【方案】成立新公司運營方案模板

1、個人細心創(chuàng)作，質(zhì)量一流，期望能得到您的認(rèn)可；感謝！編輯頁眉，選中水印，點擊刪除，可批量刪除水?。怀闪⑿鹿具\營方案（草案）第 19 頁 共 19 頁成立新公司運營方案（草案）第一章：概要其次章：公司介紹一、創(chuàng)辦新公司的思路和情形二、公司估計成立時間、形式三、公司股東背景資料、股權(quán)結(jié)構(gòu)四、公司業(yè)務(wù)范疇五、公司的目標(biāo)和進展戰(zhàn)略第三章：市場機會分析一、環(huán)境分析二、行業(yè)競爭者分析三、入市機會評估第四章：營銷方案一、營銷形式二、營銷策略與技巧第五章：財務(wù)方案一、成本、費用與收益分析二、財務(wù)治理第六章：團隊治理一、核心團隊介紹及職責(zé)二、鼓勵與約束機制三、人力資源需求四、外部合作關(guān)系第七章：方案實施附錄一、

2、概要本方案將從行業(yè)市場定位、 營銷策略及治理與盈利模式等綻開構(gòu)想， 以期達到為決策者供應(yīng)參考依據(jù)， 文中省略了關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的細述，對部分標(biāo)題內(nèi)容僅做提綱性描述；二、公司介紹1、創(chuàng)辦新公司的思路和情形成為一家優(yōu)秀的裝飾企業(yè)是我們的理想，并在此基礎(chǔ)上努力做到最好，我們知道 裝飾行業(yè)是一個市場容量大， 入市門檻低， 同質(zhì)化程度高， 競爭猛烈又極度不規(guī)范的行業(yè)；目前，多數(shù)企業(yè)采納公司設(shè)計師接單， 項目經(jīng)理分包等形式作為公司主要運營模式；關(guān)于盈利，裝飾公司的利潤主要有以下幾點：（1） ） 工程分包費為了削減公司治理成本，通常裝飾公司會將所簽合同與實際支出的差價作為公司的毛利潤（一般在 30-40%

3、），其余部分（ 60-70% ）會轉(zhuǎn)包給與自己有固定承包合同的項目經(jīng)理，這樣利潤公司利潤雖然比直接施工要小，但利潤相對固定，各公司報價、材料、施工等值不同打算了轉(zhuǎn)包比例也不同；注：一般情形下項目經(jīng)理要拿出 3% 的工程價作為質(zhì)量風(fēng)險金壓在公司， 待工程保質(zhì)期終止返仍；（2） ）公司正常的治理取費一份家裝合同主要分為直接費和間接費，直接費主要指的是工程中施工預(yù)算費用，治理取費屬于間接費一般包括： 設(shè)計費 3%-5% 、治理費 8%-15% 、稅金及遠程施工費等；（3） ）施工輔料費為了保證施工材料統(tǒng)一及企業(yè)利潤最大化，許多公司會將工地常用輔材如細木工板、石膏板、木方、輕鋼龍骨、乳膠漆、油漆等進行

4、倉儲，這樣既能保證材料的統(tǒng)一性，又能防止項目經(jīng)理的道德風(fēng)險，同時也為公司制造一些額外利潤，一般材料利潤在 15 25% 之間；（4） ）主材利潤裝修主材主要包括：地板、瓷磚、潔具、櫥柜、木門、窗簾等，現(xiàn)在越來越多的主材供應(yīng)商會依靠裝飾公司舉薦提高銷量，這給裝飾公司進行資源整合供應(yīng)機會實現(xiàn)合作，增加利潤點；新公司定位在 10 15 人之間的中小型公司，方案前期投入20 萬左右，估計年產(chǎn)值在 300 400 萬，方案一年內(nèi)收益，預(yù)設(shè)立部門有設(shè)計部，市場部，客戶服務(wù)部，工程部，財務(wù)部等，采納垂直治理架構(gòu)，這是一家規(guī)模小起點高、留意品質(zhì)， 具備團體作戰(zhàn)又擁有激情的企業(yè)，查找差異化，將每一個客戶接觸點做

