公司出差管理規(guī)定

1、出差制度5.15.1出差定義因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國內(nèi)出差和國外出差，按時間長短分為當(dāng)日往返和需要逗留2424小時以上的出差。出差補(bǔ)貼因出差地區(qū)和時間的不同而不同。5.25.2出差規(guī)定1 1、通常情況下員工需提前一周向上級主管提出出差（當(dāng)日往返的出差可根據(jù)實際情況 決定）申請，并作好工作安排，保證離開期間不會給工作帶來任何影響。2 2、出差期間員工應(yīng)遵守如下規(guī)定：* *注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象；* *避免與出差目的無關(guān)的活動；* *出差在外期間應(yīng)與上級主管保持聯(lián)系，通報工作進(jìn)程。如有行程變動，應(yīng)立即報上級主 管批準(zhǔn)方可執(zhí)行

2、；* *出差任務(wù)完成后應(yīng)及時返回；* *出差回來應(yīng)及時向上級主管匯報工作情況。 5.35.3交通工具員工出差一般應(yīng)選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時間緊急方可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）。5.45.4出差住宿標(biāo)準(zhǔn)需在出差地逗留2424小時以上的員工選擇住宿地時，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為200200元/ /夜，部門主管級住宿標(biāo)準(zhǔn)為 300300元/ /夜，部門主管級以上者住宿標(biāo)準(zhǔn)為400400元/ /夜。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可超過以上標(biāo)準(zhǔn)。 國外出差具體住宿標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)厮經(jīng)Q定，遵循合理經(jīng)濟(jì)的原則。5.55.5伙食標(biāo)準(zhǔn)* *午餐為1515元，晚餐為1515元。員工結(jié)束出差后可按標(biāo)準(zhǔn)在

3、報銷時申請出差餐費(fèi)補(bǔ)貼； 員工也可選擇實報實銷，但每日總餐費(fèi)不可超過3030元。* *當(dāng)日往返的出差，如于早上7 7: 0000前離家，可按標(biāo)準(zhǔn)申請早餐補(bǔ)貼；如于晚上7 7： 0000以后結(jié)束出差，可按標(biāo)準(zhǔn)申請晚餐補(bǔ)貼。* *出差期間如安排宴請客戶，憑發(fā)票按規(guī)定交際應(yīng)酬費(fèi)報銷，此餐的餐費(fèi)補(bǔ)貼將被取消。* *酒店住宿含早餐或培訓(xùn)、會議等活動中提供餐飲的，則相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼被取消。 5.65.6出差補(bǔ)貼* *國內(nèi)出差：省內(nèi)或當(dāng)日往返的出差每人每天補(bǔ)貼3030元，其他情況的出差每人每天補(bǔ)貼6060元。5.75.7出差期間長途費(fèi)用* *出差因公需打長途電話時，應(yīng)盡量簡短，以降低長途話費(fèi)開支。* *出差因

4、私需打長途電話，每天一次，不超過5 5分鐘，超過部分費(fèi)用由本人承擔(dān)。5.85.8報銷規(guī)定* *出差費(fèi)用報銷僅限于規(guī)定的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電話費(fèi)、傳真費(fèi) 以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費(fèi)用和公司出差政策允許的報銷項目。任何個人消費(fèi)由員工本人承 擔(dān)。* *所有報銷費(fèi)用均應(yīng)出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經(jīng)批準(zhǔn)，杜絕報銷白條。* *員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫 ”報銷申請表”，經(jīng)上級主管審批后至管理部復(fù)核報銷。公司出差管理規(guī)章制度第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：一）出差前應(yīng)填寫”出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依 照程

5、序?qū)嵑?。（二）出差人憑核準(zhǔn)的”出差申請單 向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具”出差 旅費(fèi)報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷 時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員 一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第四條 出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計新。第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不 得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳

6、食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。 第七條 出差費(fèi)用的報銷：（一）交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。（二）膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。（三）通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。（四）交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：一）出差前應(yīng)填寫”出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依 照程序?qū)嵑恕＃ǘ┏霾钊藨{核準(zhǔn)的”出差申請單 向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具”出差 旅費(fèi)報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷 時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：（一）國內(nèi)出差：

7、六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員 一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第四條 出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計新。第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不 得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。 第七條 出差費(fèi)用的報銷：（一）交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。（二）膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。（三）通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。（四）交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定

