電力建設(shè)第三工程公司環(huán)境管理手冊(cè)

1、文件編號(hào)：SEPC3/EMM環(huán)境管理手冊(cè)現(xiàn)行版本：c2001副本控制：發(fā)布日期:2001年03月31日實(shí)施日期：2001年04月01日目 錄經(jīng)理令 11. 組織介紹 21.1公司概況 21.2環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 22. 環(huán)境管理體系概況 42.1環(huán)境管理體系的范圍和適用標(biāo)準(zhǔn) 42.2環(huán)境管理手冊(cè)的控制 42.2.1 手冊(cè)的適用范圍和目的 42.2.2 手冊(cè)的批準(zhǔn)、分發(fā)和控制 52.2.3 手冊(cè)的修改 63. 術(shù)語(yǔ)和定義 74. 環(huán)境管理體系要求 “4.1總要求 104.2環(huán)境方針 104.3策劃 124.3.1 環(huán)境因素 124.3.2 法律和其它要求 144.3.3 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 15

2、4.3.4 環(huán)境管理方案 164.4實(shí)施與運(yùn)行 174.4.1 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 174.4.2 培訓(xùn)意識(shí)與能力 23443 信息交流 24444 環(huán)境管理體系文件編制 -254.4.5 文件管理 28446運(yùn)行控制 29應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 314.5 檢查和糾正措施 324.5.1 監(jiān)測(cè) 324.5.2 不符合、糾正和預(yù)防措施 334.5.3 環(huán)境記錄 344.5.4 環(huán)境管理體系審核 364.6管理評(píng)審 37山東電建三公司以建設(shè)優(yōu)質(zhì)的火力發(fā)電廠及工業(yè)民用建筑貢獻(xiàn)于社會(huì)，同時(shí)，以對(duì)環(huán)境負(fù)責(zé)的態(tài)度進(jìn)行活動(dòng)和服務(wù)，公司將環(huán)境管理作為企業(yè)重大發(fā)展戰(zhàn)略，并列為最優(yōu)先的事項(xiàng)之一，教育全體員工在生活、工作和各項(xiàng)生

3、產(chǎn)活動(dòng)中保護(hù)環(huán) 境。為此，公司按 IS014001: 1996標(biāo)準(zhǔn)的要求，全面識(shí)別和評(píng)價(jià)了環(huán)境因素，在此基礎(chǔ)上，建立了環(huán)境管理體系并予以實(shí)施。2000年9月1日頒布實(shí)施 B版環(huán)境管理手冊(cè)后，得到顯著的效果，并取得IS014001 環(huán)境管理體系認(rèn)證。2001年2月18日經(jīng)公司管理評(píng)審評(píng)議 ,決定再次予以修訂?，F(xiàn)發(fā)布山東電建三公司的環(huán)境管理手冊(cè)（C版），以此作為公司環(huán)境管理的指針和全體員工環(huán)境行為的準(zhǔn)繩。本手冊(cè)自2001年4月1日起實(shí)施。最高管理者：王魯軍2001年3月30日1. 組織介紹1.1公司概況山東電力建設(shè)第三工程公司系山東電力集團(tuán)公司全資子公司，國(guó)家大型一級(jí)電力建筑安裝綜合性施工企業(yè)，面

4、向國(guó)內(nèi)及國(guó)外周邊市場(chǎng)，主要承擔(dān)大中型火力發(fā) 電廠、核電站、風(fēng)力電站、水電站以及公路、橋梁等工業(yè)民用工程的建設(shè)。公司總部位于山東省濰坊市奎文區(qū)玉清東街201號(hào)，占地 232畝。在各項(xiàng)目工地有相應(yīng)規(guī)模的臨時(shí)生活、施工區(qū)域。公司現(xiàn)有職工1739人，注冊(cè)資本 7241萬(wàn)元人民幣，2000年產(chǎn)值4。09億元。公司獲得了如下認(rèn)證和獎(jiǎng)勵(lì)：1997 年10月：ISO 9002: 1994 質(zhì)量保證體系注冊(cè)1999年公司基地住宅小區(qū)被評(píng)為全國(guó)城市物業(yè)管理優(yōu)秀住宅小區(qū)1998年公司被省電力集團(tuán)公司命名為一流施工企業(yè)2000年7月：ISO 9002: 1994 質(zhì)量保證體系復(fù)評(píng)換證2000年8月：英國(guó)國(guó)家認(rèn)可機(jī)構(gòu)（

