廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查登記表綜合

1、廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)個(gè)人崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查登記表（綜合）（內(nèi)容及格式樣表）單位（處室）填表時(shí)間:姓名性別職務(wù)崗位名稱崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱表現(xiàn)形式表現(xiàn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)危害程度已建或擬建防控措施自評(píng)互評(píng)審定思想道德風(fēng)險(xiǎn)（含心理風(fēng)險(xiǎn)）例1:1、理想信念不堅(jiān)定，政治素質(zhì)不高，背離社會(huì)主義榮辱觀要求或人生觀、道 德觀、利益觀出現(xiàn)偏差；2、如果放松職業(yè)操守，可能產(chǎn)生有損黨的形象和自身形象的風(fēng)險(xiǎn)；3、對(duì)教師業(yè)務(wù)水平及學(xué)校情況了解的不夠充分，可能導(dǎo)致教 育教學(xué)工作失誤的風(fēng)險(xiǎn)。低例2:1、忽視學(xué)習(xí)，可能產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定， 難以抗拒利益誘惑， 滋生腐敗思想；2、民主意識(shí)相對(duì)缺乏，以不正當(dāng)方式謀求個(gè)人政治利益；3、

2、背離社會(huì)主義榮辱觀要求或人生觀、道德觀、利益觀出現(xiàn)偏差。低例3:1、由于年輕，思想上容易產(chǎn)生惰性，可能產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定，工作停滯不 前的風(fēng)險(xiǎn)；2、在重大經(jīng)濟(jì)、政治利益面前，難以抗拒利益誘惑，可能滋生腐 敗思想；3、不加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，就可能會(huì)出現(xiàn)黨性不強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)。低例4:1、政治理論學(xué)習(xí)不夠，有注重業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)、輕視政治理論知識(shí)學(xué)習(xí)的傾向，可能產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定、政治素質(zhì)下降。2、在學(xué)校管理工作中，有畏難情緒，工作一般化，缺少創(chuàng)新精神，/、能開(kāi)創(chuàng)工作新局面。高例5:1、在工作上不思進(jìn)取，得過(guò)且過(guò)，或弄虛作假、虛報(bào)浮夸求政績(jī)；2、漠視群眾利益和需求，脫離實(shí)際，有形式主義、官僚主義傾向，3、如果自

3、律不嚴(yán)， 易出現(xiàn)鋪張浪費(fèi)，貪圖享受，獨(dú)斷專行、軟弱渙散，以權(quán)謀私等風(fēng)險(xiǎn)。低例6:不注意重自身政治理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)，使個(gè)人的人生觀、價(jià)值觀、工作觀、政 績(jī)觀不止確，降低標(biāo)準(zhǔn)，不愿接受監(jiān)督、放松自我約束。不愿自覺(jué)抵制各種 外部環(huán)境的誘惑、行為失范、道德失準(zhǔn)甚至違規(guī)違紀(jì)等現(xiàn)象。高例7:1、忽視學(xué)習(xí)，可能產(chǎn)生理想信念不堅(jiān)定， 難以抗拒利益誘惑， 滋生腐敗思想；2、民主意識(shí)相對(duì)缺之，以不正當(dāng)方式謀求個(gè)人利益；3、背離社會(huì)主義榮辱觀要求或人生觀、道德觀、利益觀出現(xiàn)偏差。低崗 位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)（含機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、 權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)）例1:1、在教師考核等方面，不堅(jiān)持公開(kāi)、公正、公平原則，弄虛作假，可能造成教師管理、評(píng)聘等工作

4、不公平、公正的后果。2、對(duì)教師思想道德等方面管理嚴(yán)格或是沒(méi)有起到有效的防范作用，可能產(chǎn)生相互扯皮拆臺(tái)等歪風(fēng)邪氣。出現(xiàn)自由散漫、精神萎靡、作風(fēng)拖拉的狀態(tài)、事業(yè)心、責(zé)任感不強(qiáng)的現(xiàn)象。3、對(duì)違反廉政準(zhǔn)則 五個(gè)嚴(yán)禁等法律法規(guī)等的教師不聞不問(wèn)、偏袒包庇，對(duì)發(fā)生明令禁止教師私自補(bǔ)課、亂收費(fèi)等問(wèn)題不查處等，可能會(huì)給學(xué)校造成不良影響和嚴(yán)重后果。中崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)（含機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、 權(quán)力行使風(fēng)險(xiǎn)）例2:1、評(píng)先進(jìn)、晉職稱、提職務(wù)、招聘教師可能導(dǎo)致收取好處，可能導(dǎo)致不公正、 不廉潔行為發(fā)生；2、違反規(guī)定，收人情學(xué)生，收取好處； 3、財(cái)務(wù)審核過(guò)程 中可能出現(xiàn)用公款核銷應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的費(fèi)用。高例3:1、學(xué)校黨建、廉政機(jī)制、制度