8、本規(guī)定。第二條 員工出差依下列程序辦理：一）出差前應(yīng)填寫”出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依 照程序?qū)嵑恕＃ǘ┏霾钊藨{核準(zhǔn)的”出差申請單 向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具”出差 旅費(fèi)報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷 時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限如下：（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員 一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第四條 出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計新。第五條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請

9、示批準(zhǔn)延時外，不 得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。第六條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。 第七條 出差費(fèi)用的報銷：（一）交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。（二）膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。（三）通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。（四）交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。企業(yè)出差管理制度 、總則第一條 本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理，控制成本，降低費(fèi)用，提高企業(yè)運(yùn)作效益。第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務(wù)訓(xùn)練等，均依照本制度執(zhí)行。二、國內(nèi)出差第三條 國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種，出差時應(yīng)填寫“出差申請單”，員工或主管出差均由其上司核準(zhǔn)

10、， 否則其旅費(fèi)一律不準(zhǔn)報支。 但因緊急事務(wù)經(jīng)部門主管命令出差或外勤 者不在此限。1 1、單程在五十公里以上者視為長程出差，未及五十公里者以外勤論，但外勤而必須 在外住宿者視同出差。2 2、 交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費(fèi)憑證證明核支， 實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費(fèi)。因公需乘計程車由部門主管證明核支。3 3、長、短程出差，無論其出差及銷差時間提早或延遲，均不作加班論。第四條 外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費(fèi)（）元，下午一時以后銷差者支午餐費(fèi)（）元，下午七時以后銷差者支晚餐費(fèi)（）元。第五條 長程出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳費(fèi)等。1 1、普通

11、員工隨同部門主管及以上干部出差時，視實際情形比照乘同等車及住宿，由 部門主管證明核支。2 2、公務(wù)必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。3 3、員工適用本規(guī)定應(yīng)以職稱為準(zhǔn)，無職稱者以職位為準(zhǔn)。第六條 住宿費(fèi)按夜數(shù)支付，如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標(biāo)準(zhǔn)支付， 如未檢附憑證 者按規(guī)定七折報支。 但在火車中歇夜或出差處所免費(fèi)招待膳宿者， 不得報支膳宿費(fèi)。如因?qū)?際需要陪同賓客住宿者，按其檢附之憑證實數(shù)支給。第七條 出差膳費(fèi)什支費(fèi)按日數(shù)支給，但在上午出發(fā)或下午銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之 二，下午出發(fā)或午前銷差者當(dāng)日應(yīng)支三分之一。第八條 員工每次出差或派駐地區(qū)服務(wù)，如在同一地點駐留半個月以上者，自十六日起照規(guī)定膳、

12、宿、什費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以八五折支付。自三一日起照規(guī)定之七折支付。第九條員工人事異動搬遷費(fèi)酌情給予補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)另定。第十條 員工出差前按實際需要憑 “出差申請單”第三聯(lián)向出納預(yù)借差旅費(fèi)，銷差后應(yīng)于一個星期內(nèi)填具“出差旅費(fèi)報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門 每月編造“企業(yè)每月出差旅費(fèi)一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。第十一條員工出差期限，由出差主管視事實需要核實，在限期內(nèi)除患病及因事故阻 滯外，不得任意延期。因公需要延期者應(yīng)事先以電話請示主管或返回企業(yè)后，由主管核定追認(rèn)。三、國外出差第十二條奉派出國人員應(yīng)就出國目的、任務(wù)、日程、所需經(jīng)費(fèi)等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準(zhǔn)后

13、始得辦理出國手續(xù)。第十三條 出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)填寫“出差申請單”經(jīng)呈準(zhǔn)后向 部門申請旅費(fèi)外匯。第十四條凡受國內(nèi)外機(jī)構(gòu)補(bǔ)助出國人員，其旅費(fèi)已由其他機(jī)關(guān)照規(guī)定支付者，不得再支取國外出差旅費(fèi)，但所受補(bǔ)助費(fèi)用較前條標(biāo)準(zhǔn)為低時可比照前條標(biāo)準(zhǔn)核補(bǔ)差額。第十五條 出國人員因公交際應(yīng)酬費(fèi)用除呈奉總經(jīng)理核準(zhǔn)由企業(yè)開支外，均應(yīng)自理。第十六條 出國人員在國外必要之長途旅行，應(yīng)以規(guī)定之路程為限， 如有規(guī)定以外路程之交通費(fèi)，須由總經(jīng)理核定始得準(zhǔn)報支。第十七條企業(yè)長期（三個月以上）派駐國外人員在駐外期間之待遇，由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準(zhǔn)及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標(biāo)準(zhǔn)呈董事長核準(zhǔn)實施。第十八條 出