5、UKAS ）認(rèn)證。2000年11月：ISO14001: 1996環(huán)境管理體系認(rèn)證1.2環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（見(jiàn)下頁(yè)）環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖最高管理者管理者代表企管質(zhì)保部工 會(huì)政治工作部紀(jì) 委財(cái)務(wù)部合同管理部資產(chǎn)管理部物資供應(yīng)部技術(shù)管理首工程管理咅監(jiān)宀r審計(jì)咅辦公室人事部檔案信息中心教育培訓(xùn)中心中心試驗(yàn)室安全監(jiān)察部公安保衛(wèi)部離退休工掘工程開(kāi)發(fā)公司檢修保溫公司混凝土公司電氣施工處汽機(jī)施工處鍋爐施工處機(jī)械施工處釧焊加工廠周轉(zhuǎn)材料租賃站汽車隊(duì)建筑施工處焊接施工處熱工施工處2. 環(huán)境管理體系概況2.1環(huán)境管理體系的范圍和適用標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境管理體系是公司整個(gè)管理體系的重要的組成部分。環(huán)境管理體系的策劃、 實(shí)施

6、和運(yùn)行與公司管理體系同時(shí)運(yùn)行，并保持和不斷提高管理水平。公司的環(huán)境管理體系適用于公司總部所在地、各項(xiàng)目工地由公司獨(dú)立行使管理 權(quán)的場(chǎng)地范圍內(nèi)，并適用于公司上述活動(dòng)范圍內(nèi)的所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)所伴隨 的直接或間接的環(huán)境影響。公司的環(huán)境管理體系按照014001:1996標(biāo)準(zhǔn)建立。它包括：公司環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，以及環(huán)境管理方案；環(huán)境管理體系程序文件，第三層次文件及相關(guān)記錄；環(huán)境管理和環(huán)境行為的職責(zé)分配；重要環(huán)境因素及其環(huán)境影響登記表、適用的法律和其它要求登記清單；培訓(xùn)方案和計(jì)劃；內(nèi)外信息交流的建立和保持；識(shí)別出的緊急狀態(tài)和應(yīng)急準(zhǔn)備方案；審核程序及方案，管理評(píng)審計(jì)劃及為了滿足持續(xù)改進(jìn)而作出的相關(guān)決

7、議和采取 的措施；其它參考文件，包括公司的其它管理文件和技術(shù)資料、法律文本、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)和 其它出版物。2.2環(huán)境管理手冊(cè)的控制環(huán)境管理手冊(cè)的適用范圍和目的環(huán)境手冊(cè)描述了山東電建三公司所采用并實(shí)施的環(huán)境管理體系，它適用于公司環(huán)境管理體系所轄部門(mén)和人員形成的所有的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的過(guò)程。手冊(cè)的目的是：對(duì)環(huán)境管理體系總體性描述；描述環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，展示重點(diǎn)解決的問(wèn)題；明確各部門(mén)、各級(jí)人員的職責(zé)和相互關(guān)系；提供查尋相關(guān)程序與記錄的途徑；證明適合于公司的環(huán)境管理要素已經(jīng)得到了實(shí)施；為員工環(huán)境意識(shí)教育提供支持；作為評(píng)價(jià)環(huán)境管理體系和環(huán)境行為的依據(jù)；向員工、顧客、分承包方和其它相關(guān)方提供公司環(huán)

