【方案】成立新公司運(yùn)營(yíng)方案模板

1、個(gè)人細(xì)心創(chuàng)作，質(zhì)量一流，期望能得到您的認(rèn)可；感謝！編輯頁眉，選中水印，點(diǎn)擊刪除，可批量刪除水?。怀闪⑿鹿具\(yùn)營(yíng)方案（草案）第 19 頁 共 19 頁成立新公司運(yùn)營(yíng)方案（草案）第一章：概要其次章：公司介紹一、創(chuàng)辦新公司的思路和情形二、公司估計(jì)成立時(shí)間、形式三、公司股東背景資料、股權(quán)結(jié)構(gòu)四、公司業(yè)務(wù)范疇五、公司的目標(biāo)和進(jìn)展戰(zhàn)略第三章：市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析一、環(huán)境分析二、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者分析三、入市機(jī)會(huì)評(píng)估第四章：營(yíng)銷方案一、營(yíng)銷形式二、營(yíng)銷策略與技巧第五章：財(cái)務(wù)方案一、成本、費(fèi)用與收益分析二、財(cái)務(wù)治理第六章：團(tuán)隊(duì)治理一、核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé)二、鼓勵(lì)與約束機(jī)制三、人力資源需求四、外部合作關(guān)系第七章：方案實(shí)施附錄一、

2、概要本方案將從行業(yè)市場(chǎng)定位、 營(yíng)銷策略及治理與盈利模式等綻開構(gòu)想， 以期達(dá)到為決策者供應(yīng)參考依據(jù)， 文中省略了關(guān)于企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃的細(xì)述，對(duì)部分標(biāo)題內(nèi)容僅做提綱性描述；二、公司介紹1、創(chuàng)辦新公司的思路和情形成為一家優(yōu)秀的裝飾企業(yè)是我們的理想，并在此基礎(chǔ)上努力做到最好，我們知道 裝飾行業(yè)是一個(gè)市場(chǎng)容量大， 入市門檻低， 同質(zhì)化程度高， 競(jìng)爭(zhēng)猛烈又極度不規(guī)范的行業(yè)；目前，多數(shù)企業(yè)采納公司設(shè)計(jì)師接單， 項(xiàng)目經(jīng)理分包等形式作為公司主要運(yùn)營(yíng)模式；關(guān)于盈利，裝飾公司的利潤(rùn)主要有以下幾點(diǎn)：（1） ） 工程分包費(fèi)為了削減公司治理成本，通常裝飾公司會(huì)將所簽合同與實(shí)際支出的差價(jià)作為公司的毛利潤(rùn)（一般在 30-40%

3、），其余部分（ 60-70% ）會(huì)轉(zhuǎn)包給與自己有固定承包合同的項(xiàng)目經(jīng)理，這樣利潤(rùn)公司利潤(rùn)雖然比直接施工要小，但利潤(rùn)相對(duì)固定，各公司報(bào)價(jià)、材料、施工等值不同打算了轉(zhuǎn)包比例也不同；注：一般情形下項(xiàng)目經(jīng)理要拿出 3% 的工程價(jià)作為質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)金壓在公司， 待工程保質(zhì)期終止返仍；（2） ）公司正常的治理取費(fèi)一份家裝合同主要分為直接費(fèi)和間接費(fèi)，直接費(fèi)主要指的是工程中施工預(yù)算費(fèi)用，治理取費(fèi)屬于間接費(fèi)一般包括： 設(shè)計(jì)費(fèi) 3%-5% 、治理費(fèi) 8%-15% 、稅金及遠(yuǎn)程施工費(fèi)等；（3） ）施工輔料費(fèi)為了保證施工材料統(tǒng)一及企業(yè)利潤(rùn)最大化，許多公司會(huì)將工地常用輔材如細(xì)木工板、石膏板、木方、輕鋼龍骨、乳膠漆、油漆等進(jìn)行

