K歌沐足開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)實(shí)施計(jì)劃書(shū)

1、范文范例參考K 歌沐足保健開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)一、市場(chǎng)分析調(diào)查目標(biāo)項(xiàng)目類別收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元）提成標(biāo)準(zhǔn)（元 / 鐘）消費(fèi)人群頭鐘時(shí)間加鐘時(shí)間輪點(diǎn)加60806080252725千普通沐足75807580323332足88808880404240中低層人群堂VIP 沐足1288012880505550保健沐足6875686027292780808060353735誕85758560394139中低層、商務(wù)生足療沐高足1057510560555755人群足城VIP 普足88758860404240宮廷1387513860606260東保健沐足65756560252725湖保健推背78757860333533古中

2、低層人群典83758360373937休足療足1037510360525452城高足根據(jù)目場(chǎng)所的所在位置是在城區(qū)汽車站附近，人流量比較密集，是人群消費(fèi)的重點(diǎn)地段和夜生活的主要地段。從以上場(chǎng)所調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示人群消費(fèi)主要集中在當(dāng)?shù)匦蓍e人仕、中等收入人群和商務(wù)（旅游）人群。而當(dāng)分析地只有傳統(tǒng)沐足的經(jīng)營(yíng)模式，行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式單一；這對(duì)開(kāi)發(fā)K 歌沐足有著先天性的優(yōu)勢(shì)，當(dāng)?shù)厝巳旱南M(fèi)力亦可滿足K 歌沐足開(kāi)發(fā)基本條件。故開(kāi)發(fā)首家 K 歌沐足、定位在中檔水平的成功率達(dá)70%以上。對(duì)帶動(dòng)當(dāng)?shù)貖蕵?lè)行業(yè)和刺激消費(fèi)，改變?nèi)藗兊男蓍e娛樂(lè)觀念有積極的意義。二、目標(biāo)項(xiàng)目定位與技師基本提成項(xiàng)目類別收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元）提成標(biāo)準(zhǔn)（元 /

3、鐘）介紹費(fèi)備注頭鐘時(shí)間加鐘時(shí)間輪點(diǎn)加（元/鐘）保健沐足687568602729271足療857585603941391.5高足10575105605557551.5K 歌沐足9875986542471保健按摩13875138606062601.5完美 Word 格式整理版范文范例參考三、目標(biāo)場(chǎng)所樓層經(jīng)營(yíng)功能分區(qū)說(shuō)明樓層功能說(shuō)明面積（平方米） 房間數(shù)（間）備 注1 樓大堂、候客區(qū)約 1502 樓K 歌、普足區(qū)300206間 2人普足、6間 23 樓K 歌、普足區(qū)300人 K歌、8間 3人 K歌4 樓技師房、保健按摩區(qū)3005帶洗浴衛(wèi)生間5 樓保健按摩區(qū)3007帶洗浴衛(wèi)生間6 樓客房區(qū)3007長(zhǎng)租

4、房7 樓客房區(qū)30078 樓后勤區(qū)300辦公、食堂、員工活動(dòng)合計(jì)225036四、總投資預(yù)算項(xiàng)目投資金額明細(xì)說(shuō)明（萬(wàn)元）K 歌房（ 14 間）14.6含點(diǎn)歌、音響設(shè)備、線材電視552 寸： 8 臺(tái)； 42 寸： 12 臺(tái)；平均 2500 元/ 臺(tái)報(bào)鐘器： 32 間 380 元/ 間 12160 元；收銀、鐘房系統(tǒng)4電腦： 6 臺(tái) 2500 元 / 臺(tái) 15000 元；軟件系統(tǒng)： 8000 元；線材： 4840 元布草5另附清單家私設(shè)備6.4茶幾： 28 張 400 元 / 張 11200 元；沐足沙發(fā)： 48 套 1100 元/ 套 52800 元；設(shè)備 / 維修/ 辦證15消防、監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)、電

