內(nèi)蒙古赤峰翁牛特旗日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

1、內(nèi)蒙古赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告00 八年八月目錄第一章 總論 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.1 項(xiàng)目基本情況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.2 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.3 編制范圍及工作內(nèi)容 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽1.4 建設(shè)方案及研究結(jié)論 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第二章 項(xiàng)目建設(shè)的背景及建設(shè)必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2.1 概況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2.2 項(xiàng)目地理環(huán)境 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2.3 承辦單位概況 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽2.4 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第三章 需求預(yù)測(cè)、建設(shè)規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.1 需求預(yù)測(cè) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.2 銷售預(yù)測(cè)

2、錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.3 產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽3.4 產(chǎn)品的基本營(yíng)銷策略 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第四章 項(xiàng)目地點(diǎn)的選址 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽4.1 項(xiàng)目選址原則和基本思路 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽4.2 場(chǎng)址選擇 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽4.3 項(xiàng)目區(qū)的建設(shè)條件 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第五章 項(xiàng)目總體方案設(shè)計(jì) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.1 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.2 項(xiàng)目建設(shè)總體方案 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.3 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽5.5 項(xiàng)目平面布置與交通運(yùn)輸 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.1 實(shí)施計(jì)劃說(shuō)明 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽6.2 實(shí)施進(jìn)度表 錯(cuò)誤！未

3、定義書(shū)簽第七章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.1 環(huán)境現(xiàn)狀 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.2 項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.3 設(shè)計(jì)采用標(biāo)準(zhǔn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.4 項(xiàng)目產(chǎn)生的主要污染物及治理措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.5 消防 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽7.6 勞動(dòng)保護(hù)和安全生產(chǎn)措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第八章 項(xiàng)目組織與經(jīng)營(yíng)管理 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.1 機(jī)構(gòu)組織與經(jīng)營(yíng)管理 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.2 勞動(dòng)定員 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.3 經(jīng)營(yíng)管理制度和措施 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽8.4 人員培訓(xùn) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第九章 投資估算及資金籌措 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽9.1 總投資估算 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽9.2 資金籌措方

4、式 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽9.3 投資使用計(jì)劃 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第十章 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽10.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽10.2 總成本費(fèi)用測(cè)算 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽10.3 投資還本能力分析 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽10.4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第十一意 社會(huì)效益和生態(tài)效益 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽11.1 社會(huì)效益 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽11.2 生態(tài)效益 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第十二章 結(jié)論 錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽第一章、項(xiàng)目總論一、項(xiàng)目名稱：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公 司日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目二、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：（1）、新建日用消費(fèi)品展廳 350 平方米；（2）、新建標(biāo)準(zhǔn)化日用消

5、費(fèi)品儲(chǔ)備庫(kù) 1500 平方米；（3）、冷鮮庫(kù) 150 平方米；（4）、新建辦公用房 400 平方米；（ 5）、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)（含軟件） ；（6）、?東風(fēng)? 145（ 4.5T ）廂式貨車 2 輛；（7）、冷藏車 1 輛；2、建設(shè)地點(diǎn)：赤峰市翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)3、建設(shè)性質(zhì)：配套改造4、建設(shè)期限： 2008 年 10 月 2009 年 7 月5、項(xiàng)目總投資： 600 萬(wàn)元6、資金籌措：（1）企業(yè)自籌 300 萬(wàn)元（2）銀行貸款 200 萬(wàn)元（3）申請(qǐng)財(cái)政扶持資金 100 萬(wàn)元三、項(xiàng)目單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：1、項(xiàng)目單位：（ 1）單位名稱：赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公 司（2）單位住所：翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)向

6、陽(yáng)街東段路南（ 3 ）法定代表：劉強(qiáng)（4）人員結(jié)構(gòu)： 現(xiàn)有人員 25人，其中管理人員 8 人，80% 以上有大中專以上學(xué)歷并有相應(yīng)的專業(yè)資格證書(shū)。（5）資產(chǎn)情況： 單位注冊(cè)資金 66萬(wàn)元，現(xiàn)有固定資產(chǎn) 800 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 450 萬(wàn)元 .2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)介：（1）姓名：劉強(qiáng)（2）性別：男（3）國(guó)籍：中國(guó)（ 4）個(gè)人簡(jiǎn)歷：漢族 大學(xué)文化， 1977 年參加工作，歷 任旗供銷社科員、人事科科長(zhǎng)、旗聯(lián)社副主任、新合作超市 連鎖有限公司總經(jīng)理。四、預(yù)期效益 通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施，可帶來(lái)較好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。1、經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目實(shí)施后，年均銷售收入 2760 萬(wàn)元，年平均利潤(rùn) 56 萬(wàn) 元，年均繳納稅金

7、 117 萬(wàn)元。2、社會(huì)效益 通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)村、牧區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮和社會(huì)發(fā)展， 提升消費(fèi)檔次，降低消費(fèi)成本，改善消費(fèi)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)連鎖網(wǎng) 絡(luò)?一網(wǎng)多用，雙向物流 ?的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的 為農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買 難賣難的問(wèn)題。五、項(xiàng)目編制依據(jù)1、中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于積極開(kāi)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn) 社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)。 （中發(fā) 2007一號(hào)）2、國(guó)務(wù)院 ?聽(tīng)取供銷總社關(guān)于建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)等有關(guān)工作匯報(bào)的會(huì)議紀(jì)要 ?國(guó)閱 52 號(hào)。（ 2006.5.24 ）3、全國(guó)總社 ?關(guān)于貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院會(huì)議紀(jì)要精神加快 實(shí)施新網(wǎng)工程的通知? （供銷經(jīng)字 20063

8、9 號(hào)文）4、翁牛特旗國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱 要。5、自治區(qū)供銷社 ?研究全區(qū)供銷系統(tǒng)推進(jìn)自治區(qū)民 生工程農(nóng)村牧區(qū)商貿(mào)流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)會(huì)議紀(jì)要? （ 2008 1 號(hào)）6、建設(shè)單位提供的其他材料。六、結(jié)論 該項(xiàng)目是建設(shè)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的重要舉措，是發(fā) 展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為 ?三農(nóng) ?服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng) 村辦的實(shí)事，同時(shí)也是供銷系統(tǒng)適應(yīng)現(xiàn)代流通要求，強(qiáng)化自 身功能，提高服務(wù)水平必須抓好的一項(xiàng)重要工作，是生存之 需、發(fā)展之要。符合翁旗 ?十一五 ?期間國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā) 展計(jì)劃，翁旗供銷社自 2005 年開(kāi)始承擔(dān) ?萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工 程?建設(shè)任務(wù)， 2006 年啟動(dòng)?新網(wǎng)工程 ?并