5、到極致！我 們的目標(biāo)客戶群體定在中檔以上 （競爭猛烈），和眾多高手過招爭奪資源以期完成產(chǎn)值，為此我們需要擁有超越對手的才能和相應(yīng)市場的速度，以及劇烈的服務(wù)意識；在新公司明確了競爭環(huán)境和目標(biāo)之后，執(zhí)行力是實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的打算因素！2、公司估計成立時間2021 年 8 月籌備 9 月初開業(yè)3、公司股東背景介紹及股權(quán)結(jié)構(gòu)待定4、公司業(yè)務(wù)范疇裝飾設(shè)計，施工，材料，與家居有關(guān)的一切！5、公司的目標(biāo)和進展戰(zhàn)略2021 年 8 月 9 月，是新公司籌劃制定目標(biāo)方案及分解戰(zhàn)略步驟的預(yù)備期，至 2021年未，方案完成 100 萬產(chǎn)值任務(wù)，實現(xiàn)完工在建樣板房20 30 個，在開業(yè)一年內(nèi)實現(xiàn)品牌建立， 產(chǎn)值任務(wù)達標(biāo)，

6、 兩年內(nèi)形成設(shè)計， 施工，材料銷售等業(yè)務(wù)組合，進入合肥家裝界主流品牌， 為此，2021 年確定為“開局之年”，2021 年將是“產(chǎn)值年”新公司的營銷策略， 年度方案，工作步驟將會依據(jù)清楚的進展目標(biāo)制定和實施；三、市場機會分析1 、環(huán)境分析裝飾行業(yè)年產(chǎn)值近 2 萬億，年均增長 18% ，裝飾裝修已成為消費者僅次購房以外其次大消費支出； 目前，家裝業(yè)總產(chǎn)值首次超過了家電業(yè)、汽車業(yè)和牛奶業(yè)， 裝飾行業(yè)市場容量大， 進展速度快， 行業(yè)分布廣， 為一般傳統(tǒng)行業(yè)所不及， 是典型的朝陽產(chǎn)業(yè)，是拉動國民經(jīng)濟增長點重要力氣；合肥市 2021 年 gdp 1664.84億元，增長率17.2% ，增幅達中部六省市之

7、首；合肥市商品房均價 4150 元/ 平米，隨著前幾年房地產(chǎn)的連續(xù)熱銷， 大多數(shù)新居將集中在 2021 年交付，每年新交付樓盤眾多，合肥07 年商品房銷售 1028 萬 m2 ，08 年銷售 800 萬 m2 ，二手房和二次裝修房約400 萬 m2 ，加上望湖城、天鵝湖、報業(yè)園等三十多個單位集資房面積約200 萬 m2 ，再加上歷年存量房約 500 萬 m2 ，合計建筑面積達 2928 萬 m2 ，以每套 100 m2計，合計 292800套，以其中一半預(yù)備裝修計，需裝修套數(shù)為 146400套，以每套裝修費（不含主材） 35000 元計，總產(chǎn)值達51.24 億元，將超過 08 年家裝約 44

8、個億的總產(chǎn)值；濱湖新區(qū)等百萬平米大盤交房量都在 10000套以上，市場潛力龐大；品牌裝飾公司所占市場份額不足20% ，裝飾成熟度低，消費者尚處于初級價格階段，大多數(shù)競爭對手營銷才能不強；另外，家裝市場是一個低關(guān)注度的行業(yè)，也就是說消費者在沒買房子甚至沒拿房子的時候，是不會留意家裝信息的；這個特點打算了我們能夠通過短時間快速切入市場；目前，裝飾行業(yè)的競爭力主要表達在設(shè)計、施工和治理等方面上，而這些往往是經(jīng)過肯定努力和創(chuàng)新都能夠獵取相等的技術(shù)和才能；作為一家新公司我們需要充分挖掘我們的優(yōu)勢，在同樣供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時我們要和大公司比價格，引導(dǎo)客戶理性消費，和小公司我們要比精細比價值，比物有所值，市場

9、前景仍是很樂觀的！2 、行業(yè)（競爭者）分析目前合肥市大小裝飾公司估計有1000 多家，普遍處于中小規(guī)模狀態(tài)，其設(shè)計水平，營銷策略， 治理才能均不能滿意市場需求， 大多數(shù)公司集中在百花井， 望城大廈，cbd ，財寶廣場等地， 其中產(chǎn)值在 1000 萬以上的有 7 8 家，其中山水， 華然， 川豪，星藝，業(yè)之峰，大維屬一線品牌，均有自身特點及客戶群體；山水 老客戶較多， 設(shè)計水平突出， 設(shè)計師實行 7=1 團隊合作模式， 公司常常帶領(lǐng)設(shè)計師去開拓視野、增強技藝，近期推出7 年成長感恩回饋優(yōu)惠活動，對材料采納招標(biāo)的方式進行整合， 山水商城和山水生活因缺乏必要的策劃支撐以失敗告終；華然 品牌被公眾認(rèn)可