4、倉儲(chǔ)，這樣既能保證材料的統(tǒng)一性，又能防止項(xiàng)目經(jīng)理的道德風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也為公司制造一些額外利潤(rùn)，一般材料利潤(rùn)在 15 25% 之間；（4） ）主材利潤(rùn)裝修主材主要包括：地板、瓷磚、潔具、櫥柜、木門、窗簾等，現(xiàn)在越來越多的主材供應(yīng)商會(huì)依靠裝飾公司舉薦提高銷量，這給裝飾公司進(jìn)行資源整合供應(yīng)機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)合作，增加利潤(rùn)點(diǎn)；新公司定位在 10 15 人之間的中小型公司，方案前期投入20 萬左右，估計(jì)年產(chǎn)值在 300 400 萬，方案一年內(nèi)收益，預(yù)設(shè)立部門有設(shè)計(jì)部，市場(chǎng)部，客戶服務(wù)部，工程部，財(cái)務(wù)部等，采納垂直治理架構(gòu)，這是一家規(guī)模小起點(diǎn)高、留意品質(zhì)， 具備團(tuán)體作戰(zhàn)又擁有激情的企業(yè)，查找差異化，將每一個(gè)客戶接觸點(diǎn)做

5、到極致！我 們的目標(biāo)客戶群體定在中檔以上 （競(jìng)爭(zhēng)猛烈），和眾多高手過招爭(zhēng)奪資源以期完成產(chǎn)值，為此我們需要擁有超越對(duì)手的才能和相應(yīng)市場(chǎng)的速度，以及劇烈的服務(wù)意識(shí)；在新公司明確了競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和目標(biāo)之后，執(zhí)行力是實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的打算因素！2、公司估計(jì)成立時(shí)間2021 年 8 月籌備 9 月初開業(yè)3、公司股東背景介紹及股權(quán)結(jié)構(gòu)待定4、公司業(yè)務(wù)范疇裝飾設(shè)計(jì)，施工，材料，與家居有關(guān)的一切！5、公司的目標(biāo)和進(jìn)展戰(zhàn)略2021 年 8 月 9 月，是新公司籌劃制定目標(biāo)方案及分解戰(zhàn)略步驟的預(yù)備期，至 2021年未，方案完成 100 萬產(chǎn)值任務(wù)，實(shí)現(xiàn)完工在建樣板房20 30 個(gè)，在開業(yè)一年內(nèi)實(shí)現(xiàn)品牌建立， 產(chǎn)值任務(wù)達(dá)標(biāo)，

6、 兩年內(nèi)形成設(shè)計(jì)， 施工，材料銷售等業(yè)務(wù)組合，進(jìn)入合肥家裝界主流品牌， 為此，2021 年確定為“開局之年”，2021 年將是“產(chǎn)值年”新公司的營(yíng)銷策略， 年度方案，工作步驟將會(huì)依據(jù)清楚的進(jìn)展目標(biāo)制定和實(shí)施；三、市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析1 、環(huán)境分析裝飾行業(yè)年產(chǎn)值近 2 萬億，年均增長(zhǎng) 18% ，裝飾裝修已成為消費(fèi)者僅次購房以外其次大消費(fèi)支出； 目前，家裝業(yè)總產(chǎn)值首次超過了家電業(yè)、汽車業(yè)和牛奶業(yè)， 裝飾行業(yè)市場(chǎng)容量大， 進(jìn)展速度快， 行業(yè)分布廣， 為一般傳統(tǒng)行業(yè)所不及， 是典型的朝陽產(chǎn)業(yè)，是拉動(dòng)國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)重要力氣；合肥市 2021 年 gdp 1664.84億元，增長(zhǎng)率17.2% ，增幅達(dá)中部六省市之

