三合一認(rèn)證管理

1、1xxxxxx 有限公司有限公司程程 序序 文文 件件（依據(jù) gb/t19001-2000 idt iso9001:2008）（依據(jù) gb/t24001-2004 idt iso14001:2004）（依據(jù) gb/t28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 ）發(fā)放編號(hào)：受控狀態(tài)：版 號(hào)：a/0編 制：人資部 審 核： 批 準(zhǔn)： 發(fā)布日期：2010 年 3 月 1 日 2目目 錄錄1.1.文文 件件 控控 制制 程程 序序.1 12.2.記記 錄錄 控控 制制 程程 序序.5 53.3.內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序.8 84.4.法律、法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新程序法律、法規(guī)與其他要

2、求獲取、識(shí)別和更新程序.12125.5.環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理程序環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理程序.14146.6.危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序.18187.7.信息交流管理程序信息交流管理程序.23238.8.管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序.25259.9.人力資源控制程序人力資源控制程序.282810.10.設(shè)備管理控制程序設(shè)備管理控制程序.303011.11.采購(gòu)控制程序采購(gòu)控制程序.323212.12.顧客財(cái)產(chǎn)控制程序顧客財(cái)產(chǎn)控制程序.353513.13.節(jié)能降耗控制程序節(jié)能降耗控制程序.373714.14.對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序?qū)ο嚓P(guān)

3、方施加影響控制程序.393915.15.事故處理控制程序事故處理控制程序.414116.16.危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序.434317.17.固體廢棄物管理控制程序固體廢棄物管理控制程序.4545318. 新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)控制程序新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全評(píng)價(jià)控制程序 4819.19.標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序.505020.20.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序.525221.21.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序.555522.22.環(huán)境、安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序環(huán)境、安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序.5

4、85823.23.合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序.616124.24.不合格品控制程序不合格品控制程序.646425.25.不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序.666626.26.顧客滿意度調(diào)查控制程序顧客滿意度調(diào)查控制程序.696927.27.與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序與顧客有關(guān)過(guò)程控制程序.717128.28. 產(chǎn)品和過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控控制程序產(chǎn)品和過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控控制程序 .7 77 729 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序山東 xxxxxx 有限公司 ywgycx01文件控制程序 版 本：a/01文文 件件 控控 制制 程程 序序1 目的確保質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系文件和資料

5、處于受控狀態(tài)，及時(shí)獲取并使用所需文件的有效版本，保持清晰、易于識(shí)別，防止作廢文件的非預(yù)期使用。2 適用范圍適用于公司內(nèi)部與一體化管理體系相關(guān)的文件控制（包括有關(guān)的外來(lái)文件） 。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)一體化管理手冊(cè)的審批。3.2 管理者代表組織建立管理體系，同時(shí)確保管理體系有效實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)組織編寫、評(píng)審管理體系文件；負(fù)責(zé)管理手冊(cè) 、 程序文件和三層作業(yè)文件的審核。3.3 質(zhì)技部是負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)的部門，是產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的第一責(zé)任部門，負(fù)責(zé)組織編寫、評(píng)審管理體系文件。3.4 水泥制管廠長(zhǎng)是制管產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量、 安全的第一責(zé)任人，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)及管理全過(guò)程的質(zhì)量、環(huán)境、安全方面工作的控制管理。

6、3.5 商砼站經(jīng)理是商砼生產(chǎn)、銷售、質(zhì)量、安全的第一責(zé)任人，做好技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、安全技術(shù)交底等項(xiàng)工作，建立健全各種相關(guān)記錄和資料。3.6 人資部負(fù)責(zé)管理體系文件的綜合管理以及管理性文件的編寫、發(fā)放、更改等管理工作。3.7 各單位統(tǒng)計(jì)員、資料員負(fù)責(zé)對(duì)公司下發(fā)文件的登記、發(fā)放、回收、保存、使用控制和管理。4 工作程序4.1 文件的構(gòu)成分為：4.1.1 一體化管理手冊(cè)。4.1.2 程序文件。山東 xxxxxx 有限公司 ywgycx01文件控制程序 版 本：a/024.1.3 公司編寫的三層作業(yè)文件。包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、管理制度以及適當(dāng)范圍的外來(lái)文件；4.1.4 國(guó)家及地方的相關(guān)法律法規(guī)及

7、其他要求。4.1.5 管理體系運(yùn)行中形成的各種記錄。 對(duì)外來(lái)文件的管理具體參照本程序的規(guī)定。4.2 文件的批準(zhǔn)、發(fā)布 4.2.1 管理手冊(cè)由人資部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2 程序文件由人資部編寫，管理者代表及部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)章制度由公司各相關(guān)部門編寫，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.4 文件在擬稿、定稿后發(fā)布前應(yīng)填寫文件發(fā)布批準(zhǔn)表 。4.3 文件的編號(hào)、標(biāo)識(shí)和登記4.3.1 文件的編號(hào)a 行政文件編號(hào)格式：禹職字（）第號(hào)，按文件制發(fā)的時(shí)間先后順序編文件號(hào)。（）為年度，第號(hào)為該文件的編號(hào)。b 一體化管理手冊(cè)編號(hào)格式： ywgy sc 一體化

8、手冊(cè) 文件順序號(hào)c 程序文件編號(hào)格式： ywgy cx 程序文件 文件順序號(hào) d 作業(yè)文件編號(hào)格式： ywgy zy 作業(yè)文件 文件順序號(hào) 4.3.2 文件的標(biāo)識(shí)程序文件和三層作業(yè)文件均為受控文件， 管理手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩個(gè)狀態(tài)，所有受控文件加以“受控”標(biāo)識(shí)和編號(hào)進(jìn)行控制，非受控文山東 xxxxxx 有限公司 ywgycx01文件控制程序 版 本：a/03件只進(jìn)行編號(hào)，不加蓋標(biāo)識(shí)。當(dāng)受控文件的內(nèi)容進(jìn)行修改時(shí)，對(duì)非受控文件不做跟蹤修改。所有失效或作廢的文件應(yīng)注以“作廢”標(biāo)記；如有繼續(xù)保留的必要，可標(biāo)識(shí)“作廢”后存檔，但不能作為有效版本使用；文件要保持編碼清晰，易于識(shí)別檢索。4.3.3

9、 文件的登記各單位及各職能部門收到的文件均應(yīng)填寫在收文登記表上，并建立受控文件資料清單 ，以便查閱。4.4 文件的發(fā)放和回收4.4.1 文件的發(fā)放文件的印制數(shù)量及發(fā)放范圍，分別由該文件授權(quán)批準(zhǔn)人決定，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得外借；人資部負(fù)責(zé)外來(lái)文件及內(nèi)部文件的發(fā)放管理工作，并填寫發(fā)文登記表 。4.4.2 文件的回收被替代、作廢或失效的文件，由人資部負(fù)責(zé)收回，并在發(fā)文登記表上注明，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后集中銷毀。4.5 文件的修改管理體系文件的內(nèi)容需做修改時(shí)，由編寫該文件的部門、單位負(fù)責(zé)修改，經(jīng)該文件的批準(zhǔn)發(fā)布人審批后，由人資部以管理體系文件變更通知單（第 號(hào)） 的形式，發(fā)至該文件的持有者；持有者應(yīng)按“通知單

