公司蒙華項(xiàng)目試驗(yàn)室物資管理制度

1、中國中鐵新建蒙西至華中鐵路煤運(yùn)鐵路通道工程24標(biāo)項(xiàng)目管理實(shí)驗(yàn)室活動物資管理制度匯編中鐵三局集團(tuán)第二工程有限公司公安縣制梁場二0六年四月物資管理一、物資管理實(shí)施細(xì)則1. 總 則1.1 為進(jìn)一步加強(qiáng)梁場物資管理工作，明確物資管理職責(zé)，規(guī)范物資采購行 為，提高物資供應(yīng)質(zhì)量和管理水平， 依據(jù)蒙西華中鐵路股份有限公司煤運(yùn)通道 項(xiàng)目物資設(shè)備管理細(xì)則 、中國中鐵股份有限公司物資精細(xì)化管理辦法 （試行）、 關(guān)于中國中鐵蒙華鐵路項(xiàng)目物資集中采購供應(yīng)實(shí)施方案的通知 、中鐵三局集 團(tuán)有限公司物資精細(xì)化管理實(shí)施細(xì)則 的相關(guān)要求， 以實(shí)現(xiàn)物資管理由前臺管理 向后臺管控轉(zhuǎn)變，提高項(xiàng)目運(yùn)行質(zhì)量為目的，按照公司物資管理部的有

2、關(guān)規(guī)定， 結(jié)合本梁場的實(shí)際情況，特制定本細(xì)則。1.2 本細(xì)則適用于本制梁場1.3 管理模式：物資工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)、相互監(jiān)督、分類管理、 共同把關(guān)的管理原則。 梁場的物資工作由局指揮部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)， 實(shí)行局指揮部物機(jī) 部負(fù)責(zé)監(jiān)管，物資站負(fù)責(zé)集中供應(yīng)，梁場負(fù)責(zé)驗(yàn)收、保管、發(fā)放和消耗核算的管 理模式。2. 管理職責(zé)2.1 梁場機(jī)物室管理職責(zé)2.1.1 機(jī)物室是物資質(zhì)量和成本管理的主責(zé)科室， 對梁場的物資質(zhì)量和成本 負(fù)責(zé)。2.1.2 根據(jù)施工組織安排和工程進(jìn)度， 在技術(shù)室配合下， 及時提報物資采購 申請計劃，確保施工用料及時供應(yīng)。2.1.3 負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)工程用料的供方選擇及采購管理工作。2.1.4

3、 負(fù)責(zé)進(jìn)場物資 （含甲供料） 的接卸、搬運(yùn)、報檢、驗(yàn)收、倉儲、發(fā)放、 核算；建立進(jìn)場物資收、發(fā)、存管理、報檢、發(fā)放等相關(guān)臺帳。2.1.5 負(fù)責(zé)梁場管理權(quán)限內(nèi)的等周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具及勞保用品的在庫保 管、發(fā)放、回收管理和分期攤銷工作2.1.6 負(fù)責(zé)在庫物資的保管保養(yǎng)， 并進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)識， 維護(hù)其使用性能， 確 保現(xiàn)場管理有序、規(guī)范。2.1.7 負(fù)責(zé)及時填寫物資業(yè)務(wù)單據(jù)， 月末進(jìn)行賬務(wù)數(shù)據(jù)核對， 做到日清月結(jié)， 帳物相符、帳帳相符。2.1.8 負(fù)責(zé)物資管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)在梁場的落實(shí)工作。2.1.9 負(fù)責(zé)物資消耗的控制工作，建立“分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺 賬”，實(shí)施限額發(fā)料。2.1.10

4、合理歸集物資成本，定期進(jìn)行工地盤點(diǎn) , 開展物資成本分析。2.1.11 負(fù)責(zé)廢舊物資的回收利用工作。組織對廢舊物資的鑒定工作，廢舊 物資處理前向公司物資部上報處理申請， 按公司批示要求進(jìn)行處理， 并建立臺帳 進(jìn)行管理。2.1.12 在股份公司電子商務(wù)平臺中建立項(xiàng)目的基本信息，全面運(yùn)用股份公 司物資管理信息系統(tǒng)。2.1.13 及時呈報上級部門要求的物資報表和其他相關(guān)資料。3. 物資計劃管理3.1 物資計劃的編制原則物資計劃是物資管理的基礎(chǔ)性工作之一， 是做好物資采購供應(yīng)、 控制工程成 本的有效依據(jù)和手段。編制物資計劃應(yīng)做到科學(xué)、合理、真實(shí)、準(zhǔn)確。物資計劃 的編制應(yīng)本著統(tǒng)籌兼顧，先重點(diǎn)、后一般，分

5、期分批、留有余地的原則，防止計 劃偏大，造成物資積壓浪費(fèi)。 按著“誰提計劃、誰負(fù)責(zé)”的原則，確保工程施 工需要的物資按時到場，物資申請計劃必須及時、準(zhǔn)確和全面。3.2 物資計劃的編制內(nèi)容 物資計劃分為需求計劃和采購（申請）計劃。物資需求計劃和物資采購（申 請）計劃分為總需用計劃、年度計劃、季度計劃、月份計劃和調(diào)整計劃。3.2.1 物資需求計劃的編制： 物資需用計劃是是由技術(shù)室根據(jù)施工圖紙等設(shè) 計文件編制的各類物資需用的數(shù)量，形成分工號主要物資需用數(shù)量明細(xì)表 、 主要物資總需用量計劃表 ，經(jīng)技術(shù)室負(fù)責(zé)人審核，梁場總工審批后，傳遞至 機(jī)物室。3.2.2 主要物資月度采購 （申請） 計劃由機(jī)物室以技

6、術(shù)室提供的 主要物資 月度需用量計劃表為基礎(chǔ)，分“甲供” 、“聯(lián)采”、和“自購（集采）”材料三 個類別，核減現(xiàn)有適用資源，適當(dāng)考慮周轉(zhuǎn)儲備后編制。物資采購（申請）計劃 經(jīng)梁場場長審批后實(shí)施，其中“甲供” 、“聯(lián)采”和“自購（集采）”的物資采購 （申請）計劃上報局指揮部物機(jī)部。 除以上三種方式規(guī)定以外的其他工程輔助材 料的采購按照集團(tuán)公司、 局指揮部的具體要求， 以及公司物資部 二三項(xiàng)料網(wǎng)絡(luò) 競價管理辦法中的具體規(guī)定實(shí)施采購。3.2.3 主要物資月度采購（申請）計劃應(yīng)包含物資名稱、規(guī)格型號、計量單 位、數(shù)量、技術(shù)性能指標(biāo)、要求供應(yīng)時間、到站、收料單位、收料聯(lián)系人、聯(lián)系 電話等內(nèi)容。3.2.4 上

7、報月份物資 （采購）申請計劃后，提前一周上報分批次進(jìn)料計劃給 物資站，并同時上報局指揮部物機(jī)部備案。3.3 物資計劃編制上報時間3.3.1 物資總需用計劃：梁場“甲供” 、“聯(lián)采”、“自購（集采）”物資總需 用量計劃于工程施工圖紙到齊一個月內(nèi)編制完畢上報局指揮部物機(jī)部。3.3.2 年度物資需用計劃：每年 9 月 20 日之前由技術(shù)室提報下一年度“甲 供”、“聯(lián)采”、“自購（集采）”物資需用計劃。3.3.3 季度（分月）物資需求計劃：每季度末月的 5 日前，技術(shù)室將“甲供”、 “聯(lián)采”、“自購（集采）”季度（分月）物資需求計劃報送到機(jī)物室。如季度計 劃確需調(diào)整時， 提出調(diào)整計劃并詳細(xì)說明原因，

8、由機(jī)物室負(fù)責(zé)上報局指揮部物機(jī) 部審核批復(fù)。3.3.4 月度物資需求計劃及采購申請計劃：技術(shù)室按照施工進(jìn)度計劃安排， 在前月 15 日前編報。3.3.5 技術(shù)室的物資總需求計劃、物資年度計劃、物資季度（分月）需求計 劃、物資月度需求計劃紙質(zhì)版需要有機(jī)物室負(fù)責(zé)人、技術(shù)室負(fù)責(zé)人、梁場總工、 梁場領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，加蓋單位公章。 物資月度采購（申請）計劃還需要添加財 務(wù)室負(fù)責(zé)人簽字。3.3.6 甲供、聯(lián)采物資計劃的上報按業(yè)主單位的相關(guān)要求執(zhí)行。3.4 物資計劃的調(diào)整3.4.1 技術(shù)室在發(fā)生變更設(shè)計或調(diào)整施工任務(wù)時必須于 3 個工作日內(nèi)提報物 資需求調(diào)整計劃， 機(jī)物室必須在當(dāng)日對物資需求和采購計劃進(jìn)行調(diào)整，