8、境管理體系的有關(guān)信息。222 環(huán)境管理手冊(cè)的批準(zhǔn)、分發(fā)和控制手冊(cè)由企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織起草，環(huán)境管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)發(fā) 布。手冊(cè)分為正 本和副本。正本為打印件，經(jīng)公司經(jīng)理簽字后，由企管質(zhì)保部連同其電子文件交檔案信息中心保存；副本分打印件和電子版，其發(fā)放有“受控”和“非受控”兩種形式。在公司范圍內(nèi)發(fā)放的為 受控電子版，由企管質(zhì)保部提交檔案信息中心在公司內(nèi)部網(wǎng)上發(fā)布。電子版不能滿足使用要求的項(xiàng)目工地，可自行打印，按受控件發(fā)放。受控電子版手冊(cè)發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)、副總和有關(guān)部室、施工處、各項(xiàng)目工地主要人員。新成立部門(mén)和新開(kāi)工地，由企管質(zhì)保部及時(shí)通知發(fā)放。非受控手冊(cè)的發(fā)放，由需用部門(mén)提出申請(qǐng)，企管質(zhì)保

9、部同意并提供打印件。非受控手冊(cè)在修改和換版時(shí)不予更新。手冊(cè)的修改當(dāng)公司市場(chǎng)或施工范圍變化，以及公司機(jī)構(gòu)或人員發(fā)生重大變化時(shí)，經(jīng)環(huán)境體系審核或管理評(píng)審，對(duì)環(huán)境方針等內(nèi)容進(jìn)行修改或補(bǔ)充。對(duì)手冊(cè)修改意見(jiàn)由企管質(zhì)保部匯總提出，管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。關(guān)于手冊(cè)控制的細(xì)節(jié)，見(jiàn)SEPC3/ESP-06 EMS 文件和資料控制程序3. 定義和術(shù)語(yǔ)3.1環(huán)境管理手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)采用 GB/T 6583-1994 idt ISO 8402:1994 質(zhì)量管 理和質(zhì)量保證 術(shù)語(yǔ)和IS014001 : 1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南中的定 義（13個(gè)）：持續(xù)改進(jìn)強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針

10、，改進(jìn)整體環(huán)境績(jī)效。注：該過(guò)程不必同時(shí)發(fā)生于活動(dòng)的所有方面。環(huán)境組織運(yùn)行的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。注：在這一意義上，外部存在從組織內(nèi)延伸到全球系統(tǒng)。環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。環(huán)境影響全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 環(huán)境管理體系全部管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針?biāo)?的組織機(jī)構(gòu)、規(guī)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程和資源。環(huán)境管理體系審核客觀地獲取證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的

11、環(huán)境管理體系是否符合該組織所規(guī)定 的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的系統(tǒng)化，并形成文件的驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一過(guò)程的結(jié)果呈 報(bào)管理者。環(huán)境目標(biāo)一個(gè)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。環(huán)境績(jī)效一個(gè)組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，控制其環(huán)境因素所取得的可測(cè)量的環(huán)境管理 體系的成效。環(huán)境方針一個(gè)組織對(duì)其全部環(huán)境績(jī)效的意圖與原則的陳述，它為建立組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和 指標(biāo)提供了一個(gè)框架。環(huán)境指標(biāo)直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，是為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境績(jī)效要求，它們 適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績(jī)效或受其環(huán)境績(jī)效影響的個(gè)人或團(tuán)體。組織具有自身職能和行

12、政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或 是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論其是否法人團(tuán)體、公營(yíng)或私營(yíng)。注：對(duì)于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)行單位視為一個(gè)組織。污染預(yù)防采用防止、減少或控制污染的各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。注：污染預(yù)防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。3.2環(huán)境管理體系中的其它術(shù)語(yǔ) ：EMS : Environmentai Management System環(huán)境管理體系EMR : Environmental Management Representative環(huán)境管理

13、者代表SP : System Procedure 系統(tǒng)程序OP : Operational Procedure操作程序兩控區(qū)：酸雨控制區(qū)（重慶市等，不包括山東?。┖投趸蚩刂茀^(qū)（涉及山東 省的市區(qū)有：青島、膠南、棗莊、濰坊、煙臺(tái)、龍口、濟(jì)寧、鄒城、泰安、萊 蕪、德州等）。水污染參數(shù)：化學(xué)需氧量（COD cr）、五日生化需氧量（BOD 5）、懸浮物（SS）二級(jí)單位：指揮中心各部室、物業(yè)公司及各項(xiàng)目工地。主責(zé)部門(mén)：標(biāo)準(zhǔn)要素的主要責(zé)任部門(mén)（“公司環(huán)境管理體系分配表”中畫(huà) “”的部門(mén)）。責(zé)任部門(mén)：負(fù)責(zé)實(shí)施的部門(mén)，以及發(fā)生不符合后實(shí)施糾正的部門(mén)。重要崗位：對(duì)環(huán)境體系運(yùn)行具有重要、關(guān)鍵作用的崗位（如管理