10、”的要求，或用鋼筆手抄在正文上，或換頁(yè)，并將修改文件的依據(jù)（第 號(hào)變更通知單）寫在文件修改控制頁(yè)上；“通知單”要登記在收、發(fā)文登記表和受控文件資料清單中，妥善存放備查。4.6 文件的評(píng)審4.6.1 文件評(píng)審分為定期評(píng)審和不定期評(píng)審，定期評(píng)審為每年 1 次。4.6.2 一體化管理體系運(yùn)行中發(fā)生不符合，如因文件描述不當(dāng)所致，應(yīng)及山東 xxxxxx 有限公司 ywgycx01文件控制程序 版 本：a/04時(shí)評(píng)審和修改文件。4.7 文件的管理4.7.1 需長(zhǎng)久保存的文件及保密性文件均由人資部保存。4.7.2 所有存入檔案室的文件，均由人資部負(fù)責(zé)按照公司的檔案管理制度 ，做好建檔、歸檔工作，確保文件保持

11、清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.3 文件要妥善存放、保管，借閱文件時(shí)要辦理借閱手續(xù)。4.7.4 各部門、單位要經(jīng)常注意國(guó)家、省、市和行業(yè)主管部門等外來(lái)文件的修改情況，并通過(guò)主管部門及時(shí)通知各有關(guān)部門、單位更換過(guò)期或失效的文件。5 相關(guān)文件5.1 中華人民共和國(guó)檔案法5.2 檔案管理制度5.3 記錄控制程序6 相關(guān)記錄6.1 文件發(fā)布批準(zhǔn)表6.2 發(fā)文登記表6.3 收文登記表6.4 借閱登記表6.5 受控文件資料清單6.6 文件修改控制頁(yè)山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx02記錄控制程序 版 本：a/05記記 錄錄 控控 制制 程程 序序1 目的提供符合質(zhì)量、環(huán)境、安全要求的一體化管理

12、體系有效運(yùn)行的證據(jù)，以控制三個(gè)方面記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。2 適用范圍適用于公司范圍內(nèi)所有與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全有關(guān)的記錄及管理體系運(yùn)行情況的記錄。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理審閱與質(zhì)量、環(huán)境、安全有關(guān)的各項(xiàng)報(bào)告，審批政府有關(guān)環(huán)保、安全方面的文件的適用性。3.2 質(zhì)技部長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司技術(shù)性資料的審查，參與產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)與驗(yàn)收及其相關(guān)工作。3.3 各生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)保與安全工作。3.4 人資部為記錄控制的歸口管理部門，各職能部門均應(yīng)指定專人按本部門、本單位的職能范圍收集、整理管理體系相關(guān)的記錄。 4 工作程序4.1 編制要求4.1.1 涉及管理體系的部門和單位形

13、成的各種記錄，分為兩類：a 產(chǎn)品技術(shù)性資料；b 管理體系運(yùn)行情況記錄。4.1.2 體系相關(guān)記錄的內(nèi)容應(yīng)包括：名稱、編號(hào)、形成時(shí)間、保存期限、填制人等。所有記錄都應(yīng)遵守相應(yīng)控制程序文件的要求，并符合上級(jí)有關(guān)文件、規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.1.3 記錄必須真實(shí)完善，字跡清晰，標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確，易于檢索。4.1.4 管理體系中的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系的記錄（表格）是相通的，山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx02記錄控制程序 版 本：a/06可以共用，以減少資源浪費(fèi)，但需分別做好標(biāo)識(shí)，分別管理。4.2 收集、整理4.2.1 記錄分別由公司各部門指定專人負(fù)責(zé)收集整理，編寫目錄，標(biāo)識(shí)清晰并編號(hào)，確

14、保各項(xiàng)記錄的真實(shí)完整。4.2.2 各單位、各部門的記錄每年年終進(jìn)行整理和存檔。生產(chǎn)技術(shù)資料由質(zhì)技部按照相關(guān)公司管理規(guī)定收集整理并歸檔。4.2.3 人資部負(fù)責(zé)對(duì)各部門、單位收集整理完整的而需長(zhǎng)期保存的記錄進(jìn)行目錄匯總，編制記錄目錄清單 。4.3 保管、貯存4.3.1 質(zhì)量、環(huán)境、安全記錄保管方式應(yīng)便于存取和檢索，存放于適宜的環(huán)境，防火、防潮、防蟲(chóng)蛀、鼠害及丟失。4.3.2 生產(chǎn)技術(shù)資料長(zhǎng)期保存。4.3.3 體系運(yùn)行情況記錄的保存期：各部門、單位的記錄為 3 年； 4.4 借閱4.4.1 借閱已歸檔的經(jīng)濟(jì)技術(shù)資料，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，向檔案室辦理有關(guān)手續(xù)后，方可借出。4.4.2 借閱各部門保管的質(zhì)量

15、記錄，由該部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦理手續(xù)后，方可借閱。4.5 處置4.5.1 各部門保存的管理體系運(yùn)行情況記錄，在保存期滿三年后，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方可統(tǒng)一銷毀。4.5.2 審查后，認(rèn)為暫時(shí)還不能銷毀的，應(yīng)延長(zhǎng)保存期限。4.6 存檔技術(shù)性資料，由資料員負(fù)責(zé)整理、組卷、裝訂，質(zhì)技部審查后交由公司檔案室存檔；其他類資料，由人資部負(fù)責(zé)整理后存檔。山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx02記錄控制程序 版 本：a/074.7 當(dāng)合同有規(guī)定，顧客需查閱相關(guān)記錄時(shí)，應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理查閱手續(xù)方可查閱。5 相關(guān)文件文件控制程序6 相關(guān)記錄6.1 記錄目錄清單6.2 記錄借閱登記山東禹王管業(yè)有限公司

16、 文件編號(hào)： ywgycx03內(nèi)部審核控制程序 版 本：a/08內(nèi)部審核控制程序內(nèi)部審核控制程序1 目的審核公司一體化管理體系是否滿足 gb/t19001-2000、gb/t24001-2004、gb/t28001-2001 標(biāo)準(zhǔn)和管理手冊(cè)的要求，確保管理體系有效實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)。2 范圍適用于本公司內(nèi)部審核。3 職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織策劃，確定內(nèi)審計(jì)劃和審核周期。3.2 人資部為內(nèi)部審核的主管部門，具體負(fù)責(zé)制定年度審核計(jì)劃和日常管理工作。3.3 審核組負(fù)責(zé)編制具體的審核計(jì)劃并組織實(shí)施。3.4 各部門配合審核的實(shí)施，制定糾正措施。3.5 審核組長(zhǎng)職責(zé)3.5.1 組織安排審