14、國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務(wù)之書面報告呈總 經(jīng)理并董事長核閱，否則旅費(fèi)不得報銷，并按情節(jié)輕重酌予懲處。第十九條受訓(xùn)分為外埠受訓(xùn)及本埠受訓(xùn)兩種，差旅費(fèi)報支標(biāo)準(zhǔn)同本制度第三條，以五十公里為界。第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)其往返交通費(fèi)及受訓(xùn)期間之膳、宿雜費(fèi)準(zhǔn)予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理；但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。1 1、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費(fèi)用時，不得報支交通費(fèi)。2 2、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者，其雜費(fèi)準(zhǔn)予全額報支。3 3、訓(xùn)練機(jī)構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者，除已供給項目不得報支外，其余仍依本辦 法規(guī)定計給。第二十一條企業(yè)外本埠受訓(xùn)員工在本埠

15、參加訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，訓(xùn)練機(jī)構(gòu)不供給膳食及交通工具或費(fèi)用者，其受訓(xùn)期間每日準(zhǔn)予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費(fèi)一餐，交通費(fèi)則依第三條第二款規(guī)定辦理。第二十二條 企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓(xùn)練或?qū)嵙?xí)，以由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)膳宿為原則，除已供給項目不得報支外，其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓(xùn)練者，一律由主辦部門統(tǒng)籌供應(yīng)午餐或晚餐，其費(fèi)用以每餐（）元為原則。訓(xùn)練地點與辦公地點不同地址時，如主辦部門未供給交通工具及費(fèi)用者，其交通費(fèi)依照本制度第二一條辦理。四、借調(diào)第二十四條 本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差，依本制度有關(guān)條例處理。五、附則第二十五條 本企業(yè)員工如有違反制度

16、虛報旅費(fèi)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重予以懲處。 第二十六條 本解釋權(quán)歸人力資源部和財務(wù)部。1 1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 XXXXXXXX有限公司員工出差旅費(fèi)支給辦法細(xì)則。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXXXXXX有限公司員工公派出差辦理公務(wù)者的管理。2 2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。出差申請單差旅費(fèi)報銷單出差報告3 3要求本公司內(nèi)員工出差旅費(fèi)支給辦法按本制度執(zhí)行3.13.1本公司員

17、工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差，應(yīng)先由派遣出差部門主管核準(zhǔn)，登記出差相關(guān) 內(nèi)容，并憑核準(zhǔn)預(yù)借或報支旅費(fèi)。員工出差依下列程序辦理：a a、出差前應(yīng)填寫出差申請單（格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等），出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時 辦理，亦應(yīng)盡快補(bǔ)辦手續(xù)后方可支給出差旅費(fèi)。b b、出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單，可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)。其預(yù)借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之， 出差完畢，銷差后應(yīng)于三日內(nèi)填具差旅費(fèi)報銷單，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部應(yīng)將該員工預(yù)借差旅費(fèi)在當(dāng)月薪金中先予扣回，

18、待其報支時，再行核付。3.23.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應(yīng)經(jīng)部長級主管核準(zhǔn)。當(dāng) 日出差，除按正常工作日支付當(dāng)日工資外，原則上不支給交通費(fèi)以外的任何費(fèi)用，交通費(fèi)憑乘車憑證實數(shù)支給。 當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿，因工作需要當(dāng)日中午無法返回的，給予適當(dāng)?shù)闹胁脱a(bǔ)貼（補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按1010元/ /人執(zhí)行），但如實際需要，須事先呈主管核準(zhǔn)批準(zhǔn)。3.33.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不 另支其他費(fèi)。3.43.4出差的審核決定權(quán)限如下：a a四日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn)；b b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。3.53.5本公司員工乘坐火車

19、、輪船、飛機(jī)，按以下實際票額發(fā)給交通費(fèi)：a a、乘坐汽車及火車，原則上應(yīng)出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證；b b、乘坐輪船應(yīng)出具輪船公司的購票憑證或船票存根；c c、因急要公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者，應(yīng)事先報公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后憑飛機(jī) 票存根報銷交通費(fèi)；d d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費(fèi) 用憑證報銷，不得再報支其他交通費(fèi)。3.63.6交通費(fèi)包括旅程中必須的船車等費(fèi)，按實際報支，其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報支。3.73.7出差人員膳食、住宿、雜費(fèi)（包括：公交出租車費(fèi)、手機(jī)費(fèi)），最高定額按以下標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)（住宿及公交出租費(fèi)須憑票據(jù)報銷），超支部分不予報銷。a a部