9、由所屬龍頭企業(yè) 翁旗新合作超市連鎖有限公司具體組織實(shí)施。目前網(wǎng)絡(luò)骨架 已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全旗70%以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)村，在農(nóng)村現(xiàn)代流通中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。如果此建設(shè)項(xiàng)目加以實(shí)施，必將使 翁旗現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上個(gè)新臺(tái)階，更加健康有序、便捷暢 通地為 ?三農(nóng)?服務(wù)。第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景一、我國(guó)現(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢(shì)及供銷社優(yōu) 勢(shì)所在。進(jìn)入新的世紀(jì)，商品流通行業(yè)正處于現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式進(jìn)行 資源整合的關(guān)鍵時(shí)期，這一發(fā)展趨勢(shì)從大中城市開(kāi)始正在逐 步向農(nóng)村牧區(qū)延伸，最終將由現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)方式和農(nóng)村實(shí)際相結(jié) 合形成新型的商品流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)而成為農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù) 體系和農(nóng)村市場(chǎng)體系的重要支撐力量。誰(shuí)能整合資源、擁有 網(wǎng)

10、絡(luò)，誰(shuí)就能在與農(nóng)民的聯(lián)系和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的現(xiàn)代商品流通體 系建設(shè)中有所作為，必須在產(chǎn)權(quán)體制改革的基礎(chǔ)上，發(fā)揮自 身優(yōu)勢(shì)，以連鎖、配送等現(xiàn)代營(yíng)銷方式為重點(diǎn)改造傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)， 再造農(nóng)村骨干商品經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。黨和政府高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。當(dāng)前，我國(guó)正處在 全面建設(shè)小康社會(huì)、加快推進(jìn)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)的新的發(fā) 展階段。黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作，堅(jiān)持把 解決好 ?三農(nóng)?問(wèn)題作為全黨工作的重中之重，采取了一系 列的政策和措施。供銷合作社的根在農(nóng)村，主要服務(wù)對(duì)象是農(nóng)民，經(jīng)過(guò)多 年的改革發(fā)展，有能力、也有條件在為 ?三農(nóng) ?服務(wù)中有更 大的作為。一是供銷社對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)熟悉程度高。供銷社長(zhǎng)期服務(wù)三 農(nóng)，熟悉農(nóng)

11、業(yè)，接近農(nóng)村了解農(nóng)民的需求，了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)與 環(huán)境，對(duì)農(nóng)村商品市場(chǎng)需求的把握，敏感于其它各類大中型 連鎖企業(yè)。二是供銷社在農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)民中有多年形成的信譽(yù)。供 銷合作社在長(zhǎng)期的為農(nóng)服務(wù)中，與農(nóng)民形成了良好的合作關(guān) 系，農(nóng)民對(duì)供銷合作社理念有一定的理解和認(rèn)同。市場(chǎng)放開(kāi) 后，供銷社在農(nóng)資、食鹽、煙花爆竹和棉花等農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)中 仍占據(jù)了較大市場(chǎng)份額，農(nóng)民在供銷經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)購(gòu)買商品是比 較滿意和放心的，這是其它個(gè)體私營(yíng)企業(yè)無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)， 也是供銷社發(fā)展農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)的可利用的寶貴的無(wú)形資產(chǎn)。三是供銷社具有一定的流通網(wǎng)絡(luò)資源。供銷社經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn) 遍布城鄉(xiāng)， 具有整合系統(tǒng)和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)資源的優(yōu)勢(shì)。 近幾年來(lái)， 供銷社從深

12、化自身改革入手，不斷推進(jìn)體制和機(jī)制的改革與 創(chuàng)新，淘汰了一批沒(méi)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，同時(shí)，建立 在新的產(chǎn)權(quán)體制基礎(chǔ)上的供銷社經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)正在形成，供銷社 新建立的 ?一社兩店 ?入村工程，為農(nóng)服務(wù)組織也發(fā)揮著重 要的引導(dǎo)作用，應(yīng)該說(shuō)，這種體系的建立更具生命力。四是有一批熟悉農(nóng)村流通的合作社隊(duì)伍。供銷社長(zhǎng)期從 事農(nóng)村商品流通，培養(yǎng)了一批農(nóng)村商品流通經(jīng)營(yíng)人才，但舊 的體制束縛了這支隊(duì)伍創(chuàng)造力的發(fā)揮。供銷社通過(guò)深化改革 和機(jī)制轉(zhuǎn)換，培育出了適合發(fā)展的土壤，這批人完全能夠有 所作為，成為農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的中堅(jiān)力量。五是有一個(gè)相對(duì)完整、有力的行政推動(dòng)組織。政府的支 持和供銷社較完整的組織管理體系，是供銷社

13、發(fā)展農(nóng)村流通 網(wǎng)絡(luò)的最大的組織優(yōu)勢(shì)。二、赤峰地區(qū)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)及翁旗現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)的現(xiàn) 狀?，F(xiàn)代農(nóng)村物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的主要內(nèi)容， 是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的好事，是為 ?三農(nóng) ?服務(wù)和建設(shè)社會(huì)主義 新農(nóng)村的實(shí)事。赤峰市現(xiàn)代物流配送業(yè)當(dāng)前站在新的歷史起 點(diǎn)上，加快發(fā)展物流配送服務(wù)業(yè)不僅是赤峰實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可 持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略 ，也是赤峰市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)需要， 我們必須充分認(rèn)識(shí)服務(wù)業(yè)在轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié) 構(gòu)、改善民生、促進(jìn)社會(huì)和諧的重要作用，更加重視服務(wù)， 采取有力措施，加快發(fā)展服務(wù)業(yè)。應(yīng)該說(shuō)赤峰的現(xiàn)代物流配送服務(wù)網(wǎng)絡(luò)近兩年有較大發(fā) 展，走在了自治區(qū)的前列，供銷社參與打造的 ?新網(wǎng)工程?

14、 是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的有效實(shí)踐。翁旗供銷社在這方面 進(jìn)行了有益的探索，并走在全市的前列。翁旗供銷社現(xiàn)有 6 個(gè)基層社， 3 個(gè)股份制公司、 3 個(gè)專 業(yè)合作社，?新網(wǎng)工程? 連鎖店 220 家，資產(chǎn)總額 5000 萬(wàn)元， 2007 年，商品銷售額 2.1 億元，實(shí)現(xiàn)利稅 90 萬(wàn)元。1、搶抓機(jī)遇，重新構(gòu)筑網(wǎng)絡(luò)。翁旗供銷社改革轉(zhuǎn)制后， 直屬企業(yè)和基層社網(wǎng)點(diǎn)大量減少，服務(wù)功能幾乎喪失，供銷 社發(fā)展舉步為艱。面對(duì)困境，旗社確定了重新打造農(nóng)村現(xiàn)代 流通網(wǎng)絡(luò)的工作思路，抓住了 ?萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程 ?建設(shè)的 有利契機(jī)， 重新構(gòu)筑起了農(nóng)村商品流通網(wǎng)絡(luò)。 2005 年翁旗被 列為 ?萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工程 ?試

