質(zhì)量保證手冊20100902

1、質(zhì)量保證手冊標題:目錄章節(jié)號/生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁 次第1頁共20頁TSG Z0004 要素內(nèi)容頁次/I1 Vjtr目錄W/目錄1n/質(zhì)量丁冊分發(fā)控制 發(fā)布令23H rn【 trFFlHri 宀 m4/A A總則、范圍和應(yīng)用4cl.l質(zhì)量方針、質(zhì)量目標/， *口 A-P+-t 冋51.2組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量職口能分配表71.3質(zhì)量職能分配表彳丁7o1.311 1 3任命書質(zhì)量保證手冊89l.l 1.3A AA O質(zhì)量保證丁冊9C4 O1.1 1.314管理職責 管壬理評審91212l.l2 2程序文件（管理制度）1323程序文件（管理制度

2、丿作業(yè)（工藝丿文件和質(zhì)量記錄1 o132 4.質(zhì)量計#【1133 1zVs 中亠 y 1 AiJ 文件控制1 o133 2記錄控制144人日十丹生|A AA Z4c：合同控制14 15A仁56設(shè)計控制（無此要素丿 材料、零部件控制1515 167o作業(yè) （工藝丿控制焊接控牛|TO8c焊接控制174 r91017171 J111 I1712檢驗與試驗控制1713設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制18114TQ /1 H-廿比弓 工 J刃珂寸皿j 111 jl. rp j不合格品（項丿控制191 q15口 1 口 口 口 VZN/J 工 1 |J J質(zhì)量改進與服務(wù)1 p1916質(zhì)量改進與刀服務(wù)人員培訓.考核

3、及甘管理201 w17丿人員丿口訓|、考1核及甘、丿甘他過程控制ZU201 118丿、1 llj A-i 1L-jrp J執(zhí)行特種設(shè)備許可制度C-J201 oWl J ITT ITvT 1 J rpJZJ質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量手冊分發(fā)控制章節(jié)號/生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁 次第2頁共20頁序號受控號手冊使用部門份數(shù)領(lǐng)用人1001經(jīng)理1經(jīng)理2002質(zhì)量保證工程師1質(zhì)量保證工程師3003技術(shù)負責人1技術(shù)負責人4004辦公室1主管5005電梯工程組1組長6006質(zhì)量技術(shù)組1組長質(zhì)量保證手冊標題:發(fā)布令章節(jié)號/生效日期2011-02-01手冊編號S

4、J/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第3頁共20頁本質(zhì)量手冊是根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求、TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則和（中華人民共和國國務(wù)院令第 549號）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例，結(jié)合公司實際情況編制，現(xiàn)批準發(fā)布。于2011年02月1日正式實施。質(zhì)量手冊闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，確立了質(zhì)量保證體系，能夠?qū)μ胤N設(shè)備 安全性能實施有效控制，是公司開展質(zhì)量管理必須遵循的綱領(lǐng)性文件和準則，也是公司對 顧客的承諾，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。經(jīng)理：（簽名）二O 年一月二十日質(zhì)量保證手冊標題:

5、總則、范圍和應(yīng)用章節(jié)號/生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第4頁共20頁0.1總則建立質(zhì)量保證體系組織，設(shè)置、維護一系列文件化的質(zhì)量管理體系，以確保特種設(shè)備 安全性能得到有效控制，質(zhì)量體系有效運轉(zhuǎn)、持續(xù)改進，最終滿足并超越顧客的期望和要 求。0.2范圍和應(yīng)用本公司質(zhì)量保證體系包括與各類電梯系列產(chǎn)品的銷售、安裝、改造、維修、保養(yǎng)有關(guān) 的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程。本公司引用下列安全技術(shù)規(guī)范和標準：A. TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求B. TSG Z0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評

6、審細則C. （中華人民共和國國務(wù)院令第549號）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例上述安全技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量管理體系標準所包含的條文，通過在公司相關(guān)文件中的引用而構(gòu)成本公司文件的條文。本公司采用TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體 系基本要求的術(shù)語和定義。其中：本單位 f 用“公司”或“本公司”取代法定代表人 i 本公司為非獨立法人，公司負責人為經(jīng)理。023本公司適用TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求及附件中第1、2、3、4、6、7、& 12、13、14、15、18基本要素與條款, 無第5、9、10、11、17基本要素。質(zhì)量保證手冊標題