14、者代表、內(nèi)審 員、對(duì)環(huán)境體系運(yùn)行負(fù)監(jiān)督職責(zé)的人員的崗位等）。特殊崗位：特殊工序（如保溫）和關(guān)鍵工序（如鍋爐和汽機(jī)管道的酸洗和堿洗）的工作崗位以及化驗(yàn)員、危險(xiǎn)化學(xué)品的管理人員、消防人員等特殊工種。體系性三級(jí)文件：系統(tǒng)程序（SP ） “相關(guān)文件”中的第三層次文件。技術(shù)性三級(jí)文件：操作程序（0P ） “相關(guān)文件”中的第三層次文件。4. 環(huán)境管理體系要求4.1總要求環(huán)境管理體系是山東電建三公司管理體系的重要組成部分，公司把環(huán)境管理作為企業(yè)重大發(fā)展戰(zhàn)略，并列為優(yōu)先事項(xiàng)之一，承諾保護(hù)自然環(huán)境，建立文件化的環(huán)境管理體系，努力消除或減少工程施工生產(chǎn)、生活過(guò)程中對(duì)環(huán)境的影響。公司的環(huán)境管理體系根據(jù) IS0140

15、01: 1996標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行由“ 計(jì)劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審”的動(dòng)態(tài)循環(huán)，不斷追求環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4.2環(huán)境方針環(huán)境方針是公司環(huán)境管理體系建立、實(shí)施與運(yùn)行總的指導(dǎo)方針和行動(dòng)原則，為公司的 環(huán)境職責(zé)和績(jī)效水準(zhǔn)設(shè)定了目標(biāo)，并以此作為評(píng)判一切后續(xù)活動(dòng)的依據(jù)。公司最高管理者負(fù)責(zé)主持制定、修改環(huán)境方針，對(duì)方針的實(shí)施負(fù)責(zé)，并提供各種投入，將環(huán)境方針傳達(dá)到全體員工，并提供社會(huì)公眾獲得環(huán)境方針的渠道。環(huán)境方針確定的原則：公司的任務(wù)、見(jiàn)解、價(jià)值觀和信念；相關(guān)方的要求和與他們的信息交流；持續(xù)改進(jìn)；污染預(yù)防；指導(dǎo)原則；相關(guān)的環(huán)境法規(guī)、法律和其它本組織應(yīng)遵從的準(zhǔn)則。環(huán)境方針中應(yīng)明確的具體要求：遵守環(huán)境法律、法規(guī)

16、及其它要求；通過(guò)實(shí)施環(huán)境管理，努力提高環(huán)境績(jī)效最大限度地減少施工過(guò)程中的環(huán)境影響；預(yù)防污染，減少?gòu)U物和資源（材料、燃料和能源）消耗 ；教育和培訓(xùn)；共享環(huán)境方面的經(jīng)驗(yàn)；相關(guān)方的參與和與他們的信息交流；為可持續(xù)發(fā)展而努力；鼓勵(lì)和影響相關(guān)方加強(qiáng)環(huán)境管理，改善環(huán)境表現(xiàn)。山東電建三公司環(huán)境方針公司在電力和基本建設(shè)施工生產(chǎn)、生活過(guò)程中，以創(chuàng)造綠色基本建設(shè)環(huán)境為目標(biāo)，搞 好文明施工生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)周邊社區(qū)高質(zhì)量生活環(huán)境。通過(guò)追求卓越管理，真誠(chéng)服務(wù)社會(huì)， 實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，保持與自然和人文環(huán)境的高度和諧，行動(dòng)方面，我們承諾：遵守國(guó)際公約和所在國(guó)家、地區(qū)的環(huán)境法律和地方性法規(guī)及其它要求；控制活動(dòng)過(guò)程，預(yù)防環(huán)境污染，教育