17、核工作，編制或?qū)彾▋?nèi)審計(jì)劃，主持首、末次會(huì)議。3.5.2 組織現(xiàn)場(chǎng)審核，控制審核進(jìn)度，向受審核方及時(shí)報(bào)告不合格項(xiàng)和審核情況，并向管理者代表匯報(bào)審核過(guò)程中遇到的主要問(wèn)題。3.5.3 編寫內(nèi)部審核報(bào)告，并報(bào)告審核結(jié)果。3.6 審核員職責(zé)3.6.1 負(fù)責(zé)分工的現(xiàn)場(chǎng)審核任務(wù)，并向受審核方傳達(dá)審核要求。3.6.2 編寫檢查表、不合格項(xiàng)報(bào)告。3.6.3 對(duì)受審方采取的糾正措施進(jìn)行認(rèn)可，并驗(yàn)證實(shí)施效果。3.6.4 配合審核組長(zhǎng)工作。4 工作程序工作流程： 確定內(nèi)審周期 組建內(nèi)審組編制內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)審準(zhǔn)備首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)價(jià)與確定不符合項(xiàng)末次會(huì)議編寫內(nèi)審報(bào)告糾正措施、跟蹤驗(yàn)證山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： yw

18、gycx03內(nèi)部審核控制程序 版 本：a/094.1 確定內(nèi)審核周期4.1.1 管理者代表確定內(nèi)審核周期。4.1.2 每年至少要進(jìn)行一次內(nèi)部審核，兩次內(nèi)審間隔不超過(guò)12個(gè)月，要覆蓋質(zhì)量管理體系內(nèi)所有部門和車間，要覆蓋標(biāo)準(zhǔn)的全部過(guò)程，覆蓋所有認(rèn)證產(chǎn)品。4.1.3 在特殊情況下可增加頻次：a) 公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)出現(xiàn)大的變動(dòng)；b) 發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全問(wèn)題或顧客有嚴(yán)重投訴時(shí)；c) 初審、年監(jiān)督審核和復(fù)評(píng)前；4.2 組建審核組管理者代表選用符合規(guī)定要求的審核員組成內(nèi)審核組，并確定審核組長(zhǎng)。4.3 編制審核計(jì)劃 管理者代表負(fù)責(zé)策劃、編制年度審核計(jì)劃。其內(nèi)容如下：4.3.1 審核目的和范圍；

19、4.3.2 審核依據(jù)；4.3.3 審核人員的安排； 4.3.4 審核時(shí)間及內(nèi)容安排；4.3.5 審核頻次；4.3.6 審核重點(diǎn)要考慮審核過(guò)程區(qū)域狀況和重要性及以往審核結(jié)果；4.3.7 審核計(jì)劃的編制人、批準(zhǔn)人、日期。 4.4 內(nèi)審核準(zhǔn)備4.4.1 審核組長(zhǎng)組織審核員編制下列文件：a) 內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表；b) 審核檢查表；c) 不合格項(xiàng)報(bào)告。4.4.2 制定具體的內(nèi)審計(jì)劃由人資部編制，管理者代表審批后分發(fā)給審核員和受審部門、車間。4.4.3 由人資部在審核前3-4天向受審核部門和車間發(fā)出 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 。4.4.4 受審核部門和車間接到內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃后，要組織學(xué)習(xí)，做好迎審準(zhǔn)備，對(duì)其有異議的

20、可在兩天前通知審核組，經(jīng)協(xié)商后修定計(jì)劃；4.4.5受審核部門和車間要確定陪同人員配合審核組完成審核工作。山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx03內(nèi)部審核控制程序 版 本：a/0104.4 現(xiàn)場(chǎng)審核 4.4.1 首次會(huì)議 a) 內(nèi)審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議，參加會(huì)議人員有公司領(lǐng)導(dǎo)、受審核部門和車間負(fù)責(zé)人及審核組成員。其主要內(nèi)容如下：b) 審核組長(zhǎng)介紹審核的目的和審核組人員概況；c) 審核組長(zhǎng)介紹審核范圍、依據(jù)、要求、方法和方案；d) 確認(rèn)審核所需要的資源（陪同人員、有關(guān)文件、資料等） 。4.4.2 現(xiàn)場(chǎng)審核a) 由審核員按照內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)的安排表和內(nèi)審檢查表上的檢查項(xiàng)目逐項(xiàng)檢查，認(rèn)真記錄，檢

21、查方法可采用聽(tīng)、問(wèn)、查、看的方法進(jìn)行，并獲取客觀證據(jù)。 b) 審核員在審核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，可以當(dāng)面交換意見(jiàn)，也可讓受審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn)后填寫不符合報(bào)告和填寫觀察問(wèn)題報(bào)告。4.4.3 末次會(huì)議 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)由受審核方負(fù)責(zé)人參加的末次會(huì)議，審核員分別報(bào)告各自審核情況，審核組長(zhǎng)報(bào)告審核結(jié)果，使受審核方負(fù)責(zé)人能夠理解并對(duì)不合格項(xiàng)提出糾正措施。4.6 編寫審核報(bào)告4.6.1 審核組長(zhǎng)編寫審核報(bào)告，由內(nèi)審核小組討論通過(guò)。4.6.2 審核報(bào)告內(nèi)容如下：a) 審核的目的；b) 審核的范圍；c) 審核組組成人員、日期、受審核方名稱及其負(fù)責(zé)人；d) 審核的依據(jù)文件；e) 不符合報(bào)告和分布表（附在審核報(bào)

22、告后） ；f) 評(píng)語(yǔ)或結(jié)論。g) 審核組長(zhǎng)確定審核報(bào)告的發(fā)放范圍并及時(shí)發(fā)布。4.7 糾正措施的確認(rèn)、驗(yàn)證和跟蹤4.7.1 糾正措施由受審核方按不符合、糾正預(yù)防措施控制程序制定，經(jīng)審核組確認(rèn)后組織實(shí)施。山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx03內(nèi)部審核控制程序 版 本：a/0114.7.2 由內(nèi)審組負(fù)責(zé)驗(yàn)證和跟蹤。4.7.3 短期內(nèi)無(wú)法糾正的不合格項(xiàng)的糾正措施由責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃，由內(nèi)審組實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。4.8 保存內(nèi)審核記錄4.9 人資部將內(nèi)審信息提交管理評(píng)審5 相關(guān)文件不符合、糾正預(yù)防措施控制程序6 相關(guān)記錄6.1年度內(nèi)審計(jì)劃6.2內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃6.3內(nèi)審檢查表6.4不符合項(xiàng)報(bào)告6