9、 防止因調(diào) 整不及時而影響現(xiàn)場施工或造成庫存積壓。3.4.2 甲供、聯(lián)采物資計劃、 供應(yīng)、保管管理按局指揮部物資管理實(shí)施細(xì)則 中甲供、聯(lián)采物資專項(xiàng)管理的規(guī)定執(zhí)行。4. 采購合同管理4.1 采購合同內(nèi)容 采購合同的簽訂必須符合有關(guān)法律、法規(guī)的要求，具體應(yīng)包括以下內(nèi)容：4.1.1 物資的名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量要求、計量單位、數(shù)量、價格，有關(guān) 費(fèi)用的分擔(dān)及結(jié)算方式、付款期限、結(jié)算銀行及帳號等。4.1.2 合理的損耗及計算方法，包裝物的供應(yīng)、回收及費(fèi)用分擔(dān)。4.1.3 供貨時間、運(yùn)輸方式、交貨地點(diǎn)、接貨單位或提貨人、驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)及驗(yàn)收方法。4.1.4 出現(xiàn)分歧的解決方式。4.1.5 雙方的違約責(zé)任

10、。4.2 合同簽訂原則4.2.1 甲供、聯(lián)采、集采物資合同評審及簽訂流程按集團(tuán)公司、 局指揮部物 資管理實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。4.2.2 自購物資合同評審流程及簽訂按公司合同管理辦法規(guī)定執(zhí)行， 原則上 每批采購物資金額達(dá) 20 萬元以上及與同一供應(yīng)商預(yù)計累計采購金額超過 20 萬 元以上的或采購對工程安全、質(zhì)量有重要影響的物資，均應(yīng)簽訂書面采購合同， 物資采購合同應(yīng)執(zhí)行公司法務(wù)部發(fā)布的 二公司工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)合同示范文本 中 規(guī)定的范本，并補(bǔ)充完善相應(yīng)的合同條款。4.3 合同的評審4.3.1 簽訂物資采購合同前必須履行合同評審程序。4.3.2 評審內(nèi)容包括：合同條款表述的準(zhǔn)確性、合法性，內(nèi)容完整性，物資

11、質(zhì)量要求的合規(guī)性， 供應(yīng)時限要求的適應(yīng)性， 服務(wù)承諾的實(shí)現(xiàn)性， 是否切實(shí)維護(hù) 企業(yè)合法權(quán)益。4.3.3 對于權(quán)限范圍內(nèi)的自采物資采購合同及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議簽前訂須進(jìn)行 兩級合同評審，報公司審批后簽訂。4.4 建立物資采購合同管理臺帳 機(jī)物室施行“一合同一登記”制度，建立物資采購合同目錄并認(rèn)真填寫 物資采購合同管理臺帳 ，按月將合同簽訂及結(jié)算動態(tài)反饋至上級物資主管部 門，主動接受上級主管部門的監(jiān)管。4.5 合同交底機(jī)物室要對應(yīng)知曉合同內(nèi)容的合同執(zhí)行人員及相關(guān)部門進(jìn)行針對性交底， 交 底內(nèi)容包括： 定價模式及計算方法、 付款比例及方式、 物資驗(yàn)收方法、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、 違約責(zé)任等。4.6 合同執(zhí)行4.6.

12、1 聯(lián)采物資設(shè)備合同變更， 由梁場提出變更申請并說明原因， 經(jīng)蒙西華 中鐵路股份有限公司湖北指揮部審核同意后， 方可變更， 補(bǔ)充協(xié)議簽訂后報蒙西 華中鐵路股份有限公司湖北指揮部備案。 合同因故終止或不能完全履行合同約定 時及時與對方簽訂合同終止協(xié)議。4.6.2 權(quán)限范圍內(nèi)的自購物資采購合同數(shù)量、單價等重要條款出現(xiàn)變更時， 需上報公司物資部履行審批手續(xù)，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。4.6.3 合同終止或不能完全履行合同約定時應(yīng)及時與對方簽訂合同終止協(xié) 議。5. 物資采購管理5.1 物資采購機(jī)構(gòu)設(shè)置 成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由梁場場長任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，書記、總工、副場長 組長，機(jī)物室、財務(wù)室、技術(shù)室、工經(jīng)室、安全

13、環(huán)保部、質(zhì)量管理部、試驗(yàn)室等 各科室負(fù)責(zé)人任物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組成員， 主要負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)物資采購的組織實(shí)施工 作。機(jī)物室作為主責(zé)部門，負(fù)責(zé)具體工作事宜。5.2 物資分類及采購權(quán)限：梁場梁場所需物資分為甲供、聯(lián)采、集中采購、 自購四類。5.2.1 甲供物資按照建設(shè)單位相關(guān)要求執(zhí)行。 包括：高聚物改性瀝青防水卷 材，聚氨酯防水涂料，高聚物改性瀝青防水卷材處理劑等。5.2.2 聯(lián)采物資按照建設(shè)單位相關(guān)要求執(zhí)行。包括：鋼材（鋼筋、鋼絞線） 、 水泥。5.2.3 集中采購物資由物資公司實(shí)施采購供應(yīng)。包括：壓漿劑、膨脹劑、聚 丙烯纖維、河砂、碎石、粉煤灰、減水劑、錨具、預(yù)埋 T 鋼、支座板、泄水管等 物資。52

14、4自購物資：除上述外的材料，包含臨建用料、T梁模板、二三項(xiàng)料等， 按照集團(tuán)公司、 中鐵三局蒙華梁場及公司物資管理部的相關(guān)要求執(zhí)行， 采購額度 超過 100 萬的通過電商平臺實(shí)施招標(biāo)或競爭性談判采購。 另外，輔助材料網(wǎng)絡(luò)競 價采購模式為由公司物資部負(fù)責(zé)梁場的物資采購、 支付，局指揮部負(fù)責(zé)輔助物資 網(wǎng)絡(luò)競價采購的監(jiān)督管理、數(shù)據(jù)匯總，梁場梁場負(fù)責(zé)采購計劃提報、收貨，并匯 總網(wǎng)購采購成交數(shù)據(jù)上報至局指揮部。5.3 根據(jù)集團(tuán)公司、公司相關(guān)規(guī)定， 屬于梁場采購的物資應(yīng)堅持 “質(zhì)量合格、 服務(wù)優(yōu)良、低價中標(biāo)”的比質(zhì)、比價、比服務(wù)的宗旨擇優(yōu)選擇供應(yīng)方案。嚴(yán)格按 照中鐵三局集團(tuán)二公司物資招標(biāo)采購管理辦法的規(guī)定，

15、按集團(tuán)公司、公司物 資部確定的采購方案（公司集中招標(biāo)采購、梁場招標(biāo)采購、競爭性談判）來實(shí)施 采購行為， 絕不化整為零或者以其他方式規(guī)避招標(biāo)采購。 經(jīng)公司確認(rèn)不具備招標(biāo) 采購條件的物資以議價的形式， 貨比三家， 擇優(yōu)自行進(jìn)行采購， 但采購時必須經(jīng) 工區(qū)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組人員會簽并形成紀(jì)要存檔。在任何施工生產(chǎn)組織模式下， 梁場必須作為主要物資的采購主體， 統(tǒng)一策劃和組織主要物資的采購行為， 堅決 杜絕作業(yè)隊(duì)對主要材料自行采購的現(xiàn)象。6. 物資驗(yàn)收管理6.1 物資驗(yàn)收主要內(nèi)容包括物資接運(yùn)、物資驗(yàn)收、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、物資入 庫等一系列工作，驗(yàn)收工作要做到接運(yùn)及時、驗(yàn)收及時、準(zhǔn)確。6.2 進(jìn)場驗(yàn)收6.2.