7、:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標章節(jié)號1.1生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第5頁共20頁質(zhì)量方針讓客戶更滿意此方針表明本公司員工必須始終關(guān)注客戶要求及期望，以客戶滿意為宗 旨，持續(xù)改進各項工作，力爭為客戶提供最大價值的產(chǎn)品與服務(wù)，使本公司的客 戶更加滿意。全體員工必須清楚和理解此方針的內(nèi)容，公司將竭力維護和實施此方針。質(zhì)量目標1）電梯年檢合格率達到98%以上；2）工程安裝驗收合格率達到97%以上;3 ）顧客滿意度總體水平達到基本滿意；4）工程近期完工率達到98%以上質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號1.2生效日期2011-02-01手冊編號SJ/

8、QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第6頁共20頁質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量職能分配表章節(jié)號1.3生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第7頁共20頁質(zhì)量職能分配表標準章節(jié)號體系要求經(jīng)理質(zhì)量保證工程師技術(shù)負責人辦公室電梯工程部質(zhì)量技術(shù)部1管理職責1.1質(zhì)量方針和目標000001.2質(zhì)量保證體系組織000001.3職責、權(quán)限000001.4管理評審000002質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊000002.2程序文件000002.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄000002.4質(zhì)量計劃000033.1文件控制00000文件和記錄控制3.2記錄控制

9、0004合同控制4.0合同控制000006材料零部件控制6.0材料零部件控制0007作業(yè)工藝控制7.0作業(yè)工藝控制00008焊接控制8.0焊接控制000012檢驗與試驗控制12.0檢驗與試驗控制0000013設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制13.0設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制0000014不合格品（項）控制14.0不合格品（項）控制000015質(zhì)量改進與服務(wù)15.0質(zhì)量改進與服務(wù)000016人員培訓考核及其管理16.0人員培訓考核及其管理0000018執(zhí)行特種設(shè)備許可制度18.0執(zhí)行特種設(shè)備許可制度0000注：表示主要職能， 0表示次要職能質(zhì)量保證手冊標題:任命書章節(jié)號1.3生效日期2011-02-01手

10、冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第8頁共20頁任命書根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范對質(zhì)量保證體系的要求，決定任命段雙林 為公司質(zhì)量保證工程師。質(zhì)量保證工程師的工作職責如下：1. 根據(jù)質(zhì)量體系標準要求結(jié)合特種設(shè)備對質(zhì)量保證體系的要求，協(xié)助經(jīng)理組織各部門建立、實施質(zhì)量保證體系，保持該體系有效運行和持續(xù)改進。2. 及時向經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系運行情況，對特種設(shè)備安全性能實施有效控制，全面 協(xié)助經(jīng)理處理有關(guān)質(zhì)量管理中的重大問題。3. 通過培訓、宣傳、考核及其它措施，確保提高全員滿足顧客要求的意識。4. 協(xié)調(diào)公司各部門之間管理程序的接口問題，獨立行使職責，組織處理重大質(zhì)量事故 和顧客提出的需

11、求或投訴，并向經(jīng)理匯報。5. 負責就質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜與外部方的聯(lián)系和溝通。6. 組織質(zhì)量體系內(nèi)部審查，協(xié)助經(jīng)理進行管理評審。根據(jù)特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范對質(zhì)量保證體系的要求，任命以下人員為各質(zhì)量控制系 統(tǒng)責任人，對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程中的質(zhì)量控制負責：質(zhì)量保證負責人：段雙林 技術(shù)負責人：李世蘭技術(shù)責任人：阮偉盛 自檢員：陸宗彩、郭中兵經(jīng)理：O 一 O年一月二十日質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證手冊章節(jié)號1.1 1.3生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第9頁共20頁管理職責1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標經(jīng)理負責制定書面的質(zhì)量方針和目標，加以公布