15、點(diǎn)旗，旗社直屬企業(yè)工貿(mào)大廈 被確定為龍頭企業(yè)。并在此基礎(chǔ)上組建了 ?赤峰市翁牛特旗 新合作超市連鎖有限公司? ，按照上級(jí)要求， 2005 年改造發(fā) 展農(nóng)家店 62 家。 2006 年旗社把商務(wù)部的 ?萬(wàn)村千鄉(xiāng)市場(chǎng)工 程?與供銷總社的 ?新網(wǎng)工程 ?有機(jī)結(jié)合起來(lái)，以連鎖配送 為手段，采取直營(yíng)和加盟兩種方式，加快了農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)步伐。 到 2008 年 8月末，在全旗 12 個(gè)蘇木（鄉(xiāng)、鎮(zhèn)）、 5 個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)牧場(chǎng)、 200 多個(gè)行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點(diǎn) 35 個(gè)， 日用消費(fèi)品連鎖網(wǎng)點(diǎn) 127 個(gè)，再生資源經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn) 32 個(gè)，農(nóng) 畜產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn) 26 個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)或綜合市場(chǎng) 8 個(gè)，整個(gè) 網(wǎng)絡(luò)

16、覆蓋 70%以上的嘎查村。2、加大配送中心建設(shè)力度，提高網(wǎng)絡(luò)配送能力。配送 中心是連鎖網(wǎng)絡(luò)的中心環(huán)節(jié)，沒(méi)有配送就不能實(shí)現(xiàn)連鎖，沒(méi) 有配送網(wǎng)絡(luò)就不會(huì)發(fā)展。為了壯大龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)力， 2006 年以來(lái)，旗社先后引進(jìn)了江蘇客商、赤峰新合作超市有限公 司、赤峰海龍商貿(mào)有限公司實(shí)行了聯(lián)合經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)了企業(yè)經(jīng) 濟(jì)能力和帶動(dòng)力； 2007 年，旗社依托工貿(mào)大廈組建了 ?赤峰 市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司? ，公司下設(shè)日用消費(fèi)品公司及時(shí)組建了 ?日用消費(fèi)品配送中心和中心店?，在商品采購(gòu)上，堅(jiān)持物美、價(jià)廉、質(zhì)優(yōu)的原則，實(shí)行自采與上級(jí) 公司供貨相結(jié)合，逐步擴(kuò)大新合作貼牌商品比率；在商品配 送上，堅(jiān)持及時(shí)、 準(zhǔn)確

17、、 高效的原則， 實(shí)行商品配送預(yù)約制， 保證對(duì)連鎖網(wǎng)點(diǎn)訂貨 24 時(shí)內(nèi)送到。實(shí)行配送不僅保證了商 品質(zhì)量安全，也達(dá)到了高效、便捷降低成本的目的， 2007 年 日用消費(fèi)品連鎖和農(nóng)資商品兩大網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)銷售 1.2 億元，比 上年增長(zhǎng) 40%以上，日用消費(fèi)品配送率達(dá)到40%以上 ,農(nóng)資商品配送率達(dá)到 80%。三、項(xiàng)目區(qū)簡(jiǎn)介1、翁牛特旗簡(jiǎn)介翁牛特旗東西長(zhǎng) 250 公里，南北寬約 84 公里，共轄 12 個(gè)鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)、 5 個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)牧場(chǎng)、 230 個(gè)村嘎查；總土地面積 11，882平方公里，其中耕地 218萬(wàn)畝，草牧場(chǎng) 1042 萬(wàn)畝， 林地 420 萬(wàn)畝，全旗總?cè)丝?47 萬(wàn)人，其中農(nóng)村牧區(qū)人口 36

18、萬(wàn)人，農(nóng)村牧區(qū)勞動(dòng)力 18 萬(wàn)人。翁牛特旗是一個(gè)以農(nóng)牧業(yè)為主、工業(yè)經(jīng)濟(jì)有所發(fā)展的農(nóng) 牧業(yè)大旗，基本格局是西農(nóng)東牧。 2006 年，全旗國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總 值 37 億元，財(cái)政收入 1.8 億元；農(nóng)牧民人均純收入 3202 元。地形地貌氣候。翁牛特旗地勢(shì)西高東低，海拔 2000 米 逐漸下降到 200 米左右。西部是海拔 1000 米以上的中山山 地、熔巖臺(tái)地、 中部是海拔 600 米 1000米的低山黃土丘 陵；東部是海拔 600 米以下的沙丘、沼澤、坨甸平原。翁牛 特旗自然條件較差，以縱貫中部的大朝公路為界，西部為山 區(qū)，有水土流失面積 848 萬(wàn)畝，占 48%，經(jīng)濟(jì)以農(nóng)業(yè)為主； 東部為沙區(qū)，有沙地

19、 812 萬(wàn)畝，占 45%，經(jīng)濟(jì)以牧業(yè)為主。 無(wú)霜期由東向西，由 140 天遞減到 90 天左右；年大于等于 10 C活動(dòng)積溫在1100-3100 C,年平均降水量 360毫米左右， 屬于典型的中溫帶半干大陸性季風(fēng)氣候。翁牛特旗農(nóng)牧業(yè)資源豐富，發(fā)展?jié)摿^大。全旗人均土 地 42 畝，人均草場(chǎng) 24 畝，人均地下水儲(chǔ)量 2700 立方米， 均高于全國(guó)平均水平。有機(jī)電井 3350 眼，建成萬(wàn)畝以上灌 區(qū) 10 處，有效灌溉面積發(fā)展到 70 萬(wàn)畝，東部有稻田 16 萬(wàn) 畝，保灌面積 50 萬(wàn)畝，生態(tài)建設(shè)力度不斷加大，每年完成 沙地綜合治理 70 萬(wàn)畝，共完成治理面積 430 萬(wàn)畝，占全部 沙地的 5

20、3%；每年完成小流域綜合治理 26 萬(wàn)畝， 共完成水保 治理 330 萬(wàn)畝，占全部水土流失面積的 39%；每年完成水保 治理面積 20萬(wàn)畝左右。在 1042 萬(wàn)畝草牧場(chǎng)中，正常草場(chǎng)占 15%，輕度退化草場(chǎng) 48%，中度退化草場(chǎng)占 27%，重度退化草 場(chǎng)占 10%。農(nóng)畜產(chǎn)品生產(chǎn)基地基本形成，主要有以少郎河、羊腸子 河兩岸平川地帶為主的 50 萬(wàn)畝玉米、以中西部山區(qū)為主的 50 萬(wàn)畝雜糧雜豆、以中部山區(qū)和西部高寒墁甸為主的 30 萬(wàn) 畝葵花、以中西部水澆地和西部墁甸為主的 20 萬(wàn)畝小麥、 以東部沙區(qū)為主的 16 萬(wàn)畝水稻五大糧油生產(chǎn)基地。社會(huì)發(fā)展事業(yè)。基本形成了以縱貫全旗南北赤大高速公 路、國(guó)道