16、1 物資到達(dá)交貨地點(diǎn)后，梁場應(yīng)及時通知有關(guān)單位人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。 進(jìn)場驗(yàn)收完成后， 由物資人員填寫驗(yàn)收記錄單并向供應(yīng)商出具收貨憑證。 甲供物 資設(shè)備由蒙西華中鐵路股份有限公司湖北指揮部組織進(jìn)場驗(yàn)收 （ 隨進(jìn)場物資設(shè)備 配送的備品備件、專用工具、勞動保護(hù)用品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等均屬現(xiàn)場驗(yàn)收范 圍）。6.2.2 機(jī)物室對供應(yīng)到現(xiàn)場的金屬類物資應(yīng)截取標(biāo)準(zhǔn)長度進(jìn)行稱重，登記 “物資進(jìn)場稱重記錄表” ，并根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核對， 確認(rèn)無誤后進(jìn)行收料登記。6.2.3 所有物資進(jìn)場驗(yàn)收合格后，物資管理人員及時登記“進(jìn)場 / 入庫物資 驗(yàn)收登記薄”，并填寫物資進(jìn)場送檢單并及時移交給試驗(yàn)室（包括進(jìn)場物資 質(zhì)量證明原

17、件、合格證）同時做好移交簽認(rèn)手續(xù)。配合試驗(yàn)人員做好取樣工作。6.2.4 對進(jìn)場物資檢驗(yàn)合格后應(yīng)及時組織卸貨并妥善保管。6.2.5 物資管理人員必須及時向試驗(yàn)部門索要復(fù)檢報告， 確保所有進(jìn)場入庫 物資設(shè)備是合格的。6.2.6 驗(yàn)收時間規(guī)定： 金屬物資驗(yàn)收不超過 3個工作日，需理化檢驗(yàn)的物資 不超過 7 個工作日。其它物資不超過 1.5 個工作日。批量大或技術(shù)復(fù)雜的物資， 經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可酌情延長驗(yàn)收時間。6.3 驗(yàn)收內(nèi)容6.3.1 外觀質(zhì)量驗(yàn)收： 驗(yàn)收物資外觀質(zhì)量、 規(guī)格型號的符合情況。 如材料的 包裝、表面狀態(tài)、外在形態(tài)等是否存在問題或缺陷，幾何尺寸是否相符。主要的 驗(yàn)收方法為：目測、檢尺等

18、憑觀察和簡單工具可實(shí)行的方法。6.3.2 資料驗(yàn)證：驗(yàn)證質(zhì)量證件和技術(shù)證件是否與實(shí)物相符；是否與合同、 供貨通知書和使用標(biāo)準(zhǔn)相符； 是否具備有效性， 包括是否在有效期內(nèi)、 是否由權(quán) 威檢測部門出具。驗(yàn)證的質(zhì)量證明文件資料有：產(chǎn)品出廠合格證、材質(zhì)證明、試 驗(yàn)報告單等。驗(yàn)證的技術(shù)證件資料有：結(jié)構(gòu)說明書、使用說明書、性能技術(shù)參數(shù)6.3.3 數(shù)量驗(yàn)收：驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量是否與送貨單相符。通過地磅、皮尺等計 量器具，以合同約定或通用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，通過稱重、檢尺、點(diǎn)件或換算計算等 方法驗(yàn)收具體數(shù)量。一般有計件、計重、按理論換算、求體積等幾種形式的驗(yàn)收 方法。6.3.3.1 計件驗(yàn)收：原則上應(yīng)全部清點(diǎn)，對包裝一

19、致的小件物資 （如標(biāo)準(zhǔn)件）， 若包裝完整，可按 5%-15%的比例抽驗(yàn)，若有差異，則應(yīng)擴(kuò)大抽驗(yàn)比例。6.3.3.2 計重驗(yàn)收：一般按凈重計算 （如散裝水泥 ） 。若包裝的計重物資 （如 袋裝水泥），可按 5%-15%的比例抽驗(yàn)，若有差異，則應(yīng)擴(kuò)大抽驗(yàn)比例。6.3.3.3 換算計重：理論換算計重的驗(yàn)收物資，應(yīng)記錄尺寸、件數(shù)、支數(shù)、 換算依據(jù)。如鋼材驗(yàn)收計重方式通常合同約定按照理論換算計重。6.3.3.4 體積計量： 求體積計量驗(yàn)收的物資， 應(yīng)先檢尺再換算體積， 如木材 驗(yàn)收、道碴、路基 AB 填料收方驗(yàn)收。體積換算為重量進(jìn)行結(jié)算的物資，必須有 經(jīng)供應(yīng)商與用料單位共同確認(rèn)的換算比重。6.4 異議處

20、理6.4.1 驗(yàn)收過程中， 機(jī)物室與供應(yīng)商對甲供、 聯(lián)采物資設(shè)備的質(zhì)量、 數(shù)量及 質(zhì)量證明文件發(fā)生異議時， 由物資人員填寫 物資設(shè)備驗(yàn)收質(zhì)量、 數(shù)量異議記錄 單（按業(yè)主表格），由監(jiān)理單位出具處理意見， 由蒙西華中鐵路股份有限公司湖 北指揮部組織處理6.4.2 機(jī)物室與監(jiān)理單位對進(jìn)場甲供、聯(lián)采物資設(shè)備的檢驗(yàn)結(jié)果發(fā)生異議 時，報蒙西華中鐵路股份有限公司湖北指揮部委托檢測，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)。6.4.3 自購物資設(shè)備依據(jù)采購合同按相關(guān)規(guī)定處理。6.5 不合格品處理 對驗(yàn)收不合格的物資設(shè)備， 梁場機(jī)物室應(yīng)作好書面及影象記錄， 按照合同約 定的方式，留下可主張權(quán)利的有效證據(jù)，并及時采取隔離、清退等措施，同

21、時做 好記錄。6.6 物資入庫管理6.6.1 機(jī)物室管庫員以 收料單 作為進(jìn)帳憑證。6.6.2 梁場施工所需鋼材按要求全部送貨到鋼筋加工場， 由鋼筋加工場的材 料管理人員負(fù)責(zé)根據(jù)各工序使用需求對作業(yè)隊(duì)進(jìn)行物資發(fā)放。6.6.3 梁場混凝土施工所需要的各種原材料必須送貨到拌合站， 拌合站根據(jù) 各工序施工需求進(jìn)行混凝土配制。6.6.4 梁場施工需要的袋裝水泥必須送貨到水泥庫，根據(jù)各工序施工需求， 由水泥庫的材料管理人員發(fā)放到施工現(xiàn)場。6.6.5 危險品、化學(xué)品入庫必須嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行存放。6.6.6 梁場必須明確有權(quán)收料人員及其權(quán)限范圍，并書面告知供貨組織機(jī) 構(gòu)、供應(yīng)商。6.6.7 所有進(jìn)場

22、物資必須由 2 人及以上有權(quán)收料人員進(jìn)行驗(yàn)收簽認(rèn)。6.7 質(zhì)量控制措施6.7.1 建立健全物資質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行物資設(shè)備管理的各項(xiàng)規(guī)章制 度。物資驗(yàn)收嚴(yán)格按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 設(shè)計要求和采購合同的質(zhì)量條款進(jìn)行。 物資管 理人員要配合駐地監(jiān)理工程師審核進(jìn)場物資的各種證件及合規(guī)性， 未經(jīng)驗(yàn)收合格 的物資不準(zhǔn)入庫、投入使用。6.7.2 進(jìn)入施工現(xiàn)場的各種物資合格證、 檢驗(yàn)報告、復(fù)檢報告必須配套齊全。 如果有生產(chǎn)許可證要求及專項(xiàng)準(zhǔn)入證要求的物資， 生產(chǎn)許可證和專項(xiàng)準(zhǔn)入證必須 齊全。6.7.3 砂石料必須從進(jìn)場前開始控制質(zhì)量， 進(jìn)入施工現(xiàn)場前由材料人員、 試 驗(yàn)人員、物資站業(yè)務(wù)員、 邀請駐地監(jiān)理會同供貨人