23、.5內(nèi)審報(bào)告6.6會(huì)議簽到表6.7不合格項(xiàng)分布表山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx04法律、法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新程序 版 本：a/012法律、法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新程序法律、法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新程序1 目的及時(shí)識(shí)別、獲取、更新適用于本公司的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，以確保其適用性，作為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的依據(jù)，并確定這些要求如何應(yīng)用于公司的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源，并建立獲取這些法律和要求的渠道。2 適用范圍適用于公司識(shí)別、獲取和更新適用的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求。3 職責(zé)3.1 人資部負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要

24、求文件和資料進(jìn)行收集；負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)境、安全法律、法規(guī)和其他要求的原件，負(fù)責(zé)發(fā)放“相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表”中相關(guān)文件。3.2 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)環(huán)境、安全的法律、法規(guī)和要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。4 工作程序4.1 與公司相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求包括：a 國(guó)家、省、市與質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)；b 執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求等。4.2 獲取方法人資部會(huì)同各生產(chǎn)單位應(yīng)經(jīng)常與省級(jí)、市級(jí)相關(guān)部門保持聯(lián)系，獲取相關(guān)的國(guó)家及地方最新質(zhì)量、環(huán)境、安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，還可以通過(guò)政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、出版機(jī)構(gòu)、圖書(shū)館、書(shū)店、專業(yè)性報(bào)刊雜志、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、互聯(lián)網(wǎng)等渠道

25、補(bǔ)充，并以信息聯(lián)絡(luò)單的形式做好記錄，以保持對(duì)法律和其他要求變化的及時(shí)跟蹤。4.3 選擇、確認(rèn)、分發(fā)、更新4.3.1 人資部選擇并組織確認(rèn)所獲取的各類法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及要求的適山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx04法律、法規(guī)與其他要求獲取、識(shí)別和更新程序 版 本：a/013用性，制定“相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表” ，經(jīng)管理者代表審批后，將一覽表中的文件匯編成集，發(fā)放到公司下屬各部門及生產(chǎn)車間。4.3.2 人資部保存質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求原件，當(dāng)上述外來(lái)文件更新或增加時(shí)，及時(shí)更新“相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表” ，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對(duì)舊的原件進(jìn)行回收

26、或標(biāo)識(shí)，執(zhí)行文件控制程序 。4.4 執(zhí)行4.4.1 對(duì)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的廢棄物排放、污水及噪聲排放、揚(yáng)塵等環(huán)境因素公司將嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和要求予以控制。見(jiàn)噪聲控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵控制作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 固體廢棄物管理控制程序等4.4.2 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)重大危險(xiǎn)源的控制將嚴(yán)格按照國(guó)家、省、市各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)和要求予以控制，具體將按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 事故處理控制程序 、危險(xiǎn)化學(xué)品控制程序 、 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)等執(zhí)行。4.4.3 各部門按照相應(yīng)法律法規(guī)所引述的內(nèi)容進(jìn)行各項(xiàng)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源管理活動(dòng)，由人資部對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、確認(rèn)，填寫法律、法規(guī)執(zhí)行情況對(duì)照表 ，具體執(zhí)行環(huán)境、安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)

27、量控制程序 。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 環(huán)境管理體系法律法規(guī)匯編5.3 環(huán)境、安全績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序6 相關(guān)記錄6.1 法律、法規(guī)執(zhí)行情況對(duì)照表6.2 相關(guān)法律、法規(guī)和要求一覽表山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx05環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理程序 版 本：a/014環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理程序環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理程序1 目的公司對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)和服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確保重要環(huán)境因素得到有效的控制。2 適用范圍適用于公司對(duì)生產(chǎn)活動(dòng)或服務(wù)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。3 職責(zé)3.1 人資部負(fù)責(zé)制定本程序并貫徹

28、實(shí)施，同時(shí)負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)環(huán)境因素識(shí)別、全公司環(huán)境因素的匯總、登記和評(píng)價(jià)工作。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素清單的批準(zhǔn)。3.3 質(zhì)技部負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)技術(shù)管理、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及省市相關(guān)文件的貫徹落實(shí)。3.4 各生產(chǎn)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境因素控制管理及安全文明生產(chǎn)的全面工作。3.5 各部門主管負(fù)責(zé)組織對(duì)本單位辦公區(qū)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生活區(qū)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并填寫環(huán)境因素調(diào)查表并將結(jié)果報(bào)送人資部。4 工作程序4.1 環(huán)境因素識(shí)別的要求和方法各部門負(fù)責(zé)按下列要求進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別，由質(zhì)技部負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的技術(shù)支持。4.1.1 選擇活動(dòng)和過(guò)程應(yīng)考慮：原材料檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)、驗(yàn)收過(guò)程以及鍋爐運(yùn)行過(guò)程

29、等輔助過(guò)程。4.1.2 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)考慮覆蓋過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx05環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理程序 版 本：a/015緊急三種狀態(tài)，以及大氣排放、水體排放、廢物管理、土地污染、原材料與自然資源、能源消耗、當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題等八個(gè)方面。4.1.3 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，下列四種方法可聯(lián)合使用：a 調(diào)查法；b 問(wèn)卷法；c 現(xiàn)場(chǎng)觀察法；d 排查法；4.1.4 實(shí)施識(shí)別環(huán)境因素工作時(shí)，應(yīng)將本部門的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行分析，盡量把各方面環(huán)境問(wèn)題全面的識(shí)別出來(lái)。4.1.5 各單位、各部門對(duì)本單位所轄生產(chǎn)及辦公現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查、識(shí)別

30、后，填好環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表 ，上報(bào)人資部一份。4.2 環(huán)境因素的更新當(dāng)生產(chǎn)場(chǎng)所、辦公區(qū)的環(huán)境發(fā)生變化，由有關(guān)單位按照本程序 4.1 的規(guī)定。4.3 重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)、確定的方法4.3.1 確定評(píng)價(jià)流程調(diào)查分析環(huán)境因素的影響 評(píng)價(jià)環(huán)境因素的影響程度 確定重要環(huán)境因素。4.3.2 確定評(píng)價(jià)方法采用直接判斷法和評(píng)分法兩結(jié)合。4.3.3 直接判斷法影響全球范圍、社區(qū)強(qiáng)烈關(guān)注或不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境因素。4.3.5 其他情況下確定重要環(huán)境因素時(shí)采用打分法，應(yīng)考慮下列情況：a 影響范圍b 影響程度c 產(chǎn)生量d 發(fā)生頻次e 法規(guī)符合性山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgy

31、cx05環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理程序 版 本：a/016f 社區(qū)關(guān)注程度g 資源的消耗h 可節(jié)約程度4.3.6 確定重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)1）a 發(fā)生頻率發(fā)生的可能性一年以上一次每月一次至每年一次每周一次至每月一次每日一次至每周一次連續(xù)發(fā)生至每日一次評(píng)價(jià)點(diǎn)123452）b 排放與法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)值比排放實(shí)測(cè)值比法規(guī)規(guī)定值30%30%-50%50%-80%80%-90%90%-100%評(píng)價(jià)點(diǎn)123453)c 環(huán)境影響規(guī)模破壞性非嚴(yán)重(無(wú))較輕的地區(qū)性重大的地區(qū)性國(guó)家范圍全球性評(píng)價(jià)點(diǎn)123454)d 環(huán)境影響的可恢復(fù)性及持續(xù)性可恢復(fù)性一天內(nèi)一天至一周內(nèi)一周至半年內(nèi)半年以上不可恢復(fù)評(píng)價(jià)點(diǎn)123455)e

32、公眾和媒體的關(guān)注程度山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx05環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、更新管理程序 版 本：a/017關(guān)注程度不為關(guān)注地區(qū)性一般關(guān)注地區(qū)性關(guān)注地區(qū)性極度關(guān)注社會(huì)極度關(guān)注評(píng)價(jià)點(diǎn)123454.4 確認(rèn)重要環(huán)境因素4.4.1 最后評(píng)價(jià)得分總評(píng)分 頻率 b/c/d/e 最高得分y = a * m總評(píng)分 y15 或 m=5,判定為重要環(huán)境因素。4.4.2 人資部根據(jù)各部門識(shí)別、評(píng)價(jià)情況列出重要環(huán)境因素清單，同時(shí)將重要環(huán)境因素清單及評(píng)價(jià)分析報(bào)告送管理者代表批準(zhǔn)。4.5 重要環(huán)境因素的更新在更新環(huán)境因素 20 天內(nèi)，按程序確定該因素是否還為重要環(huán)境因素，并對(duì)重要環(huán)境因素清單進(jìn)行更新。5

33、相關(guān)文件5.1 相關(guān)的法律法規(guī)6 相關(guān)記錄6.1 環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)表6.2 重要環(huán)境因素清單山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx06危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序 版 本：a/018危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序1 目的 通過(guò)及時(shí)準(zhǔn)確辨識(shí)危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定重大危險(xiǎn)源，策劃控制措施，為職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。2 適用范圍 適用于公司各部門對(duì)危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。3 職責(zé)3.1 人資部負(fù)責(zé)對(duì)公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)審批危險(xiǎn)源登記及評(píng)價(jià)表和重大危險(xiǎn)源清單 。3.2 生產(chǎn)單位、商砼站

34、負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)領(lǐng)域內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中重大危險(xiǎn)源實(shí)施有效控制，對(duì)重大安全隱患組織“應(yīng)急預(yù)案”編寫和演練，并負(fù)責(zé)組織車間負(fù)責(zé)人、安全員（環(huán)保員） 、特種作業(yè)人員對(duì)本車間的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，并具體實(shí)施控制策劃措施，保證職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的充分性和有效性。3.3 人資部負(fù)責(zé)各部門所作危險(xiǎn)源登記表的匯總、確認(rèn)登記、更新及控制工作，負(fù)責(zé)全公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督；3.4 各管理部門負(fù)責(zé)本部門危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制管理。3.5 管理者代表審批重大危險(xiǎn)源清單。4 工作程序4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)4.1.1 危險(xiǎn)源的分類、分

35、級(jí)根據(jù)本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況，將危險(xiǎn)源分為七類：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素(生理、心理)。危險(xiǎn)源分為兩級(jí)：可接受風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)。山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx06危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序 版 本：a/0194.1.2 危險(xiǎn)源辯識(shí)的范圍a.生產(chǎn)區(qū)b.辦公區(qū)c.倉(cāng)庫(kù)區(qū)d.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)生活區(qū)e.相關(guān)方的健康安全行為4.1.3 危險(xiǎn)源辯識(shí)的要求危險(xiǎn)源辯識(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)。4.1.4 危險(xiǎn)源的辯識(shí)方法a 依據(jù)水泥制管行業(yè)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)及其相關(guān)要求的規(guī)定進(jìn)行排查；b 查閱有關(guān)記錄；c 通過(guò)工作任務(wù)的完

36、成和檢查進(jìn)行分析；d 通過(guò)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)，與有經(jīng)驗(yàn)的人交談進(jìn)行分析；e 通過(guò)獲取外部信息辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)。 各部門在辨識(shí)危險(xiǎn)源以后應(yīng)編制危險(xiǎn)源登記及評(píng)價(jià)表并報(bào)人資部。4.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.2.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法a 直接判斷法符合以下情況之一直接判斷為重大危險(xiǎn)源。 職業(yè)健康安全的管理、行為，其現(xiàn)狀不符合法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程的要求； 對(duì)照現(xiàn)有安全檢查記錄，衡量、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)源控制的優(yōu)勢(shì)； 直接觀察到的事故隱患，還沒(méi)有采取預(yù)防控制措施；b 打分法：d=lec（公司編制、確認(rèn)危險(xiǎn)源登記及評(píng)價(jià)表采用此方法） 發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件可能性的大小（用 l 值表示） ； 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（用 e 值表示）

37、；山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx06危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序 版 本：a/020 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（用 c 值表示） ； 危險(xiǎn)等級(jí)劃分（用 d 值來(lái)表示） 。發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性（l）分?jǐn)?shù)值事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性10完全可以預(yù)料到6相當(dāng)可能3可能但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（e）分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見(jiàn)的暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c）后果分?jǐn)?shù)值經(jīng)濟(jì)損失(萬(wàn)元)傷亡人數(shù)1001000大災(zāi)難，死亡十人以

38、上40500，1000災(zāi)難，死亡 3 至 10 人15100，500非常嚴(yán)重，死亡 1 人 750，100嚴(yán)重，重傷山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx06危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序 版 本：a/021 310，50重大，致殘11，10引人注目，不利于基本的健康安全要求危險(xiǎn)等級(jí)劃分（d）分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160320高度危險(xiǎn)，需立即整改70160顯著危險(xiǎn)，需要整改2070一般危險(xiǎn)，需要注意20稍有危險(xiǎn)，可以接受4.2 確定危險(xiǎn)級(jí)別根據(jù)本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的特點(diǎn)，公司確定危險(xiǎn)程度分?jǐn)?shù)值 d70 的危險(xiǎn)源為重大危險(xiǎn)源。4.3 危險(xiǎn)控制4.3.1 危險(xiǎn)控制的重點(diǎn)是