21、 306 線、305 線、省道大朝公路和橫貫全旗東西的 烏燈烏金、太楊、高新 ?三縱三橫 ?六條主要公路為主的 交通網(wǎng)絡(luò)。 17 個(gè)鄉(xiāng)蘇木鎮(zhèn)場(chǎng)開(kāi)通程控電話， 全旗程控電話達(dá) 21200 門。有線電視網(wǎng)絡(luò)覆蓋 95%以上的行政村。2、烏丹鎮(zhèn)簡(jiǎn)況 烏丹鎮(zhèn)是翁牛特旗政府所在地，是全旗政治、經(jīng)濟(jì)、文 化的中心。形成了以現(xiàn)代物流配送、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、生物化 工、建筑、建材及服務(wù)業(yè)為主的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)出 強(qiáng)勁的勢(shì)頭。第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性一、項(xiàng)目建設(shè)的必要性?日用品配送中心 ?建設(shè)的終端受益者是廣大農(nóng)村牧區(qū) 的消費(fèi)者，目的就是為便農(nóng)和惠農(nóng)。近些年農(nóng)村牧區(qū)的消費(fèi) 結(jié)構(gòu)、消費(fèi)方式都發(fā)生了很大變

22、化， ?超市進(jìn)農(nóng)村 ?和?物 流配送?是現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的主要形式，而配送中心的建 設(shè)是這一發(fā)展趨勢(shì)的必然選擇。一是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的需要。打造現(xiàn)代物流配送網(wǎng) 絡(luò)是建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的重要組成部分，而配送中心配套 建設(shè)又是現(xiàn)代物流配送網(wǎng)絡(luò)不可或缺的載體。二是建設(shè)發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的需要。促進(jìn)服務(wù)業(yè)發(fā)展是轉(zhuǎn) 變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，擴(kuò)大消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用的重大舉措，而 現(xiàn)代物流配送中心建設(shè)與其是一脈相承，目標(biāo)方向一致，它 可運(yùn)用現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)方式和信息技術(shù)改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)，推進(jìn) 連鎖經(jīng)營(yíng)，物流配送、電子商務(wù)等組織形式和服務(wù)方式的發(fā) 展。三是廣大農(nóng)村牧區(qū)有這種需求。建設(shè)現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)是建 設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的主要內(nèi)

23、容，是農(nóng)牧民購(gòu)買安全、放心、 方便商品的有效載體，供銷社理應(yīng)要站在建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng) 村的高度、及時(shí)滿足農(nóng)牧民的這一需求，把現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)平 臺(tái)建設(shè)好、維護(hù)好、發(fā)展好。四是有強(qiáng)有利的政策支持。中發(fā) 20071 號(hào)和國(guó)閱 200652 號(hào)都對(duì)供銷社啟動(dòng)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程提出了 明確的要求：原則同意供銷社啟動(dòng)農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工 程及其建設(shè)重點(diǎn)、目標(biāo)和原則、發(fā)展改革、財(cái)政、金融、商 務(wù)等部門要積極主動(dòng)提供服務(wù)，給予必要的支持，供銷社要 采取切實(shí)措施，有力、有序、有效地組織實(shí)施。五是有良好的發(fā)展基礎(chǔ)。翁旗供銷社經(jīng)過(guò)近幾年的努 力，其現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全旗70%的鄉(xiāng)村，物流配送在現(xiàn)代農(nóng)

24、村牧區(qū)流通中發(fā)揮著主導(dǎo)作用。二、項(xiàng)目建設(shè)的可行性1、項(xiàng)目建設(shè)單位情況介紹， 赤峰市翁牛特旗新合作超市 連鎖有限公司成立于 2006 年末，下設(shè) ?日用消費(fèi)品配送中 心?配備商品展示廳和烏丹中心店； 本公司堅(jiān)持物美、 價(jià)廉、 質(zhì)優(yōu)、及時(shí)的經(jīng)營(yíng)理念，科學(xué)制定配送路線，逐步滿足連鎖 網(wǎng)點(diǎn)的商品配送需求。企業(yè)注冊(cè)資本 66 萬(wàn)元，現(xiàn)有固定資 產(chǎn) 800 萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn) 450 萬(wàn)元，公司現(xiàn)有員工 25 人，其 中：行管人員 8 人，服務(wù)人員 17 人，管理人員全部有大、 中專以上學(xué)歷，并獲有相關(guān)從業(yè)證書(shū)。全國(guó)供銷合作總社新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程 （簡(jiǎn)程?新 網(wǎng)工程?）建設(shè)實(shí)施方案出臺(tái)，企業(yè)把 ?萬(wàn)村千鄉(xiāng)

25、市場(chǎng)工程? 和?新網(wǎng)工程 ?有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，以連鎖配送為手段，采取 直營(yíng)和加盟兩種方式，實(shí)施超市進(jìn)農(nóng)村，發(fā)展農(nóng)村新型經(jīng)營(yíng) 業(yè)態(tài)，加快了農(nóng)資、日用消費(fèi)品、再生資源和農(nóng)畜產(chǎn)品現(xiàn)代 流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，到 2007 年末，在全旗 12 個(gè)蘇木鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 5 個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)牧場(chǎng) 200 多個(gè)行政村發(fā)展農(nóng)資連鎖網(wǎng)點(diǎn) 35 個(gè)；日 用消費(fèi)品連鎖網(wǎng)點(diǎn) 127 個(gè)；再生資源經(jīng)營(yíng)網(wǎng) 點(diǎn) 32 個(gè)，農(nóng)畜 產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn) 26 個(gè)；農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)及綜合交易市場(chǎng) 8 個(gè)，流 通網(wǎng)絡(luò)鄉(xiāng)村覆蓋率達(dá)到 70%以上。在提高農(nóng)牧民消費(fèi)質(zhì)量、 改善農(nóng)村、 牧區(qū)消費(fèi)環(huán)境、 實(shí)現(xiàn)助農(nóng)增收上發(fā)揮了積極作用。2、中國(guó)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的

26、現(xiàn) 狀為本項(xiàng)目建設(shè)提供了發(fā)展的機(jī)遇。中共中央關(guān)于推動(dòng)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見(jiàn)為 全面實(shí)現(xiàn)小康社會(huì)和社會(huì)和諧發(fā)展指明了方向，也為現(xiàn)代服 務(wù)業(yè)的發(fā)展提供了更廣闊的空間，這無(wú)疑對(duì)現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)制造了市場(chǎng)機(jī)會(huì)。其中對(duì) ?加強(qiáng)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建 設(shè)?做了專門闡述，要求供銷社要?jiǎng)?chuàng)新服務(wù)方式，廣泛開(kāi)展 聯(lián)合、合作經(jīng)營(yíng)，加快現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，為農(nóng)產(chǎn)品流通和 農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應(yīng)提供服務(wù)。翁旗日用消費(fèi)品配送中心建設(shè)項(xiàng)目，緊緊切合了社會(huì) 主義新農(nóng)村建設(shè)的發(fā)展方向。而且，項(xiàng)目建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)高、要 求嚴(yán)，會(huì)促使企業(yè)在現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中做大做強(qiáng)。三、問(wèn)題與建議（一）存在問(wèn)題 該項(xiàng)目建設(shè)單位是國(guó)家政策規(guī)定的微