7、首；合肥市商品房均價(jià) 4150 元/ 平米，隨著前幾年房地產(chǎn)的連續(xù)熱銷， 大多數(shù)新居將集中在 2021 年交付，每年新交付樓盤眾多，合肥07 年商品房銷售 1028 萬 m2 ，08 年銷售 800 萬 m2 ，二手房和二次裝修房約400 萬 m2 ，加上望湖城、天鵝湖、報(bào)業(yè)園等三十多個(gè)單位集資房面積約200 萬 m2 ，再加上歷年存量房約 500 萬 m2 ，合計(jì)建筑面積達(dá) 2928 萬 m2 ，以每套 100 m2計(jì)，合計(jì) 292800套，以其中一半預(yù)備裝修計(jì)，需裝修套數(shù)為 146400套，以每套裝修費(fèi)（不含主材） 35000 元計(jì)，總產(chǎn)值達(dá)51.24 億元，將超過 08 年家裝約 44

8、個(gè)億的總產(chǎn)值；濱湖新區(qū)等百萬平米大盤交房量都在 10000套以上，市場(chǎng)潛力龐大；品牌裝飾公司所占市場(chǎng)份額不足20% ，裝飾成熟度低，消費(fèi)者尚處于初級(jí)價(jià)格階段，大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷才能不強(qiáng)；另外，家裝市場(chǎng)是一個(gè)低關(guān)注度的行業(yè)，也就是說消費(fèi)者在沒買房子甚至沒拿房子的時(shí)候，是不會(huì)留意家裝信息的；這個(gè)特點(diǎn)打算了我們能夠通過短時(shí)間快速切入市場(chǎng)；目前，裝飾行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要表達(dá)在設(shè)計(jì)、施工和治理等方面上，而這些往往是經(jīng)過肯定努力和創(chuàng)新都能夠獵取相等的技術(shù)和才能；作為一家新公司我們需要充分挖掘我們的優(yōu)勢(shì)，在同樣供應(yīng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時(shí)我們要和大公司比價(jià)格，引導(dǎo)客戶理性消費(fèi)，和小公司我們要比精細(xì)比價(jià)值，比物有所值，市場(chǎng)

9、前景仍是很樂觀的！2 、行業(yè)（競(jìng)爭(zhēng)者）分析目前合肥市大小裝飾公司估計(jì)有1000 多家，普遍處于中小規(guī)模狀態(tài)，其設(shè)計(jì)水平，營(yíng)銷策略， 治理才能均不能滿意市場(chǎng)需求， 大多數(shù)公司集中在百花井， 望城大廈，cbd ，財(cái)寶廣場(chǎng)等地， 其中產(chǎn)值在 1000 萬以上的有 7 8 家，其中山水， 華然， 川豪，星藝，業(yè)之峰，大維屬一線品牌，均有自身特點(diǎn)及客戶群體；山水 老客戶較多， 設(shè)計(jì)水平突出， 設(shè)計(jì)師實(shí)行 7=1 團(tuán)隊(duì)合作模式， 公司常常帶領(lǐng)設(shè)計(jì)師去開拓視野、增強(qiáng)技藝，近期推出7 年成長(zhǎng)感恩回饋優(yōu)惠活動(dòng)，對(duì)材料采納招標(biāo)的方式進(jìn)行整合， 山水商城和山水生活因缺乏必要的策劃支撐以失敗告終；華然 品牌被公眾認(rèn)可

10、，推出顧問式服務(wù)，服務(wù)好（有9 個(gè)客服分工對(duì)全部訂單進(jìn)行跟進(jìn)，客戶人員很懂裝修學(xué)問、服務(wù)技巧） ，公司成立時(shí)間長(zhǎng)，是合肥市最早一批裝飾企業(yè)，公司收費(fèi)價(jià)格高，留意員工技能培訓(xùn)，占據(jù)了合肥一部分高端市場(chǎng)；川豪 目前外地品牌在合肥做到最好的，有自己的櫥柜，木門加工廠，合肥公司內(nèi)有 3000 平米材料展廳可為客戶供應(yīng)一站式家居服務(wù)大維 前期以價(jià)格取勝，重視工程形象（項(xiàng)目干凈、堆放、著裝整齊） ，帶客戶看工地促進(jìn)簽單，現(xiàn)在置地投資廣場(chǎng)成立高端工作室，以此搶占高端市場(chǎng)；星藝 廣東裝飾品牌是目前合肥家裝市場(chǎng)實(shí)力派， 不過由于內(nèi)部治理紛亂， 合肥市場(chǎng)現(xiàn)已存在兩家獨(dú)立廣州星藝裝飾，各做各的，讓老百姓很困惑；百度