5、梯、空調(diào)、熱水系統(tǒng)、水電系統(tǒng)、辦證廚房 / 酒吧 / 樓面設(shè)備3廚房設(shè)備： 1 萬(wàn)，酒吧設(shè)備： 1 萬(wàn)，樓面設(shè)備： 1 萬(wàn)飾面裝修20大堂 / 辦公家私4辦公室茶臺(tái)： 1 套；辦公臺(tái)： 6 張；大堂休閑臺(tái)： 6 套開(kāi)辦費(fèi)23前三個(gè)月裝修 / 籌備 / 試業(yè)費(fèi)用（工資、租金、水電）合計(jì)100完美 Word 格式整理版范文范例參考五、人員編制（經(jīng)營(yíng)時(shí)間：11： 00-06： 00）序號(hào)崗位性別人數(shù)（人）月薪全勤獎(jiǎng)合計(jì)備注01經(jīng)理不限160002006200另加提成02主管13800200400003技師導(dǎo)師女140002004200另加提成04部長(zhǎng)不限525002001350005前臺(tái)收銀女222

6、00200480006服務(wù)員不限521002001150007清潔工女22000200440008廚師男133002003500員工福食09廚工女125002002700兼 PA領(lǐng)班10水、電工男13000200320011車場(chǎng)保安男12100200230012會(huì)計(jì)/ 核數(shù)/采購(gòu)男 / 納/人事/倉(cāng)管/弱電男 / 女16000600014執(zhí)行董事男150005000（車油、生活津貼費(fèi)）15技師（沐足、推拿）女非受薪人員70 人總計(jì)2476300注：受薪人員：24 人，非受薪人員： 70人，共計(jì)總?cè)藬?shù)：94 人六、營(yíng)銷方案階 段方案1、試業(yè)第一個(gè)月實(shí)行批量客2 送 1，

7、5 送 2，7 送 3 的優(yōu)惠活動(dòng)；第一個(gè)月2、試業(yè)期間普通沐足特價(jià)58 元，針對(duì)單一客人；3、發(fā)行 8.8 折會(huì)員折扣卡，辦理收取 20 元工本費(fèi)，發(fā)行量為 1 萬(wàn)張，（試業(yè)）折扣卡不可與當(dāng)月優(yōu)惠同時(shí)使用；4、派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為8 萬(wàn)張。1、K 歌沐足實(shí)行批量客 3 人或以上同行消費(fèi)減 50 元， 5 人或以上同第二個(gè)月行消費(fèi)減 100 元優(yōu)惠；2、8.8 折會(huì)員卡使用不可與當(dāng)月優(yōu)惠同時(shí)使用；3、派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為8 萬(wàn)張。1、實(shí)行和推廣會(huì)員卡充值優(yōu)惠活動(dòng)（活動(dòng)明細(xì)另擬）；第三個(gè)月2、加大 8.8 折會(huì)員卡的推廣優(yōu)惠；3、派發(fā)宣傳單張預(yù)定派發(fā)量為6 萬(wàn)張。注：三個(gè)月后的營(yíng)銷方案根

8、據(jù)前三個(gè)月的經(jīng)營(yíng)情況另擬完美 Word 格式整理版七、固定運(yùn)作預(yù)算項(xiàng)目名稱費(fèi)用金額（元 / 月）場(chǎng)租25000業(yè)務(wù)接待25000員工工資76300水電20000出品成本6000稅收、社保10000合計(jì)： 195860（元 / 月）范文范例參考項(xiàng)目名稱費(fèi)用金額（元 / 月）廣告宣傳1000維修維護(hù)3000日用消耗2000網(wǎng)絡(luò)、通訊費(fèi)2000員工食宿22560洗 滌3000注：?jiǎn)T工食宿費(fèi)用按8 元 / 人 94 人 30 天 22560（含油、鹽、醬、醋、煤）八、總經(jīng)營(yíng)預(yù)算1、按場(chǎng)所座位數(shù)量 2.5鐘/ 日客計(jì)算日收入技師/介紹人均日月收入費(fèi)項(xiàng) 目鐘類（元 /備 注消費(fèi)鐘數(shù)（元/ 月）/ 樓面提成