23、共同對進(jìn)場前的砂石料進(jìn)行取 樣檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)場， 進(jìn)場后再次取樣進(jìn)行檢驗(yàn)， 確認(rèn)合格后投入使 用。6.7.4 進(jìn)場物資應(yīng)按規(guī)定梁場和頻次進(jìn)行檢測試驗(yàn)， 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資才可 投入工程使用。6.7.5 進(jìn)入施工現(xiàn)場物資的保管必須符合 物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定 ，物資 技術(shù)保管規(guī)程等物資行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，減少物資庫存損耗。 6.8 質(zhì)量管理6.8.1 梁場責(zé)任范圍內(nèi)對物資質(zhì)量負(fù)責(zé)。 建立健全質(zhì)量責(zé)任制， 明確物資采 購供應(yīng)管理各環(huán)節(jié)責(zé)任人。6.8.2 物資試驗(yàn)、 檢測的原始依據(jù)以及供應(yīng)廠商提供的合格證、 質(zhì)量文件等 資料是工程竣工交驗(yàn)的重要依據(jù)，機(jī)物室應(yīng)妥為保管，并按期移交梁場試驗(yàn)室。7. 物資倉儲

24、及發(fā)放管理7.1 現(xiàn)場物資管理7.1.1 進(jìn)入施工現(xiàn)場的物資必須堆碼整齊、下墊上苫、標(biāo)識齊全清楚。7.1.2 現(xiàn)場使用物資嚴(yán)禁長料短用，根據(jù)需要合理使用物資，避免浪費(fèi)。7.1.3 砂石料進(jìn)入料倉后使用中及時清底使用避免二次污染。7.1.4 現(xiàn)場存放物資注意保管好，避免流失造成損失。7.2 物資儲存管理7.2.1 要按物資貯備數(shù)量和質(zhì)量的要求合理設(shè)置倉儲設(shè)施， 并建立相應(yīng)的保 管、保養(yǎng)制度。7.2.2 物資料場和庫區(qū)應(yīng)按物資品種類別分區(qū)保管， 倉庫內(nèi)不得存放無帳物 資和私人物品。7.2.3 鋼筋加工場、 水泥庫等物資存儲場地和拌和站存料場地必須硬化， 滿 足鋼材、砂石料、水泥等物資存儲所必須的環(huán)

25、境和條件。7.2.4 油料等易燃易爆物品的存儲必須符合公安、 消防部門的規(guī)定要求， 備 齊備足各類消防器材。7.2.5 管庫員要認(rèn)真執(zhí)行物資保管保養(yǎng)規(guī)定， 所保管物資應(yīng)做到無變質(zhì)、 無 銹蝕、無損壞、無霉?fàn)€、無蟲蛀。7.2.6 物資的堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無損， 嚴(yán)禁野蠻裝卸， 亂堆 亂碼。裝卸、搬運(yùn)、堆碼危險或有毒物品必須使用相應(yīng)的防護(hù)用品、用具，嚴(yán)格遵守有關(guān)安全操作規(guī)程。7.2.7 各類物資存放要設(shè)置相應(yīng)的物資標(biāo)識。 標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、 規(guī) 格型號、質(zhì)量等級、數(shù)量、生產(chǎn)廠家（供應(yīng)單位） 、批號（爐號）、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀 態(tài)、生產(chǎn)日期、進(jìn)場日期等內(nèi)容。7.2.8 對大宗物資，如鋼材

26、、水泥、外加劑、防水材料等，其技術(shù)證件、產(chǎn) 品合格證等應(yīng)做詳細(xì)記錄，妥善保存以備查。7.2.9 物資存放要做到整齊、安全穩(wěn)固、合理苫墊、查點(diǎn)方便，料簽齊全。 存放于料場、料棚的物資應(yīng)上苫、下墊，下墊高度不低于 0.3m。7.2.10 機(jī)物室應(yīng)堅持物資月末盤點(diǎn)制度， 每月 20 日應(yīng)對庫存和工地剩余物 料盤點(diǎn)，做到賬、卡、物、資金四相符。盤點(diǎn)要包含庫房及料場的原材料庫存、 各工號及工序未投入使用的原材料、在制品及半成品庫存。7.3 物資領(lǐng)用和發(fā)放梁場機(jī)物室必須依據(jù)技術(shù)室提供的 分工號主要物資需用量明細(xì)表 、主要 物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表 ，根據(jù)施工進(jìn)度，分批次有計劃地供料，嚴(yán) 防超限額供料

27、。出庫物資，必須憑證齊全，手續(xù)完備，數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，包 裝牢固，標(biāo)志清楚，并按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。 物資出庫憑證為發(fā)料單。7.3.1 必須堅持執(zhí)行單項(xiàng)工程限額發(fā)料制度， 機(jī)物室要根據(jù)技術(shù)室提供的分 工號、分部位物資需用量編制完成分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬 ，嚴(yán) 格按照分工號主要物資限（定）額供應(yīng)臺賬按工序施工限額發(fā)放物資，并將 分工號主要物資限 （定）額供應(yīng)臺賬發(fā)放記錄電子版報局指揮部物機(jī)部備案。7.3.2 領(lǐng)料人員領(lǐng)料時應(yīng)憑工號限額卡和梁場技術(shù)室批準(zhǔn)的物資需求計劃 到機(jī)物室辦理領(lǐng)料。7.3.3 單項(xiàng)工程領(lǐng)料數(shù)量達(dá)定限額量的 80%時，發(fā)料人應(yīng)向機(jī)物室負(fù)責(zé)人提 出報告；當(dāng)領(lǐng)料數(shù)

28、量達(dá) 100%時，機(jī)物室應(yīng)書面報告主管領(lǐng)導(dǎo)需用量已領(lǐng)完。如 超定額繼續(xù)領(lǐng)用， 或遇特殊情況需要增減限額數(shù)量時， 由梁場技術(shù)室填寫 “限額 材料數(shù)量調(diào)整通知單” ，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，機(jī)物室據(jù)以調(diào)整限額數(shù)量。7.3.4 物資出庫要嚴(yán)格執(zhí)行“三檢查” 、“三核對”制度。即檢查發(fā)出物資的 品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符；檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全。發(fā)料憑證 與帳卡核對， 發(fā)料憑證與發(fā)出實(shí)物核對， 結(jié)存實(shí)物與帳卡核對。 雙方及時辦理簽 認(rèn)手續(xù)。7.3.5 為保證工程質(zhì)量和施工安全，構(gòu)成工程主體的鋼材、水泥、外加劑、 防水材料等所有材料必須由梁場組織供應(yīng)，嚴(yán)禁作業(yè)隊(duì)自行采購。7.3.6 作業(yè)隊(duì)的領(lǐng)料

29、人應(yīng)經(jīng)作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人授權(quán)， 授權(quán)手續(xù)交由梁場機(jī)物室存 檔。領(lǐng)料時應(yīng)有作業(yè)隊(duì)領(lǐng)料人和分項(xiàng)工程現(xiàn)場負(fù)責(zé)人共同簽認(rèn)，做到手續(xù)健全， 程序規(guī)范，不允許先領(lǐng)料后辦手續(xù)。7.3.7 作業(yè)隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格執(zhí)行梁場工地物資管理的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)有相對獨(dú)立的， 能滿足工序作業(yè)需要的材料領(lǐng)用、堆放、管理的場所。7.3.8 梁場機(jī)物室要按照施工進(jìn)度、 嚴(yán)格控制材料消耗量， 嚴(yán)禁大批量、 一 次性發(fā)放；定期對作業(yè)隊(duì)的工地物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督、 檢查和指導(dǎo)， 禁止以包 代管，杜絕超供超撥。8. 現(xiàn)場專項(xiàng)物資管理現(xiàn)場專項(xiàng)物資包括： 易燃、易爆、危險化學(xué)品、 水泥、大堆料、 低值易耗品、 勞保用品等?，F(xiàn)場臨時存放的物資應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)化工地要

30、求， 合理規(guī)劃、堆碼整齊、 標(biāo)識清晰規(guī)范。8.1 易燃、易爆、危險化學(xué)品（簡稱危險化學(xué)品）8.1.1 危險化學(xué)品包括的范圍有： 壓縮氣體和液化氣體、 易燃液體、 易燃固 體、自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、有毒品和腐蝕品等。具 體包括汽油、柴油、潤滑油、油漆、稀料、氧氣、乙炔、液化石油氣體等物資。8.1.2 危險品的運(yùn)輸、 儲存、 保管應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品特性， 嚴(yán)格按照國家法律法規(guī) 和行業(yè)規(guī)范，做好施工現(xiàn)場的安全管理工作。8.2 袋裝水泥管理8.2.1 工地袋裝水泥庫搭建時要滿足保管要求。 庫容量要根據(jù)工程所在地的 運(yùn)輸條件和工程計劃期內(nèi)需用量進(jìn)行設(shè)計建倉；庫房要求上不漏雨、下不反潮，

