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文檔簡介

LOGO物資采購單據(jù)管理規(guī)定IMB standardization office IMB 5AB-IMBK 08- IMB 2C供應(yīng)課物資采購單據(jù)管理制度為加強(qiáng)供應(yīng)課物資采購管理工作，確保物資采購進(jìn)程的控制，避免 因工作失誤而造成對公司正常辦公、生產(chǎn)的影響杜絕采購單據(jù)遺失、 積壓、追蹤、報(bào)帳不及時(shí)的情況發(fā)生。同時(shí)也為了全面了解.動態(tài)掌控 物資采購狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、分析、處理疑難采購單據(jù)特制訂供應(yīng)課物 資采購單據(jù)管理制度。、該制度中所述的采購單據(jù)包括簽呈和請購單。二、供應(yīng)課每天承接的所有請購單據(jù)由內(nèi)勤人員逐單按號登記入采購 物資追蹤表。在分派到各采購員時(shí)必須由其當(dāng)面點(diǎn)數(shù)后簽字接 收。三、供應(yīng)課內(nèi)勤在將每天承接的請購單據(jù)登記完畢后應(yīng)立即計(jì)數(shù)登入采購單據(jù)平衡表中的“承接新單”欄。四、采購員每天處理完的請購單據(jù)在交到內(nèi)勤后由內(nèi)勤人員匯總出當(dāng)天 全課處理單據(jù)的總數(shù)記入采購單據(jù)平衡表中的“已處理單據(jù)” 欄。五、供應(yīng)內(nèi)勤在每個(gè)工作曰完畢后結(jié)算出當(dāng)天（累計(jì)）未處理完畢的請 購單據(jù)數(shù)據(jù)記入采購單據(jù)平衡表中的“待處理單據(jù)”欄。六、供應(yīng)內(nèi)勤將每天的采購情況及時(shí)上報(bào)課長。供應(yīng)課根據(jù)每天的采購 單據(jù)處理和積壓情況及時(shí)分析原因，落實(shí)處理并加強(qiáng)追蹤。七、因未嚴(yán)格執(zhí)行該制度而造成的采購單據(jù)遺失、積壓和追蹤處理不及時(shí)而造成的損失和影響

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