39、：防高空墜落、防觸電、防物體打擊、防機(jī)械傷害、放塵肺病、防火等職業(yè)傷害。4.3.2 各部門應(yīng)針對(duì)本單位存在的風(fēng)險(xiǎn)源，根據(jù)安全生產(chǎn)檢查制度 、公司安全操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)制定預(yù)防控制措施。4.3.3 對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)制定并實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案 。4.3.4 風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)（如可行） ，然后再考慮降低風(fēng)險(xiǎn)（降低傷害或損壞發(fā)生的概率或潛在的嚴(yán)重程度） ，最后考慮采用個(gè)體防護(hù)設(shè)備。4.3.5 生產(chǎn)單位及各部門應(yīng)對(duì)管理控制措施、預(yù)防措施及其實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以降低公司職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，保障員工的健康安全和財(cái)產(chǎn)安全。4.3.6 公司每年進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)和對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源控制的評(píng)審，生產(chǎn)

40、單位和各部門應(yīng)根據(jù)公司評(píng)審結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整和改進(jìn)。山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx06危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制程序 版 本：a/0224.3.7 當(dāng)法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生更新時(shí)，當(dāng)公司外部環(huán)境、內(nèi)部管理體系發(fā)生變化時(shí)，當(dāng)公司生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充辨識(shí)，對(duì)其中重大風(fēng)險(xiǎn)源的控制應(yīng)再次進(jìn)行評(píng)審。5 相關(guān)文件5.1 安全生產(chǎn)檢查制度5.2 相關(guān)的職業(yè)健康安全法律法規(guī)5.3 公司三層作業(yè)指導(dǎo)書(shū)6 相關(guān)記錄6.1 危險(xiǎn)源登記及評(píng)價(jià)表6.2 重大危險(xiǎn)源清單山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx07信息交流管理程序 版 本：a/023信息交流管理程序信息交流管理程

41、序1 目的對(duì)信息交流活動(dòng)進(jìn)行控制，保證公司信息暢通，使一體化管理體系在動(dòng)態(tài)過(guò)程中得到持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部單位之間、公司與外界之間環(huán)境、安全、質(zhì)量信息獲取與交流的控制。3 職責(zé)3.1 人資部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部之間有關(guān)環(huán)境、安全、質(zhì)量信息的收集交流，對(duì)各單位的信息收集、整理、交流有指導(dǎo)義務(wù)，并定期進(jìn)行信息交流工作的檢查；其他各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流；負(fù)責(zé)將外界傳來(lái)的環(huán)境、安全、質(zhì)量信息加以整理，傳遞到公司下屬各部門及相關(guān)方，并負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的后勤保障、辦公區(qū)域內(nèi)工作環(huán)境及安全保衛(wèi)工作。3.2 銷售部保持與顧客和相關(guān)方的溝通。4 工作程序4.1 交流形式4.1.1 內(nèi)部信息交流是

42、指組織內(nèi)部各單位之間產(chǎn)生的信息交流，如環(huán)境、安全、質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，組織有關(guān)環(huán)保、安全、質(zhì)量的規(guī)定、培訓(xùn)、監(jiān)測(cè)等。4.1.2 外部信息交流是指組織與外界社會(huì)相關(guān)方之間產(chǎn)生的信息交流，如相關(guān)方來(lái)文，對(duì)相關(guān)方發(fā)文，國(guó)家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)頒布時(shí)的識(shí)別、獲取，與執(zhí)法者聯(lián)系，與相關(guān)方溝通等。4.2 信息交流4.2.1 內(nèi)部信息交流a 自上而下交流：上級(jí)發(fā)文，登記在收文登記表上，根據(jù)發(fā)文內(nèi)容范山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx07信息交流管理程序 版 本：a/024圍進(jìn)行傳達(dá)貫徹，并保持相關(guān)記錄。b 自下而上交流：組織內(nèi)部下屬單位產(chǎn)生的環(huán)保、質(zhì)量、安全信息需逐級(jí)上報(bào)，向上級(jí)呈報(bào)的材料需

43、登記在本單位的發(fā)文登記表上；上級(jí)來(lái)文應(yīng)登記在收文登記表上；信息處置結(jié)果應(yīng)有記錄。c 信息內(nèi)部橫向交流：主管部門為人資部。內(nèi)部橫向交流通過(guò)會(huì)議、電話和相關(guān)方信息聯(lián)絡(luò)單等形式并予以記錄；需要有處置反饋的，要及時(shí)匯報(bào)部門負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)處置反饋。4.2.2 外部信息交流a 人資部負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)系、宣傳，并負(fù)責(zé)確定對(duì)外聯(lián)系、宣傳的口徑和內(nèi)容。對(duì)外聯(lián)系方式應(yīng)通過(guò)各種媒體及書(shū)面形式，并保持記錄。b 人資部負(fù)責(zé)與執(zhí)法部門聯(lián)系，可采用書(shū)面、電話、傳真等形式，填寫相關(guān)方信息聯(lián)絡(luò)單并注明時(shí)間、聯(lián)系人、事由及處置反饋意見(jiàn)。c 相關(guān)方之間交流：公司與相關(guān)方之間的交流，采用書(shū)面形式，相互交流的資料，應(yīng)做好收、發(fā)文登

44、記。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 記錄控制程序6 記錄6.1 相關(guān)方信息聯(lián)絡(luò)單6.2 信息交流單山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx08管理評(píng)審控制程序 版 本：a/025管理評(píng)審控制程序管理評(píng)審控制程序1 目的對(duì)一體化管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行全面檢查和正確評(píng)價(jià)，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 適用范圍適用于公司內(nèi)部一體化管理體系的評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期組織管理評(píng)審，主持管理評(píng)審會(huì)議并審批管理評(píng)審報(bào)告 。保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量以及環(huán)境、職業(yè)健康安全事故負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.2 管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備和組織工作，向評(píng)審

45、組報(bào)告管理體系運(yùn)行情況；并向最高經(jīng)營(yíng)管理者報(bào)告管理體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)及改進(jìn)要求。3.3 人資部負(fù)責(zé)編制本程序，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的日常工作，及時(shí)收錄、整理資料并存檔。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，做好管理評(píng)審的具體組織工作以及糾正預(yù)防措施的實(shí)施和效果的驗(yàn)證工作。3.4 各部門負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理體系管理評(píng)審匯報(bào)材料；根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議決議作出改進(jìn)決定，制定相應(yīng)糾正預(yù)防措施，并組織實(shí)施。4 工作程序4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 每年十一月份進(jìn)行管理評(píng)審，如遇特殊情況時(shí)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可順延一個(gè)月進(jìn)行。4.1.2 人資部于每年初編制“管理評(píng)審計(jì)劃”報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a 評(píng)審時(shí)間；b

46、評(píng)審目的；山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx08管理評(píng)審控制程序 版 本：a/026c 評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d 參加評(píng)審部門（人員） ；e 評(píng)審依據(jù)；f 評(píng)審內(nèi)容。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審：a 當(dāng)社會(huì)環(huán)境、市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；b 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；c 發(fā)生重大環(huán)境、安全事故或相關(guān)方對(duì)環(huán)境、安全要求有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；d 管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)；e 當(dāng)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；f 總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行評(píng)審的其它情況。4.2 評(píng)審準(zhǔn)備4.2.1 人資部于每次管理評(píng)審會(huì)議前 10 天編制管理評(píng)審?fù)ㄖ獑危?jīng)總經(jīng)