31、地面要平整、干燥。8.2.2 袋裝水泥庫必須設(shè)專人管理， 做到防雨、 防潮、防變質(zhì)，按進(jìn)料日期、 品種、等級、批號、生產(chǎn)廠家、檢驗(yàn)狀態(tài)分期分批分別堆碼、標(biāo)識，嚴(yán)禁不同批 號水泥混放。8.2.3 水泥到貨后必須立即取樣進(jìn)行復(fù)檢， 使檢驗(yàn)過程處于受控狀態(tài)， 確保 投入使用的產(chǎn)品均為檢驗(yàn)合格產(chǎn)品。 。8.2.4 技術(shù)室正確計算水泥的需用量， 機(jī)物室按需要分期分批進(jìn)料； 發(fā)料時 執(zhí)行先進(jìn)先發(fā)原則。8.3 散裝水泥管理8.3.1 散裝水泥因其環(huán)保、 節(jié)能、成本低、質(zhì)保期長、 運(yùn)輸存儲方便等優(yōu)點(diǎn)， 已在各施工項(xiàng)目普遍應(yīng)用，散裝水泥一般是保存在密閉的水泥存儲罐內(nèi)。8.3.2 散裝水泥存儲罐的容量選擇及數(shù)量配

32、置應(yīng)以滿足施工生產(chǎn)需要為配 置原則。8.3.3 散裝水泥罐使用過程一定要經(jīng)常對除塵管、 除塵袋、安全閥、卸料門、 破供、料位器、接閃器、支腿結(jié)構(gòu)進(jìn)行檢查， 對出現(xiàn)問題的部位一定要及時修復(fù)， 以免影響水泥罐的正常使用 ; 在檢查罐體內(nèi)料位時可采用木錘或卵石塊進(jìn)行敲 罐，禁用尖銳物體進(jìn)行敲罐。8.3.4 工地物資人員應(yīng)每日檢查罐內(nèi)水泥存儲數(shù)量， 并依據(jù)生產(chǎn)計劃及存儲 量進(jìn)行均衡進(jìn)貨。8.3.5 檢驗(yàn)試驗(yàn)及發(fā)料原則與袋裝水泥管理要求相同。8.4 大堆料管理8.4.1 大堆料（包括砂、石、磚、灰、瓦、道碴等）是構(gòu)成工程實(shí)體的主要 物資，用量大，梁場應(yīng)加強(qiáng)管理。8.4.2 技術(shù)室正確計算大堆料的需用量，

33、 機(jī)物室應(yīng)分工點(diǎn)分期分批進(jìn)料， 防 止盲目備料，做到工完料盡。8.4.3 機(jī)物室建立大堆料進(jìn)料監(jiān)督機(jī)制和驗(yàn)收、記帳制度，制定監(jiān)督人員、 驗(yàn)收單位和驗(yàn)收人員及其職責(zé)。8.4.4 在驗(yàn)收中， 要嚴(yán)格數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收與登記， 對于計重驗(yàn)收的， 應(yīng)注 意含水率的檢測和扣除。8.4.5 大堆料應(yīng)由兩人及兩人以上在現(xiàn)場共同驗(yàn)收，并填制大堆料驗(yàn)收單， 共同簽認(rèn)，減少虧方；機(jī)物室憑此單結(jié)算料款和運(yùn)雜費(fèi)； 。8.4.6 大堆料由作業(yè)隊(duì) （或攪拌站） 負(fù)責(zé)保管使用， 并指定專人負(fù)責(zé)每日的 收、發(fā)、登記管理工作。8.4.7 大堆料要堅持實(shí)行月末盤點(diǎn)制度， 由大堆料專職負(fù)責(zé)人、 材料和使用 部門負(fù)責(zé)人對庫存大堆料進(jìn)行

34、堆碼、 量方、盤存， 并匯總后交機(jī)物室辦理出帳手 續(xù)。8.4.8 大堆料存放于料棚內(nèi)， 場地應(yīng)硬化， 料倉容積滿足施工要求， 做到分 規(guī)格堆放，便于收發(fā)。8.5 低值易耗品、勞動保護(hù)用品8.5.1 低值易耗品是指使用年限較短或價值較低， 不屬于固定資產(chǎn)的非一次 性消耗的一般工具、專用工具、檢驗(yàn)和試驗(yàn)用具、衡器具及一些包裝物等。8.5.2 勞動保護(hù)用品是指按國家有關(guān)部門規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放給工人的勞保用品， 如工作服、膠靴、雨衣、手套及防護(hù)用品等。對勞動保護(hù)用品的發(fā)放、管理工作 執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護(hù)管理的法律、法規(guī)的規(guī)定。8.5.3 由梁場機(jī)物室制定低值易耗品、 勞動保護(hù)用品管理辦法， 對低值易耗 品、

35、勞動保護(hù)用品的管理職責(zé)、計劃、采購、保管、使用、發(fā)放、費(fèi)用攤銷等做 出明確規(guī)定。梁場機(jī)物室門應(yīng)建立低值易耗品、勞動保護(hù)用品的領(lǐng)用、發(fā)放、保 管、報廢、賠償、以舊換新等管理制度。8.5.4 凡屬在用低值易耗品、 勞動保護(hù)用品不論單價高低， 均應(yīng)執(zhí)行帶資金 管理，并嚴(yán)格以廢換新制度。 班組或個人交回廢品時， 在低值易耗品領(lǐng)用保管卡 注銷欄中由機(jī)物室辦理注銷手續(xù)，收回廢品按有關(guān)規(guī)定處理。8.6 膨脹劑、灌漿劑的管理卸車時要看好數(shù)量， 整齊堆碼， 每批進(jìn)料要按批號分別堆碼存放， 嚴(yán)格按照 先進(jìn)先用的原則發(fā)放， 并一定做好防潮通風(fēng)等工作， 在存放時間過長時， 需定期 進(jìn)行倒垛。8.7 支座板、接觸網(wǎng)鋼板

36、、錨具、接地端子、泄水管的管理 預(yù)埋件、錨具、泄水管等均屬于小型配件， 一般都屬于外購件， 且價值較高， 不宜小批量進(jìn)貨， 進(jìn)貨周期較長。 因此對此類物資的保管更應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)， 入庫數(shù) 量一定要準(zhǔn)確無誤， 保管中不得無理由的發(fā)生數(shù)量短缺， 由于這種物資不存在損 耗，且每孔橋梁使用數(shù)量基本一致， 是屬于缺一不可的物資， 對庫存數(shù)量的統(tǒng)計 一定要準(zhǔn)確無誤。8.8 錨具的管理8.8.1 檢驗(yàn)制度： 進(jìn)場的錨具應(yīng)附有產(chǎn)品出廠合格證。 驗(yàn)收是根據(jù)證明文件 核對實(shí)物，并檢查證明文件中關(guān)于化學(xué)成分和各種試驗(yàn)結(jié)果是否與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要 求相符。8.8.2 保管制度： 進(jìn)場的錨具應(yīng)有安質(zhì)部、 試驗(yàn)部門及時進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)

37、確認(rèn) 合格后驗(yàn)收入庫。對檢驗(yàn)出合格或不合格的錨具，要分區(qū)存放，嚴(yán)防互相混合， 并作出合格或不合格的明顯標(biāo)識。 錨具堆碼時要做到過目成數(shù)， 每垛用標(biāo)簽注明 出廠進(jìn)場日期、批號、數(shù)量，檢驗(yàn)狀態(tài)以便于核對與發(fā)放。8.8.3 發(fā)放制度； 錨具要執(zhí)行專人領(lǐng)用制度， 認(rèn)真履行發(fā)放手續(xù)， 不得隨意 多發(fā)或少發(fā)。 領(lǐng)出后當(dāng)日用不完錨具， 要及時回收入庫保管， 防止丟失或與不合 格的錨具混合。9. 物資成本管理 梁場機(jī)物室建立以工號核算為主線的物資成本管理機(jī)制，實(shí)行“總量控制， 工號核算”的物耗控制方式，嚴(yán)格落實(shí)工號限額領(lǐng)（發(fā)）料制度。工程梁場物資 消耗管理遵循“月度核算、季度分析、竣工總結(jié)”和“全員、全過程、

