白酒企業(yè)誠信體系管理手冊

1、誠信管理體系手冊第A版0次 誠信工作小組受控狀態(tài)：受控受控編號：2021 年 9 月 1 日發(fā)布2021 年 9 月 1 日實(shí)施修改記錄早節(jié)號修改內(nèi)容摘要修改日期修改人審核批準(zhǔn)目錄0.1 公布令 4 0.2 誠信方針、誠信目標(biāo)批準(zhǔn)令 5.0.3 任命書 70.4 公司簡介 70.5 公司誠信管理體系結(jié)構(gòu)圖 1.1.0.6 誠信管理體系職責(zé)分配表 1.2.0.7 誠信體系手冊管理說明 1.2.1. 范 圍 1.3.2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 1.4.3. 術(shù)語和定義 1.6.4. 誠信管理體系要求 1.8.4.1 總那么 1.8.4.2 誠信方針 1.8.4.3 籌劃 1.9.4.3.1 根本要求 1.9.

2、4.3.2 誠信因素 2.0.4.3.3 社會責(zé)任 2.1.4.3.4 誠信文化 2.2.4.3.5 目標(biāo)、方案和指標(biāo) 2.4.4.3.6 文件 2.5.4.4 實(shí)施與運(yùn)行 2.6.4.4.1 資源、職責(zé)和權(quán)限 2.6.4.4.2 教育、培訓(xùn)和能力 2.9.4.4.3 信息交流控制 3.0.4.4.4 文件控制 3.1.4.4.5 記錄控制 3.1.4.4.6 運(yùn)行控制 3.2.4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 3.2.4.5 檢查和改良 3.4.4.5.1 監(jiān)測和測量 3.4.4.5.2 不符合、預(yù)防 / 糾正措施、信用修復(fù)控制程序 3.84.5.3 內(nèi)部核查 3.9.4.6 評價(jià)與聲明 3.9.

3、4.6.1 合規(guī)性評價(jià) 3.9.4.6.2 體系評價(jià) 4.1.4.6.3 征信評價(jià) 4.1.4.6.4 聲明 4.1.0.1 公布令根據(jù)?產(chǎn)品平安法?和?產(chǎn)品平安法實(shí)施條例?要求,依據(jù)QB/T4111-2021?產(chǎn)品工業(yè)企 業(yè)誠信管理體系CM$建立及實(shí)施通用要求?，?產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見? 遵照?浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作方案?和寧波市關(guān)于建立產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信管 理體系相關(guān)要求 ，結(jié)合本公司實(shí)際， 編制完成了?誠信管理體系手冊? A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒 布實(shí)施。本?誠信管理體系手冊?是公司誠信管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保 持和持續(xù)改良誠信管理體系的綱領(lǐng)和行

4、為準(zhǔn)那么。 公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)， 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行， 在實(shí)際工作中履行各自的職責(zé)和權(quán)限，實(shí)現(xiàn)我公司的誠信管理體系方針和目標(biāo)?？偨?jīng)理：年月0.2 誠信方針、誠信目標(biāo)批準(zhǔn)令誠信方針：誠信創(chuàng)新，提供平安衛(wèi)生產(chǎn)品；持續(xù)改良，努力追求顧客滿意；守法經(jīng)營，切實(shí)履行社會責(zé)任。誠信方針內(nèi)涵闡述誠信創(chuàng)新 提供平安衛(wèi)生產(chǎn)品“誠是一種真實(shí)不欺的美德，說真話，做實(shí)事，反對欺詐、虛偽。 “信的根本內(nèi)涵 也是信守諾言，言行一致，老實(shí)不欺。故“誠信是中華民族美德之一。無論在過去或是現(xiàn) 在亦或是未來，誠信對于建設(shè)人類社會文明都是極為重要的。所以本公司一貫遵循“誠信創(chuàng) 新的經(jīng)營理念。正如總經(jīng)理常講的 “做品牌就是做良心 一樣

5、，其良心就是“好心和“公 正正義的意思，其實(shí)就是做人做事要真，要善，要美，要誠，要忠，要樂于助人?！皠?chuàng)新的含義是：我們要在產(chǎn)品領(lǐng)域積極創(chuàng)新，用一切手段進(jìn)行技術(shù)和管理創(chuàng)新，不 斷加大投入，不斷開發(fā)出人們喜愛的新產(chǎn)品、新包裝、新品種，來滿足消費(fèi)者追求平安健康 的心理需求。我們企業(yè)的宗旨是必須向消費(fèi)者提供平安產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)“創(chuàng)新產(chǎn)品，造福人民 。持續(xù)改良 努力追求顧客滿意體系的運(yùn)行，企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量是在不斷開展和變化的，不會停留在一個(gè)水平上，加上消 費(fèi)者的需求是在不斷變化和提升的，對誠信體系和企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的要求是持續(xù)提高的，因而 為消費(fèi)者提供產(chǎn)品和效勞的企業(yè)，就必須按照消費(fèi)者和我們的效勞對象的要求自覺進(jìn)行

6、改 進(jìn)，誠信管理體系運(yùn)行的有效性和適宜性也要求我們持續(xù)改良。追求顧客滿意是一切優(yōu)秀企業(yè)的必然選擇， 只有顧客真正滿意了， 企業(yè)才能生存與開展， 形成良性循環(huán)。守法經(jīng)營 切實(shí)履行社會責(zé)任堅(jiān)守合法經(jīng)營是企業(yè)生存的根底， 必須嚴(yán)格遵守企業(yè)相關(guān)的各種法律法規(guī)和各類相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)，如 :產(chǎn)品平安法、環(huán)境保護(hù)法、勞動法、食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品良好生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等。 因?yàn)楫a(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)涉及范圍廣，領(lǐng)域多。有關(guān)聯(lián)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)方方面面。非三言兩語能予概 全，所以“守法經(jīng)營，切實(shí)履行社會責(zé)任言簡意深?？偠灾褐挥形覀兤髽I(yè)都一絲不茍 的去嚴(yán)格執(zhí)行各方面的相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，才能確保企業(yè)合法經(jīng)營，才能取信于民，才能 得到更好

7、的開展。我們不僅建立并實(shí)施以法律為保障，責(zé)任為根底和道德為支撐的誠信管理體系，更重要 的是要以多種方式承當(dāng)和履行社會責(zé)任回饋社會，樹立良好的社會形象，如：提供平安衛(wèi)生 產(chǎn)品；依法納稅；依法執(zhí)行勞動合同、保險(xiǎn)；確保環(huán)保，節(jié)能和生態(tài)平衡等要求；合同履約； 公共平安。上述誠信方針與方針內(nèi)涵，切合公司多年開展的實(shí)際，適合本公司生產(chǎn)、效勞、平安、 保障的要求，可以很好的為誠信目標(biāo)和指標(biāo)提供方向。誠信管理體系目標(biāo)：見? 2021 年公司誠信管理體系目標(biāo)?落實(shí)要求： 1 誠信體系負(fù)責(zé)人要將誠信方針和目標(biāo)傳到達(dá)公司全體員工和相關(guān)方如供給商、 銷售商、各級主管單位等 ，使全體員工和相關(guān)方正確理解，在公司內(nèi)堅(jiān)決執(zhí)