47、理批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門。4.2.2 人資部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集和準(zhǔn)備必要的文件。4.2.3 管理者代表提供管理體系運(yùn)行情況專題報(bào)告。4.3 管理評(píng)審的內(nèi)容4.3.1 評(píng)價(jià)管理方針和管理目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性。4.3.2 對(duì)管理體系審核結(jié)果（內(nèi)部、外部）及管理體系文件修改、補(bǔ)充、實(shí)施情況進(jìn)行分析評(píng)審。4.3.3 對(duì)顧客的需求、投訴和反饋進(jìn)行分析。4.3.4 檢查、分析管理體系的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量的狀況、質(zhì)量、環(huán)境和安全事故事件情況。4.3.5 檢查重大預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況。山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx08管理評(píng)審控制程序 版 本：a/0274.3.6

48、以往管理評(píng)審所作決議落實(shí)的情況。4.3.7 對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的實(shí)施情況及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析。4.3.8 檢查、分析是否有可能影響管理體系的變更信息，4.3.9 改進(jìn)建議。4.4 管理評(píng)審的主要方式是會(huì)議討論，由總經(jīng)理、管理者代表、各生產(chǎn)廠長(zhǎng)及管理體系中各部門負(fù)責(zé)人組成管理評(píng)審小組。4.5 管理者代表組織有關(guān)人員，針對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行實(shí)際情況調(diào)查了解。由人資部負(fù)責(zé)組織編寫會(huì)議文件或資料，會(huì)前分發(fā)到管理評(píng)審小組成員手中，供各評(píng)審人員參考和發(fā)表意見(jiàn)。4.6 評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持召開(kāi)，評(píng)審小組全體成員及有關(guān)人員參加，按評(píng)審內(nèi)容展開(kāi)討論和評(píng)價(jià)?？偨?jīng)理對(duì)涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，提出明確的改進(jìn)要求，

49、最后形成決議。4.7 評(píng)審會(huì)后由人資部整理出管理評(píng)審報(bào)告 ，交管理者代表審定，報(bào)總經(jīng)理審批后下達(dá)，并將評(píng)審工作產(chǎn)生的各種記錄、資料，完整地收集、歸檔、保存。4.8 有關(guān)部門按照管理評(píng)審報(bào)告中提出的問(wèn)題和決議，制定相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施，報(bào)管理者代表審批后組織實(shí)施。4.9 人資部負(fù)責(zé)檢查評(píng)審后糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施情況，經(jīng)驗(yàn)證后報(bào)總經(jīng)理審批，并將文件存檔。5 相關(guān)文件5.1 內(nèi)部審核控制程序 5.2 不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序 6 相關(guān)記錄6.1 管理評(píng)審報(bào)告6.2 管理評(píng)審?fù)ㄖ獑紊綎|禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx09人力資源控制程序 版 本：a/028人力資源控制程序人力資

50、源控制程序1 目的確保一體化管理體系（以下簡(jiǎn)稱管理體系）規(guī)定職責(zé)的各層次人員接受相關(guān)的培訓(xùn)，使之具備勝任管理體系工作的能力與意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。2 適用范圍適用于公司對(duì)管理體系人員的培訓(xùn)。3 職責(zé)3.1 管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施管理方針和目標(biāo)，負(fù)責(zé)對(duì)全體員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí)和能力的培訓(xùn)工作。3.2 人資部負(fù)責(zé)員工能力、意識(shí)的教育、培訓(xùn)（新員工上崗前培訓(xùn)及轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)等）和考核聘用工作，編制員工年度培訓(xùn)計(jì)劃 ，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案和資料；負(fù)責(zé)組織特殊工種作業(yè)人員的申報(bào)、取證；負(fù)責(zé)通知生產(chǎn)單位門組織特殊工種作業(yè)人員的送外培訓(xùn)取證工作，并按時(shí)復(fù)審。3.3

51、 有關(guān)部門負(fù)責(zé)向人資部提供本部門、本單位各級(jí)管理人員的培訓(xùn)需求計(jì)劃。4 工作程序4.1 各有關(guān)部門于上年的 12 月 10 日前，將下年度培訓(xùn)計(jì)劃，以 年度培訓(xùn)計(jì)劃表的形式，報(bào)人資部。4.2 人資部對(duì)各部門所報(bào)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行識(shí)別、匯總，根據(jù)實(shí)際需要組織培訓(xùn)。應(yīng)由公司辦班培訓(xùn)的，由人資部編寫 年度培訓(xùn)計(jì)劃表 ，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，由人資部于當(dāng)年 1 月底前編寫完，并報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx09人力資源控制程序 版 本：a/0294.3 培訓(xùn)文件資料要整理齊全，分類歸檔。文件資料主要包括學(xué)員花名冊(cè) 、 考試（評(píng)）成績(jī)表 、 教育培訓(xùn)記錄表

52、。4.4 各部門、單位自行安排的培訓(xùn)，要按計(jì)劃組織實(shí)施，并填寫教育培訓(xùn)記錄表 。4.5 通過(guò)教育和培訓(xùn)使與質(zhì)量、環(huán)境、安全相關(guān)人員均能勝任其工作。5 相關(guān)文件5.1 文件控制程序5.2 記錄控制程序6 質(zhì)量記錄6.1 年度培訓(xùn)計(jì)劃表6.2學(xué)習(xí)人員花名冊(cè)6.3考試（評(píng)）成績(jī)表6.4 教育培訓(xùn)記錄表山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx10設(shè)備管理控制程序 版 本：a/030設(shè)備管理控制程序設(shè)備管理控制程序1 目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行有效的控制和管理，保證生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備處于良好的技術(shù)狀態(tài)。2 適用范圍適用于公司生產(chǎn)設(shè)備的控制管理。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理配備適當(dāng)?shù)娜?、材、物資源，確保一體化管理體系

53、（以下簡(jiǎn)稱管理體系）的持續(xù)有效運(yùn)行。3.2 設(shè)備維修部3.2.1 負(fù)責(zé)本程序的編寫工作。3.2.2 負(fù)責(zé)本程序的貫徹、實(shí)施、監(jiān)督和指導(dǎo)。3.2.3 對(duì)所選擇的機(jī)械設(shè)備供方的資質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)機(jī)械設(shè)備的質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保、安全性能指標(biāo)應(yīng)予以驗(yàn)證以滿足規(guī)定要求；并負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳 。3.2.4 加強(qiáng)設(shè)備機(jī)械維修、保養(yǎng)的指導(dǎo)工作。3.3 設(shè)備維修部長(zhǎng)3.3.1 全面貫徹、落實(shí)環(huán)保法律法規(guī)和公司的環(huán)境管理方針、目標(biāo)及指標(biāo)。3.3.2 組織設(shè)備管理會(huì)議，研究、布置、檢查設(shè)備運(yùn)行、管理工作，掌握和解決在設(shè)備管理方面所存在的問(wèn)題。4 工作程序4.1 設(shè)備選型以生產(chǎn)性、可靠性、節(jié)能性、維修性、環(huán)保性、耐用性、成套