38、全覆蓋” 原則開展。按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、多部門配合的原則，建立健全適應(yīng)內(nèi)部管 理需要的物資成本核算分析體制。 遵循“物資消耗與工程進(jìn)度同步、 物資消耗與 工程計價同步、物資消耗與財務(wù)核算同步”的“三同步”原則，開展月（季）末 的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及價差、 量差分析。 納入消耗管理的物資包含梁場施工過程中的主要 物資（包括當(dāng)?shù)匚镔Y） 、輔助材料兩類。9.1 消耗管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)分配9.1.1 成立以梁場經(jīng)理為組長， 主管生產(chǎn)副經(jīng)理為副組長， 各部室負(fù)責(zé)人為 成員的物資消耗管理工作小組， 負(fù)責(zé)落實(shí)上級物資消耗管理工作要求， 組織開展 梁場物資消耗核算分析和節(jié)超獎懲工作。9.1.2 接受局指揮部物機(jī)部對梁場

39、物資消耗管理工作開展情況進(jìn)行檢查、 監(jiān) 督。9.2 成本歸集 成本科目須在日常的發(fā)料單填制時核準(zhǔn)、確定，由物資管理系統(tǒng)自動歸集。 物資成本所涉及的成本科目及具體內(nèi)容：9.2.1 材料費(fèi)：凡構(gòu)成工程實(shí)體的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件和半成 品及周轉(zhuǎn)材料攤銷均屬此項(xiàng)。9.2.2 機(jī)械費(fèi)：凡施工機(jī)械設(shè)備所耗配件、 日常保養(yǎng)所耗的潤滑、 擦試材料， 在運(yùn)轉(zhuǎn)施工作業(yè)中所耗的液體燃料（汽、柴油） 、固體燃料（煤）均屬此項(xiàng)。9.2.3 運(yùn)雜費(fèi)：凡需要單獨(dú)計列的物資運(yùn)雜費(fèi)， 包括運(yùn)費(fèi)、 裝卸費(fèi)及其他有 關(guān)運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用。9.2.4 填料費(fèi)：凡不作為材料對待的石方、 滲水料、 礦物料等填注用料均列 此項(xiàng)。9.2.

40、5 大臨物資：是指根據(jù)施工組織設(shè)計確定所需的大型臨時建筑物和過渡工程修建所耗用的物資9.2.6 小臨物資：是指施工單位（除大臨以外） 修建生產(chǎn)和生活用的一般臨 時建筑物、構(gòu)筑物等所耗用的物資。9.2.7 管理費(fèi)：是組織施工生產(chǎn)和經(jīng)營所需的費(fèi)用。 在物資成本歸集是主要 包括：生產(chǎn)指揮車用燃油及配件消耗。9.2.8 安全措施費(fèi)（安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施費(fèi)） ：是指購置的施工安 全防護(hù)用具及設(shè)施、 宣傳落實(shí)安全施工措施、 改善安全生產(chǎn)環(huán)境及條件、 確保施 工安全所耗用的物資。9.2.9 其它：包括節(jié)能環(huán)保、 技術(shù)創(chuàng)新、 工程措施等需要單獨(dú)核算的物耗列 項(xiàng)。9.3 單據(jù)的填制 機(jī)物室在發(fā)出物資、填制

41、發(fā)料單時，應(yīng)確定發(fā)出物資的“成本科目” ，并在 發(fā)料單上注明。 自有周轉(zhuǎn)材料和小型機(jī)具應(yīng)按照 中鐵三局集團(tuán)有限公司物資精 細(xì)化管理實(shí)施細(xì)則中規(guī)定，分月錄入“自有料攤銷單” ，實(shí)現(xiàn)分期攤列；外租 的周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具，須按期登記“應(yīng)付租金結(jié)算單” 。9.4 成本的核對與調(diào)整 月末結(jié)賬前，工程、工經(jīng)、財務(wù)、機(jī)物室須核對分口賬目，如遇賬項(xiàng)調(diào)整， 須充分溝通， 確保各項(xiàng)數(shù)據(jù)對應(yīng)統(tǒng)一， 各部室分析資料協(xié)調(diào)一致。 期末物資與財 務(wù)對帳時，須同時核對“物資動態(tài)表” 、“周轉(zhuǎn)料動態(tài)表”及“成本科目匯總表” ， 并相互簽字確認(rèn)，確保帳 - 帳相符。9.5 主要物資消耗控制指標(biāo)9.5.1 主要物資消耗控制指標(biāo)主要

42、指應(yīng)耗數(shù)量控制， 應(yīng)耗數(shù)量分為應(yīng)耗總量 指標(biāo)和階段性應(yīng)耗數(shù)量指標(biāo)。9.5.2 應(yīng)耗數(shù)量指構(gòu)成工程實(shí)體的原材料數(shù)量和原材料在運(yùn)輸、 加工、使用 操作過程中的合理消耗數(shù)量。計算方法 :主要物資應(yīng)耗數(shù)量=設(shè)計數(shù)量X（ 1+損耗系數(shù)）。設(shè)計數(shù)量 : 由技術(shù)室提供主要物資需用限（定）額數(shù)量總計劃表 ，經(jīng)梁場 總工復(fù)核、 簽認(rèn)，作為物資設(shè)計總數(shù)量提供給機(jī)物室。 技術(shù)室根據(jù)當(dāng)月施工生產(chǎn) 任務(wù)指標(biāo)編制主要物資月度需用量計劃表 ，經(jīng)梁場總工復(fù)核、簽認(rèn)，作為當(dāng) 月計劃完成工程量的物資設(shè)計數(shù)量提供給機(jī)物室。主要物資損耗系數(shù) : 指原材料在某類工程的施工過程中因運(yùn)輸、加工、使用 操作、施工作業(yè)而產(chǎn)生的合理損耗量與設(shè)計

43、數(shù)量的比值。 主要考慮物資或半成品 的運(yùn)輸、加工及使用過程中的損耗系數(shù)、 填筑材料壓實(shí)系數(shù)、 材料搭接損耗系數(shù)、 樁基擴(kuò)孔系數(shù)等。 梁場在執(zhí)行公司規(guī)定的損耗系數(shù)基礎(chǔ)上， 結(jié)合梁場經(jīng)濟(jì)責(zé)任承 包模式及梁場管理效益目標(biāo)， 由梁場物資消耗管理工作小組組織制定各項(xiàng)材料損 耗系數(shù)控制指標(biāo)。 9.6 輔助材料消耗控制指標(biāo)9.6.1 輔助材料消耗控制指標(biāo)指未包含在承包工程勞務(wù)單價、 工程清單單價 中的輔助材料，其限額耗用指標(biāo)， 可以按該類材料占工程造價的合理費(fèi)用比例計算出的應(yīng)耗金額，也可以按單位工程量單品種材料的合理用量計算出的應(yīng)耗總 量。9.6.2 依據(jù)公司對梁場的經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包模式， 結(jié)合梁場施工技術(shù)方案

44、、 施工 工藝和工程數(shù)量，由梁場物資消耗管理工作小組組織測算確定控制責(zé)任目標(biāo)。9.7 消耗過程控制9.7.1 總量控制目標(biāo)：主要物資以各物資品種應(yīng)耗總量作為梁場控制總目 標(biāo)；輔助材料以應(yīng)耗總額或單品種材料應(yīng)耗總量作為梁場限額供應(yīng)控制總目標(biāo)。9.7.2 計劃控制目標(biāo)： 根據(jù)當(dāng)期計劃施工的工程量， 計算出當(dāng)期應(yīng)耗物資數(shù) 量，作為當(dāng)期對梁場限額供應(yīng)控制目標(biāo)。9.7.3 目標(biāo)的動態(tài)調(diào)整：根據(jù)工程量增減、施工方案、施工工藝、工程變更 等情況，技術(shù)室提供變更通知， 機(jī)物室據(jù)此對供應(yīng)總量控制目標(biāo)、 計劃控制目標(biāo) 進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。9.8 限額控制供應(yīng)梁場物資供應(yīng)中，機(jī)物室以總量控制目標(biāo)、 計劃控制目標(biāo)作為限額供