8、行。 2 站在顧客立場上充分考慮顧客的需求和期望，使顧客的需求得到滿足。 3 本公司將不斷地對誠信方針和誠信目標(biāo)進(jìn)行適宜性評審， 必要時(shí)可對其進(jìn)行修改 以適應(yīng)公司開展的變化。 4 對誠信方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，具體執(zhí)行?文件控 制程序??？偨?jīng)理：0.3任命書為保持公司誠信管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)誠信方針和目標(biāo)，特任命張小寧為我公司的 誠信管理工作小組組長，授權(quán)：1. 按QB/T4111-2021標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持誠信管理體系；2. 負(fù)責(zé)資源調(diào)配，確保誠信管理體系所需程序的建立實(shí)施，任命誠信小組成員；3. 參加體系評價(jià)和戰(zhàn)略評價(jià)；4. 參與應(yīng)急預(yù)案的領(lǐng)導(dǎo)工作；5.

9、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、處理誠信管理各項(xiàng)工作和相關(guān)事宜；6. 有權(quán)任命和解聘下屬誠信管理人員；7. 有權(quán)審批關(guān)于誠信各項(xiàng)制度和報(bào)告；8. 有權(quán)處理關(guān)于各部門誠信管理問題；9. 有權(quán)檢查和糾正各部門及員工的誠信工作。特任命張國剛為我公司的誠信管理工作小組副組長，張國剛兼誠信體系負(fù)責(zé)人，授權(quán)：1. 負(fù)責(zé)誠信管理體系的建立、實(shí)施和保持；2. 負(fù)責(zé)體系的推動運(yùn)行和監(jiān)督管理；3. 組織體系評價(jià)，在體系評價(jià)中提供誠信管理體系運(yùn)行報(bào)告；4. 處理誠信管理中各項(xiàng)具體工作和相關(guān)事宜；5. 管理下屬誠信管理人員；6. 向公司高層領(lǐng)導(dǎo)班子報(bào)告誠信管理體系的運(yùn)行情況，包括業(yè)績和改良需求；7. 協(xié)調(diào)處理與誠信管理體系有關(guān)事宜

10、的外部聯(lián)絡(luò)，包括與誠信體系建設(shè)有關(guān)的宣傳、 信標(biāo)識的使用、體系改良的通報(bào)、社區(qū)溝通、社會征信、公益活動籌劃與溝通；8. 處理協(xié)調(diào)內(nèi)部誠信事務(wù)，批準(zhǔn)內(nèi)部核查方案，組織內(nèi)部審核；9. 協(xié)調(diào)籌劃公益活動和誠信品牌，起草誠信戰(zhàn)略規(guī)劃，聯(lián)系誠信管理體系評價(jià)事宜。茲任命誠信管理工作小組為公司誠信管理體系實(shí)施部門，具體負(fù)責(zé)公司內(nèi)部誠信管理體 系的籌劃、建立、實(shí)施，組織各部門對誠信管理體系的有效運(yùn)行加以保持和改良。0.4公司簡介0.5 公司誠信管理體系結(jié)構(gòu)圖0.6誠信管理體系職責(zé)分配表、部門誠信體系 管理要求、對應(yīng)程序總 經(jīng) 理誠信 負(fù)責(zé) 人誠信小 組辦 公 室各生產(chǎn)分廠4.誠信管理體系通 用要求4.1原那么

11、VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.2誠信方針VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.3籌劃4.3.1根本要求誠信籌劃機(jī)制OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO誠信因素?誠信因素識別、 評價(jià)和更新程序?VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV4.3.3社會責(zé)任VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO誠信文化OOVOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.3.5 目標(biāo)、方案和指標(biāo)OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.3.6 文件OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 資源、職責(zé)和權(quán)限VOOOOOOVOOOOOOOOOOOOO442教育、

12、培訓(xùn)和能力OOOOOOOVOOOOOOOOOOOOO信息交流與 控制?信息交流控制程 序?OVOOVOOOOOOOOOOOOOOOO文件控制?文件控制程序?OVVOVOOOOOOOOOOOOOOOO4.4.5 記錄控制?記錄控制程序?OVVOVOOOOOOOOOOOOOOOO4.4.6運(yùn)行控制?誠信運(yùn)行控制程 序?VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 控制程序?VVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.5檢查和改良4.5.1監(jiān)測和測量?監(jiān)測和測量控制 程序?OVVOVOOVVOOVVOOVVOOVO不符合識 別、糾正、預(yù)防及信用修復(fù)?不符合識

13、別、預(yù) 防/糾正措施、信用修復(fù)控制程序?OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.5.3 內(nèi)部核查?內(nèi)部核查控制程 序?OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.6評價(jià)與聲明4.6.1合規(guī)性評價(jià)?合規(guī)性評價(jià)管理 程序?OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO體系評價(jià)?體系評價(jià)管理程 序?VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO征信評價(jià)OVOOOOOOOOOOOOOOOOOOO4.6.4 聲明VOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO注：“表示主管部門，O表示配合部門0.7 誠信體系手冊管理說明本手冊是依據(jù)?產(chǎn)品平安法?、?產(chǎn)品平安法實(shí)施條例?、QB/T4111-2021?產(chǎn)品工業(yè)企

14、業(yè)誠 信管理體系CMS建立及實(shí)施通用要求?、?產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見?，遵照?浙 江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作方案? 和寧波市關(guān)于建立產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系相關(guān)要 求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制完成的， 該手冊系統(tǒng)地闡述了我公司的誠信方針和誠信管理機(jī)制 以及各部門的職責(zé)， 是本公司開展誠信體系建設(shè)活動必須遵循的根本法規(guī)和行動準(zhǔn)那么。 全體員工 應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)， 掌握和貫徹實(shí)施手冊中的有關(guān)規(guī)定， 嚴(yán)格執(zhí)行誠信體系程序文件和有關(guān)的質(zhì)量和產(chǎn) 品平安管理體系程序，扎扎實(shí)實(shí)地做好本職工作。0.7.2 生效：本手冊自實(shí)施之日起生效。0.7.3 版本/修改狀態(tài)： A/00.7.3.1 同一版本