20、長級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)180180元，膳食費(fèi)每日3535元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)300300元，膳食費(fèi)每日5050元；b b、普通級：地區(qū)、縣級城市每日住宿及雜費(fèi)100100元，膳食費(fèi)每日3535元。省會及十四個沿海城市每日住宿費(fèi)及雜費(fèi)200200元，膳食費(fèi)每日5050元；注：十四個沿海開放城市是指大連、秦皇島、天津、煙臺、青島、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福 州、廣州、湛江、北海3.83.8員工出差同行時要求同住，住宿費(fèi)每二人按一人標(biāo)準(zhǔn)報銷，另一人只支付定額內(nèi)的 膳食費(fèi)和雜費(fèi)。3.93.9出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實報銷：a a、郵費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)以郵電局的

21、收據(jù)為憑。凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時雇用勞力、車馬等所支出必要費(fèi)用，經(jīng)批準(zhǔn)，可另列 特別費(fèi)用按實憑證報支；b b、因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑；c c因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)以正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。3.103.10出差費(fèi)用的報銷：a a、交通費(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報銷，采取超標(biāo)自付原則；b b、膳食費(fèi)等按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取；c c、交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù) 報銷。3.113.11出差人員中途患病、 遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導(dǎo)致無法在預(yù)定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費(fèi)。出差 員工不得任意改變起程日期、出差路線或應(yīng)私事借故延長出差時間，否則除不

22、予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準(zhǔn)者除外。3.123.12員工出差得按實報支出差旅費(fèi)，如因特殊情況公務(wù)上原因必須支付超額費(fèi)用，可以呈請總經(jīng)理特別核準(zhǔn)，其余超額報支一律剔除。3.133.13員工報銷出差旅費(fèi)時，應(yīng)據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng) 款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。3.143.14出差一般不得報支加班費(fèi)，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。3.153.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給；不足半天按半天支給。出差人員交通費(fèi)，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。3.163.16出差人員在出差期間或退差后，應(yīng)及時將出差

23、相關(guān)狀況總結(jié)編制出差報告向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。3.173.17本標(biāo)準(zhǔn)為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準(zhǔn)后發(fā)布施行，人事行政部對該條款負(fù)有解釋權(quán)，修改時亦同。3.183.18本標(biāo)準(zhǔn)如有未盡事宜得隨時修改之。1 1、出差前應(yīng)填寫“出差申請單”，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并 依照程序核實。2 2、出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填寫 “出差旅費(fèi)報告單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)未報銷者，財務(wù)應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日工資中先予扣回，等報銷時再行核付，并處一定罰金。3 3、出差的審核決定權(quán)限如下：長途出差：根據(jù)使實際情況按照一定比例，由

24、部門主管審批，交財務(wù)部核準(zhǔn)，總經(jīng) 理簽字方可報銷。短途出差：根據(jù)實際情況進(jìn)行審批，由部門主管審批，財務(wù)核準(zhǔn)，總經(jīng)理簽字方可 報銷。4 4、出差不得報支加班費(fèi)，但假日出差可酌情予以計新。5 5、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得 因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。6 6、出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。7 7、出差費(fèi)用的報銷：1 1）、交通費(fèi)、住宿費(fèi)、按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。2 2）、膳食費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。3 3）、通訊費(fèi)以郵局憑證報銷。8 8、交通費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。出差管理制

25、度I國內(nèi)部分第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定 發(fā)給出差旅費(fèi)。第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費(fèi)：（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故 未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機(jī)者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機(jī)票根報支旅費(fèi)。（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費(fèi)。第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費(fèi)按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)A A主管級：每日1 1，2020元B B 一般級：每日1 1，0000元第四條 出差期間因公支出的下列費(fèi)用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：（一 ）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為 憑。（二）電報電話費(fèi)應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。（三）郵費(fèi)應(yīng)取具郵局的證明為憑。（四）因公宴客的費(fèi)用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。（五）因公攜帶的行李運(yùn)費(fèi)，應(yīng)取具正式的運(yùn)費(fèi)收據(jù)為憑。第五條 員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘 書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(fèi)（按照規(guī)定格式逐項填寫）。第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具 ”出差旅費(fèi)報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書