45、貨依據(jù)， 建立限額供應(yīng)臺賬，開展限額控制。9.9 核算分析頻次 梁場應(yīng)每月核算不少于一次，每季度應(yīng)開展一次總體消耗情況分析。9.10 物資消耗核算分析方法9.10.1 節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率：節(jié)超數(shù)量 =應(yīng)耗數(shù)量實(shí)耗數(shù)量；節(jié)超率 =節(jié)超 數(shù)量/設(shè)計數(shù)量x 100%節(jié)超率正值為節(jié)約，負(fù)值為超耗；實(shí)耗數(shù)量=（期初結(jié)存 +本期收料）當(dāng)期結(jié)存盤點(diǎn)數(shù)量。9.10.2主要物資消耗分析：0W節(jié)超率w物資損耗系數(shù)，屬于合理消耗；節(jié) 超率物資損耗系數(shù)，不正常節(jié)約；節(jié)超率v 0,不正常超耗。對節(jié)超率大于物 資損耗系數(shù)的不正常節(jié)約、節(jié)超率小于零的不正常超耗，要進(jìn)行消耗情況分析。9.11 輔助材料消耗分析 根據(jù)不同的工程類

46、別及經(jīng)濟(jì)責(zé)任承包管理模式， 梁場列出納入消耗控制的輔助材料清單，并根據(jù)確定的責(zé)任目標(biāo)，對比分析節(jié)超情況。9.12 主要物資核算程序9.12.1 技術(shù)室對當(dāng)期實(shí)際完成工程量進(jìn)行收方。9.12.2 技術(shù)室根據(jù)收方的實(shí)際工程數(shù)量核算設(shè)計需用量。9.12.3 機(jī)物室依據(jù)設(shè)計需用量與損耗系數(shù)，計算應(yīng)耗數(shù)量。9.12.4 機(jī)物室根據(jù)發(fā)放記錄及現(xiàn)場物資盤點(diǎn)結(jié)果，盤點(diǎn)應(yīng)確保與收方工程 量物資消耗相對應(yīng)，核算確定各作業(yè)隊(duì)、單位工程、分工號物資實(shí)際消耗數(shù)量。9.12.5 機(jī)物室將主要物資應(yīng)耗數(shù)量與實(shí)際消耗數(shù)量對比，核算作業(yè)隊(duì)、單 位工程的物資節(jié)超數(shù)量及節(jié)超率。9.13 輔助材料核算程序 機(jī)物室依據(jù)工經(jīng)部門提供的經(jīng)

47、濟(jì)責(zé)任合同， 分別對各作業(yè)隊(duì)輔助材料的實(shí)際消耗情況與規(guī)定或約定的指標(biāo)進(jìn)行核算，形成輔助材料節(jié)超核算結(jié)果。9.14 梁場的物資成本分析物資成本分析是梁場經(jīng)濟(jì)活動分析的重要內(nèi)容之一， 梁場由梁場經(jīng)理組織相 關(guān)部門定期開展。主要工作：9.14.1 作業(yè)隊(duì)、單位工程的消耗分析：根據(jù)核算結(jié)果，分別對各作業(yè)隊(duì)、 單位工程的消耗情況進(jìn)行分析，提出節(jié)超獎懲兌現(xiàn)方案和消耗控制改進(jìn)措施。9.14.2 梁場的材料成本分析：對梁場物資消耗整體情況進(jìn)行分析，根據(jù)責(zé) 任成本預(yù)算費(fèi)用、物資預(yù)算單價，對比物資消耗情況、物資實(shí)際采購單價， 從“量、 價、費(fèi)用”總體分析，找準(zhǔn)數(shù)量節(jié)超原因、物資成本節(jié)超原因，提出改進(jìn)措施和 對相關(guān)

48、管理部門、崗位的考核獎懲方案。9.15 成本分析報告的編制與呈報各單位由主管領(lǐng)導(dǎo)組織完成物資成本分析后，須形成書面物資成本分析報 告，分析報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：9.15.1 報告期梁場工程情況簡介及作業(yè)隊(duì)施工生產(chǎn)進(jìn)度情況；9.15.2 成本分析時段的物資供應(yīng)模式及各部室責(zé)任分工；9.15.3 報告期物資消耗節(jié)超分析，包括：構(gòu)成工程實(shí)體主要材料量差和價 差分析、產(chǎn)值與消耗對比分析、甲供、聯(lián)采、集中采購物資價格分析、周轉(zhuǎn)材料 攤銷情況分析、物資合同簽訂及執(zhí)行情況、物資結(jié)算情況。附表包括： “物統(tǒng)一 表”、“主材價差分析表”、“主材量差分析表”、“主材節(jié)超匯總表”“周轉(zhuǎn)料動態(tài) 表”。9.15.4 整改

49、措施。9.16 物資消耗監(jiān)控9.16.1 監(jiān)控方式：梁場物資人員依據(jù)批準(zhǔn)的技術(shù)交底、施工任務(wù)單、用料 計劃發(fā)料， 發(fā)料必須明確班組、 工點(diǎn)工號、技術(shù)室位等具體使用去向。 梁場經(jīng)理、 總工程師、主管生產(chǎn)副經(jīng)理等其它管理人員，依據(jù)技術(shù)交底、技術(shù)方案、施工工 藝、操作規(guī)程等，監(jiān)控作業(yè)隊(duì)正確合理地使用材料。9.16.2 監(jiān)控處置：對消耗使用不規(guī)范，應(yīng)及時進(jìn)行糾正，監(jiān)督整改；已造 成材料損失浪費(fèi)的情況， 應(yīng)作好記錄， 傳遞給機(jī)物室存檔， 作為對責(zé)任單位進(jìn)行 節(jié)超分析與獎懲兌現(xiàn)的依據(jù)。9.17 物資消耗節(jié)超獎懲梁場針對自身情況， 制定具體的物資節(jié)獎超罰措施和獎罰額度， 確保物資成 本管理工作落到實(shí)處。9.

50、19 物資考核及檢查接受局指揮部物機(jī)部定期組織開展物資管理檢查評比活動， 評比內(nèi)容包括現(xiàn) 場物資管理、內(nèi)業(yè)資料管理。10. 廢舊物資的管理10.1 梁場利用廢舊材料前，應(yīng)先將可利用的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、 使用部位報技術(shù)室和監(jiān)理批準(zhǔn)簽認(rèn)方能使用。10.2 抓好施工過程控制，加強(qiáng)用料管理，集中下料，合理裁切，防止跑、 冒、滴、漏，杜絕損失浪費(fèi)；做好內(nèi)部物資的余料調(diào)劑，清倉挖潛，合理調(diào)配， 促進(jìn)物資有效節(jié)約。10.3 梁場工地上的廢舊物資，機(jī)物室必須清點(diǎn)造冊上報公司物資部，按公 司批準(zhǔn)后執(zhí)行處置方案。10.4 凡有利用價值的廢舊物資應(yīng)回收利用，建立實(shí)物管理臺帳，并按規(guī)定 程序進(jìn)行處置，處置所得

51、應(yīng)交財務(wù)室入帳，堅決杜絕小金庫現(xiàn)象。10.5 梁場廢舊物資處置必須由財務(wù)、物資等部門共同執(zhí)行，大宗廢舊物資 處理需由公司紀(jì)委監(jiān)察部、物資管理部派員監(jiān)督。10.6 廢舊物資處置應(yīng)在梁場、作業(yè)隊(duì)廠務(wù)公開欄公示并在公司網(wǎng)絡(luò)辦公平 臺掛網(wǎng)公示的方式， 明確擬處置的廢舊物資物資種類、 數(shù)量及繳納處置保證金的 額度、計量方式等， 應(yīng)采取逆向競價等方式進(jìn)行銷售處置并公示處置結(jié)果， 確保 處置過程透明、程序規(guī)范、記錄完善可驗(yàn)證。11. 周轉(zhuǎn)材料及小型機(jī)具管理規(guī)范梁場周轉(zhuǎn)材料、 小型機(jī)具的采購和管理， 是為了提高使用效率， 減少成 本支出，更進(jìn)一步的推動梁場成本管理的深入開展。11.1 管理職責(zé)11.1.1 局