12、并定期進行評審，確保通過張貼、會 議講解、培訓等方式來宣傳質(zhì)量方針和目標，為全公司人員理解、貫徹實施。質(zhì)量方針和 目標符合以下要求：（1）符合本公司的實際情況和許可項目范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性能要求（2） 質(zhì)量方針體現(xiàn)了對特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進的承諾，指明本公司的質(zhì)量 方向和所追求的目標；（3） 質(zhì)量目標進行量化和分解，落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門和責任人員，并 且定期對質(zhì)量目標進行考核。1.2 質(zhì)量保證體系組織公司按TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 的要求建立質(zhì)量保證體系組織，形成適合公司實際、可操作的文件化質(zhì)量管理體系，并

13、予 以實施、保持及持續(xù)改進。1.3職責、權(quán)限經(jīng)理對特種設(shè)備安全質(zhì)量負責，任命了質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員公司制訂了質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)圖以及質(zhì)量職能分配表，明確規(guī)定了部門的職責、權(quán)限及相互關(guān)系。各部門質(zhì)量職責概述如下:經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家的安全質(zhì)量法規(guī)，對特種設(shè)備安全質(zhì)量負責；負責質(zhì)量方針與目標的制定；任命質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員；負責提供足夠的資源，確定質(zhì)量保證體系相關(guān)人員的職責、權(quán)限; 定期主持管理評審會議。負責特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范與外部溝通協(xié)調(diào)相關(guān)事宜；質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證手冊章節(jié)號1.3生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，

14、0頁次第10頁共20頁技術(shù)負責人負責產(chǎn)品的規(guī)劃管理，根據(jù)國家、行業(yè)的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標準等要求，組 織進行相關(guān)活動，使企業(yè)取得進入市場的合格的法定資質(zhì)。組織新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝的研究、引進和應(yīng)用，負責產(chǎn)品安裝、改造、維修技 術(shù)管理工作，以及重大技術(shù)問題和的攻關(guān)，確保特種設(shè)備的安全質(zhì)量性能。負責執(zhí)行國家安全技術(shù)規(guī)范和標準，為安裝，改造和維修提供技術(shù)支持。施工安全責任人（安全員）工程項目安全生產(chǎn)、文明施工的直接管理者和責任人，在業(yè)務(wù)上向公司經(jīng)理負責。貫徹安全條例和文明施工標準，執(zhí)行相關(guān)規(guī)章、規(guī)程。辦理開工前安全監(jiān)審和安全開工審批， 編制項目工程安全監(jiān)督計劃，上報安全措施 和分項工程安全施工

15、要點。制定項目工程文明施工達標方案，提交文明施工達標方案，資金預算，實施文明施工達標方案。整理匯總填寫安全業(yè)內(nèi)技術(shù)資料，總結(jié)安全生產(chǎn)狀況并上報公司。檢查評定安全用品和勞動保護用品是否達標， 罰處現(xiàn)場違章行為，組織機械設(shè)備安 全評定，提出安全整改意見和處理辦法。承辦工地文明施工相關(guān)事宜，向主辦安全監(jiān)督部門交辦事宜， 參加事故調(diào)查，定期 安全檢查，例會提出工地項目，獎罰意見。實行安全終止權(quán)，有權(quán)制止任何人的違章行為，承擔項目安全、文明施工管理責任。 焊接責任人負責焊接工藝評定，焊接工藝規(guī)程和焊接質(zhì)量檢驗與驗收標準制定。焊工技術(shù)、安全培訓和管理。焊接材料、設(shè)備、安全環(huán)境的管理，負責焊接質(zhì)量驗收。辦公

16、室協(xié)助經(jīng)理開展公司各項行政工作， 督促執(zhí)行公司內(nèi)部管理制度，確保公司經(jīng)營活動 正常進行。協(xié)助經(jīng)理處理各部門相互之間的行政關(guān)系，了解上下級的需求，反映下層質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證手冊章節(jié)號1.3生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第11頁共20頁的真實情況，考核各部門負責人的工作業(yè)績；負責文件和資料的控制以及質(zhì)量記錄的控制；負責技術(shù)資料的歸檔及借閱管理；負責公司培訓和人事管理工作，以及后勤管理。電梯工程部負責與顧客溝通及銷售合同的簽訂，組織合同評審工作； 提供技術(shù)咨詢服務(wù)；跟蹤合同執(zhí)行情況； 負責開展顧客滿意率測量及匯總分析。負責產(chǎn)品的現(xiàn)場安裝、調(diào)