15、的手冊分受控與非受控兩類。受控本封面之“受控狀態(tài)欄加蓋受控章，發(fā)至 本公司內(nèi)部的手冊均應(yīng)為受控類。A 受控本按受控號發(fā)放， 其持有者必須按更改通知單的要求及時(shí)修改或換頁，以保持手冊的 現(xiàn)行有效性和一致性。B 本手冊非受控本一般是對外發(fā)放，僅作發(fā)放登記，更改通知不送達(dá)。0.7.4 發(fā)放：0.7.4.1 發(fā)放范圍：本手冊發(fā)至各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。0.7.4.2 發(fā)放手續(xù)：領(lǐng)用手冊的部門和個(gè)人均需登記、簽字。0.7.5 修改規(guī)定0.7.5.1 本手冊的更改換頁由誠信小組統(tǒng)一負(fù)責(zé)，更改單需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)前方為有效。0.7.5.2 一般遇到以下情況時(shí)，應(yīng)對誠信體系手冊予以更改： 公司內(nèi)職能

16、機(jī)構(gòu)有較大變動時(shí)； 體系評價(jià)時(shí)對體系的結(jié)構(gòu)提出了必要的改良要求時(shí)； 發(fā)現(xiàn)手冊存在重大過失或條文模糊不清時(shí)； 作為手冊依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)已有較大修改時(shí)； 糾正、預(yù)防及信用修復(fù)措施所引起或其它引起手冊更改的原因產(chǎn)生時(shí)。0.7.5.3 手冊換版，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新版本發(fā)布時(shí)，應(yīng)在公布令中聲明廢止舊版本。0.7.6 手冊持有者的責(zé)任：0.7.6.1 學(xué)習(xí)、掌握并貫徹手冊中的規(guī)定和要求 ;0.7.6.2 保持頁面整潔、完整，字跡清晰；0.7.6.3 妥善保存，不得喪失、不準(zhǔn)翻印，不準(zhǔn)私自外贈。1. 范 圍1.1 總那么本?誠信管理體系手冊?是依據(jù)?產(chǎn)品平安法? 、?產(chǎn)品平安法實(shí)施條例? 、QB/T41

17、11-2021?產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系CMS建立及實(shí)施通用要求?、?產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作 指導(dǎo)意見?，遵照?浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作方案?和寧波市政府關(guān)于建立產(chǎn)品工 業(yè)企業(yè)誠信管理體系相關(guān)要求， 結(jié)合本公司的實(shí)際情況編制完成的， 規(guī)定了本公司建立及實(shí)施誠 信管理體系的原那么、誠信方針、籌劃、實(shí)施與運(yùn)行、檢查和改良、評價(jià)與聲明。通過誠信管理體系的有效實(shí)施，有利于提高組織誠信意識和管理水平；有利于提高組織核 心競爭力；有利于提高組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行效率；有利于組織行為符合法規(guī)要求，防止違法責(zé)任；有利 于構(gòu)建和諧社會；有利于文明傳承。1.2 適用范圍本?誠信管理體系手冊? 適用于本公司的

18、誠信管理體系， 覆蓋總公司浙江省寧波市北海橋 及公司各廠。按產(chǎn)品類別描述適用于本公司：白酒產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和效勞的全過程及相關(guān)活動， 使其能夠根據(jù)法律法規(guī)、 政策和應(yīng)遵守的其他要求， 以及誠信因素信息， 制定和實(shí)施誠信方針與 承諾目標(biāo)，建立、實(shí)施及保持和持續(xù)改良誠信管理體系。目前公司無外部過程， 當(dāng)公司經(jīng)營需要而選擇可能影響誠信的其他外包過程 源于外部的過程時(shí)，應(yīng)對這些過程形成文件化的規(guī)定2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 以下文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。 但凡注日期的引用文件， 僅注日期的版本適用于 本文件。但凡不注日期的引用文件，其最新版本包括所有的修改單適用于本文件。GB/T 22117 信用

19、根本術(shù)語GB/T 23791 企業(yè)質(zhì)量信用等級劃分通那么GB/T 23793 合格供給商信用評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)ICCO26001 誠信管理體系 要求及使用指南QB/T 4111產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系CMS建立及實(shí)施通用要求中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國產(chǎn)品平安法 中華人民共和國產(chǎn)品平安法實(shí)施條例 中華人民共和國計(jì)量法 中華人民共和國合同法 中華人民共和國進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法 中華人民共和國勞動合同法 中華人民共和國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安法 中華人民共和國平安生產(chǎn)法 中華人民共和國消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法 中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法 中華人民共和國廣告法 中華人民共和國個(gè)人所得稅法 中華人

20、民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法 產(chǎn)品標(biāo)識管理規(guī)定產(chǎn)品召回管理規(guī)定危險(xiǎn)化學(xué)品平安管理?xiàng)l例產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作指導(dǎo)意見 浙江省產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信體系建設(shè)工作方案GB/T 22116企業(yè)信用等級表示方法GB/T 22118企業(yè)信用信息采集、處理和提供標(biāo)準(zhǔn)GB/T 22119信用中介組織評價(jià)效勞標(biāo)準(zhǔn)信用評價(jià)機(jī)構(gòu)GB/T 22120企業(yè)信用數(shù)據(jù)項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)GB/T 23791 企業(yè)質(zhì)量信用等級劃分通那么GB/T 23793 合格供給商信用評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001:2021 質(zhì)量管理體系 要求ISO22000:2005 產(chǎn)品平安管理體系 - 產(chǎn)品鏈中各組織的要求CAC 產(chǎn)品衛(wèi)生通那么GB 14881 產(chǎn)品企業(yè)通用衛(wèi)

21、生標(biāo)準(zhǔn)GB/T 17946 寧波酒國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 13662 白酒國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20822 固液法白酒國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 20821 液態(tài)法白酒國家標(biāo)準(zhǔn)GB 2760 產(chǎn)品添加劑衛(wèi)生使用標(biāo)準(zhǔn)GB 2761 產(chǎn)品中真菌毒素限量GB 2762 產(chǎn)品中污染物限量GB 2763 產(chǎn)品中農(nóng)藥最大殘留限量GB 5749 生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 更具體的參見?外來法律法規(guī)清單?3. 術(shù)語和定義3.1 QB/T 4111 所確立的以及以下術(shù)語和定義適用于本手冊。3.2 黃酒：老酒以稻米、黍米等為主要原料，經(jīng)加曲、酵母等糖化發(fā)酵劑釀制而成的發(fā)酵酒。 果酒：是指以果品為原料，經(jīng)浸泡或發(fā)酵工藝釀制而成的低酒精度飲料

22、。 白酒：釀酒原料經(jīng)糖化、發(fā)酵、蒸餾而制成的酒精度在 65度以下的蒸餾白酒。3.3 誠信：組織運(yùn)行活動中對承諾的履行與可信度的依存關(guān)系，包括顧客、供方、其他相關(guān)方以 及他們之間的相互關(guān)系。3.4 誠信環(huán)境： 誠信環(huán)境是對一個(gè)組織的誠信氣氛所給出的一種評價(jià)， 包括其誠信效勞意識、 誠 信經(jīng)營狀況和以誠信為核心的企業(yè)文化。3.5誠信管理體系CMS：用來制定和實(shí)施誠信方針和目標(biāo)， 并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互 關(guān)聯(lián)的要素的集合。3.6 誠信方針：由最高管理者就組織的誠信價(jià)值正式表述的總體意圖和方向。3.7 誠信目標(biāo)：產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)依據(jù)誠信方針規(guī)定的所要實(shí)現(xiàn)的誠信目的。3.8 誠信指標(biāo)： 由誠信目標(biāo)產(chǎn)