52、指揮部物機(jī)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項(xiàng)目之間大型周轉(zhuǎn)材料資源調(diào)配使用工 作。11.1.2 機(jī)物室對管轄范圍內(nèi)的周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具建立動態(tài)管理臺帳，掌 握使用動態(tài)分布，協(xié)調(diào)作業(yè)隊(duì)之間的資源調(diào)配，監(jiān)督實(shí)物管理、使用和攤銷。11.1.3 機(jī)物室負(fù)責(zé)對周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的收發(fā)、保管、修復(fù)、回收、退 庫等管理工作。11.2 周轉(zhuǎn)材料計劃管理11.2.1 技術(shù)室負(fù)責(zé)計算并提出周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具需求計劃報機(jī)物室。11.2.2 機(jī)物室根據(jù)技術(shù)室提報的周轉(zhuǎn)材料計劃及時進(jìn)行審核匯總上報公司 物資管理部，公司物資部根據(jù)自有資源確定購置、調(diào)撥或租賃。11.2.3 作業(yè)隊(duì)未經(jīng)梁場批準(zhǔn)不得隨意購置或租賃，否則將根據(jù)情況做出響 應(yīng)的處理。

53、11.3 周轉(zhuǎn)材料的驗(yàn)收管理11.3.1 一般性周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具進(jìn)場驗(yàn)收由作業(yè)隊(duì)材料人員負(fù)責(zé)組織驗(yàn) 收，并對照需求計劃、型號規(guī)格和相關(guān)的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格點(diǎn)驗(yàn)。11.3.2 大型周轉(zhuǎn)材料：必須由技術(shù)室、安全環(huán)保部、質(zhì)量管理部、機(jī)物室 等科室參加共同點(diǎn)驗(yàn)，以確保進(jìn)場周轉(zhuǎn)材料質(zhì)量合格，滿足施工要求。11.4 周轉(zhuǎn)材料的日常管理11.4.1 機(jī)物室必須建立周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具管理臺帳，堅持月末盤點(diǎn)，做 到帳物相符。11.4.2 機(jī)物室要制定周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具丟失損壞賠償標(biāo)準(zhǔn)，如有丟失損 壞，嚴(yán)格按規(guī)定賠償。11.4.3 機(jī)物室要按照周轉(zhuǎn)材料類別，對在庫周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具進(jìn)行日常 維護(hù)、保養(yǎng)、辦理點(diǎn)驗(yàn)

54、、入庫、發(fā)放手續(xù)，并監(jiān)督使用。11.4.4 周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具在使用過程中必須指定專人負(fù)責(zé)管理，責(zé)任落 實(shí)到人，工程完工后要及時拆除、回收，進(jìn)行維修、保養(yǎng)、組合、配套，并由責(zé) 任人組織辦理退庫手續(xù)。11.5 周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具攤銷11.5.1 大型周轉(zhuǎn)材料要根據(jù)中鐵三局集團(tuán)公司大型周轉(zhuǎn)材料的攤銷使用管 理規(guī)定，及公司物資管理部對周轉(zhuǎn)材料使用攤銷的管理規(guī)定， 根據(jù)周轉(zhuǎn)材料的使 用特性，周轉(zhuǎn)次數(shù)，預(yù)期使用時間等進(jìn)行分期、分批攤銷，平均每季度列入工程 成本。11.5.2 其它周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具，根據(jù)公司物資管理部對周轉(zhuǎn)材料使用攤 銷的管理規(guī)定及料具的使用特性， 周轉(zhuǎn)次數(shù)、 預(yù)期使用工期等每季度攤銷列

55、入工 程成本。12. 作業(yè)隊(duì)物資管理12.1 作業(yè)隊(duì)伍物資機(jī)構(gòu)設(shè)置要求作業(yè)隊(duì)必須建立相對應(yīng)的物資人員， 明確物資授權(quán)領(lǐng)料人員， 作業(yè)隊(duì)必須授 權(quán)委托專人進(jìn)行領(lǐng)料，機(jī)物室堅決杜絕隨意發(fā)料。12.2 作業(yè)隊(duì)伍物資的發(fā)放12.2.1 限額發(fā)料：作業(yè)隊(duì)領(lǐng)料數(shù)量不能超過技術(shù)部門所核定的其工號的總 需用量。12.3.2 限時發(fā)料：物資發(fā)放，尤其是鋼材，嚴(yán)禁按工號需求計劃總量一次 發(fā)放，由項(xiàng)目機(jī)物室集中儲存，按周或月實(shí)際需求量逐次發(fā)放。12.3 發(fā)放數(shù)量控制：12.3.1 供應(yīng)總量控制：梁場機(jī)物室以技術(shù)部門提供的物資總量指標(biāo)作為對 各作業(yè)隊(duì)發(fā)放物資的總量控制指標(biāo)， 并分單位分品種建立主要物資供應(yīng)臺帳， 核

56、定主要物資分期和累計供應(yīng)數(shù)量，防止超供和超發(fā)。12.3.2 分期物資供應(yīng)數(shù)量控制：梁場機(jī)物室以技術(shù)部門提供的當(dāng)期物資分 品種申請計劃， 結(jié)合物資總供應(yīng)量計劃供應(yīng)給作業(yè)隊(duì)， 并且累計供應(yīng)數(shù)量不得超 出單品種物資該作業(yè)隊(duì)的總需用量。12.3.3 如工號供應(yīng)數(shù)量達(dá)到計劃需求量，還需要繼續(xù)領(lǐng)料。技術(shù)部門必須 出具限額領(lǐng)料報告， 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示方可領(lǐng)料。 機(jī)物室據(jù)此調(diào)整相應(yīng)工號臺賬和 發(fā)料數(shù)量。12.4 作業(yè)隊(duì)伍物資核算辦法12.4.1 在項(xiàng)目機(jī)物室建立的單工號核算臺賬和作業(yè)隊(duì)伍委托領(lǐng)料制度的基 礎(chǔ)上，項(xiàng)目機(jī)物室要堅決執(zhí)行物資盤點(diǎn)制度，每月末（季末、工序末）項(xiàng)目物資 部對所轄作業(yè)隊(duì)庫存物資進(jìn)行數(shù)量盤點(diǎn)，

57、 并根據(jù)收料原始憑證核定實(shí)際消耗量與 本期工程施工完成量設(shè)計量（加定額消耗）進(jìn)行對比，得出節(jié)超數(shù)量，找出節(jié)超 根本原因，找出存在的管理漏洞， 作出下一步所采取的措施， 做出經(jīng)濟(jì)活動分析； 實(shí)行物資節(jié)超與作業(yè)隊(duì)經(jīng)濟(jì)效益掛鉤， 經(jīng)過核算分析超出非施工用料部分金額在 作業(yè)隊(duì)驗(yàn)工費(fèi)用中扣除， 合理的節(jié)約部分對作業(yè)隊(duì)提成獎勵； 建立健全作業(yè)隊(duì)物 資消耗臺帳， 縱向?qū)嵭凶鳂I(yè)隊(duì)物資成本核算， 橫向?qū)嵭懈髯鳂I(yè)隊(duì)物資成本核算對 比。12.4.2 每月 25 號前項(xiàng)目機(jī)物室要及時根據(jù)外包合同中材料的扣款約定及 時形成作業(yè)隊(duì)伍扣款清單， 包括作業(yè)隊(duì)伍委托領(lǐng)料人簽字的領(lǐng)料單原件， 與作業(yè) 隊(duì)伍核對后一并提交工區(qū)合同結(jié)算部門，保證月清月結(jié)，防止少扣、漏扣，造成 公司利益流失。12.5 作業(yè)隊(duì)伍管理措施 作業(yè)隊(duì)伍應(yīng)按照工區(qū)物資管理相關(guān)規(guī)定對現(xiàn)場物資的堆碼擺放負(fù)責(zé)， 應(yīng)遵循 先進(jìn)先出原則， 嚴(yán)格按照規(guī)定使用原材， 避免出現(xiàn)浪費(fèi)， 工區(qū)每月對現(xiàn)場物資管 理進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)物資堆碼擺放不符合管理規(guī)定將進(jìn)行罰款處理。13. 甲供、聯(lián)采物資專項(xiàng)管理制度13.1 按局指揮部發(fā)布的物資管理實(shí)施細(xì)則中的具體規(guī)定執(zhí)行。 二、工程材料追溯管理1. 實(shí)施追溯管理的工程材料范圍1.1 進(jìn)行追溯管理的工程材料范圍包括：1.1.1 構(gòu)成工程實(shí)體，對工程質(zhì)量影響較大的原材料、 （外協(xié)）加工