5、建設(shè)不夠，可能存在滋生腐敗的風(fēng)險(xiǎn)；2、在校委會(huì)議事決策、評(píng)先推優(yōu)、職稱評(píng)聘中，如果不出以公心，可能產(chǎn)生優(yōu)親 厚友的風(fēng)險(xiǎn)。中例4:1、學(xué)校后勤工作監(jiān)管不夠及時(shí)，可能存在漏洞，導(dǎo)致學(xué)校安全隱患或食堂衛(wèi) 生安全風(fēng)險(xiǎn)，可能產(chǎn)生吃拿回扣，為個(gè)人謀取律私利的內(nèi)險(xiǎn)。中例5:1、在主抓教研工作中可能存在不公正行為發(fā)生；2、不認(rèn)真對(duì)待教師論文、獲獎(jiǎng)證書(shū)的情況，可能導(dǎo)致評(píng)定職稱或教師考核不公平的風(fēng)險(xiǎn)；3、班主任管理評(píng)比，不能從實(shí)際出發(fā)，可能導(dǎo)致優(yōu)親厚友，管理評(píng)比不公正，影響班主任工作積極性的風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。4、學(xué)生評(píng)優(yōu)評(píng)先存在不按程序推薦，收取好處，優(yōu)親厚友好，沒(méi)有公平、公正、公開(kāi)。高例6:分管教育教學(xué)工作可能存在不公

6、正行為，導(dǎo)致不廉潔行為發(fā)生，如教師培訓(xùn)、參賽、教學(xué)課程人事安排、業(yè)務(wù)考核等；2、由于職責(zé)意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)教育教學(xué)監(jiān)管不利，可能導(dǎo)致疏于管理，影響教師的工作積極性；3、教輔教材征訂把握/、好，可能出現(xiàn)以權(quán)謀私的風(fēng)險(xiǎn)。中例7:1、設(shè)計(jì)項(xiàng)目，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查資料調(diào)查不夠詳細(xì)。2、在工程質(zhì)量督察檢查中，忽略質(zhì)量安全問(wèn)題，對(duì)不合格工程評(píng)為合格； 3、對(duì)工程參建各方提出的不符合 條件的變予等艾更。例8:學(xué)校安全重視不夠，不及時(shí)排查、消除安全隱患，不注意學(xué)校周邊治理，安 全教育、防范不力。例9:不經(jīng)集體研究或教代會(huì)通過(guò)， 違反廣大教師愿望或利益，隨意出臺(tái)實(shí)施方案、規(guī)定、制度、要求等。例10:1、在征訂教輔用書(shū)中可能有不

7、正當(dāng)利益；2、按政策規(guī)定介紹他人之子女就讀我校；3、教師執(zhí)教能力、教學(xué)效果評(píng)價(jià)教師教科研成果選送、評(píng)審可能有 礙情面，產(chǎn)生不公平、公正、公開(kāi)。1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高免疫力。2、嚴(yán)格按規(guī)定做好各種教輔用書(shū)的征訂。3、在常規(guī)考核中秉公辦事，不徇私情。4、自覺(jué)接受監(jiān)督。5、為 人師表，遵守社會(huì)公共規(guī)范，不貪 小便宜，不委托家長(zhǎng)為自己辦私事。6、堅(jiān)決拒絕家工送禮或請(qǐng)吃飯。例11作為班主任在評(píng)優(yōu)評(píng)先，選舉班干部、學(xué)生排座位方面，可能存在優(yōu)親厚友。業(yè) 務(wù) 流 程 風(fēng) 險(xiǎn)例1:師德師風(fēng)建設(shè)1、作為教師，在出題、考試、改卷等教學(xué)環(huán)節(jié)的人情、禮節(jié)性照顧。2、因?qū)W生在自己家中補(bǔ)習(xí)，有可能在教學(xué)中對(duì)自己補(bǔ)習(xí)的學(xué)生有偏袒