23、生， 或?yàn)閷?shí)現(xiàn)誠信目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的績效要求， 往往根 據(jù)針對失信治理方案的結(jié)果設(shè)定。3.9 誠信因素：組織的活動、產(chǎn)品或效勞中能影響企業(yè)誠信度而又相互作用的一組要素。3.10 誠信績效：組織對其誠信因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。測量的結(jié)果一般是定量和定 性相結(jié)合的報(bào)告文件。3.11 組織：具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán) 或其結(jié)合體， 或上述單位中具有自身職能和行政管理的一局部， 無論其是否具有法人資格、 公營 或私營。3.12 社區(qū)：“社區(qū)一詞源于拉丁語，是指生活在同一地理區(qū)域內(nèi)、具有共同意識和共同利益的 社會群體。誠信管理體系涉及的社區(qū)影

24、響包括利益相關(guān)方和對地域性民風(fēng)民俗的影響。3.13 內(nèi)部核查：客觀地獲取信息證據(jù)并予以評價(jià)，以判定組織對其選定的誠信管理體系評價(jià)準(zhǔn) 那么滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。3.14 產(chǎn)品可追溯：產(chǎn)品可追溯就是在產(chǎn)品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)過程中，從對產(chǎn)品生產(chǎn)的原材料的生 產(chǎn)培育、產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、包裝、運(yùn)輸、銷售的所有過程的記錄回溯能力。3.15 糾正措施：產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合原因所采取的措施。3.16 預(yù)防措施：產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為消除潛在不符合原因所采取的措施。3.17 勾兌：指以不同差異的合格的半成品或成品酒，互相摻混，到達(dá)某一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的根底酒的 操作過程。3.18 污染：原料、生產(chǎn)過程

25、及產(chǎn)品中出現(xiàn)外來的有害物質(zhì)。3.19 消毒：指以符合產(chǎn)品衛(wèi)生的化學(xué)藥劑及或物理方法，有效殺滅有害微生物，但不影響 產(chǎn)品品質(zhì)或其平安的適當(dāng)處理作業(yè)。3.20 半成品：指任何成品制造過程中所得的產(chǎn)品，此產(chǎn)品隨后的制造過程，可制成成品者。3.21 成品：指經(jīng)過完整的制造過程并包裝完成的產(chǎn)品。3.22 保存期：指在標(biāo)簽上規(guī)定的條件下， 產(chǎn)品可以食用的最終日期。 超過此期限， 產(chǎn)品質(zhì)量品 質(zhì)可能發(fā)生變化，因此產(chǎn)品不再適于食用。3.23 保質(zhì)期：指在標(biāo)簽上規(guī)定的條件下，保持產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)的期限。在此期限，產(chǎn)品完全 適于銷售，并符合標(biāo)簽上或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的質(zhì)量品質(zhì) ；超過此期限，在一定時(shí)間內(nèi)，產(chǎn) 品仍然是可

26、以食用的。4. 誠信管理體系要求4.1 原那么本公司依據(jù) GB/T4111-2021?產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系CMS建立及實(shí)施要求?這一 標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際經(jīng)營特點(diǎn)建立誠信管理體系。4.1.2 本公司為誠信體系的建立提供充分的資源配置。4.1.3 本公司所建立的誠信管理體系采用文件形式表達(dá)，具體見本章 4.3.6 “文件的規(guī)定。4.1.4 本公司各相關(guān)部門應(yīng)按誠信管理體系文件要求實(shí)施， 并在實(shí)施中不斷改良， 保證提供的終 產(chǎn)品符合法律法規(guī)和顧客要求，并增強(qiáng)顧客滿意。4.1.5 本公司采用方針、籌劃、運(yùn)行、檢查、評價(jià)、征信、改良的模式，持續(xù)改良誠信管理體系 及其過程。4.1.6 財(cái)務(wù)管理和后勤保障系統(tǒng)納

27、入到誠信管理體系的范圍，保存財(cái)務(wù)年度審核報(bào)告。4.1.7 本公司積極營造誠信環(huán)境。4.1.8 完善誠信管理體系，逐步建立誠信籌劃機(jī)制、體系運(yùn)行機(jī)制、檢查改良機(jī)制、評價(jià)公示機(jī) 制。4.1.8.1 誠信籌劃機(jī)制公司成立誠信體系領(lǐng)導(dǎo)小組和誠信體系工作小組。 公司成立誠信體系領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)不同生產(chǎn) 經(jīng)營期經(jīng)考察分析形成文字誠信申報(bào)材料， 上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組組長， 由組長簽發(fā)下達(dá)公司總體誠信策 劃，并責(zé)成誠信體系工作小組各成員根據(jù)部門工作性質(zhì)進(jìn)行部門誠信籌劃。誠信體系領(lǐng)導(dǎo)小組直接對公司最高管理權(quán)力機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。4.1.8.2 體系運(yùn)行機(jī)制 1 建立崗位職責(zé)； 2部門及責(zé)任人明確承諾； 3建立相關(guān)制度、工藝及作業(yè)指導(dǎo)

28、書，防范員工失信風(fēng)險(xiǎn)； 4建立外部監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)督；4.1.8.3 檢查改良機(jī)制公司誠信管理體系由誠信體系工作小組直接監(jiān)督貫徹執(zhí)行， 各職能部門按誠信崗位職責(zé)和誠 信管理制度定期和不定期進(jìn)行自檢和檢查，對失信風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，部門和責(zé)任人作出誠信承諾， 并做好誠信記錄、檢查、反響和改良。4.1.8.4 評價(jià)公示機(jī)制對各項(xiàng)誠信記錄由誠信工作小組組織進(jìn)行誠信管理評價(jià)， 并定期在企業(yè)內(nèi)部和向社會監(jiān)督部 門公示。4.2 誠信方針4.2.1 本方針由總經(jīng)理制定并形成文件， 傳到達(dá)相關(guān)人員， 得到有效貫徹和實(shí)施。 誠信方針應(yīng)確 保其滿足： 1 與誠信有關(guān)的法律法規(guī)、政策與其他要求；2適合產(chǎn)品企業(yè)生產(chǎn)、效勞、平安