17、試與驗收，保證產(chǎn)品質(zhì)量達到顧客要求；負責外包工程的監(jiān)督管理，組織對安裝外包單位的質(zhì)量評審工作；負責產(chǎn)品“三包”期間的維護保養(yǎng)工作，處理顧客反映產(chǎn)品使用出現(xiàn)的問題; 負責電梯工程和施工現(xiàn)場的安全管理；負責受理顧客投訴和履行本公司的售后服務(wù)承諾，不斷提高顧客滿意度。 負責維護過程管理；負責施工班組管理；負責施工過程所需材料及配件采購；負責施工設(shè)備、工具的控制和管理；負責服務(wù)過程數(shù)據(jù)統(tǒng)計；履行本公司的服務(wù)承諾，不斷提高客戶滿意度。負責材料（零部件）的采購需求的識別、資料的準備及采購；負責選擇供應(yīng)商，組織對供應(yīng)商的綜合評定與考核，建立合格供應(yīng)商名錄。 執(zhí)行規(guī)定的工作程序，履行日常管理職責，保證材料（零

18、部件）質(zhì)量得到控制質(zhì)量技術(shù)部負責確保產(chǎn)品的安全質(zhì)量性能，對材料（零部件）進廠、加工過程、最終產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)視與控制；負責不合格品的控制，采取糾正和預防措施，并對其實施效果進行跟蹤和驗證；負責與產(chǎn)品的實物質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)收集及分析處理工作；負責監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證手冊章節(jié)號1.1 1.4、2.1生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第12頁共20頁負責收集、消化在保梯種及新機種技術(shù)； 負責技術(shù)設(shè)計（施工方案策劃）；負責培訓資料的編寫、收集以及培訓組織、考核工作； 負責協(xié)助電梯工程部指導員工操作及解決技術(shù)問題； 負責公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)

19、維護。1.4 管理評審經(jīng)理定期（原則上12個月內(nèi)不得少于一次）按管理評審控制程序要求對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系組織管理評審，以保證質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標的要求，并保持管理評審記錄。附件：產(chǎn)生程序SJ/QP-03管理評審控制程序2 質(zhì)量保證體系文件公司根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要 求，公司的規(guī)模和活動的類型、生產(chǎn)過程的相互關(guān)系及復雜程度、人員的能力建立書面化質(zhì)量保證體系。公司的質(zhì)量保證體系文件包括:a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b）質(zhì)量保證手冊；c）程序性文件（管理制度）；d）確保公司各過程有

20、效運作的作業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、工藝卡、 操作規(guī)程等）；e）為體系有效運行提供憑證的質(zhì)量記錄等2.1質(zhì)量保證手冊公司根據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要 求建立質(zhì)量保證手冊，其內(nèi)容：a）描述公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標的綱領(lǐng)性文件；b）質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減情況；c ）概述或引用質(zhì)量保證體系相關(guān)的程序文件；d）質(zhì)量保證體系過程的相互作用及關(guān)系。質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證手冊章節(jié)號2.2 2.4、3.1生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第13頁共20頁2.2程序文件（管理制度）公司根據(jù)T

21、SG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要 求建立了與質(zhì)量方針相一致的程序文件（管理制度），滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求, 對質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的控制范圍、程序做了明確的要求，為公司的質(zhì)量活 動提供有效控制和保證。2.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄根據(jù)程序文件（管理制度）要求對作業(yè)（工藝）進行控制，并提供相關(guān)的有效憑證記 錄。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容規(guī)范標準，并經(jīng)過審核和批準。2.4 質(zhì)量計劃公司對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程按施工方案策劃控制程序進行了策劃，并將策劃的結(jié)果在 相關(guān)的程序文件、工作文件中進行描述。策劃包括以下的內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項目的質(zhì)量目標和

22、要求。b ）相應(yīng)產(chǎn)品、項目的實現(xiàn)過程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施。c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和試驗活動，以及驗收準則。d）為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所必要的記錄。公司根據(jù)產(chǎn)品、項目、合同進行策劃后編制施工方案報告。 施工方案報告能夠有效控制 產(chǎn)品（設(shè)備）安全性能，能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點。公司現(xiàn)有的總體設(shè)計方案能夠滿足實現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品、項目或特殊產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標時，不必編制專門的質(zhì)量計劃。附件：產(chǎn)生程序SJ/QP-08施工方案策劃控制程序3 文件和記錄控制3.1文件控制本公司編制并實施文件和資料控制程序，由辦公室對質(zhì)量保證體系相關(guān)的文件進