11、 走綜合性價(jià)比、套餐路線（ 28800 ），想走高端設(shè)計(jì)的路線城市人家深根小區(qū)，走性價(jià)比路線，工程價(jià)打折，但治理費(fèi)不打折；提升品牌力度及售后服務(wù)、工程質(zhì)量是目前競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要的策略之一，善于概念營(yíng)銷炒作卻成效甚微，有得有失；四、營(yíng)銷方案1、家裝營(yíng)銷形式（ 1）業(yè)務(wù)員跟蹤客戶這是一種最傳統(tǒng)的也是目前幾乎全部裝飾公司最常用的營(yíng)銷方式，通常是公司支配業(yè)務(wù)人員直接到小區(qū)發(fā)宣揚(yáng)單接觸客戶，主要工作方式就是通過簡(jiǎn)潔介紹公司概況，工藝，盡量做到引起業(yè)主的留意，然后隨其引入小區(qū)的辦公點(diǎn)或展廳或樣板間內(nèi)，然后由主談設(shè)計(jì)師具體與客戶溝通，他們作為輔談跟進(jìn)補(bǔ)充；（2 ）電話營(yíng)銷銷，業(yè)務(wù)員或前期市場(chǎng)開拓人員通過各種方式

12、或手段，從售樓處或物業(yè)公司處搞到大量客戶資源； 然后電話詢問或邀約， 當(dāng)客戶積存肯定程度可以通過公司組織“家裝課堂”“家裝直通車”等活動(dòng)進(jìn)行協(xié)作，不過客戶不太喜愛這種方式，主要是對(duì)自己資源泄露反感；（3） ）小區(qū)終端擺臺(tái)活動(dòng)，在業(yè)主辦理入駐手續(xù)期間，以物業(yè)名義進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)免費(fèi)咨詢等活動(dòng)；定期的舉辦家裝直通車等終端促銷活動(dòng)； 另外，也可以利用小區(qū)公益廣告牌提示牌，樓層提示牌，單元公告欄，車庫入口提示牌，門衛(wèi)的遮陽傘，信箱提示廣 告等，來進(jìn)行宣揚(yáng)；（4） ）展會(huì)活動(dòng)，有選擇的參與行業(yè)內(nèi)和媒體舉辦的各種展會(huì)活動(dòng)，針對(duì)的推出符合消費(fèi)者口味的優(yōu)惠政策， 促成簽單， 提高品牌知名度和行業(yè)影響力， 利用各種宣揚(yáng)

13、方式，橫幅， x 展架，易拉寶等等；盡量搶占有利位置，保護(hù)公司對(duì)外整體形象；（5） ）工地推廣這是現(xiàn)在大多數(shù)中小家裝公司（甚至大多數(shù)“游擊隊(duì)”）最有影響的營(yíng)銷方式 . 百聞不如一見，讓客戶親臨施工現(xiàn)場(chǎng)，親眼觀看施工工藝，親自觀察材料的真假，親自體驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)工地的治理， 這是贏得客戶的關(guān)鍵所在， 具體方式是公司的業(yè)務(wù)員或設(shè)計(jì)師，在通過初期的接觸以后，引導(dǎo)客戶， “說得再好，不如親自看看施工現(xiàn)場(chǎng)”所以， 有體會(huì)的設(shè)計(jì)師或業(yè)務(wù)員， 會(huì)選擇一些優(yōu)秀的施工工地去看， 而一般的或有所欠缺的工地， 哪怕距離很近， 也不會(huì)帶客戶去， 要不然前期良好的溝通會(huì)化作泡影；（6） ） “家裝套餐促銷”或“家裝解決方案”推