29、和保障的要求；3失信預(yù)防和持續(xù)改良；4為誠信目標(biāo)和指標(biāo)提供方向；5能為社會公眾所獲取。4.2.2 總經(jīng)理應(yīng)定期對誠信方針進(jìn)行持續(xù)適宜性方面的評價(jià)， 必要時(shí)予以修訂， 以適應(yīng)公司的不 斷開展。4.2.3 本公司誠信方針具體見 0.2 誠信方針批準(zhǔn)令中誠信方針及誠信方針的闡述。4.3 籌劃4.3.1 根本要求4.3.1.1 在建立誠信目標(biāo)后 , 籌劃為實(shí)現(xiàn)誠信目標(biāo)所采取的控制方法和評價(jià)準(zhǔn)那么。4.3.1.2 公司建立?文件控制程序? ，搜集公司應(yīng)遵守的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，確 認(rèn)外來文件為最新適用的， 并應(yīng)將其要求傳達(dá)給全體員工和其他相關(guān)方。 具體可見 ?外來法律法 規(guī)清單?。4.3.1

30、.3 當(dāng)公司的誠信管理體系由于某種原因而導(dǎo)致變更時(shí)， 由總經(jīng)理組織對這種變更進(jìn)行籌劃 和實(shí)施，以保持誠信管理體系的完整性； 總經(jīng)理應(yīng)規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和相關(guān)資源， 以確 保公司在實(shí)施這種變更時(shí)，不會出現(xiàn)誠信管理體系的不完整情況。具體按QB/T4111 標(biāo)準(zhǔn) 體系評價(jià)要求執(zhí)行。4.3.1.4 在建立、實(shí)施誠信管理體系時(shí)，重點(diǎn)籌劃以下幾個(gè)方面： 采購、開發(fā)、生產(chǎn)、儲運(yùn)、 營銷、效勞等活動，確保這些過程活動能夠滿足法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。 具體可見?合 規(guī)性評價(jià)?。4.3.1.5 建立企業(yè)制度保障誠信體系的建立與實(shí)施4.3.1.5.1 誠信管理體系制度建立建立誠信管理體系制度來保證誠

31、信管理在籌劃、采購、開發(fā)、生產(chǎn)、儲運(yùn)、營銷到效勞等過 程活動的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和制度化，到達(dá)企業(yè)的誠信管理有效貫徹執(zhí)行。4.3.1.5.2 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是建立誠信體系的根底隨著企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和誠信管理的提升， 涉及的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定制度等也需要不斷的更新和 補(bǔ)充。原來所有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定均成為誠信管理體系建立的 根底，是公司誠信管理的根本要 求。4.3.1.5.3 保障誠信體系的實(shí)施公司成立誠信管理體系實(shí)施機(jī)構(gòu)， 并由總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)。 涉及的所有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定均通過 誠信管理體系實(shí)施機(jī)構(gòu)所屬的品質(zhì)管理部門和各分廠品控科操作實(shí)施， 并通過標(biāo)準(zhǔn)和制度規(guī)定的 貫徹實(shí)施有效監(jiān)督生產(chǎn)運(yùn)行，是誠信管理體系實(shí)施步

32、驟之一。4.3.1.6 相關(guān)文件GB/T4111?產(chǎn)品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系CMS建立及實(shí)施要求?文件控制程序?前提方案?操作性前提方案?各類產(chǎn)品的?HACC方案?采購控制程序?產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制程序?通知和召回控制程序?不合格品控制程序?合同管理方法?原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)?產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)?與顧客有關(guān)的過程控制程序?質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲條例?等4.3.2 誠信因素4.3.2.1 建立?誠信因素識別、評價(jià)、控制和更新程序?4.3.2.2 確定誠信因素的類別， 識別出重大失信風(fēng)險(xiǎn)因素。 誠信因素的識別方法可以分部門和過 程，采用排查法進(jìn)行識別，識別的內(nèi)容根據(jù)活動、產(chǎn)品、效勞，再根據(jù)常用的人員結(jié)構(gòu)、環(huán)境設(shè) 施、制度執(zhí)

33、行、信息溝通幾個(gè)方面進(jìn)行因素分析，重點(diǎn)考慮以下幾個(gè)因素：人員管理原料管理工藝過程管理設(shè)備設(shè)施管理產(chǎn)品管理流通管理4.3.2.3 在建立、實(shí)施和保持誠信管理體系時(shí)， 應(yīng)充分考慮誠信因素。 包括使用原輔料的質(zhì)量安 全控制，特別是微生物、藥殘、重金屬、環(huán)境污染物、違法添加物等；生產(chǎn)過程質(zhì)量平安控制； 包裝材料、標(biāo)識管理；倉儲、物流管理等。以下為重點(diǎn)關(guān)注的誠信因素：生產(chǎn)經(jīng)營的誠信因素產(chǎn)品供給的誠信因素廣告宣傳的誠信因素銷售效勞的誠信因素技術(shù)改造的誠信因素新產(chǎn)品配方與預(yù)期用途的誠信因素涉及外包過程的誠信因素4.3.2.4 當(dāng)公司活動發(fā)生變化時(shí)， 應(yīng)重新更新、 識別評審組織的重要誠信因素， 有效控制新的失

34、 信風(fēng)險(xiǎn)。4.3.2.5 相關(guān)文件?誠信因素識別、評價(jià)、控制和更新程序?4.3.2.6 相關(guān)記錄?誠信因素識別評價(jià)表?重大誠信因素匯總表?4.3.3 社會責(zé)任公司最高管理者和領(lǐng)導(dǎo)層要有較強(qiáng)的社會責(zé)任意識， 并且要求內(nèi)部職工遵守社會道德和職業(yè) 操守。公司履行社會責(zé)任的方式和內(nèi)容要表達(dá)企業(yè)的特點(diǎn)， 量力而行， 同時(shí)與公司宗旨和誠信目 標(biāo)相一致。公司實(shí)施的社會活動要進(jìn)行有效性評價(jià)。提供平安產(chǎn)品，依法納稅，取得良好信譽(yù)與原輔料供給商、相關(guān)方建立良好的合作關(guān)系，對合作伙伴、相關(guān)方施加誠信影響本著惠農(nóng)責(zé)任，針對有合作契約、定單的原料基地，為其提供所需的必要效勞。按照國家法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定， 為職工繳納 “

35、五險(xiǎn)；依照勞動法聘用員工并執(zhí)行勞動合同， 有良好的勞資關(guān)系；認(rèn)真履行環(huán)保責(zé)任，污染物排放符合環(huán)保要求，無不良記錄； 積極參與慈善救助、公益捐獻(xiàn)等社會活動，承當(dāng)社會責(zé)任。4.3.3.1 產(chǎn)品平安生產(chǎn)加工過程嚴(yán)格遵守?產(chǎn)品平安法?和?產(chǎn)品平安法實(shí)施條例? ，以及地方政府關(guān)于寧波 白酒管理的相關(guān)規(guī)定， 各項(xiàng)檢驗(yàn)指標(biāo)均達(dá)國家和行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)， 并經(jīng)廣闊消費(fèi)者檢驗(yàn)， 凡“公司 生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)確保其平安可靠。4.3.3.2 依法納稅必須嚴(yán)格遵守中華人民共和國稅法， 依法納稅。 自覺遵守政府職能部門監(jiān)督， 樹立良好社會 形象。4.3.3.3 合同保險(xiǎn)必須嚴(yán)格遵守中華人民共和國?勞動法? ，嚴(yán)格履行勞動合同，履行