23、行管理：a）所有與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件在發(fā)布前需經(jīng)相關(guān)授權(quán)人員進行審批，確保其適應(yīng)性充分性；b）需要修訂時，對文件進行評審、修訂并再次進行審批；c）通過受控文件清單上的版本顯示文件的版本 /修訂號，確保文件的修訂狀態(tài)得 到識別；d）通過資料員在新版文件發(fā)放時回收舊版文件， 保證各使用場所均可以得到適用文件 的現(xiàn)行有效版本；質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證手冊章節(jié)號3.1 3.2、4生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第14頁共20頁e）本公司的質(zhì)量體系文件發(fā)放時，其上均加蓋“受控文件”印章，確保清晰、易于識另f）與公司質(zhì)量體系、產(chǎn)品相關(guān)的外來文件，經(jīng)部

24、門主管確認其適合性后，由辦公室統(tǒng) 一管理控制；g）對有保留價值的舊版文件加蓋“參考文件”印章，防止其誤用；h）在內(nèi)審、管理評審之后或體系運行出現(xiàn)偏差時，由管理者代表組織相關(guān)人員對文件 的適宜性進行評審，需要修訂時，對文件進行評審、修訂并再次進行審批；以滿足 文件的適宜性和可持續(xù)有效性。i）公司應(yīng)對電子文檔進行管理，制定相應(yīng)的管理制度，確保文件統(tǒng)一有效。3.2 記錄控制a）公司建立并實施質(zhì)量記錄控制程序，對相關(guān)的質(zhì)量記錄進行管理，規(guī)定質(zhì)量記 錄的標識、保管、保存期限和過期處置的方法。b ）質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用的受控記錄表格均為有效版本。 附件：產(chǎn)生程序SJ/QP-01文件和資料控

25、制程序SJ/QP-02質(zhì)量記錄控制程序4 合同控制公司制定并實施合同評審控制程序、客戶服務(wù)控制程序及營銷管理控制程序， 對與顧客有關(guān)的過程進行識別、控制?？刂频膬?nèi)容包括：4.1合同要求的確定公司在與顧客簽訂合同或接受訂單前，應(yīng)明確顧客的要求，包括：a顧客規(guī)定的產(chǎn)品和質(zhì)量要求，包括交付和交付后的活動；b顧客雖然沒有規(guī)定，但常規(guī)或已知預期用途所必要的要求；c本公司所涉及的相關(guān)產(chǎn)品、服務(wù)責任，包括法律和法規(guī)要求；d本公司已規(guī)定的其他與顧客需求有關(guān)的要求。4.2合同要求的評審公司對顧客所提出的，以及公司自身確定的要求實施評審，評審安排在與顧客簽訂合 同或接受訂單之前，并確保：質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證

26、手冊章節(jié)號4、5、6生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第15頁共20頁a顧客要求已得到確認；b在顧客沒有以文件形式提供要求（如口頭訂單）的情況下，顧客的要求應(yīng)在接受前已得到確認；c與前面要求不一致的合同或訂單的要求都已予以解決；d公司有能力滿足合同或訂單規(guī)定的要求；e合同執(zhí)行法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等。公司將記錄以上評審的結(jié)果以及在此之后的后續(xù)措施。當產(chǎn)品或服務(wù)要求發(fā)生變更時, 公司確保有關(guān)文件記錄都得到修改，并傳遞到相關(guān)部門4.3顧客溝通公司實施以下措施以確保與顧客的溝通:a由電梯工程部與顧客建立長期聯(lián)絡(luò)，并及時向顧客提供本公司