54、性及適應(yīng)性等為前提條件，進(jìn)行各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證后，選定設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)。山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx10設(shè)備管理控制程序 版 本：a/0314.2 設(shè)備采購(gòu)采購(gòu)應(yīng)堅(jiān)持“兩定” 、 “三比” （定型、定廠，比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)）的原則，與供方簽定供貨合同 。4.3 建立臺(tái)帳4.3.1 設(shè)備部管理員對(duì)生產(chǎn)及輔助設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一的編號(hào)，建立臺(tái)帳，做到機(jī)體編號(hào)與臺(tái)帳一致。懸掛安全警示標(biāo)志牌，必要時(shí)設(shè)圍欄防護(hù)。4.3.2 臺(tái)帳由管理員填寫。4.4 設(shè)備使用與維修保養(yǎng)4.4.1 大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)備維修部必須組織生產(chǎn)等相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，認(rèn)可后方可投入使用。大型機(jī)械設(shè)備的操作人員

55、必須持接受相應(yīng)的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗，如行車等特殊設(shè)備，還需取得國(guó)家培訓(xùn)合格后的資格證書(shū)。使用和維修管理執(zhí)行設(shè)備管理制度 。4.4.2 中小型設(shè)備的維修由各使用單位負(fù)責(zé)安排和組織實(shí)施。4.4.3 所有機(jī)械不準(zhǔn)“帶病運(yùn)轉(zhuǎn)” ，由設(shè)備管理員實(shí)施檢查，特種設(shè)備（如行車、鍋爐等）運(yùn)轉(zhuǎn)情況要有記錄。4.4.4 設(shè)備進(jìn)場(chǎng)必須先試機(jī)、試車，經(jīng)檢驗(yàn)確實(shí)完好后方可投入運(yùn)行。4.4.5 加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)，適量添加潤(rùn)滑油（脂） ，防止機(jī)油泄漏，合理消耗資源能源。5 相關(guān)文件5.1 公司設(shè)備管理制度 5.2 設(shè)備安全技術(shù)規(guī)程 6 相關(guān)記錄6.1 設(shè)備配置計(jì)劃表6.2 設(shè)備臺(tái)帳6.3 設(shè)備日常保養(yǎng)記錄6.4

56、合格材料供方名錄山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx10設(shè)備管理控制程序 版 本：a/0326.5 采購(gòu)計(jì)劃 6.6設(shè)備維修記錄山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx11采購(gòu)控制程序 版 本：a/033采購(gòu)控制程序采購(gòu)控制程序1 目的為了保證采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于能夠直接影響到產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的原料的采購(gòu)，以及對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3 職責(zé)3.1 供應(yīng)部是本程序的歸口管理部門。a) 負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制合格供方名單 ，并對(duì)供方的供貨情況定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；b) 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行、完成工作；c) 負(fù)責(zé)對(duì)

57、采購(gòu)不合格物資的處置。3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)合格供方名單及月采購(gòu)計(jì)劃 。4 工作程序4.1 對(duì)供方的評(píng)價(jià)供應(yīng)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，按照采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)的質(zhì)量影響程度的重要性選擇供方，所選擇的供方必須有質(zhì)量保證能力（包括產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、供貨能力等），同時(shí)要進(jìn)行評(píng)價(jià)和控制。4.1.1 對(duì)供應(yīng)主要原料的供方，應(yīng)提供全面的書(shū)面材料，可以包括以下適當(dāng)內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：a) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；b) 型式試驗(yàn)報(bào)告（對(duì)有型式試驗(yàn)要求的部件） ；c) 管理體系認(rèn)證證書(shū)；d) 產(chǎn)品的生產(chǎn)資質(zhì)證明（生產(chǎn)許可證、ccc 認(rèn)證證書(shū)等） ；e) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等的情

58、況；山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx11采購(gòu)控制程序 版 本：a/034f)相關(guān)質(zhì)量證明文件（含相關(guān)環(huán)保、職業(yè)健康安全的要求）.4.1.2 對(duì)首次供應(yīng)原料的供方，除提供必要的書(shū)面證明材料外，需提供樣品測(cè)試合格證明，經(jīng)小批量試用、測(cè)試合格才能供貨：a) 新供方根據(jù)公司提供的技術(shù)要求提供樣品；c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過(guò)兩次；d) 樣品檢驗(yàn)合格后，制管廠、商砼站生產(chǎn)辦通知供應(yīng)部小批量進(jìn)貨，經(jīng)進(jìn)貨驗(yàn)證合格后，交車間試用。并填寫供方評(píng)審記錄表中相關(guān)欄目，反饋給供應(yīng)部；e) 小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消供貨資格。樣品驗(yàn)證，小批量試用均合格的供方經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)批準(zhǔn)后，可列入

59、合格供方名單 。4.1.3 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題， 供應(yīng)部應(yīng)向供方發(fā)出糾正/預(yù)防措施處理單 ，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。4.1.4 對(duì)所有的合格供方，供應(yīng)部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 ，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果決定是否繼續(xù)列入合格供方名單。4.1.4 外包供方的評(píng)價(jià)按照以上評(píng)價(jià)準(zhǔn)則中最嚴(yán)格的要求執(zhí)行。4.3 采購(gòu)信息4.3.1 采購(gòu)的文件a. 一般應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息：1) 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、需求部門；2) 對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；3) 其他要求，如價(jià)格、交付方式、交付日期等。b. 適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：1) 對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、人員的批

60、準(zhǔn)要求，如對(duì)供方產(chǎn)品的認(rèn)證要求；2) 質(zhì)量管理體系要求。4.3.2 本公司的采購(gòu)文件包括采購(gòu)計(jì)劃 、 購(gòu)銷合同及附件等。山東禹王管業(yè)有限公司 文件編號(hào)： ywgycx11采購(gòu)控制程序 版 本：a/0354.4 采購(gòu)計(jì)劃供應(yīng)部根據(jù)制管廠、商砼站生產(chǎn)辦提供的 月生產(chǎn)計(jì)劃轉(zhuǎn)化為采購(gòu)計(jì)劃 ，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。4.5 采購(gòu)的實(shí)施a) 供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃 ，按照采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名單中選擇供方進(jìn)行采購(gòu)；b) 必要時(shí)與合格供方應(yīng)簽定購(gòu)銷合同 ，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。4.6 采購(gòu)物資的驗(yàn)證4.6.1 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品由質(zhì)檢科/化驗(yàn)室（質(zhì)檢主管）