8、、 多教、評(píng)分上照顧。中1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校教師教學(xué)工作規(guī) 定；2、牢記師德在我心；力爭(zhēng)相關(guān) 工作廉潔、靈活、高效，解決所遇 問(wèn)題。例2:試卷保密試卷保管不嚴(yán)，在命題、審核、印制過(guò)程中出泄密；因人情或收受好處泄 密試卷內(nèi)容或更改考試成績(jī)。中高1、盡量減少試卷接觸人員；2、對(duì)必須接觸試卷的人員進(jìn)行保密安全 教育；3、實(shí)行回避制度，嚴(yán)禁因人 情關(guān)系私自泄露試卷。業(yè)務(wù) 流程 風(fēng) 險(xiǎn)例3:校級(jí)及以上評(píng)先評(píng)優(yōu)未嚴(yán)格按照評(píng)選條件、范圍、程序進(jìn)行推薦；未經(jīng)過(guò)集體討論決定；未在規(guī)止周內(nèi)公布中中1、認(rèn)真制定評(píng)選表彰方案，明確評(píng)選 條件和范圍；2、嚴(yán)格評(píng)選程序，公開(kāi) 透明，陽(yáng)光操作；3、認(rèn)真審查，嚴(yán)格 把關(guān)，廣泛聽(tīng)取

9、群眾意見(jiàn)；4、及時(shí)公 示評(píng)選條件、程序和結(jié)果。例4:考試管理考試命題不規(guī)范、審批程序不嚴(yán)、考風(fēng)考紀(jì)、試卷批閱、成績(jī)網(wǎng)上輸入管理 不到位。嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。例5:運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理運(yùn)行經(jīng)費(fèi)使用不當(dāng)。1、重大開(kāi)支不集體討論、班子內(nèi)部不通氣；2、經(jīng)費(fèi)使用/、透明、不公示。3、未嚴(yán)格按規(guī)定報(bào)銷，私設(shè)小金庫(kù)。中高1、制定學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)報(bào)銷登記流程；2、嚴(yán)格按照運(yùn)行經(jīng)費(fèi)涵蓋的各項(xiàng)內(nèi)容 進(jìn)行審核，做到報(bào)銷單據(jù)經(jīng)手、驗(yàn)收、 審核、審批等簽字；3、嚴(yán)格反饋制度， 堅(jiān)持在年終學(xué)校教職工大會(huì)上報(bào)告運(yùn) 行經(jīng)費(fèi)使用情況。例6:干部選拔任用1、臨時(shí)動(dòng)議決定干部任免；2、為特定人選制定干部任免條件；3、違反干部任免程序和規(guī)定，指定

10、提拔、調(diào)整干部人選。1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校有美干部選拔任用方 面的文件與規(guī)定；2、堅(jiān)持民主考核和 集體決定的原則，決不搞臨時(shí)動(dòng)議；3、 及時(shí)公開(kāi)有關(guān)推薦、考核、公示、任 免的程序和結(jié)果。例7:教學(xué)管理1、教學(xué)管理制度執(zhí)行情況不佳，存在“有令不行”不按規(guī)定辦事的風(fēng)險(xiǎn)；2、民主意識(shí)不強(qiáng)，可能影響學(xué)校民主議事、民主議事、民主決策，從而影響學(xué) 校教學(xué)發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)。中例8:重大事項(xiàng)1、在研究討論學(xué)校重大事項(xiàng)過(guò)程中，可能出現(xiàn)為謀取私利，個(gè)人主觀臆斷，易給學(xué)校造成嚴(yán)重?fù)p失；2、招生工作中，可能違反制度的相關(guān)規(guī)定，收取請(qǐng)托人好處，擅自降低標(biāo)準(zhǔn)，給社會(huì)帶來(lái)/、良影響。3、違反財(cái)務(wù)管理規(guī)定，可能出現(xiàn)以權(quán)謀私、侵占公款的風(fēng)