27、利服務(wù)性企業(yè)，建 設(shè)資金自籌能力相對(duì)較低，所經(jīng)營(yíng)的商品受季節(jié)變化的影響 較大，庫(kù)存商品有一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；翁旗面積較大，該項(xiàng)目 基層網(wǎng)絡(luò)建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)。（二）建議 1該建設(shè)單位應(yīng)積極向財(cái)政和銀行爭(zhēng)取資金扶持，確 保項(xiàng)目如期實(shí)施；2要加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，合理確定庫(kù)存商品品種和數(shù)量， 要加強(qiáng)商品配送調(diào)度，既要讓農(nóng)牧民得到物美價(jià)廉的生產(chǎn)資 料和生活必需品的供應(yīng)，又要減少庫(kù)存商品損失，努力提高 項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力；3項(xiàng)目實(shí)施后要加強(qiáng)基層銷售網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，發(fā)揮信息服 務(wù)和市場(chǎng)導(dǎo)向作用，大力開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)貎?yōu)質(zhì)特色農(nóng)產(chǎn)品，組織深 加工，擴(kuò)大向外銷售，增加農(nóng)牧民收入，大力提高為農(nóng)牧民 服務(wù)的水平，為新農(nóng)村建設(shè)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。第

28、四章：市場(chǎng)分析及營(yíng)銷方案一、市場(chǎng)分析 從當(dāng)前農(nóng)村流通市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，無(wú)論從農(nóng)牧民消費(fèi)需 求、農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的需要，都迫 切需要有一個(gè)新型的現(xiàn)代農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，也是一個(gè)有著 巨大發(fā)展空間的市場(chǎng)。隨著農(nóng)牧民收入的不斷提高和生活條件的改善，他們 對(duì)商品消費(fèi)的需求向著城鎮(zhèn)化發(fā)展，而配送中心建設(shè)恰好可 引導(dǎo)城市連鎖店和超市等流通企業(yè)向農(nóng)村延伸發(fā)展，形成了 以城區(qū)店為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級(jí)店為基礎(chǔ)的農(nóng)村現(xiàn)代 流通網(wǎng)絡(luò)， 以改善農(nóng)村消費(fèi)環(huán)境， 滿足農(nóng)牧民生產(chǎn)生活需求。目前農(nóng)村商品質(zhì)量安全問(wèn)題比較嚴(yán)重， ?買難? ?賣難? 問(wèn)題突出， 而配送中心建設(shè)對(duì)保障農(nóng)民方便消費(fèi)、 放心消費(fèi)， 促

29、進(jìn)城鄉(xiāng)物流互動(dòng)有著極為重要的作用。社會(huì)主義農(nóng)村建設(shè)的要求是：生產(chǎn)發(fā)展、生活富裕、 鄉(xiāng)風(fēng)文明、村容整潔、管理民主，而連鎖網(wǎng)絡(luò)配送中心的建 設(shè)正好順應(yīng)這一發(fā)展方向。二、項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)特色本項(xiàng)目為赤峰市翁牛特旗新合作超市連鎖有限公司運(yùn)營(yíng)的中心環(huán)節(jié)，它服從和服務(wù)于公司連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作模式和運(yùn)作特色。新合作公司定位于農(nóng)村市場(chǎng)，以配送中心和中心店為龍頭，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)村連鎖店、便民店為主體，帶動(dòng)和輻 射周邊農(nóng)村，建成 ?新合作 ?農(nóng)村連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。其主要運(yùn)作模式是：按照自愿原則，以中心店和配送中 心為龍頭，發(fā)展周圍鄉(xiāng)、村店加盟，進(jìn)行連鎖經(jīng)營(yíng)、統(tǒng)一配 送，直接面向農(nóng)民服務(wù)。公司致力于采購(gòu)配送體系建設(shè)，與上級(jí)連鎖公司緊

30、密配 合發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)規(guī)模優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展全國(guó)聯(lián)采、貼牌生產(chǎn)和地區(qū)差異 化商品的調(diào)配，可降低商品價(jià)格，保證商品質(zhì)量。公司物流配送體系以先進(jìn)的計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技 術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)， 實(shí)現(xiàn)整個(gè)連鎖網(wǎng)絡(luò)的物流信息共享和交換， 做到 ?統(tǒng)一訂貨、統(tǒng)一配送、統(tǒng)一核算?，為廣大供應(yīng)商開(kāi)發(fā)農(nóng)村市場(chǎng)、擴(kuò)大銷售領(lǐng)域提供了暢通、安全的渠道。三、物流配送實(shí)施方案 一以外采，地采優(yōu)勢(shì)品牌商品為主，微利經(jīng)營(yíng)，根據(jù) 需求信息送達(dá)。二組織資源與配送方法 用互聯(lián)網(wǎng)建立信息平臺(tái)，接受農(nóng)家店的訂單，審核后， 網(wǎng)上發(fā)送配貨清單，雙方核準(zhǔn)后，輸出配貨清單，經(jīng)理簽批 后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部門辦理網(wǎng)上結(jié)算，轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部門、裝車發(fā)運(yùn)。網(wǎng)上申請(qǐng)上級(jí)總部配貨，查詢信

31、息，尋求合作伙伴，組 織經(jīng)濟(jì)、快捷的貨物采購(gòu)方式，努力實(shí)現(xiàn)直線運(yùn)輸，點(diǎn)對(duì)點(diǎn) 運(yùn)輸，以微利、高效、便捷、及時(shí)、安全、服務(wù)周到為經(jīng)營(yíng) 理念，擴(kuò)大物流配送業(yè)務(wù)。附：特流配送業(yè)務(wù)流程圖。物流配送業(yè)務(wù)流程圖個(gè)連鎖網(wǎng)點(diǎn)配送運(yùn)輸出貨檢查類包裝放揀庫(kù)進(jìn)貨驗(yàn)收二進(jìn) 貨二生產(chǎn)廠家供應(yīng)商第五章：項(xiàng)目建設(shè)原則及建設(shè)內(nèi)容一、建設(shè)原則 本項(xiàng)目的建設(shè)，涉及到工程建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)及設(shè)備 購(gòu)置。建設(shè)原則是：科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧、合理有序、務(wù)求 實(shí)效。二、建設(shè)內(nèi)容1、新建日用消費(fèi)品展示廳 350 平方米，用于日用消費(fèi) 品宣傳展示。2、新建標(biāo)準(zhǔn)化日用消費(fèi)品儲(chǔ)備庫(kù) 1，500 平方米，用于 日用工業(yè)品的庫(kù)存周轉(zhuǎn)。3、冷鮮庫(kù) 150

32、平方米，購(gòu)置恒溫設(shè)備，用于低溫儲(chǔ)存 冷凍食品。4、新建辦公用房 400 平方米。5、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)（含軟件） 。6、購(gòu)置東風(fēng) 145（ 4.5T ）廂式配貨車 2 輛。7、冷藏車 1 輛。第六章：項(xiàng)目選址及建設(shè)方案一、項(xiàng)目建設(shè)的選址 本項(xiàng)目選址的原則就是要落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，充分結(jié)合 ?翁旗國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一. 五規(guī)劃?，讓配送中心建設(shè)在整個(gè)物流配送網(wǎng)絡(luò)中發(fā)揮關(guān)鍵作用，使廣大農(nóng)牧民消費(fèi)者 在項(xiàng)目建設(shè)中受益。本項(xiàng)目地點(diǎn)位于翁牛特旗烏丹鎮(zhèn)向陽(yáng)街南側(cè)，分別位于 旗供銷社院內(nèi)（展示廳、倉(cāng)庫(kù)）和工貿(mào)大廈院內(nèi)（中心店） ， 建設(shè)條件非常理想。二、建設(shè)方案（一）建筑1、結(jié)購(gòu)類型：庫(kù)房、辦公用房、展示廳采用框