14、出如干套餐裝修，具體介紹其具體套餐內(nèi)容， 做到讓消費(fèi)者心理有數(shù)， 打消他們的后顧之憂， 表達(dá)透亮、 誠信裝修的服務(wù)理念；（7） 樣板房征集這種方式一般只針對(duì)重點(diǎn)樓盤實(shí)施；公司在小區(qū)征集一套零利潤(rùn)的 房屋，然后進(jìn)行裝修后作為樣板間推廣； 也有的公司直接投資小區(qū)買一套按揭的房子，在小區(qū)業(yè)主入住之前， 提前全部裝修裝飾完畢， 做得比開發(fā)商的樣板間仍好， 家具電器等都全部配齊， 這種方式， 影響力極強(qiáng)， 關(guān)鍵在于把握了時(shí)間， 并且展現(xiàn)了公司強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)勢(shì)力和設(shè)計(jì)才能（8） ）網(wǎng)絡(luò)攔截主要是借助網(wǎng)絡(luò)工具，在較大的房產(chǎn)網(wǎng)站，如搜房或合肥論壇，仍有社區(qū)網(wǎng)站上，在業(yè)主論壇上發(fā)布大量的公司和設(shè)計(jì)信息，這是目前比較

15、流行的營(yíng)銷手法，但這種方式要求有特地的網(wǎng)絡(luò)推廣人員，利用網(wǎng)絡(luò)來傳遞信息，速度快，影響面廣，所以必需講究技巧與方法，最好是抓住各論壇的版主（斑竹） ；這樣公司的宣揚(yáng)帖子才不致于“拍磚”；（9） ）傳統(tǒng)媒體的攔截報(bào)紙，電視，電臺(tái)這些傳統(tǒng)媒體，依舊占據(jù)了大量的受眾面，所以細(xì)心選擇一個(gè)媒體， 細(xì)心做好宣揚(yáng)策劃與宣揚(yáng)突破口，一樣可以取得比較中意的成效；當(dāng)然仍有其它的廣告宣揚(yáng)方式比如：車身廣告，站牌宣揚(yáng)欄，大型公共場(chǎng)合的 燈箱廣告宣揚(yáng)等等；注：合肥各媒體描述報(bào)媒描述公眾認(rèn)可度目標(biāo)客群 認(rèn)可度機(jī)關(guān)報(bào)，發(fā)行量 20 萬，主要在合肥發(fā)行；側(cè)重城市新聞，公眾接受度高、訂合肥晚報(bào)閱率高，是政府、企事業(yè)單位必讀的媒9

16、590介，是合肥最有影響力的媒介；主力客群在 28-55 歲的群體發(fā)行量 35 萬，主要在全省范疇發(fā)行，新安晚報(bào)合肥發(fā)行量大約15萬；主力客群在808035-55歲的群體發(fā)行量 20 萬，合肥大約 12 萬，近期發(fā)安徽商報(bào)展較為快速，主要在零售領(lǐng)域，側(cè)重經(jīng)7575濟(jì)；主力客群在 25-40 歲的年輕群體全省發(fā)行 20 萬，合肥發(fā)行 8 萬，訂閱市場(chǎng)報(bào)量 6 萬，側(cè)重于市場(chǎng)信息、財(cái)經(jīng)類，主力客群在 30-45 歲的群體65852 、營(yíng)銷策略與技巧（1） ） 樓盤情報(bào)的收集a、 開發(fā)商的信息包括：銷售總監(jiān)，聯(lián)系電話，樓盤廣告資料，主要消費(fèi)群體，樓盤的銷售情形，空置率是多少，入住率是多少，入住時(shí)間是