36、國家規(guī)定的各項(xiàng)保險(xiǎn)規(guī) 定，積極為本企業(yè)員工繳納法定保險(xiǎn)，積極維護(hù)企業(yè)員工的合法權(quán)益。4.3.3.4 環(huán)境保護(hù)酒類企業(yè)屬于污染型企業(yè)， 應(yīng)自覺執(zhí)行中華人民共和國 ?環(huán)境保護(hù)法?，加強(qiáng)清潔生產(chǎn)管理， 節(jié)能減排，加大資金投入，從根本上治理廢水和煙塵排放等污染源，致力于達(dá)標(biāo)排放，保持企業(yè) 可持續(xù)開展。4.3.3.5 惠農(nóng)扶貧酒類產(chǎn)品的生產(chǎn)， 需要農(nóng)業(yè)行業(yè)提供原材料， 因此本企業(yè)的開展也拉動了農(nóng)業(yè)的開展， 對提 高地方經(jīng)濟(jì)起到了一定作用。 隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大， 對引領(lǐng)上述行業(yè)開展越來越重要， 同時(shí)對解 決失業(yè)人員就業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用發(fā)揮著舉足輕重的作用。4.3.3.6 公益事業(yè)公司履行社會責(zé)任， 積極支

37、持公益事業(yè)。 公司高層領(lǐng)導(dǎo)始終把奉獻(xiàn)社會、 效勞社會作為履行 企業(yè)使命的重要任務(wù)， 多年來，公司高層領(lǐng)導(dǎo)積極支持公益事業(yè)， 得到了社會和公眾的一致贊譽(yù)。 這種善舉應(yīng)一如既往、繼續(xù)保持。4.3.3.7 文化傳承“團(tuán)結(jié)拼搏、傳承文明、釀造國粹、滋養(yǎng)人生是“公司產(chǎn)品的傳承文化，是公司公司的 歷史使命。4.3.4 誠信文化開展誠信專業(yè)知識及產(chǎn)品平安人員、 從業(yè)人員職業(yè)道德教育的培訓(xùn)， 樹立企業(yè)誠信經(jīng)營理念。 提高技術(shù)人員職業(yè)素養(yǎng)和技術(shù)能力，加強(qiáng)關(guān)鍵崗位人員思想道德教育，提高從業(yè)人員職業(yè)素養(yǎng)、 社會責(zé)任感、質(zhì)量平安責(zé)任感、員工歸屬感及榮譽(yù)感等。進(jìn)行企業(yè)誠信建設(shè)的宣傳工作， 完成企業(yè)誠信宣傳片、 誠信宣傳

38、標(biāo)語看板、 誠信宣傳標(biāo)語條 幅的制作，通過宣傳片可以展示出我公司良好的生產(chǎn)環(huán)境和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備， 以及嚴(yán)格的企業(yè) 管理制度、 強(qiáng)大的售后效勞團(tuán)隊(duì)， 為誠信體系建設(shè)提供良好的保障， 營造出公司積極參與誠信體 系建設(shè)工作的良好氣氛。建立誠信檔案， 將關(guān)鍵崗位員工、 供給商與誠信相關(guān)信息進(jìn)行歸檔后集中管理， 既滿足檔案 信息的標(biāo)準(zhǔn)管理要求，便于收集、整理和查找，又能及時(shí)將員工失信行為進(jìn)行集中記錄，降低對 員工失信行為管理不善而產(chǎn)生損失的發(fā)生可能性。打造誠信效勞文化，鑄就誠信強(qiáng)勢品牌，總結(jié)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，完善誠信理念，形成具有企業(yè)自身 特點(diǎn)的誠信理念體系，使“誠信文化內(nèi)涵成為企業(yè)文化的核心特質(zhì)。誠信不僅僅

39、是一種道德規(guī) 范，也是能給企業(yè)帶來經(jīng)濟(jì)效益的重要資源，它是企業(yè)生存和開展的基石?！懊褚允碁樘?，食以安為先 。產(chǎn)品行業(yè)事關(guān)生命、健康與平安，需要的不僅僅是技術(shù)和效 率，更要講產(chǎn)品的平安與衛(wèi)生， 即更要講生產(chǎn)者的道德與良心。 只有這樣做才能得到消費(fèi)者的歡 迎，才能使企業(yè)得到持續(xù)開展。4.3.4.1 質(zhì)量平安責(zé)任感更新效勞觀念，滿足客戶要求。明確“既是賣方，更是買方的觀念定位。使每次為客戶服 務(wù)的過程都變成一次積累信息、自我剖析、不斷完善的過程?！肮疽曎|(zhì)量為生命，最高領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存開展的生命線，越是到急迫關(guān) 頭越要注重質(zhì)量。所以早在同行業(yè)中率先導(dǎo)入了 IS09001的質(zhì)量管理體系，接

40、著又通過IS022000 的產(chǎn)品平安管理體系認(rèn)證， 一直堅(jiān)持“以顧客為中心， 堅(jiān)持科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新， 堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)效勞， 持續(xù)提升質(zhì)量水準(zhǔn)，滿足客戶日益增長的物質(zhì)和精神需求的質(zhì)量方針和“嚴(yán)格遵守產(chǎn)品法規(guī)， 確保產(chǎn)品平安衛(wèi)生，全員參與風(fēng)險(xiǎn)管理，持續(xù)提升公司產(chǎn)品平安方針。營銷上以“雙贏為營 銷策略，把“今天的質(zhì)量就是明天的市場作為企業(yè)立身之本。 “公司是靠質(zhì)量贏得消費(fèi)者的 信賴和長久支持的， 質(zhì)量是公司的生存開展之基?！肮咀鳛橐粋€(gè)產(chǎn)品企業(yè)， 無論增加多少“虛 的附加值，但必須始終堅(jiān)持“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命線的價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)。入口無小事，質(zhì)量關(guān)系到 消費(fèi)者健康和生命， 也關(guān)系到企業(yè)的生死存亡。 所以企業(yè)嚴(yán)

