銷售部工作流程與管理制度

1、銷售部工作流程與管理制度（精品）溫州頂歷醫(yī)療器械有限公司銷售部工作流程與管理制度（試運行）二0 一-年一月一、總則為了更好的對公司產(chǎn)品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經(jīng)理對所屬銷售員進行考核和管理。銷售部經(jīng)理職責1、對銷售任務的完成情況負責。2、對回款率的完成情況負責。3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。 隨時對部門員工進行監(jiān)督和 指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。 每周定期對過去一周所發(fā) 生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。5、

2、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。 責任到人，發(fā)現(xiàn) 問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程 中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題， 協(xié) 調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯 報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。1、銷售部工作流程1駐外人員與公司電子商務銷售流程1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志2）銷售員在每周六上午的工作例會

3、上向銷售部經(jīng)理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經(jīng)理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行實地或電話拜訪與回訪4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫目 標客戶基本信息情況統(tǒng)計表5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經(jīng)理匯報6）銷售部經(jīng)理對銷售員的工作予以指導和安排2、交易談判與簽訂合同的流程1）銷售員在給客戶報價后，根據(jù)實際情況可進行商務談判2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相 關情況（重大合同需向公司領導請示）3）與原報價發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領導再次確認4）

4、待銷售部經(jīng)理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同5）正式銷售合同經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內勤于當日保管 存檔6） 對于因客戶原因無法簽訂正式銷售合同或客戶電話/傳真 通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理（必要時向公司領導請示）確認后方可執(zhí)行3、發(fā)貨流程1）銷售員或分部銷售內勤根據(jù)銷售合同填寫需貨申請單2）需貨申請單經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部3）由銷售部經(jīng)理審核銷售合同及需貨申請單3） 由銷售內勤或財務部開單人員根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的需貨申 請單開具銷售出庫單并將第二聯(lián)交與庫管4）庫管辦理出庫手續(xù)5）將客戶簽字的客戶確認單交銷售內勤存檔4、回款流程1）銷售員催款2）銷售員填寫收款申請單3）銷售部

5、和財務部確認4）反饋給客戶5）客戶回款5、開票流程1）銷售員填寫開票申請單2）銷售部審核3）財務部開票4）郵寄或交客戶簽收6、售后服務流程1）接客戶售后服務申請，由銷售部經(jīng)理確認2）銷售內勤填寫售后服務申請表后發(fā)給技術部3）技術部和客戶溝通4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經(jīng)理及內勤5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通7、退貨（換貨）流程1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產(chǎn)品的真?zhèn)?）由銷售分部將核實無誤后的退貨詳單報銷售部經(jīng)理審核5）由銷售內勤根據(jù)審核的退貨詳單開具紅票的銷售出庫單 并

6、將第二聯(lián)交與庫管6）庫管辦理退貨（換貨）手續(xù)8出差申請流程1）計劃出差實施安排2）填寫出差申請表，報公司總經(jīng)理確認批準3）匯總報告出差效果4）整理費用報銷三、銷售部管理制度1、對所轄區(qū)域內所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、 終端用戶情況、競爭對 手的產(chǎn)品結構及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息，銷售員必須了如指掌2、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應 及時將該款項匯回公司3、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng) 理請示4、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判， 超越常規(guī)的條 款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意，并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程5、對于任何客戶提出的特殊費用

7、（如市場促銷費用、廣告招牌等 費用）要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可 執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失7、正式銷售合同形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工 作日內組織發(fā)貨8、銷售內勤開出的銷售出庫單內容要詳細、準確。因開票內 容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任9、 銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。 對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所 有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保 管。10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔11、銷售內勤

8、應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程 中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生12、公司電子商務銷售人員必須實行現(xiàn)款發(fā)貨，如有物流代或貨 到付款等要按流程做好代等發(fā)貨款手續(xù)。13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并 將結果報告銷售部經(jīng)理，并通報公司財務部14、對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部 經(jīng)理匯報，由銷售部經(jīng)理向公司主管領導申請協(xié)調解決15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有銷售合同 原件編號整理成冊16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表1）周工作計劃表2）月工作計劃表3）銷售情況周統(tǒng)計表4）銷售情況月統(tǒng)計表5）銷售員工作周統(tǒng)計表6）銷售員工作月統(tǒng)計表7）市場狀況周統(tǒng)計表8）市場狀況月統(tǒng)計表