27、的產(chǎn)品信息；b記錄相關(guān)的問詢、合同或訂單要求，包括相應(yīng)的更改，并按合同評審控制程序進 行處理；c由電梯工程部主動與客戶溝通，及時掌握有關(guān)信息，按客戶服務(wù)控制程序接受并 處理客戶抱怨或投訴，并跟進處理效果。附件：產(chǎn)生程序SJ/QP-06合同評審控制程序SJ/QP-07客戶服務(wù)控制程序SJ/QP-20營銷管理控制程序5 設(shè)計控制（本公司無此基本要素）6材料、零部件控制a）公司嚴格控制與質(zhì)量有關(guān)的原材料、零部件、設(shè)備、儀器和外包工程物質(zhì)的采購過 程，以確保所采購的物資符合要求，控制的方式和程序取決于其對隨后的實現(xiàn)過程 及對服務(wù)質(zhì)量的影響程度。公司制定選擇、評價和重新評價供應(yīng)商的準則，具體執(zhí) 行供應(yīng)商

28、選擇及評定程序、采購與材料控制程序，定期對供應(yīng)商進行質(zhì)量評審 和評估。b）公司按供應(yīng)商選擇及評定程序應(yīng)對供應(yīng)商提供產(chǎn)品的服務(wù)能力進行評價和選質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證手冊章節(jié)號6、7生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第16頁共20頁c）擇供應(yīng)商，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，必須對分供方許可資 格進行確認，并對評審的結(jié)果和后續(xù)的跟進措施給予記錄。d）對采購的材料、零部件、設(shè)備等物質(zhì)制定相應(yīng)的驗收標準，由質(zhì)量技術(shù)部組織驗收, 具體按檢驗與試驗控制程序進行。當公司需要在供應(yīng)商貨源處對采購原材料進 行驗證時，公司應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安

29、排以及原材料放行的準則。e）公司應(yīng)對材料、零部件的入庫手續(xù)、存放與保管、領(lǐng)用與使用、標識要求等做出規(guī) 定，建立臺帳。同時，必須規(guī)定材料、零部件的代用審批辦法，包括代用的基本要 求、代用范圍、代用的檢驗與試驗等。具體執(zhí)行采購控制程序。附件：產(chǎn)生程序SJ/QP-09采購控制程序7作業(yè)（工藝）控制生產(chǎn)和服務(wù)活動應(yīng)在受控條件下進行，受控條件包括：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息。如依據(jù)生產(chǎn)通知單和總體設(shè)計方案及相關(guān)技術(shù)施 工用圖要求組織生產(chǎn)、安裝；b）結(jié)合許可項目特征和本單位的實際情況，編制作業(yè)（工藝）文件 ；c ）使用適宜的設(shè)備。操作人員應(yīng)依設(shè)備操作規(guī)程對設(shè)備進行操作，并按生產(chǎn)設(shè)備 和工藝裝備控制程序或特

30、種設(shè)備施工工程管理制度進行設(shè)備的維護和保養(yǎng)， 以保證設(shè)備的過程能力；d）獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備，對質(zhì)量控制點設(shè)置、檢測設(shè)備是否滿足精度要求進行 控制；e）對過程特性、設(shè)備狀況、人員資格、作業(yè)（工藝）紀律、環(huán)境條件等實施監(jiān)視和測量;f ）放行、交付和交付后活動的實施；h）加工與檢測項目由外包方承擔時，需結(jié)合特種設(shè)備許可要求，對外包方的經(jīng)營資格、 能力進行評審，簽訂外包合同（協(xié)議），由相關(guān)責任人員對外包產(chǎn)品質(zhì)量及檢驗報告 進行審查確認。具體執(zhí)行安裝過程控制程序、改造過程控制程序和維修過程控制程序。附件：產(chǎn)生程序SJ/QP-10維護過程控制程序質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證手冊章節(jié)號7、8 12生效日

31、期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第17頁共20頁SJ/QP-11安裝過程控制程序SJ/QP-12改造過程控制程序SJ/QP-20不安全因素控制程序8 焊接控制公司制定并實施焊接控制程序，對與焊接有關(guān)的過程進行識別、控制。控制的內(nèi)容包括:a）對相關(guān)人員進行必要的培訓并取得資格后上崗；b）對有關(guān)設(shè)施（焊材、焊機、安全環(huán)境）進行控制;c）在相關(guān)文件中明確操作工藝、控制辦法；d）保存確認所需的記錄。具體執(zhí)行焊接控制程序及相關(guān)工藝規(guī)定附件：產(chǎn)生程序SJ/QP-22焊接控制程序9 熱處理控制10 無損檢測控制11 理化檢驗控制12 檢驗與試驗控制（本公司無此基本