33、架結(jié)構(gòu)。2、內(nèi)裝修：內(nèi)墻為白色涂料粉刷、地面為砼地面，砼 地面厚度應(yīng)滿足基本貨運(yùn)的要求，展示廳及信息中心地面為 地面磚，天棚白色涂料。3、外裝修：刷紅色外墻涂料。4、恒溫室：溫度要求控制在 0 5 度；保溫材料采用不 散發(fā)有氛氣味，厚度根據(jù)內(nèi)控溫度而定，地面做隔氣防潮保 溫地面。（二）設(shè)備1、物流配送設(shè)備：廂式配貨車 2 臺(tái)、冷藏車 1 臺(tái)、立 體貨架 400 平方米；2、恒溫設(shè)備：機(jī)房 1 套、制冷機(jī)組（ 10.5KW）3 套。3、物流配送信息設(shè)備：數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器1 臺(tái)，交換機(jī) 1臺(tái)，計(jì)算機(jī) 5 臺(tái)，管理軟件 1 套。第七章 節(jié)能、環(huán)境保護(hù)與消防一、節(jié)能本項(xiàng)目在節(jié)能方面主要有以下措施：1、房頂

34、部及側(cè)墻均設(shè)置采光窗，最大限度利用自然光 線。所有建筑物的外墻、屋頂采取保溫措施。2、新購(gòu)置設(shè)備均選用高效低耗設(shè)備。3、建立各類能源計(jì)量考核制度。二、環(huán)境保護(hù)1、環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀 項(xiàng)目周圍環(huán)境狀況良好，水體、氣體、土壤和植被具有 較強(qiáng)的凈化能力。如再采取一些必要的措施，可達(dá)到國(guó)家規(guī) 定的環(huán)保要求。2、影響環(huán)境因素分析（1）施工期環(huán)境影響簡(jiǎn)要分析 根據(jù)建筑工程的階段特點(diǎn)，預(yù)計(jì)在土建工程及土石方挖 掘和結(jié)構(gòu)工程施工階段，粉塵和機(jī)械噪聲的影響較大，以后 各階段的揚(yáng)塵和機(jī)械噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響將會(huì)降低。（2）營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析 污水：項(xiàng)目所產(chǎn)生的污水主要為生活污水、生產(chǎn)污水、 生活污水可生化性較好，經(jīng)處理

35、后能達(dá)到污水綜合排放標(biāo) 準(zhǔn) GB8978-1996 中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求，可排入市政污水管網(wǎng)， 由污水處理廠集中 處理。固廢： 項(xiàng)目建成營(yíng)運(yùn)后， 生活垃圾集中存放， 日產(chǎn)日清， 對(duì)環(huán)境影響較小， 。三、環(huán)境保護(hù)方案1、施工期的環(huán)境保護(hù)：施工期的主要環(huán)境影響因素是 二次揚(yáng)塵和噪音，且在一定范圍內(nèi)、一定時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生影響。 主要影響范圍在距離石方和建筑垃圾外運(yùn)至市政指定垃圾 廠填埋。施工過(guò)程中采取有效的圍護(hù)防塵措施，采取商品混 凝土，施工場(chǎng)地及時(shí)硬化。通過(guò)以上措施和嚴(yán)格管理，對(duì)環(huán)境影響較小。2、運(yùn)行期環(huán)境保護(hù)：廢水：該項(xiàng)目生活污水直接排入市政污水管網(wǎng)，由污水 處理廠集中處理。固廢：該項(xiàng)目生活垃圾集中收集，按

36、時(shí)清運(yùn)，可避免滋 生蚊蠅污染環(huán)境。噪音：各種動(dòng)力設(shè)備采取防振、減噪措施，經(jīng)自然衰減 和房間的隔音、屏蔽，界外噪聲能夠達(dá)到城市區(qū)域環(huán)境噪 音標(biāo)準(zhǔn)（GB3096-93）中的II類標(biāo)準(zhǔn)限值。廢氣：廢氣由排風(fēng)機(jī)強(qiáng)制排走，經(jīng)建筑風(fēng)道排至屋頂以 上排放。3、生態(tài)影響分析（ 1 ）主要生態(tài)影響建設(shè)項(xiàng)目所在地屬人工生態(tài)環(huán)境，項(xiàng)目建設(shè)用地范圍內(nèi) 無(wú)瀕危物種，無(wú)動(dòng)物棲息地。該項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)使這里的 綠地和景觀有所增加，對(duì)生態(tài)環(huán)境是有利的。（ 2 ）生態(tài)保護(hù)措施及預(yù)期效果加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?nèi)綠化帶建設(shè)，建筑周邊場(chǎng)地布置綠地，廣置 花草、樹(shù)木，提高綠化率，能起到抑塵、降噪，減輕環(huán)境污 染，美化環(huán)境，改變生態(tài)的作用。4、文物保

37、護(hù)項(xiàng)目建設(shè)用地范圍內(nèi)無(wú)歷史文化遺址、文物挖掘現(xiàn)場(chǎng)和 其它文化遺產(chǎn)。四、消防1、設(shè)計(jì)依據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范 GBJ15-87（2001 年版）2、消防用水消防用水由市政給水管網(wǎng)接入3、消防機(jī)構(gòu)設(shè)備及消防器材在項(xiàng)目建設(shè)投產(chǎn)后，配置相應(yīng)的消防器材，各建筑物均 按使用性質(zhì)設(shè)置各類滅火器。設(shè)專職消防員，負(fù)責(zé)消防安全 及消防器材維修更換工作。第八章組織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)保護(hù)、組織結(jié)構(gòu)圖二、勞動(dòng)保護(hù)1、本項(xiàng)目屬于綜合服務(wù)項(xiàng)目，勞動(dòng)保護(hù)主要涉及以下 幾個(gè)方面：（1）物流配送車輛的使用。（2）網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)的安裝、調(diào)試、運(yùn)營(yíng)。2、項(xiàng)目方擬采取的勞動(dòng)保護(hù)措施：（1）強(qiáng)化安全意識(shí)，加強(qiáng)安全知識(shí)的培訓(xùn)。（2）制定嚴(yán)格的制度，減少在

38、相關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)生人為事故。（ 3）機(jī)械、車輛使用過(guò)程嚴(yán)格按照設(shè)備說(shuō)明的要求使 用及維修。（ 4）各部門成立安全小組，進(jìn)行勞動(dòng)保護(hù)的執(zhí)行及監(jiān) 督、檢查。第九章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員安排與培訓(xùn)一機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員安排 本項(xiàng)目機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員安排如下： 經(jīng)理： 1 人；采購(gòu)部： 3 人；信息部： 2 人；銷售部： 9 人；財(cái)務(wù)部： 3 人；倉(cāng)儲(chǔ)部： 5 人；綜合辦公室： 1 人；保安： 1 人；人員總計(jì)： 25 人。二人員培訓(xùn)本項(xiàng)目配備技術(shù)人員主要有司機(jī)、計(jì)算機(jī)管理、倉(cāng)儲(chǔ)管 理人員等，招聘的技術(shù)人員要具有國(guó)家承認(rèn)的資質(zhì)證明，經(jīng) 考核認(rèn)定完全能達(dá)到上崗能力，持證上崗。對(duì)裝卸、服務(wù)等 人員要進(jìn)行崗前培訓(xùn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，