10、，推出顧問式服務(wù)，服務(wù)好（有9 個客服分工對全部訂單進行跟進，客戶人員很懂裝修學(xué)問、服務(wù)技巧） ，公司成立時間長，是合肥市最早一批裝飾企業(yè)，公司收費價格高，留意員工技能培訓(xùn)，占據(jù)了合肥一部分高端市場；川豪 目前外地品牌在合肥做到最好的，有自己的櫥柜，木門加工廠，合肥公司內(nèi)有 3000 平米材料展廳可為客戶供應(yīng)一站式家居服務(wù)大維 前期以價格取勝，重視工程形象（項目干凈、堆放、著裝整齊） ，帶客戶看工地促進簽單，現(xiàn)在置地投資廣場成立高端工作室，以此搶占高端市場；星藝 廣東裝飾品牌是目前合肥家裝市場實力派， 不過由于內(nèi)部治理紛亂， 合肥市場現(xiàn)已存在兩家獨立廣州星藝裝飾，各做各的，讓老百姓很困惑；百度

11、 走綜合性價比、套餐路線（ 28800 ），想走高端設(shè)計的路線城市人家深根小區(qū)，走性價比路線，工程價打折，但治理費不打折；提升品牌力度及售后服務(wù)、工程質(zhì)量是目前競爭對手主要的策略之一，善于概念營銷炒作卻成效甚微，有得有失；四、營銷方案1、家裝營銷形式（ 1）業(yè)務(wù)員跟蹤客戶這是一種最傳統(tǒng)的也是目前幾乎全部裝飾公司最常用的營銷方式，通常是公司支配業(yè)務(wù)人員直接到小區(qū)發(fā)宣揚單接觸客戶，主要工作方式就是通過簡潔介紹公司概況，工藝，盡量做到引起業(yè)主的留意，然后隨其引入小區(qū)的辦公點或展廳或樣板間內(nèi)，然后由主談設(shè)計師具體與客戶溝通，他們作為輔談跟進補充；（2 ）電話營銷銷，業(yè)務(wù)員或前期市場開拓人員通過各種方式

12、或手段，從售樓處或物業(yè)公司處搞到大量客戶資源； 然后電話詢問或邀約， 當(dāng)客戶積存肯定程度可以通過公司組織“家裝課堂”“家裝直通車”等活動進行協(xié)作，不過客戶不太喜愛這種方式，主要是對自己資源泄露反感；（3） ）小區(qū)終端擺臺活動，在業(yè)主辦理入駐手續(xù)期間，以物業(yè)名義進行現(xiàn)場免費咨詢等活動；定期的舉辦家裝直通車等終端促銷活動； 另外，也可以利用小區(qū)公益廣告牌提示牌，樓層提示牌，單元公告欄，車庫入口提示牌，門衛(wèi)的遮陽傘，信箱提示廣 告等，來進行宣揚；（4） ）展會活動，有選擇的參與行業(yè)內(nèi)和媒體舉辦的各種展會活動，針對的推出符合消費者口味的優(yōu)惠政策， 促成簽單， 提高品牌知名度和行業(yè)影響力， 利用各種宣揚

13、方式，橫幅， x 展架，易拉寶等等；盡量搶占有利位置，保護公司對外整體形象；（5） ）工地推廣這是現(xiàn)在大多數(shù)中小家裝公司（甚至大多數(shù)“游擊隊”）最有影響的營銷方式 . 百聞不如一見，讓客戶親臨施工現(xiàn)場，親眼觀看施工工藝，親自觀察材料的真假，親自體驗現(xiàn)場工地的治理， 這是贏得客戶的關(guān)鍵所在， 具體方式是公司的業(yè)務(wù)員或設(shè)計師，在通過初期的接觸以后，引導(dǎo)客戶， “說得再好，不如親自看看施工現(xiàn)場”所以， 有體會的設(shè)計師或業(yè)務(wù)員， 會選擇一些優(yōu)秀的施工工地去看， 而一般的或有所欠缺的工地， 哪怕距離很近， 也不會帶客戶去， 要不然前期良好的溝通會化作泡影；（6） ） “家裝套餐促銷”或“家裝解決方案”推