41、格執(zhí)行全面質(zhì)量管理， 把產(chǎn)品質(zhì)量看 得比生命還要重，保證產(chǎn)品健康、平安、衛(wèi)生。堅(jiān)持“客戶滿意感受調(diào)查分析制度，形成效勞 質(zhì)量全面評估的有效機(jī)制，尊重客戶意見，提高效勞質(zhì)量。4.3.4.2 企業(yè)價(jià)值觀企業(yè)價(jià)值觀是企業(yè)文化的精髓，在市場經(jīng)濟(jì)條件下的企業(yè)誠信是企業(yè)價(jià)值觀最為重要的部 分。構(gòu)筑企業(yè)誠信文化就是要在企業(yè)里樹立起“誠信是企業(yè)最重要的無形資產(chǎn)的意識， 每個(gè)企 業(yè)都要依靠自己對其它企業(yè)及社會交往規(guī)那么的遵守來獲得社會的尊重和信任。4.3.4.3 員工歸屬感、榮譽(yù)感“人是生產(chǎn)力最活潑的因素， 一切物質(zhì)財(cái)富都來自于人的創(chuàng)造 。更確切的說就是：“一切價(jià) 值都源自于優(yōu)秀員工的創(chuàng)造！ 所以公司高層領(lǐng)導(dǎo)始

42、終認(rèn)為 “優(yōu)秀員工是企業(yè)最大的財(cái)富 ，因而 公司積極營造全員參與管理的良好氣氛，倡導(dǎo)“全員管理的理念，視公司的每位員工都是“管 理者，公司所有重大決策和制度出臺，都積極征求員工意見，讓廣闊員工參與，并經(jīng)職代會討 論審議通過，充分發(fā)揮了廣闊員工的民主管理企業(yè)的職能。 公司歷來開展“管理持續(xù)改良 工程， 每位員工不斷加強(qiáng)自我管理的意識， 都針對自己的崗位進(jìn)行不斷的改良和提高， 同時(shí)對于公司管 理存在的問題，積極通過合理化建議、提案等形式直接進(jìn)行反響。高層領(lǐng)導(dǎo)大力倡導(dǎo)“自加壓力，爭創(chuàng)一流的精神，在工作中不斷完善“事事創(chuàng)新，人人創(chuàng) 新的創(chuàng)新機(jī)制。在技術(shù)創(chuàng)新方面，公司出臺了系列管理和獎(jiǎng)勵(lì)制度，每年制定創(chuàng)

43、新方案，把具 體的創(chuàng)新工程落實(shí)到部門和責(zé)任人。 公司每年對于在管理創(chuàng)新、 技術(shù)創(chuàng)新和工作改良中做出突出 奉獻(xiàn)的員工，進(jìn)行集中表彰獎(jiǎng)勵(lì)，營造了全員參與管理，以企業(yè)為家，具有主人翁責(zé)任感，內(nèi)心 充滿對企業(yè)的歸屬感和榮譽(yù)感。4.3.4.4 企業(yè)團(tuán)隊(duì)精神 團(tuán)隊(duì)精神需要從三方面來表達(dá)，首先是整體觀念，其次是協(xié)作精神，第三是犧牲精神。團(tuán)隊(duì)精神的強(qiáng)弱關(guān)系到一個(gè)組織的成敗，只有牢固樹立團(tuán)隊(duì)精神，組織才會成功，才會勝利。公司公 司十分注重對員工團(tuán)隊(duì)精神的培養(yǎng)，對人本管理的運(yùn)用在企業(yè)文化中大大的激發(fā)了員工的積極 性，并提升了團(tuán)隊(duì)的凝聚力和競爭力。 公司建立了完善的精神鼓勵(lì)和物質(zhì)鼓勵(lì)機(jī)制， 在每年的年 度工作會議都

44、會表彰一大批有突出奉獻(xiàn)和工作優(yōu)秀的員工。 尊重個(gè)人在組織管理中的地位， 為了 尊重個(gè)人，一方面不斷致力于改善員工的工作環(huán)境包括物質(zhì)環(huán)境和心理環(huán)境 ，另一方面，又 竭力促進(jìn)員工的開展， 企業(yè)的高層管理人員非常重視與員工的對話。 公司各環(huán)節(jié)的重要崗位都通 過公開、公平、公正的競崗方式擇優(yōu)錄用。從而為員工搭建了表達(dá)自我價(jià)值的平臺，不斷切實(shí)提 高員工的工作能力， 關(guān)心和尊重每個(gè)人和他們每個(gè)人的成就， 尊重個(gè)人的尊嚴(yán)和價(jià)值， 讓員工共 同參與管理，激發(fā)個(gè)人潛能，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，自然就形成了企業(yè)強(qiáng)大的向心力。4.3.4.5 企業(yè)誠信環(huán)境 誠信，不僅僅是做人的準(zhǔn)那么，也是一個(gè)企業(yè)的根基和靈魂。企業(yè)堅(jiān)守以誠信立

45、企的作風(fēng)， 努 力滿足市場的需求， 兌現(xiàn)對消費(fèi)者許下的承諾， 這是企業(yè)能夠在市場經(jīng)濟(jì)條件下取得成功的關(guān)鍵 因素。 誠信，需要社會各個(gè)方面長期不懈的共同堅(jiān)持， 所有企業(yè)都應(yīng)該自覺承當(dāng)起良知與責(zé)任 的重?fù)?dān)，承諾視消費(fèi)者的權(quán)益為企業(yè)的生命， 扎實(shí)地推動自身的誠信建設(shè)， 為積極構(gòu)建公平健康、 和諧穩(wěn)定的市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境而努力。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理， 躲避外來信用風(fēng)險(xiǎn)。 能否按期收回客戶賬款， 直接關(guān)系企業(yè)的現(xiàn)金流量和正 常運(yùn)轉(zhuǎn)，甚至關(guān)系到企業(yè)的興衰存亡。因此，必須不斷強(qiáng)化企業(yè)的誠信風(fēng)險(xiǎn)管理。健全管理機(jī)制， 強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。 建立和完善嚴(yán)格的客戶賬款催收責(zé)任制， 量化細(xì)化帳款 回收責(zé)任，并以帳款回收實(shí)績作為相關(guān)人

46、員業(yè)績評定的依據(jù)。 相關(guān)人員要肩負(fù)起動態(tài)跟蹤監(jiān)控客 戶付款狀況和能力的責(zé)任，有效躲避費(fèi)收風(fēng)險(xiǎn)，使整個(gè)帳款回收流程實(shí)現(xiàn)“無縫對接 ，確保運(yùn) 轉(zhuǎn)所需資金及時(shí)到位。建立預(yù)警機(jī)制，控制潛在信用風(fēng)險(xiǎn)。建立和完善客戶資信檔案，對其注冊信息、財(cái)務(wù)報(bào)表、 銀行開戶情況、付款記錄、經(jīng)營狀況、市場前景等信用信息進(jìn)行量化處理，對客戶的信用狀況進(jìn) 行動態(tài)跟蹤，隨時(shí)判斷出資信變化情況，如果發(fā)現(xiàn)客戶付款能力降低、存在信用隱患的問題，要 果斷采取措施，將信用風(fēng)險(xiǎn)降到最低。聯(lián)手社會有關(guān)部門，構(gòu)筑風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。 控制信用風(fēng)險(xiǎn)，是一項(xiàng)牽涉社會多方面的系統(tǒng)工程。 加快建立企業(yè)信用平臺，企業(yè)之間，企業(yè)與工商、稅務(wù)、公安等系統(tǒng)之間要開