39、掌握專業(yè)技能和安全 操作常識(shí)。人員來(lái)源采取在社會(huì)上招聘的辦法。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度一. 建設(shè)工期本擴(kuò)建工程項(xiàng)目工程包括前期準(zhǔn)備、施工圖設(shè)計(jì)、土建施工、設(shè)備采購(gòu)、安裝及調(diào)試，試運(yùn)行等工程環(huán)節(jié)，建設(shè)總工期10個(gè)月。二. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)工程的實(shí)際情況，結(jié)合項(xiàng)目的建設(shè)程序安排的實(shí)施進(jìn)度如下： 200 8年10月前可行性研究報(bào)告獲得批準(zhǔn)；200 8年10月完成初步設(shè)計(jì)；200 8年11月完成施工圖設(shè)計(jì)；200 9年3月底完成土建施工、設(shè)備預(yù)訂；200 9年4月完成設(shè)備進(jìn)貨、安裝及調(diào)試及工作人員培訓(xùn)；200 9年5月完成經(jīng)營(yíng)備料；200 9年6月進(jìn)行試運(yùn)營(yíng)；200 9年7月正式投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。三. 項(xiàng)目實(shí)施

40、進(jìn)度表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表序號(hào)項(xiàng)目名稱進(jìn)度計(jì)劃200 8 年200 9 年8910111212345671可研報(bào)告編寫(xiě)及報(bào)批2初步設(shè)計(jì)3施工圖設(shè)計(jì)4土建施工5設(shè)備訂貨f6設(shè)備安裝、調(diào)試k7工作人員培訓(xùn)8經(jīng)營(yíng)備料19試運(yùn)營(yíng)*10正式運(yùn)營(yíng)第十一章投資估算和資金籌措一、估算依據(jù)1、建筑工程采用本地區(qū)現(xiàn)行建筑工程概算定額和，內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑工程消耗量定額及基礎(chǔ)價(jià)格（2004）以及實(shí)行工程造價(jià)進(jìn)行編制。2、設(shè)備購(gòu)置參照類似工程價(jià)格及詢價(jià)估算。3、本可研報(bào)告所述建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容。二、投資估算1、建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)相關(guān)專業(yè)提供的建、構(gòu)筑物工程量和單位造價(jià)指標(biāo)估算。本項(xiàng)目工程造價(jià)530萬(wàn)元，占總投資

41、88.3%,內(nèi)容如下表所示 ：建筑工程費(fèi)用估算表序 號(hào)建筑物、構(gòu)筑物名稱單位工程 量單價(jià)（力兀）費(fèi)用合 計(jì)（力兀）備注1新建標(biāo)化日用消費(fèi)品儲(chǔ)庫(kù)平方米15000.2300含征地費(fèi)2冷鮮庫(kù)平方米1500.345含征地費(fèi)及設(shè)備3新建日用消費(fèi)品展示廳平方米3500.4140含征地費(fèi)及設(shè)備4新建辦公用房平方米3000.1545含征地費(fèi)及設(shè)備5合計(jì)530含征地費(fèi)及設(shè)備2、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)標(biāo)定設(shè)備按市場(chǎng)現(xiàn)行廠價(jià)估算，非標(biāo)設(shè)備按現(xiàn)場(chǎng)制造價(jià)格及設(shè)備運(yùn)費(fèi)計(jì)算，安裝費(fèi)按購(gòu)置費(fèi)的15%+算。本項(xiàng)目設(shè)備、工器具購(gòu)置及安裝費(fèi)為70萬(wàn)元，占總投資11.7%。內(nèi)容如下表所示:設(shè)備工器具購(gòu)置及安裝費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)設(shè)備名

42、稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)單價(jià)（萬(wàn)元）總價(jià)（萬(wàn)元）1箱式配貨車東風(fēng) 145( 4.5T )臺(tái)220402冷藏車臺(tái)120203物流配送信息系統(tǒng)（含軟件）套11010合計(jì)703、建設(shè)期利息本項(xiàng)目靜態(tài)投資600萬(wàn)元，其中：資本金占 66.7%,貸款占33.3%,貸款額200萬(wàn)元，年利率6.87，一年建設(shè)期利 息為6.87萬(wàn)元，占總投資1.14%。4、流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金項(xiàng)目建設(shè)單位能夠自行調(diào)節(jié)，故不計(jì)入本次擴(kuò)建工程。經(jīng)以上估算，項(xiàng)目建設(shè)總投資合計(jì)606.87萬(wàn)元，如下表所示：項(xiàng)目投入總資金估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱投資額占總投資估算說(shuō)明1建設(shè)投資606.87100. %1.1建設(shè)

43、投資靜態(tài)部分60098.9%1.1.1建筑工程費(fèi)53060.7%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)7011.54%1.2.建設(shè)期利息6.871.1%2項(xiàng)目投入總資金606.87100. %三、資金籌措經(jīng)估算？配送中心？工程建設(shè)項(xiàng)目總投資606.87萬(wàn)元,資金來(lái)源包括自籌資金、債務(wù)資金和申請(qǐng)國(guó)家財(cái)政補(bǔ)助三部 分。1、本項(xiàng)目自籌資金 306.87萬(wàn)元，用于部分工程投資， 占投資總額50.6%。2、債務(wù)資金除自籌資金外，200萬(wàn)元資金用銀行貸款解決，用于部 分建筑工程投資及設(shè)備購(gòu)置，占投資總額32.9%。3、申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金由于項(xiàng)目單位網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)需要大量的資金投入，企業(yè)自籌 資金多半用于商品資金，籌措全部

44、資金十分困難，為此向國(guó) 家申請(qǐng)財(cái)政補(bǔ)助資金 100萬(wàn)元，占總投額16.5%，用于部分 工程建設(shè)及設(shè)備購(gòu)置。項(xiàng)目資金籌措如下表所示：項(xiàng)目資金籌措表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期經(jīng)營(yíng)期比例12%1總投資606.87606.870.00100.001.1建設(shè)投資6006000.0098.91.2建設(shè)期利息6.876.870.001.11.3流動(dòng)資金0.000.000.000.002資金籌措606.87606.870.00100.002.1自有資金306.87306.870.0050.62.2借款2002000.0032.92.3申請(qǐng)資金補(bǔ)助1001000.0016.5第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參

