0219茶葉加工質(zhì)量管理制度

1、鳳慶縣興宇茶業(yè)股份有限公司茶葉加工質(zhì)量安全管理制度QS/XXXXXX編制：食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組 審核:批準：持有人：受控狀態(tài)：受控號：XXXX 年 XX月 XX日發(fā)布XXXX 年 XX月 XX日實施鳳慶縣興宇茶業(yè)有限責任公司1.1 目的1.實施質(zhì)量安全管理的總則為進一步落實企業(yè)食品加工安全管理責任， 遵守食品安全法律規(guī)定“衛(wèi)生、安全、健康”的經(jīng)營理念，形成“全員參與食品安全控制，人人承擔食品安全責任” ，自律并規(guī)范本公司茶葉生產(chǎn)加 工行為，提高茶葉產(chǎn)品安全水平，保證人民身體健康，特建立食 品安全管理制度。1.2 編制依據(jù) 本制度依據(jù)中華人民共和國食品安全法 、中華人民共和國食品食品安全實施條例等法

2、律法規(guī)以及 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 （ GB14881 ） 、 食品 安全 管理 體系 茶葉 加工企業(yè)要求 （ CNCA/CTS0027 ）1.3 工作內(nèi)容本制度文件工作內(nèi)容為：生產(chǎn)環(huán)境的清潔消毒、采購管理、生產(chǎn)過程的控制、倉儲管理、出廠檢驗、產(chǎn)品的追溯與撤回、以及質(zhì)量記錄。14. 組織結(jié)構(gòu) 確立企事業(yè)法人為負責制，建立食品安全管理小組為具體負責， 任命食品安全管理小組組長由管理者代表嚴錦華擔任， 從事衛(wèi)生質(zhì)量 控制、生產(chǎn)加工、工藝制定、檢驗、設(shè)備維護、原輔料采購、倉儲管理等部門負責人及關(guān)鍵崗位人員為成員。1.5 職責與權(quán)限1.5.1 總經(jīng)理（ 1 ）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策，法律法規(guī)和規(guī)章；（

3、 2 ）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；3）批準頒發(fā)質(zhì)量安全管理制度；（ 4 ）設(shè)置組織機構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責，權(quán)限及溝通；（ 5 ）為質(zhì)量管理制度的有效運行提供足夠的資源；（ 6 ）對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量安全負全責。1.5.2 食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組組長：（ 1 ）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律法規(guī)、規(guī)章及公司的有關(guān) 規(guī)定；（ 2） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負責公司質(zhì)量安全管理的日常工作 ,負 責質(zhì)量安全管理制度的建立、實施、保持和改進;（ 3 ） 負責質(zhì)量安全管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和實施 ;（ 4） 負責對小組成員培訓 ,確保小組能力滿足要求 ;（ 5） 負責食品安全管理的有關(guān)事宜的對

4、外 ,并向總經(jīng)理報告智力 管理制度的有效性和適宜性 ;（ 6） 負責產(chǎn)品全過程的管理,作到產(chǎn)品可追溯性 .1.5.3 質(zhì)管科：（ 1 ） 在食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下 ,具體負責質(zhì)量安全管理體系的編制 ;（ 2 ） 負責監(jiān)督、檢查質(zhì)量安全的控制和質(zhì)量職能的實施;（ 3 ） 收集分析和處理質(zhì)量安全信息 ;（ 4 ） 組織開展群眾性的質(zhì)量安全管理活動 ;（ 5 ）負責質(zhì)量檢驗/驗證工作的管理;6）負責計量工作的管理。1.5.4 綜合辦（ 1 ） 負責廠區(qū)運轉(zhuǎn)工作、庫房衛(wèi)生的管理，并組織檢查 ;（ 2 ）負責人力資源的培訓、健康體檢、勞動保護衛(wèi)生用品的購置及管理；（ 3 ）負責文件、記錄的保存與管理。