32、要素）（本公司無此基本要素）（本公司無此基本要素）檢驗與試驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下:a）公司應(yīng)結(jié)合特種設(shè)備許可項目，制定并實施過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序，對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程進行監(jiān)視、測量、檢驗和試驗?？刂频膬?nèi)容包括：進貨檢驗，過程檢驗，出廠檢驗，竣工驗收、安全技術(shù)規(guī)范要求的型式試驗等。b）檢測的準則和檢驗與試驗條件的控制應(yīng)在過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序及相關(guān)檢驗作業(yè)指導書中予以表述。以上檢測應(yīng)形成記錄并有檢驗人員簽名。產(chǎn)品應(yīng)在規(guī)定的 檢測要求圓滿地完成后才能放行；否則，應(yīng)得到授權(quán)人批準。必要時應(yīng)得到顧客的批 準。c）檢驗與試驗狀態(tài)應(yīng)有明確的規(guī)定，現(xiàn)場產(chǎn)品的合格、不合格、

33、待檢的標志清晰。d）安全技術(shù)規(guī)范、標準有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應(yīng)當編制型式試驗或其他特質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證手冊章節(jié)號12、13生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第18頁共20頁殊試驗控制的文件，包括試驗項目、覆蓋范圍、試驗單位、試驗報告，以及試驗條件、方法、工藝、記錄、試驗結(jié)論等。附件：產(chǎn)生程序SJ/QP-15 過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序13 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制公司結(jié)合受理的許可項目特性，編制設(shè)備和檢驗與試驗設(shè)備控制程序文件，確保施工 設(shè)備符合加工精度，測量數(shù)據(jù)準確，檢驗與試驗設(shè)備符合規(guī)定要求。13.1施工設(shè)備的控制a ）公

34、司制定并實施施工設(shè)備控制程序，包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán) 境、檢修、報廢等過程控制；b）建立設(shè)備臺帳，與實物一致，妥善保管維修保養(yǎng)記錄等檔案資料；c）對設(shè)備的完好狀態(tài)和使用狀態(tài)進行適當標志。13.2檢驗與試驗裝置的控制檢驗與試驗裝置的使用應(yīng)確保其測量準確度已知，并與要求的測量與試驗能力一致， 對其控制包括以下內(nèi)容：a ）公司制定并實施監(jiān)視和測量裝置控制程序，包括采購、驗收、操作、維護、 使用環(huán)境、檢修、報廢等過程控制；b）對能溯源到國家基準的裝置，定期或在使用前進行校準和調(diào)整。當不存在上述基 準時，可采取對比校正，校準的依據(jù)應(yīng)形成文件并保存相關(guān)記錄；c）質(zhì)量技術(shù)部對檢驗與試驗裝置的校準

35、狀態(tài)進行標識，以確定其校準狀態(tài)；d）防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運、維護和貯存期防止損壞或失效，保證使用、校準的環(huán)境的適合性。在隨 后發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，質(zhì)量技術(shù)部應(yīng)對其以往檢驗監(jiān)控結(jié)果的有效性進行評 價，并采取糾正措施；f）當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，初次使用時應(yīng)確認其能力，必要時重新確認附件：產(chǎn)生程序SJ/QP-05施工設(shè)備控制程序SJ/QP-13監(jiān)視和測量裝置控制程序質(zhì)量保證手冊標題：質(zhì)量保證手冊章節(jié)號14、15生效日期2011-02-01手冊編號SJ/QM-2011版本/修訂號第B版，0頁次第19頁共20頁14 不合格品（項）控制公司制定并實施不合格品（項）控制程序，對不合格品（項）做好記錄、標識,進行隔離和控制，防止不合格品非預期使用。公司通過以下方法，處置不合格品（項）：a）采取返工或返修等措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品（項）；b）對不合格品（項）進行原因分析，按規(guī)定要求進行控制；c）采取措施，防止非預期的使用或再發(fā)生。由公司質(zhì)量技術(shù)部保持與不合格品（項）有關(guān)的記錄，包括不合格的性質(zhì)