14、出如干套餐裝修，具體介紹其具體套餐內(nèi)容， 做到讓消費者心理有數(shù)， 打消他們的后顧之憂， 表達透亮、 誠信裝修的服務(wù)理念；（7） 樣板房征集這種方式一般只針對重點樓盤實施；公司在小區(qū)征集一套零利潤的 房屋，然后進行裝修后作為樣板間推廣； 也有的公司直接投資小區(qū)買一套按揭的房子，在小區(qū)業(yè)主入住之前， 提前全部裝修裝飾完畢， 做得比開發(fā)商的樣板間仍好， 家具電器等都全部配齊， 這種方式， 影響力極強， 關(guān)鍵在于把握了時間， 并且展現(xiàn)了公司強大的經(jīng)濟勢力和設(shè)計才能（8） ）網(wǎng)絡(luò)攔截主要是借助網(wǎng)絡(luò)工具，在較大的房產(chǎn)網(wǎng)站，如搜房或合肥論壇，仍有社區(qū)網(wǎng)站上，在業(yè)主論壇上發(fā)布大量的公司和設(shè)計信息，這是目前比較

15、流行的營銷手法，但這種方式要求有特地的網(wǎng)絡(luò)推廣人員，利用網(wǎng)絡(luò)來傳遞信息，速度快，影響面廣，所以必需講究技巧與方法，最好是抓住各論壇的版主（斑竹） ；這樣公司的宣揚帖子才不致于“拍磚”；（9） ）傳統(tǒng)媒體的攔截報紙，電視，電臺這些傳統(tǒng)媒體，依舊占據(jù)了大量的受眾面，所以細心選擇一個媒體， 細心做好宣揚策劃與宣揚突破口，一樣可以取得比較中意的成效；當(dāng)然仍有其它的廣告宣揚方式比如：車身廣告，站牌宣揚欄，大型公共場合的 燈箱廣告宣揚等等；注：合肥各媒體描述報媒描述公眾認(rèn)可度目標(biāo)客群 認(rèn)可度機關(guān)報，發(fā)行量 20 萬，主要在合肥發(fā)行；側(cè)重城市新聞，公眾接受度高、訂合肥晚報閱率高，是政府、企事業(yè)單位必讀的媒9

16、590介，是合肥最有影響力的媒介；主力客群在 28-55 歲的群體發(fā)行量 35 萬，主要在全省范疇發(fā)行，新安晚報合肥發(fā)行量大約15萬；主力客群在808035-55歲的群體發(fā)行量 20 萬，合肥大約 12 萬，近期發(fā)安徽商報展較為快速，主要在零售領(lǐng)域，側(cè)重經(jīng)7575濟；主力客群在 25-40 歲的年輕群體全省發(fā)行 20 萬，合肥發(fā)行 8 萬，訂閱市場報量 6 萬，側(cè)重于市場信息、財經(jīng)類，主力客群在 30-45 歲的群體65852 、營銷策略與技巧（1） ） 樓盤情報的收集a、 開發(fā)商的信息包括：銷售總監(jiān)，聯(lián)系電話，樓盤廣告資料，主要消費群體，樓盤的銷售情形，空置率是多少，入住率是多少，入住時間是

17、什么時候，是投資型仍是居住型樓盤，是商品樓仍是回遷戶，這全部的信息，對于投資決策來說都是特別重要的；b、物業(yè)公司方面的信息情報：小區(qū)的信息包括建筑類型（板樓，塔樓），本次入住的戶數(shù)，日期，周邊的交通，價格，主力戶型（最好是先期進入小區(qū)量房）；物業(yè)擬招商的情形，價格、租金，租賃位置優(yōu)劣等；（2） ） 對公司情形的明白第一，我們對自身定位的熟識，我公司的特點，我公司的優(yōu)勢，我們能給客戶供應(yīng)的服務(wù)；其次，業(yè)務(wù)員對于公司業(yè)績的明白，假如這個小區(qū)是該樓盤交付的其次期，公司有無在上期小區(qū)中做過工程；第三，對于公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)員和設(shè)計師的配置，有沒有適合該小區(qū)的主管及相當(dāng)水平的設(shè)計；（3） ） 竟?fàn)帉κ智閳蟮?/p>

18、收集我們要明白交付仍有那些公司同時參與，他們公司的定位是什么？包括（價格定位，營銷手段定位，客戶群體的定位） ，分析他們會實行什么樣的手段？他們的設(shè)計和質(zhì)量如何？比我們實力強的公司有幾家，和我們差不多的是那幾家？比我們勢力差的又有那幾家？明白的越多，勝利的可能性越大；（4） ）宣揚資料及方案預(yù)備針對該小區(qū)的主力戶型，要有二至三套不同的設(shè)計方案，這些方案包括原始平面圖，地 面布置圖，頂面布置圖，重點墻面的立面圖，客廳或臥房玄關(guān)等重點部位的三維成效圖；主力戶型的平面圖最好是能噴繪貼到辦公點的墻面，做到直接吸引客戶的眼球，另外， 仍需要制定相應(yīng)的針對小區(qū)的報價； （基礎(chǔ)報價，不含水電改造）（5） ）