47、展信用資源聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)不同系統(tǒng)之間的資源共享。并利用互聯(lián)網(wǎng)信息傳播快、覆蓋廣的特點(diǎn)，使失信者無處可遁， 共同構(gòu)筑強(qiáng)大的社會信用風(fēng)險(xiǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。4.3.4.6 與相關(guān)方的關(guān)系“公司公司自成立以來，努力進(jìn)取、誠信經(jīng)營，歸根結(jié)底就是無論面對市場客戶，還是面 對政府管理部門始終如一堅(jiān)持誠信理念，守法經(jīng)營，依法納稅，視客戶為上帝，公司與各方面關(guān) 系相處和諧，實(shí)現(xiàn)和諧雙贏才會得以健康開展。為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)和開展方向， 公司建立和完善了與供方和經(jīng)銷商的合作伙伴關(guān)系， 并通 過以下幾種方式進(jìn)行溝通和改良：1公司質(zhì)量和食品平安管理體系建立了?采購控制程序? ，明確了合格供方的評價(jià)原那么， 選擇了講誠信， 有能力的

48、供給商為公司合格供方， 并本著互惠互利的原那么， 通過技術(shù)和質(zhì)量保證 協(xié)議的方式對雙方合作產(chǎn)品的范圍、價(jià)格、質(zhì)量要求、產(chǎn)品的驗(yàn)收、技術(shù)文件的管理等事項(xiàng)進(jìn)行 管理和要求。2已納入公司合格供方名錄的單位，實(shí)行分類管理，公司每年組織技術(shù)、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、 管理人員深入合格供方單位進(jìn)行體系審核和技術(shù)指導(dǎo)，對供方的要求及時(shí)向公司進(jìn)行反響和改 進(jìn)，有效的加強(qiáng)和提高了與供方的合作伙伴關(guān)系。3在與顧客關(guān)系建立上，公司進(jìn)行了分類管理，加強(qiáng)了對重點(diǎn)顧客的管理，并在重點(diǎn)顧 客的管理上建立了樣板示范點(diǎn)， 并通過樣板示范點(diǎn)加強(qiáng)與顧客的聯(lián)系和溝通， 有效的培育了顧客 的誠心度。4外派業(yè)務(wù)員進(jìn)行客戶走訪，公司確定每年至少要有一

49、名主管領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)進(jìn)行客戶走訪， 并每年召開一次經(jīng)銷商、供給商會議，與供方和經(jīng)銷商進(jìn)行溝通 和交流。5開展了顧客滿意感受調(diào)查，公司每年組織實(shí)施顧客滿意感受調(diào)查工作，并通過問卷調(diào) 查的方式進(jìn)行顧客滿意感受調(diào)查，掌握顧客潛在的期望，獲取客戶未來的信息。4.3.5 目標(biāo)、方案和指標(biāo)4.3.5.1 目標(biāo)的制定需考慮以下因素：法律法規(guī)的要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求 考慮重大的失信風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)源可行和可操作的技術(shù)方案和技術(shù)措施 考慮財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營上的要求考慮相關(guān)方的要求4.3.5.2 制定目標(biāo)涵蓋以下幾個(gè)方面： 對外失信風(fēng)險(xiǎn)控制；對內(nèi)員工失信風(fēng)險(xiǎn)控制；職業(yè)健康保護(hù)；環(huán)境目標(biāo)；其他社會責(zé)任目標(biāo)；效勞承諾；法律法規(guī)及其他要

50、求。435.3目標(biāo)可以以自我聲明或者承諾等文件形式進(jìn)行傳達(dá)。相關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行分解，分解目標(biāo)應(yīng)可測量。制定管理方案主要有以下幾方面內(nèi)容：確定各部門的職責(zé)并形成文件；確定可測量的指標(biāo)，方法措施，執(zhí)行時(shí)間，執(zhí)行部門；確定檢查驗(yàn)收的過程和結(jié)果；進(jìn)行階段性總結(jié)報(bào)告，提出改良措施。4.3.5.5 本公司誠信目標(biāo)具體見?2021年公司誠信管理體系目標(biāo)?。4.3.5.6 各部門的誠信目標(biāo)、方案及指標(biāo)具體見公司?誠信目標(biāo)、方案及指標(biāo)?匯總。4.3.5.7 相關(guān)文件與記錄?目標(biāo)、方案和指標(biāo)?文件公司通過以下文件表述誠信管理體系以及各項(xiàng)活動控制要求，誠信管理體系文件包括：1誠信管理手冊，包含誠信方針和目標(biāo)具體見

51、0.2誠信方針批準(zhǔn)令，誠信管理體系覆 蓋范圍的描述。2程序文件，除標(biāo)準(zhǔn)要求的形成程序外，還包括公司管理和經(jīng)營活動所需的程序文件，具 體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關(guān)文件列表和文件清單。3 作業(yè)文件，主要用來支撐誠信手冊和程序文件，具體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關(guān)文件 列表和文件清單。4記錄，除標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄外，還包括公司為證明誠信管理體系有效運(yùn)行所附加的記錄。 具體見誠信手冊各章節(jié)后的“相關(guān)記錄列表和記錄清單。體系要素及其相互作用圖1 - 1體系主要素間的相互作用示意圖在誠信體系運(yùn)行過程中，各個(gè)要素之間的關(guān)系和相互作用如下：1誠信因素 4.3.2 識別是核心，產(chǎn)品質(zhì)量是主線。 確定生產(chǎn)、經(jīng)營、效勞過

52、程； 識別誠信因素，重點(diǎn)控制失信可能因素 ； 匯總失信風(fēng)險(xiǎn)源因素 ； 評價(jià)和確定重大失信風(fēng)險(xiǎn)及不可接受風(fēng)險(xiǎn)。2體系應(yīng)有實(shí)現(xiàn)法規(guī)要求的功能 4.3.1 。 誠信方針 4.2 表達(dá)遵守法規(guī)的承諾； 失信風(fēng)險(xiǎn)辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃，重要的依據(jù)之一是法規(guī)； 要素中要有法規(guī)要求的條款； 目標(biāo) 4.3.5 制定，要考慮法規(guī)要求； 培訓(xùn) 4.4.2 、信息交流 4.4.3 、文件管理 4.4.4 、 4.4.5 要包括法規(guī)信息； 運(yùn)行控制 4.4.6 ，應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng) 4.4.7 是履行法規(guī)的重要途徑； 要素中要有評價(jià)法規(guī)的遵循情況 4.6.1 ； 體系評價(jià) 4.6.2 中要考察法規(guī)的更新，應(yīng)用在改善體系上。3目標(biāo)指標(biāo)和管理方案 4.3.5 是實(shí)現(xiàn)持續(xù)改良的重要