公司棉紡織生產(chǎn)企業(yè)管理制度

1、鶴山市某棉紡織企業(yè)文 件名稱：過程與產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序文件編號：MY2-018版本號：A編制：日期：2004/7/1審批：日期：2004/7/5修訂記錄頁號頁版修改容批準(zhǔn)人修改日期對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的必須的過程進(jìn)行測量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求。對產(chǎn)品特性 進(jìn)行測量 和監(jiān)控，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2圍適用于對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)，對生產(chǎn)所用原材料、生產(chǎn)的 半成品和成品進(jìn)行測量和監(jiān)控。3職責(zé)3.1 公司組織各部門對與質(zhì)量有關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過 程具體 的質(zhì)量目標(biāo)，為保證質(zhì)量目標(biāo)的順利完成，必須進(jìn)行相應(yīng)的測量和監(jiān)控。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對需要進(jìn)行測量

2、和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制，確保過程持續(xù)滿足預(yù)定目標(biāo)的 能力。3.3 品管部負(fù)責(zé)對過程與產(chǎn)品測量和監(jiān)控。4工作容4.1 過程的測量和監(jiān)控4.1.1 品管部負(fù)責(zé)對質(zhì)量形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行測量，進(jìn)行分析，明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際能力 之間的關(guān)系，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機(jī)；4.1.2 當(dāng)過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時，品管部應(yīng)及時發(fā)出糾正和預(yù)防措施要 求，定出責(zé)任部門，相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、生產(chǎn)環(huán)境及 檢驗(yàn)等方面分析原因并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施，品管部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效 果。4.1.3 當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時，按改進(jìn)控制程序執(zhí)行。4.1.4 巡回監(jiān)控 生產(chǎn)過程中，生

3、產(chǎn)部和辦公室質(zhì)量監(jiān)督人員應(yīng)對操作者的自檢和互檢進(jìn)行監(jiān) 督，認(rèn)真檢驗(yàn)操作著的作業(yè)方法、使用的設(shè)備、工裝、輔具等是否正確；根據(jù)需要進(jìn)行抽檢， 并將結(jié)果及時反饋給操作者；發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。抽檢時以品管部的 量值為標(biāo)準(zhǔn)。4.2 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控4.2.1 品管部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)規(guī)程，明確檢測點(diǎn)、檢測頻率、抽樣方案、檢測項(xiàng)目、檢測 方法、判別依據(jù)、使用的檢測設(shè)備等。4.2.2 原棉檢驗(yàn)1.1.1.1 原棉驗(yàn)證與報驗(yàn)：原棉進(jìn)廠后，不需檢驗(yàn)的原棉，倉庫應(yīng)對生產(chǎn)廠家出具的合格證明文件、標(biāo)識、包裝、外觀、數(shù)量等進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求后，倉管員在進(jìn)貨單上簽署 確認(rèn)，并辦理入庫。1.1.1.2 原棉進(jìn)

4、倉檢驗(yàn)和試驗(yàn)：對生產(chǎn)購進(jìn)原棉，倉管員核對送貨單，確認(rèn)原棉品名、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，置于待檢區(qū)，通知棉檢室檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按照原棉檢 驗(yàn)規(guī)等進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫原棉質(zhì)量檢驗(yàn)報告交經(jīng)營部。倉管員按照經(jīng)營部要求辦 理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格時，按不合格品控制程序進(jìn)行處理。1.1.1.3 緊急放行當(dāng)生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證，在可追溯的前提下，由生產(chǎn)部征得品管部認(rèn)可，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知檢驗(yàn)員和倉管員分別在檢驗(yàn)單、領(lǐng)料單上注明后放行。在放行的同 時，檢驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)；不合格時品管部負(fù)責(zé)對該批緊急放行產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤處 理。4.2.3 半成品的測量和監(jiān)控。4.2.3.1 試改紡檢驗(yàn)有試紡改紡檢驗(yàn)規(guī)定的工

5、序，開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品配棉、品種或調(diào)整工藝 后生產(chǎn)的試紡產(chǎn)品，經(jīng)操作者自檢合格后，由檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)。對試紡產(chǎn)品不合 格，應(yīng)重新試紡并送檢，直至試紡合格，才能批量生產(chǎn)。4.2.3.2 過程檢驗(yàn)對設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)的工序，加工后將產(chǎn)品放在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員按照工藝文件和生產(chǎn)過程檢驗(yàn)規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫測試記錄。對合格品，檢驗(yàn)員通知后，操作者在掛貼責(zé)任標(biāo)識后 方可轉(zhuǎn)入下一工序。對不合格品執(zhí)行不合格品控制程序4.2.3.3 互檢下道工序操作者應(yīng)對上道工序轉(zhuǎn)來的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可繼續(xù)加工。對 不合格品執(zhí)行不合格品控制程序。4.2.3.4 半成品檢驗(yàn)中，發(fā)現(xiàn)不合格品率接近公司規(guī)定值，檢驗(yàn)員就應(yīng)報工

6、藝員，及 時采取措 施，并加以控制。當(dāng)不合格品率超過公司規(guī)定值時，應(yīng)由品管部發(fā) 出質(zhì)量信息反饋單或執(zhí)行改進(jìn)控制程序。4.2.3.5 在所要求的檢驗(yàn)完成或必須的報告收到前，不得將產(chǎn)品放行。4.2.4 成品的監(jiān)視和測量4.2.4.1 檢驗(yàn)員按照成品檢驗(yàn)規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，合格品通知放行。包裝工序操作工填 寫包裝規(guī)格項(xiàng)目，到倉庫辦理入庫手續(xù)。不合格品按不合格品控 制程序執(zhí)行。4.2.4.2 除非顧客批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付使用。因顧客批準(zhǔn)而放行的特例，應(yīng)考慮：a.這類放行產(chǎn)品和交付使用必須符合法律法規(guī)的要求；b.這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。4.2.5 監(jiān)視和測量記錄4.2.5.1 在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和量，記錄應(yīng)表 明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。4.2.5.2 監(jiān)視和測量記錄由品管部負(fù)責(zé)保存。5相關(guān)文件5.1 MY2-019不合格品控制程序5.2 MY2-0