：簽名 : 日期 :CGBG61呆這口也來W口趁齊5|g圃逋:I4n申 責潛 灌逋滾宵iB泓趁4n怎壬斕3淚克CGBG-011采購進度控制表采購進度控制表年 月 日實際交貨狀況序號采購單號品名型號/ 規(guī)格訂貨量計劃交期日期 數量 日期 數量 日

5、期 數量 備注CGBG-012采購電話記錄表采購電話記錄表序號采購日期供應商采購物料名稱數量/ 規(guī)格型號要求交期使用部門 采購人備注CGBG-013 物料訂購跟催表物料訂購跟催表分類： 跟催員：訂購料號供應商計劃實際進料日訂購日單號（規(guī)格）數量單價總價（編號）進料日123CGBG-014到 期未交貨物料一覽表到期未交貨物料一覽表簽約日期合同編號物料名稱及規(guī)范數量單位約定交貨日期備注本單一式三聯：一聯送供應商，一聯送倉庫轉請購部門，一聯留采購主管存查CGBG-015采 購訂單進展狀態(tài)一覽表采購訂單進展狀態(tài)一覽表訂單狀態(tài)物料供應商一供應商二序號物料 編 碼名稱型 號/ 描 述年需 求 量單位開始

6、日 期完成日 期訂 單 計 劃 編 號訂 單 經 辦 人 員選擇訂單 合 同跟蹤檢驗接收 入 庫付款選擇訂單 合 同跟蹤檢驗接收 入 庫付款物料 入 庫 數 量 總 和備注CGBG-016采購追蹤記錄表采購追蹤記錄表請購單訂購單驗收編號請購 總 號發(fā)出 日 期收到 日 期品名規(guī)格數量需要 日 期報價供應商及價格日期編號數量單價金額交貨 日 期供應商日期數量檢驗 情 形備注：CGBG-017交期控制表交期控制表月 日 至 月 日預定交期請購日期請購單號物品名稱數量供應供應商單價驗收日期延遲日數備注：CGBG-018來料檢驗日報表來料檢驗日報表年月日來料檢驗報告匯總供應商檢驗批數不合格批不良率批退

7、報表匯總物料異常報告編號料號品名規(guī)格批量不良率 不良原因供應商 處理結果CGBG-019不合格通知單不合格通知單編號： 填表日期： 年 月 日供應商交驗日期物料名稱料號交驗數量檢驗日期抽樣數量檢驗結果不良情形及簡圖處理意見經審檢呈核理核驗重檢流程及不良統(tǒng)計改善對策主審填品管確認管核表CGBG-020損 失索賠通知書損失索賠通知書NO ：公司：本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨 品： ，因貴公司產品 品質不良 交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：損失計算表 份；品質檢驗報告 份；本公司客戶索賠函 復印本 份，連同原采購合約復印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額， 敬請貴公司

8、同意。由其他貨款中扣除以現金支付順頌商祺！有限公司采購部年月日CGBG-021比價、議價記錄單比價、議價記錄單料號品名規(guī)格單位廠商名稱原詢單價 議價后單價 議價后總價付款條件交貨日期交運方式備注日期： 年 月 日承辦人：主管：核準：CGBG-022供 應商產品直接比價表供應商產品直接比價表圖紙編號： 產品名稱： 填表日期：供應商名稱項目單位報價時間計算原材料單價成品重量稅別報審價格采用意 見：不采用批 準：審 核：擬 制：CGBG-023價 格變動原因報告表價格變動原因報告表請購部門請購單編號品名 規(guī)格數量供應商原單價現單價價格記錄價格變動原因備注采購經理審核意見：簽名：日期：總經理審核意見：