45、數(shù)選取1、折舊年限建筑物取 30 年，設(shè)備取 10 年，采用直線 法折舊。2、稅費(fèi) : 商品配送增值稅按小規(guī)模納稅人計(jì)算, 稅率為4%,城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)按增值稅的5%計(jì)取 , 教育費(fèi)附加按增值稅的 1%計(jì)取，所得稅率為 33%。公積金按稅后利潤(rùn)的 10%提 取，公益金按 5%提取。二、成本費(fèi)用估算1、燃料及動(dòng)力 : 參照公司原燃料動(dòng)力消耗 , 確定年燃料 及動(dòng)力 5 萬(wàn)元。2、工資及福利費(fèi)用：按照人均工資1.1 萬(wàn)元 / 年計(jì)算 ,福利費(fèi)按工資總額 14%計(jì)算, 工資及福利費(fèi)用合計(jì) 31.35 萬(wàn) 元。3、固定資產(chǎn)折舊： 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊建筑物按 30 年、 設(shè)備按 10 年計(jì)算， 設(shè)備殘值率

46、為 5%，則經(jīng)營(yíng)期前 10 年每年 折舊 24.6 萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 2（固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用估算表）4、修理費(fèi) ：按形成新固定資產(chǎn)的 2%提取年修理費(fèi)，則 年提固定資產(chǎn)修理費(fèi) 12.14 萬(wàn)元。5、財(cái)務(wù)費(fèi)用 ：貸款額 206.87 萬(wàn)元 （含建設(shè)期利息 ）, 按年利率 6.87%計(jì)算利息6、銷售費(fèi)用：主要包括商品配送費(fèi)、廣告宣傳等費(fèi)用,按銷售總額 3.2%計(jì)算。（總成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)附表3）三、總收入及利潤(rùn)估算1、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 本項(xiàng)目主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是指商品配送的銷售收入 2,760 萬(wàn)元。2、平均利潤(rùn)總額 ：平均利潤(rùn) =主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 平均總成本3、凈利潤(rùn)： 所得稅稅率按利潤(rùn)總額的 33%計(jì)算。凈利

47、潤(rùn)=平均利潤(rùn)-所得稅（利潤(rùn)詳見(jiàn)附表 4）四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1、平均投資利潤(rùn)率 :平均利潤(rùn)總額 56投資利潤(rùn)率二X100% = X 100%= 9.22%總投資 606.872、平均銷售利潤(rùn)率 :平均利潤(rùn)總額56平均銷售利潤(rùn)率 =-X100% = X100% =2.02%平均營(yíng)業(yè)收入2,760五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表1、損益利潤(rùn)分配表（附表 4）2、項(xiàng)目增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（附表5）3、借款償還計(jì)劃表（附表 6）4、資金來(lái)源與運(yùn)用表（附表 7）第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析一項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別通過(guò)上述的分析研究，本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素在于政策風(fēng) 險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。二風(fēng)險(xiǎn)程度分析1政策風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目的實(shí)施依賴

48、于國(guó)家的農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)的 支持，該政策的調(diào)整和變動(dòng)將會(huì)對(duì)本項(xiàng)目帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)農(nóng)村市場(chǎng)各種產(chǎn)品的消費(fèi)量直接影響到本項(xiàng)目日用工 業(yè)品的配貨量，繼而影響到企業(yè)收益及農(nóng)牧民收益，因此， 項(xiàng)目存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。3財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)遵循?微利運(yùn)營(yíng) ?的原則，項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)較高，存 在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。4管理風(fēng)險(xiǎn)物流配送企業(yè)要求有著嚴(yán)格的物流管理程序，運(yùn)營(yíng)管理 不當(dāng)，直接影響到企業(yè)物流配送，所以在企業(yè)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中存 在著運(yùn)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。三防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策根據(jù)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)程度的分析，項(xiàng)目面臨的主 要風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)明確，針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)因素提出如下防范和降低風(fēng) 險(xiǎn)的對(duì)策。1增加配貨渠道，保證物流網(wǎng)絡(luò)暢通。2加強(qiáng)企業(yè)

49、運(yùn)營(yíng)和信息管理，規(guī)避管理不善帶來(lái)的管 理風(fēng)險(xiǎn)。3提高服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。第十四章 項(xiàng)目管理辦法一公司確定由總經(jīng)理對(duì)配送中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)，成立項(xiàng)目 實(shí)施專門機(jī)構(gòu)項(xiàng)目辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、安排施 工進(jìn)度、監(jiān)督工程質(zhì)量、落實(shí)資金撥付、監(jiān)管資金使用。二聘請(qǐng)專門機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃、合理設(shè)計(jì)，對(duì) 工程質(zhì)量進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)。三制定合理可行的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度2009 年 6 月底前全面完成庫(kù)房、 辦公房等建設(shè)及各種設(shè) 施設(shè)備的購(gòu)置和安裝調(diào)試任務(wù)，確保配送中心項(xiàng)目的質(zhì)量和 如期交付使用。四對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程實(shí)施招投標(biāo)辦法，選用資質(zhì)強(qiáng)、有 實(shí)力、信譽(yù)好的建筑企業(yè)施工建設(shè)。鑒定項(xiàng)目施工合同，明 確項(xiàng)目建設(shè)的內(nèi)容、標(biāo)

50、準(zhǔn)、進(jìn)度、安全生產(chǎn)責(zé)任、違約責(zé)任 等事宜。五制定項(xiàng)目實(shí)施管理辦法 ，明確管理人員的責(zé)任 和任務(wù)，建立與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、聯(lián)席制度，確保對(duì)工程質(zhì) 量的監(jiān)管和檢測(cè)工作及時(shí)到位，保證工程質(zhì)量。六制定項(xiàng)目資金管理辦法 ，將資金撥付與項(xiàng)目建 設(shè)的進(jìn)度、 工程質(zhì)量掛鉤， 保證資金的使用效果和使用方向。 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的財(cái)務(wù)制度，實(shí)行專款專用，節(jié)約資金，提高 資金利用率。七制定項(xiàng)目實(shí)施的具體措施，為項(xiàng)目建設(shè)的順利進(jìn)行 創(chuàng)造條件。制定和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立施工安全檢查 制度，確保整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)順利完成。第十五章 結(jié) 論本項(xiàng)目不但具備良好的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)社會(huì)效益也非常 顯著。由于本項(xiàng)目充分結(jié)合翁旗的 ?十一五 ?

51、計(jì)劃和農(nóng)村牧區(qū) 的經(jīng)濟(jì)布局，科學(xué)合理。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施將大大增強(qiáng)農(nóng)村牧區(qū) 現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)的物流配送能力，提高農(nóng)村牧區(qū)連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn) 的現(xiàn)代化管理水平，促進(jìn)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)繁榮和社會(huì)發(fā)展，提 升消費(fèi)檔次，降低消費(fèi)成本，改善消費(fèi)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)連鎖網(wǎng)絡(luò) ?一網(wǎng)多用，雙向物流 ?的綜合服務(wù)功能。方便、快捷的為 農(nóng)牧民提供質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉的生產(chǎn)、生活用品，解決群眾的買難 賣難的問(wèn)題。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)科學(xué)、 定位清晰， 建議本項(xiàng)目能按規(guī)劃執(zhí)行， 為社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)做出積極的貢獻(xiàn)。附表2固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期123456789101112131415161配送額41， 50002，5002，6002，8002，8002，8002，8002，8002，8002，8