19、針對小區(qū)的客戶群體， 我們要有針對性地對進駐該小區(qū)的業(yè)務(wù)員和設(shè)計師進行強化培訓(xùn)，讓他們熟識客戶群體，熟識公司設(shè)計方案，熟識小區(qū)里其它公司的概況，這樣就能做到心中有數(shù)，有的放矢；（ 4）整合資源公司在開發(fā)某小區(qū)的前期，在交付鑰匙的前期，可以有針對性的進行前期廣告宣揚，同時，仍可以利用媒體和物業(yè)治理的名義組織公益性的活動；內(nèi)容包括：戶型解析，家裝材料、工藝講解，建材團購活動等；在宣揚策略上，突出媒體和物業(yè)治理為主辦方，而我們企業(yè)作為被邀請方，這樣緩解了客戶的抵觸心情，未簽單時采納廣告發(fā)布、業(yè)務(wù)員拉單、加強物業(yè)公關(guān)等多種方式進行，簽單時，采納電話營銷、參觀樣板房、工地推廣等方式，爭取做就將一個小區(qū)做

20、透做強；附裝修客戶消費心理圖：五、財務(wù)方案1 ，成本、費用與收益分析估計前期固定投資在 20 萬左右，以置地投資廣場 150 平米辦公面積運算：項 目直接費用：可變費用房 租150 60 元/ =9000元/ 月12=108000元/ 年裝 修150 400 元/ =60000元辦公設(shè)備20000 元辦公家具12000 元物業(yè)費150 0.4 元365/ 天=21900元其 他8100 元員工工資直接費用：可變費用總經(jīng)理1 3000=300012=36000設(shè)計部經(jīng)理1 1500=150012=18000設(shè)計師3 1000=300012=36000設(shè)計助理2 800=160012=19200市

21、場部經(jīng)理1 1500=150012=18000業(yè)務(wù)員5 800=400012=48000前臺接待1800=800 12=9600會計11000=100012=12000文員1800=800 12=9600工程部經(jīng)理11500=150012=18000企劃11000=100012=12000辦公用品及物料固定可變費用辦公用品12=120001000 企業(yè)宣揚（小區(qū)設(shè)點、展會）5000 12=60000其他：（交通費 ）等3000 12=36000總計：固定投資230000 員工工資 236400 辦公、企宣 108000=574400元/ 年注：盈虧平穩(wěn)（保本）分析：盈虧平穩(wěn)點 = 固定費用 /

22、 邊際收益率邊際收益率 =100% （估計簽單成本 / 估計簽單額）（可變費用 / 估計簽單額）例如：估計年簽單 2000000元，簽單成本為 2000000元/0.7%=1400000元收益率為： 100% （ 1400000 元/2000000 元=0.7% ）（ 164100/2000000元=0.04% ） =0.08205%說明：以新公司年簽單 200 萬元運算， 140 萬為簽單成本占簽單額 70% ，辦公用品 及 其 他 費 用 占 簽 單 額 0.08205% ， 因 此 ， 可 變 費 用 總 額 為 0.7 0.08205=0.78205 ，邊際收益率就是 100% 78.

23、205%=1.00 0.78205=0.22 ，公司當(dāng)年總費用為 574400 減去辦公用品和其他可變費用 164100 元得出固定費用 410300 元，因此，盈虧平穩(wěn)點就是：固定費用 410300 元/ 邊際收益率0.22=1865000 ，也就是說公司當(dāng)年必需簽單 1865000 才能保本；2，簽單收入猜測要達到保本簽單 1865000元，按平均單量 35000 元運算需要 53 個簽單客戶，按簽單勝利率 20% 運算公司需要 265 個有效客戶（方案客戶） ，目前公司 5 名業(yè)務(wù)人員按每人每月最低 5 個有效客戶運算，依據(jù)每月交房小區(qū)變化做適當(dāng)調(diào)整；3，財務(wù)治理略六、團隊治理1，核心團隊介紹及職責(zé)待定2，鼓勵與約束機制詳見各部門薪酬及制度3，人力資源需求新公司主要設(shè)立部門有：設(shè)計部、市場部、工程部、行政部、企劃部、財務(wù)部具體人數(shù)經(jīng)決議后待定；4，外部合作關(guān)系保持良好對外合作關(guān)系有利于工作的進展，這里主要涉及合作關(guān)系有：材料供應(yīng)商、房地產(chǎn)開發(fā)商、物業(yè)公司、媒