17、什么時(shí)候，是投資型仍是居住型樓盤，是商品樓仍是回遷戶，這全部的信息，對(duì)于投資決策來說都是特別重要的；b、物業(yè)公司方面的信息情報(bào)：小區(qū)的信息包括建筑類型（板樓，塔樓），本次入住的戶數(shù)，日期，周邊的交通，價(jià)格，主力戶型（最好是先期進(jìn)入小區(qū)量房）；物業(yè)擬招商的情形，價(jià)格、租金，租賃位置優(yōu)劣等；（2） ） 對(duì)公司情形的明白第一，我們對(duì)自身定位的熟識(shí)，我公司的特點(diǎn)，我公司的優(yōu)勢(shì)，我們能給客戶供應(yīng)的服務(wù)；其次，業(yè)務(wù)員對(duì)于公司業(yè)績(jī)的明白，假如這個(gè)小區(qū)是該樓盤交付的其次期，公司有無在上期小區(qū)中做過工程；第三，對(duì)于公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師的配置，有沒有適合該小區(qū)的主管及相當(dāng)水平的設(shè)計(jì)；（3） ） 竟?fàn)帉?duì)手情報(bào)的

18、收集我們要明白交付仍有那些公司同時(shí)參與，他們公司的定位是什么？包括（價(jià)格定位，營(yíng)銷手段定位，客戶群體的定位） ，分析他們會(huì)實(shí)行什么樣的手段？他們的設(shè)計(jì)和質(zhì)量如何？比我們實(shí)力強(qiáng)的公司有幾家，和我們差不多的是那幾家？比我們勢(shì)力差的又有那幾家？明白的越多，勝利的可能性越大；（4） ）宣揚(yáng)資料及方案預(yù)備針對(duì)該小區(qū)的主力戶型，要有二至三套不同的設(shè)計(jì)方案，這些方案包括原始平面圖，地 面布置圖，頂面布置圖，重點(diǎn)墻面的立面圖，客廳或臥房玄關(guān)等重點(diǎn)部位的三維成效圖；主力戶型的平面圖最好是能噴繪貼到辦公點(diǎn)的墻面，做到直接吸引客戶的眼球，另外， 仍需要制定相應(yīng)的針對(duì)小區(qū)的報(bào)價(jià)； （基礎(chǔ)報(bào)價(jià)，不含水電改造）（5） ）

19、針對(duì)小區(qū)的客戶群體， 我們要有針對(duì)性地對(duì)進(jìn)駐該小區(qū)的業(yè)務(wù)員和設(shè)計(jì)師進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，讓他們熟識(shí)客戶群體，熟識(shí)公司設(shè)計(jì)方案，熟識(shí)小區(qū)里其它公司的概況，這樣就能做到心中有數(shù)，有的放矢；（ 4）整合資源公司在開發(fā)某小區(qū)的前期，在交付鑰匙的前期，可以有針對(duì)性的進(jìn)行前期廣告宣揚(yáng)，同時(shí)，仍可以利用媒體和物業(yè)治理的名義組織公益性的活動(dòng)；內(nèi)容包括：戶型解析，家裝材料、工藝講解，建材團(tuán)購活動(dòng)等；在宣揚(yáng)策略上，突出媒體和物業(yè)治理為主辦方，而我們企業(yè)作為被邀請(qǐng)方，這樣緩解了客戶的抵觸心情，未簽單時(shí)采納廣告發(fā)布、業(yè)務(wù)員拉單、加強(qiáng)物業(yè)公關(guān)等多種方式進(jìn)行，簽單時(shí)，采納電話營(yíng)銷、參觀樣板房、工地推廣等方式，爭(zhēng)取做就將一個(gè)小區(qū)做