9、簽名：日期：CGBG-024采 購成本匯總表采購成本匯總表物料采購地區(qū)價格運輸費用取得成本付款條名稱代碼國別 供應商 內銷外銷進口費用金額方式內銷外銷件與方式CGBG-025采 購成本差異匯總表采購成本差異匯總表材料材料價格各種費用合計總成本合計名稱數量估計實際差異（%）估計實際差異（%）估計實際差異（%）填表人：日期：CGBG-026采 購成本比較表采購成本比較表項目本月上月本年累計上年累計金額%金額%金額%金額%原材料輔助材料其他物料采購費用支出成本合計CGBG-027供 應商資料一覽表供應商資料一覽表填表日期：公司全稱企業(yè)性質公司地址電話傳真法人聯絡人E-MAIL網址資本總額產業(yè)類別交貨

10、方式月均產值管理人員稅別普通員工人數主要加工設備及數量主要檢測設備及數量主要供應產品生產周期日產能通過認證檢驗標準出廠電鍍標準CGBG-028供應商問卷調查表供應商問卷調查表供應商名稱： 年 月 日項目調查項目內容了解程度狀況1您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？了解不了解請求當面溝通了解2您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據的規(guī)格及樣品是否了解？了解不了解請求當面溝通了解材料零件確認3您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質管理之用？有保留未保留請求當面溝通了解1您對本公司品管部質檢驗標準與方法是否了解？了解不了解請求當面溝通了解2品質驗收管制3采購合同1貴公司目前產量足以應付本公司需求

11、嗎？可以不可以需設法彌補231您對本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？了解不了解請求當面溝通了解2請款流程31您對品質有疑問時，會主動找哪一部門或主管？品管開發(fā)采購總經理2售后服務3建議事項您對本公司的建議事項注】本表由供應商填寫。CGBG-029供 方考察記錄供方考察記錄表格編號： 版 本：1企業(yè)名稱 記錄人 / 日期2負責人或聯系人 / 電話：3地址： 郵編：4企業(yè)成立時間（查法人資格 / 執(zhí)照）：5主要產品：6職工人數：7年產量 / 年產值（萬元）：8生產能力：9樣機 / 樣品 / 樣件生產周期：10生產特點： 成批生產 流水線大量生產 單臺生產11主要生產設備： 齊全、良好 基本齊全、尚可

12、 不齊全12國際標準名稱 / 編號 國家標準名稱 / 編號 行業(yè)標準名稱 / 編號 企業(yè)標準名稱 / 編號13工藝文件 : 齊備 有一部分 沒有14有檢驗機構及檢驗人員 , 檢測設備良好 只有兼職檢驗人員 , 檢測設備一般 無檢驗人員 , 檢測設備短缺 , 需外協(xié)15測度設備校準情況 : 有計量室 全部委外部計量機構16主要客戶 （公司/行業(yè) ）:17新產品開發(fā)能力 : 能自行設計開發(fā)新產品 只能開發(fā)簡單產品沒有自行開發(fā)能力18國際合作經驗 : 質是外資企業(yè) 是合資企業(yè)與外企業(yè)合作生產全部 / 部分產品無對外合作經驗19職工培訓情況 : 經常、正規(guī)地進行 不經常開展培訓20是否經過產品或體系認

13、證（具體內容）：CGBG-030合 格供應商名錄合格供應商名錄供應商名稱聯系人手機號碼電話號碼傳真號碼核準：審核：制表：CGBG-031供 應商供貨情況歷史統(tǒng)計表供應商供貨情況歷史統(tǒng)計表供貨名稱分承包方名稱交貨期信用記錄交貨質量狀態(tài)記錄其它事項序號批送月份合同數量（份）依時完成數量（份）尚未完成數量完成合格率驗收合格（批）驗收不合格（批）備注1年 月份2年 月份3年 月份4年 月份5年 月份6年 月份7年 月份8年 月份核準：審核：制表：CGBG-032 A級供應商交貨基本狀況一覽表A 級供應商交貨基本狀況一覽表分析日期：序號供應商名稱 所屬行業(yè)交貨批數 合格批數特采批數 貨退批數交貨評分制表