5、1.5.5 生產(chǎn)技術(shù)科（ 1 ）負責監(jiān)督檢查生產(chǎn)場所、設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生的管理;（ 2 ）確定生產(chǎn)工藝流程、關(guān)鍵工藝作業(yè)指導(dǎo)書等文件，并指導(dǎo)實施；（ 3 ）負責工序的管理，生產(chǎn)過程環(huán)境的管理，生產(chǎn)過程中的工藝紀律和職工勞動記錄的管理及檢查；（ 4 ）參與不合格品的評審和處理。1.5.6 供銷科1 ）負責組織供應(yīng)商的評價與管理;2 ）負責原輔材料的采購，報檢/驗證工作；3）負責產(chǎn)品防護，檢查運輸車輛的情況及防護設(shè)施；4）負責監(jiān)督管理原輔料庫、半成品庫、成品庫的管理；5）負責市場調(diào)查、擁護溝通、反饋用戶意見；6 ） 對原輔料的采購、貯存、交付防護資金費。1.5.7 車間（ 1 ）負責車間現(xiàn)場的衛(wèi)生管理，

6、生產(chǎn)設(shè)備的維護和清潔衛(wèi)生設(shè)施 的維護和使用，當批生產(chǎn)完成后的清場管理反工2）負責生產(chǎn)過程工藝紀律和勞動紀律的監(jiān)督檢查，有權(quán)制止違藝操作和勞動紀律的行為。有權(quán)制止工人串崗和非生產(chǎn) 人員進入生產(chǎn)車間的行為；1.5.8 生產(chǎn)工人1 ）負責嚴格遵守“職工守則” 、“職工勞動紀律”作好食品安全衛(wèi)生清潔具體工作，認真作好產(chǎn)前準備;2 ） 上班時應(yīng)集中精力、忠于職守、嚴格工藝、安全操作，保質(zhì)、 保量完成任務(wù)；3）作好原材料、半成品、成品的堆放及標識的保護；4）生產(chǎn)完成后，認真作好清場檢查和衛(wèi)生工作。1.5.9 倉庫1 ）物質(zhì)貯存是關(guān)鍵質(zhì)量控制點之一，必須嚴格執(zhí)行“茶葉貯存管理規(guī)定”文件，對茶葉貯存過程產(chǎn)品防

7、護負全責 ;2 ）原料、半成品、成品應(yīng)當分別貯存所設(shè)置庫房內(nèi)，并作到帳物享福，作好標識。1.5.10 有關(guān)人員1 ）質(zhì)量管理人員a ） 負責質(zhì)量安全管理活動的計劃、組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，并組織監(jiān)督檢查與不合格項的改進； b）負責智力安全信息的收集、分析和反饋；c）負責企業(yè)質(zhì)量安全方針、目標的2）檢驗員a）認真按照顧客的質(zhì)量要求、依據(jù)產(chǎn)品標準和檢驗作業(yè)指導(dǎo) 書認真檢驗，填寫原始記錄，出具檢驗報告；b）認真作好檢驗場所的安全管理和衛(wèi)生清潔工作；c）認真檢測設(shè)備的維護保養(yǎng)和清潔工作；d）嚴把質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗任務(wù)，并對原始記錄和檢驗報 告的真實性、準確性負責，做好留樣管理。3）計量管理員a）負責計量管

8、理工作，建立計量計量臺帳，統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計量器具；b）編制周期檢定計劃，按時送檢檢測的儀器設(shè)備。1.6 質(zhì)量方針目標公司食品安全方針：遵守食品安全法律法規(guī)、堅持“衛(wèi)生、安全、健康”，全員參與食品安全控制，人人承擔食品安全責任。公司食品安全目標：1.產(chǎn)品國家抽檢或送檢合格率達 100%2?顧客投訴率：三1起/1年1.7 相關(guān)要求1.7.1 本公司茶葉加工質(zhì)量安全管理制度是本公司進行食品加工安全管理的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并與本公司的IS09001質(zhì)量管理體系IS022000食品安全管理體系、IS014001環(huán)境管理體系、IS028001 職業(yè)健康安全管理體系相互兼容，全體職工必須貫徹實施。

9、1.7.2 質(zhì)量安全管理的質(zhì)量記錄，其保存期限應(yīng)不少于 2 年。1.7.3 本管理制度經(jīng)食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組編制、組長審核、公司法人批準，于 2010 年 10 月 5 日發(fā)布， 2010 年 10 月 15 日實施。2. 廠區(qū)衛(wèi)生要求2.1 概述廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的的重要因素之一， 本公司建立滿足生產(chǎn)要 求的廠區(qū)，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)，防止環(huán)境污染。2.2 職責2.2.1 綜合辦負責廠區(qū)的管理。2.2.2 生產(chǎn)技術(shù)科負責廠區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的維護。2.3 工作內(nèi)容廠區(qū)要求及基礎(chǔ)設(shè)施的維護2.4 工作程序2.4.1 公司廠址選擇符合食品加工企業(yè)選址要求，無外界污染源。 路面混凝土鋪設(shè)，平整