11、險(xiǎn)。低例9:教師評(píng)聘1、推薦時(shí)講人情，排序有失公平；2、把關(guān)不嚴(yán)，造成學(xué)?？己耸д妫?、未按照學(xué)校規(guī)定程序辦事。4、制定實(shí)施細(xì)則時(shí)有時(shí)會(huì)存在因人設(shè)定條件而偏移學(xué)校規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)；5、審核時(shí)講人情，把關(guān)/、嚴(yán)，造成考核失真。從計(jì)劃、招 聘、到考核，存在政策把握上難以公平公正的現(xiàn)象。1、嚴(yán)格依據(jù)材料排序排薦，保證公正 公平；2、嚴(yán)格學(xué)校考核把關(guān)， 確保條 件準(zhǔn)確真實(shí)；3、按照學(xué)校規(guī)定程序辦 事。例10:績(jī)效考核1、各類業(yè)績(jī)考核審核計(jì)算不準(zhǔn)確，未經(jīng)職工核對(duì)。2、考核等級(jí)建議未經(jīng)集體討論審定并公示，可能引發(fā)教職，小或投訴等問(wèn)題。1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)業(yè)績(jī)考核辦法和 學(xué)校有關(guān)規(guī)定，計(jì)算審核教職工業(yè)績(jī) 要堅(jiān)持原

12、則，并經(jīng)教職工核對(duì)。2、考 核等級(jí)須經(jīng)集體討論審定并公示后上 報(bào)學(xué)校。例11:工程建設(shè)在工程預(yù)算、概算等環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)相關(guān)各面可能向相關(guān)人員收取經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì) 好處，從而實(shí)現(xiàn)利益的最大化。例12:后備干部推薦人選的確定1、未按規(guī)定范圍推薦、考核； 2、未經(jīng)學(xué)校集體討論決定； 3、未在規(guī)定范圍 內(nèi)公示。制 度 機(jī) 制 風(fēng) 險(xiǎn)例1有美親朋友好友前來(lái)說(shuō)明，礙于人情面子為關(guān)系戶學(xué)生開(kāi)綠燈在編班、評(píng)優(yōu)評(píng)先等方面給予各方面的關(guān)照等。高例2:不注重自律，接受家長(zhǎng)等有關(guān)人員的吃請(qǐng)、報(bào)酬禮金，造成不良影響。高例1、1、在制度的執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有些制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺之時(shí)效性，沒(méi)有約束力，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和

13、完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差；2、 對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，不能充分發(fā)揮出應(yīng) 有的作用。例2:黨政聯(lián)席會(huì)議制度1、未建立和執(zhí)行“二重一大”集體決策制度；2、黨政聯(lián)席會(huì)議制度不健全；3、黨政聯(lián)席會(huì)議不民主。高高1、建立和執(zhí)行“三重一大”集體決策 制度；2、建立和規(guī)范執(zhí)行黨政聯(lián)席會(huì) 議制度例3:二級(jí)教代會(huì)制度1、教代會(huì)制度不健全；2、涉及學(xué)院發(fā)展和師生員工切身利益重大決策不經(jīng) 過(guò)教代會(huì)。高高1、建立健全教代會(huì)制度； 2、規(guī)范執(zhí) 行教代會(huì)制度；3、充分發(fā)揮教代會(huì)參 與學(xué)校管理監(jiān)督的作用。例4、校務(wù)黨務(wù)公開(kāi)1、未建立權(quán)力和信息公開(kāi)制度；2、權(quán)力運(yùn)行過(guò)程不透明；3、涉及學(xué)校發(fā)展

14、和師生員工切身利益事項(xiàng)/、公開(kāi)；4、校內(nèi)權(quán)力行使缺乏監(jiān)督機(jī)制，校工會(huì)教代會(huì)不健全，未能正常發(fā)揮監(jiān)督職能。高中1、建立學(xué)校黨政公開(kāi)制度， 明確公開(kāi) 的內(nèi)容和范圍；2、建立和完善二級(jí)教 代會(huì)制度，充分發(fā)揮教代會(huì)參與學(xué)校 管理和監(jiān)督的作用。例5:1、教研管理制度脫離實(shí)際，班主任管理失實(shí)，可能導(dǎo)致影響教師教學(xué)管理積 極性，甚至妨礙學(xué)生發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)；2、不能主動(dòng)參加民主議事、民主決策，可能導(dǎo)致影響學(xué)校教學(xué)管理工作正常發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn)中例6:1、在建設(shè)程序上違反中華人民共和國(guó)建筑法 、建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例 的規(guī)定以及中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例 、中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例的要求；2、在工程建設(shè)上執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)不嚴(yán)使工程在工程質(zhì)量上出現(xiàn)偏差。例7:學(xué)校后勤管理制度不夠完善，可能導(dǎo)致管理不力， 不能及時(shí)服務(wù)教學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)；2、違反學(xué)校物資采購(gòu)、工程建設(shè)及維修程