14、：審核：CGBG-033供 應商交貨狀況一覽表供應商交貨狀況一覽表分析期間： 年 月 日供應商編號供應商簡稱所屬行業(yè)總交貨批次總交貨數量合格率合格批數特采批數退貨批數檢驗單號交貨日期料號名稱規(guī)格交貨量計數分析計量分析特檢最后判定月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日月日制表：審核：CGBG-034供 應商跟蹤記錄表供應商跟蹤記錄表表格編號 : 版本 :日期供應商編號 供應商名稱聯系人跟蹤內容跟蹤結果記錄人編制 :審核：CGBG-035 供應商異常處理聯絡單供應商異常處理聯絡單自至電話： E-mail ：日期： 編號：以下材料，請分析其不良原因，并擬訂預防糾正措施及改善計劃期限。料號品名驗

15、收單號交貨日期數量不良率庫存不良品制程在制品庫存良品異?，F象IQC 主管： 檢驗員：異常原因分析（供應商填寫）：確認： 分析：預防糾正措施及改善期限（供應商填寫）暫時對策：永久對策：審核： 確認：改善完成確認：核準： 確認：說明： 1. 該通知就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應廠商發(fā)出。2. 供應廠商應限期回復。CGBG-036供 應商績效考核分數表供應商績效考核分數表采購材料：評估分評比項目滿分供應商 A供應商 B供應商 C供應商 D價格15品質60交期交量10配合度10其他5總分備注CGBG-037合 格供應商資格取消申請表合格供應商資格取消申請表廠商名稱代號供應品名取消理由：申請部門申

16、請人日期相關部門意見：總經理意見：結果生效日期：CGBG-038樣 品質量評價表樣品質量評價表編號： 日期： 年 月 日供應商名稱地址聯系人電話傳真樣品名稱數量型號規(guī)格檢測部門檢測標準檢測結論檢測報告號碼用于何種產品試用部門試用情況評價結果評價部門工程師主管經理簽字日期CGBG-039采 購審查表采購審查表采購型號數量技術單位總價資金來源目標規(guī)格指標預算內預算外其他合計金額總計供應商簽字：驗收人簽字：財務處簽字：CGBG-040采購驗收過程一覽表采購驗收過程一覽表已簽合同編號供應商名稱驗收時間計劃驗收時間目前狀態(tài)經辦人批復總金額 合同號合同金額已支付金額存在問題報告人報告日期CGBG-041

17、檢驗報告單檢驗報告單訂單編號供應商驗收日期入庫單位需求日期交貨日期件號品名規(guī)格廠牌單位收貨數量單價金額拒收數量拒收數量現狀本訂單未交量再交不交合計打卡 (1) (2)幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整發(fā)票號碼使用單位用途備注：倉庫主管： 驗收人員： 檢查人員： 制單人員：CGBG-042采 購質量控制表采購質量控制表供應商交易情況采購單號物品名稱采購數量發(fā)貨批數檢驗批數批檢檢率總抽檢率質量水平A類不良品B類不良品C類不良品退貨記錄備注審核：填寫：CGBG-043物 料內容偏差處理一覽表物料內容偏差處理一覽表記錄人： 記錄時間：供應商合同編號處理時間處理地點物料內容偏差描述（ 內容較多可以附表

18、）主要爭議點偏差處理經辦人簽字： 日期： 年 月 日主管領導審批意見簽字： 日期： 年 月 日CGBG-044退 貨單退貨單退貨單位：訂購單號：年月日編碼品名規(guī)格單位數量單價金額備注合計記賬人經辦人庫管CGBG-045委 外加工計劃表委外加工計劃表序號物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批量日日日日日日備注CGBG-046外 協(xié)加工聯系單外協(xié)加工聯系單編號： 填表日期：材料編號發(fā)貨期限材料名稱加工廠商加工業(yè)別加工事項廠商生產部采購部CGBG-047采 購結算計劃采購結算計劃部門執(zhí)行人日期序號結算項目結算金額收款單位資料付款方式備注CGBG-048資 金支出（采購）計劃資金支出（采購）計劃收款單位相關資料序號用于項目金額單位全稱開戶