9、日）50%（元 / 月）保健沐足頭鐘8530255076500保健沐足 / 足療/ 高/足療/高加鐘851512753825057375足： 12 位2.5 鐘/足日30鐘/日（ 50%）頭鐘9890882026460098908820264600K 歌沐足： 36 位K 歌沐足加鐘3591002.5 鐘/ 日 90 鐘/酒水 /70906300189000日小食頭鐘138304140124200保健按摩： 12 位保健按摩加鐘13815207062100931502.5 鐘/ 日 30 鐘/日（ 50%）合 計(jì)（元）3603397510192505096251019250 元（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）減

10、 509625 元（技師 / 介紹費(fèi) / 樓面提成）月純利潤(rùn)計(jì)算減 195860 元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于313765 元完美 Word 格式整理版范文范例參考2、按場(chǎng)所座位數(shù)量2 鐘/ 日客計(jì)算日收入技師/介紹人均日月收入費(fèi)項(xiàng) 目鐘類（元 /備 注消費(fèi)鐘數(shù)（元/ 月）/ 樓面提成日）50%（元 / 月）保健沐足 /頭鐘8524204061200保健沐足 / 足療/ 高45900足： 12 位2 鐘/ 日足療/ 高足加鐘851210203060024 鐘/ 日（ 50%）頭鐘98727056211680K 歌沐足加鐘98727056211680287280K 歌沐足： 36 位 2鐘/ 日72鐘

11、/日酒水 /70725040151200小食頭鐘13824331299360保健按摩： 12 位 2保健按摩74520加鐘鐘/ 日24鐘/日13812165649680（ 50%）合 計(jì)（元）28827180815400407700815400 元（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算）減 407700 元（技師 / 介紹費(fèi) / 樓面提成）減 195860月純利潤(rùn)計(jì)算元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于211840 元3、按場(chǎng)所座位數(shù)量1.5 鐘/ 日客計(jì)算日收入技師/介紹人均日月收入費(fèi)項(xiàng) 目鐘類（元 /備 注消費(fèi)鐘數(shù)（元 / 月） / 樓面提成日）50%（元 / 月）保健沐足頭鐘8518153045900保健沐足 / 足療/ 高/

12、足療/高加鐘8597652295034425足： 12 位1.5 鐘/足（ 50%）日18鐘/日頭鐘9854529215876098545292158760K 歌沐足： 36 位K 歌沐足加鐘2154601.5 鐘/ 日 54 鐘/酒水 /70543780113400日小食頭鐘1381824847452055890保健按摩： 12 位保健按摩13891242372601.5 鐘/ 日 18 鐘/加鐘日完美 Word 格式整理版范文范例參考（ 50%）合 計(jì)（元）21620385611550305775611550 元（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算） 減 305775 元（技師 / 介紹費(fèi) / 樓面提成）減 19

13、5860月純利潤(rùn)計(jì)算元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于109915 元4、按場(chǎng)所座位數(shù)量1 鐘/ 日客計(jì)算日收入技師/介紹人均日月收入費(fèi)項(xiàng) 目鐘類（元 /備 注消費(fèi)鐘數(shù)（元/ 月）/ 樓面提成日）50%（元 / 月）保健沐足頭鐘8512103230600保健沐足 / 足療/ 高/足療/高加鐘8565101530022950足： 12 位1 鐘/ 日足12 鐘/ 日（ 50%）頭鐘98363528105840K 歌沐足加鐘98363528105840143640K 歌沐足： 36 位 1鐘/ 日36鐘/日酒水 /7036252075600小食頭鐘13812165649680保健按摩： 12 位 1保健按摩37260加鐘138682824840鐘/ 日12鐘/日（ 50%）合 計(jì)（元）14413602407700203850月純利潤(rùn)計(jì)算九、總結(jié)407700 元（總經(jīng)營(yíng)預(yù)算） 減 203850 元（技師 / 介紹費(fèi) / 樓面提成）減 195860 元（固定運(yùn)作預(yù)算）等于 7990 元目標(biāo)項(xiàng)目按總投資為100 萬(wàn)元人民幣計(jì)算，根據(jù)以上預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)可估算出試業(yè)二個(gè)月后投資本金回收情況，如下：1、按場(chǎng)所座位數(shù)量 2.5 鐘/ 日客計(jì)算，可產(chǎn)生純利潤(rùn)： 313765 元/ 月。總投資為 100 萬(wàn)元 313765 元/ 月約 3.5