20、透做強(qiáng)；附裝修客戶消費(fèi)心理圖：五、財(cái)務(wù)方案1 ，成本、費(fèi)用與收益分析估計(jì)前期固定投資在 20 萬左右，以置地投資廣場(chǎng) 150 平米辦公面積運(yùn)算：項(xiàng) 目直接費(fèi)用：可變費(fèi)用房 租150 60 元/ =9000元/ 月12=108000元/ 年裝 修150 400 元/ =60000元辦公設(shè)備20000 元辦公家具12000 元物業(yè)費(fèi)150 0.4 元365/ 天=21900元其 他8100 元員工工資直接費(fèi)用：可變費(fèi)用總經(jīng)理1 3000=300012=36000設(shè)計(jì)部經(jīng)理1 1500=150012=18000設(shè)計(jì)師3 1000=300012=36000設(shè)計(jì)助理2 800=160012=19200市

21、場(chǎng)部經(jīng)理1 1500=150012=18000業(yè)務(wù)員5 800=400012=48000前臺(tái)接待1800=800 12=9600會(huì)計(jì)11000=100012=12000文員1800=800 12=9600工程部經(jīng)理11500=150012=18000企劃11000=100012=12000辦公用品及物料固定可變費(fèi)用辦公用品12=120001000 企業(yè)宣揚(yáng)（小區(qū)設(shè)點(diǎn)、展會(huì)）5000 12=60000其他：（交通費(fèi) ）等3000 12=36000總計(jì)：固定投資230000 員工工資 236400 辦公、企宣 108000=574400元/ 年注：盈虧平穩(wěn)（保本）分析：盈虧平穩(wěn)點(diǎn) = 固定費(fèi)用 /

22、 邊際收益率邊際收益率 =100% （估計(jì)簽單成本 / 估計(jì)簽單額）（可變費(fèi)用 / 估計(jì)簽單額）例如：估計(jì)年簽單 2000000元，簽單成本為 2000000元/0.7%=1400000元收益率為： 100% （ 1400000 元/2000000 元=0.7% ）（ 164100/2000000元=0.04% ） =0.08205%說明：以新公司年簽單 200 萬元運(yùn)算， 140 萬為簽單成本占簽單額 70% ，辦公用品 及 其 他 費(fèi) 用 占 簽 單 額 0.08205% ， 因 此 ， 可 變 費(fèi) 用 總 額 為 0.7 0.08205=0.78205 ，邊際收益率就是 100% 78.

23、205%=1.00 0.78205=0.22 ，公司當(dāng)年總費(fèi)用為 574400 減去辦公用品和其他可變費(fèi)用 164100 元得出固定費(fèi)用 410300 元，因此，盈虧平穩(wěn)點(diǎn)就是：固定費(fèi)用 410300 元/ 邊際收益率0.22=1865000 ，也就是說公司當(dāng)年必需簽單 1865000 才能保本；2，簽單收入猜測(cè)要達(dá)到保本簽單 1865000元，按平均單量 35000 元運(yùn)算需要 53 個(gè)簽單客戶，按簽單勝利率 20% 運(yùn)算公司需要 265 個(gè)有效客戶（方案客戶） ，目前公司 5 名業(yè)務(wù)人員按每人每月最低 5 個(gè)有效客戶運(yùn)算，依據(jù)每月交房小區(qū)變化做適當(dāng)調(diào)整；3，財(cái)務(wù)治理略六、團(tuán)隊(duì)治理1，核心團(tuán)隊(duì)介紹及職責(zé)待定2，鼓勵(lì)與約束機(jī)制詳見各部門薪酬及制度3，人力資源需求新公司主要設(shè)立部門有：設(shè)計(jì)部、市場(chǎng)部、工程部、行政部、企劃部、財(cái)務(wù)部具體人數(shù)經(jīng)決議后待定；4，外部合作關(guān)系保持良好對(duì)外合作關(guān)系有利于工作的進(jìn)展，這里主要涉及合作關(guān)系有：材料供應(yīng)商、房地產(chǎn)開發(fā)商、物業(yè)公司、媒