10、、不積水，不起塵土。綜合辦負責作好廠 區(qū)的清潔衛(wèi)生。2.4.2 廠區(qū)內(nèi)垃圾污物應(yīng)密閉式定點存放， 并遠離生產(chǎn)區(qū)， 作到日產(chǎn)日清，定期清潔，不孳生，不聚集蚊蠅，不散發(fā)異味。2.4.3 生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)當作好基礎(chǔ)設(shè)施的維護2.5 相關(guān)文件2.6 質(zhì)量記錄：環(huán)境衛(wèi)生周檢記錄單R/SP06-01場所清潔消毒記錄表QS/FMRC0013. 采購管理3.1 目的對采購過程進行控制， 包括所采購的原輔材料及包裝物進行檢驗和驗證，確保所采購的物資滿足規(guī)定的標準要求。3.2 職責3.2.1 供銷科負責會同相關(guān)部門對供方進行評價和管理，制定采購文 件并組織采購，并作好標識和報檢/驗證工作。3.2.2 質(zhì)管科負責制定采

11、購物質(zhì)的質(zhì)量要求，采購驗證。3.2.3 質(zhì)檢員負責采購物質(zhì)的管理，并做好標識和報檢工作 /3.3 工作內(nèi)容3.3.1 合格供應(yīng)商的考核評定及管理3.3.2 采購物質(zhì)的標識管理及報檢3.3.3 采購的物質(zhì)的檢查、核實驗證管理及經(jīng)驗證合格與不合格的處理。3.3.4 采購物質(zhì)的進庫管理。3.4 工程程序3.4.1 供應(yīng)商管理3.4.1.1 供銷行就組織對供應(yīng)商進行評價。評價程序：（ 1 ）索證：索取供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證或食品流通許可證、近期產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗報告。對茶葉、內(nèi)包裝物還應(yīng)索取工業(yè)產(chǎn) 品生產(chǎn)許可證。（ 2 ）樣品評價：感觀評價、圖片評價、小樣檢測等。（ 3 ）現(xiàn)場評價：可組織相關(guān)人

12、員對供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場進行現(xiàn)場評價， 包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)場所、資源配備、企業(yè)管理產(chǎn)品檢測情況等。3.4.1.2 經(jīng)評定合格的，報企業(yè)法人批準后，確定為合格供應(yīng)商，并建立名錄，作為下一年度合格供應(yīng)商；不合格的取消供應(yīng)商資格。3.4.1.3 每年應(yīng)對合格供應(yīng)商進行一次評價，評價內(nèi)容包括質(zhì)量安全穩(wěn)定性，交付及時性、服務(wù)情況，并索取相關(guān)資質(zhì)證明文件的有效性 等。3.4.1.4 供銷行采購必須在合格供應(yīng)商名錄內(nèi)進行采購。3.4.2 進貨質(zhì)量控制3.4.2.1 采購物資進廠后，倉管員應(yīng)指定存放地點，并做好標識。同 時確認到貨名稱、規(guī)格、數(shù)量后，填寫暫入庫通知單 ，并報質(zhì)管乖進行檢驗驗證。3.4.2.2 質(zhì)管科

13、負責索證，檢驗員應(yīng)立即進行理化檢驗，并有權(quán)進行衛(wèi)生指標的抽樣外送檢驗。檢驗依據(jù)按現(xiàn)行的企業(yè)標準進行。3.4.2.3 經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)管科應(yīng)出具進廠檢驗報告單其批次應(yīng)于采購批次相同，并通知倉管員予入庫，他管員按批次（編號）掛牌標識3.4.2.4 公司不存在緊急放行的采購物資，檢驗員必須對進廠原料進行檢驗。3.4.3 進貨管理3.4.3.1 倉管員應(yīng)對原輔材料進行登記管理. （表7）其內(nèi)容為：產(chǎn)品名稱、進貨日期、數(shù)量、規(guī)格、生產(chǎn)日期（批次） 、供貨單位等內(nèi)容。3.4.3.2 倉管員對進庫的采購物資，應(yīng)進行嚴格管理，按庫房管理規(guī)定進行。3.5 質(zhì)量記錄（ 1 ） 供應(yīng)商評價表QS/FMRC-02（ 2 ） 合格供應(yīng)商匯