17、和幫助我們的員工、相關(guān)方及公眾減少環(huán)境影 響，并對(duì)緊急事件做好充分應(yīng)急準(zhǔn)備；持續(xù)提高管理水平，有效使用能源和資源，不斷降低施工成本；建立環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)，評(píng)價(jià)環(huán)境行為，實(shí)施有效管理，持續(xù)改進(jìn)我們的環(huán)境管理績(jī)效，并與社區(qū)其它組織和人士就公司的環(huán)境表現(xiàn)進(jìn)行交流。相關(guān)程序SEPC3/ESP-01環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序4.3策劃1. 企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的策劃，編制環(huán)境管理手冊(cè)，并組織編制環(huán)境管理體系程序文件匯編。2. 各項(xiàng)目工地負(fù)責(zé)在公司環(huán)境管理體系要求范圍內(nèi)，策劃本項(xiàng)目工地的環(huán)境管理體系，并編制項(xiàng)目工地體系策劃書(shū)。環(huán)境因素1. 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)與更新公司每年

18、1月底前，在制定目標(biāo)、指標(biāo)前；在相關(guān)法律法規(guī)變更或追加時(shí)，涉及到新的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)、相關(guān)方有新的要求等 情況時(shí)。2. 確定環(huán)境因素和評(píng)價(jià)環(huán)境影響過(guò)程的步驟：選擇活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)單元選擇的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)單元應(yīng)能對(duì)其進(jìn)行有效分析、控制和驗(yàn)證，能充分理解。識(shí)別活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)分析單元的輸入和輸出，考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)和過(guò)去、現(xiàn)在，將來(lái)三種時(shí)態(tài)。確定環(huán)境影響對(duì)每個(gè)被確定的環(huán)境因素，應(yīng)盡可能全面地確定其實(shí)際的和潛在的、有害的或不利 的環(huán)境影響。評(píng)價(jià)環(huán)境影響的重要程度確定環(huán)境影響的重要程度可考慮下述因素：從環(huán)境方面考慮:環(huán)境影響的規(guī)模；環(huán)境影響的嚴(yán)重程度；發(fā)生的概率；

19、環(huán)境影響的持續(xù)時(shí)間。從經(jīng)營(yíng)方面考慮：有關(guān)的法規(guī)和法律要求；改變環(huán)境影響的難度；改變環(huán)境影響的費(fèi)用；這種改變對(duì)其它活動(dòng)和過(guò)程的影響；相關(guān)方的關(guān)注；對(duì)公司的公眾形象的影響。3各項(xiàng)目工地負(fù)責(zé)本項(xiàng)目工地的環(huán)境因素的綜合識(shí)別、評(píng)價(jià)和管理，報(bào)公司審批。5企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)公司重要環(huán)境因素的綜合識(shí)別、評(píng)價(jià)和管理；工程管理部負(fù)責(zé)組織提 供施工工藝流程圖、施工生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)的平面布置圖、地理位置圖和水電管網(wǎng)布置圖（詳見(jiàn)手冊(cè)附件一）。6.重要環(huán)境因素清單詳見(jiàn)手冊(cè)附件二。相關(guān)程序SEPC3/ESP-02環(huán)境因素識(shí)別與影響評(píng)價(jià)程序432 法律和其它要求1. 合同管理部負(fù)責(zé)識(shí)別、收集和更新適用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的憲法

20、條款、環(huán)保法律、國(guó)際環(huán)保公約、公司總部所在地的省級(jí)行政法規(guī)、規(guī)章和 地方性法規(guī)、規(guī)章和其它要求； 工程開(kāi)發(fā)公司負(fù)責(zé)配合識(shí)別、收集招投標(biāo)前工程所在地的地方性法規(guī)、規(guī)章和其它要求；檔案信息中心負(fù)責(zé)（中心試驗(yàn)室配合）識(shí)別、收集和更新適用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司總部所在地的地方 標(biāo)準(zhǔn)；項(xiàng)目工地負(fù)責(zé)識(shí)別、收集和更新施工工程所在地的地方性法規(guī)、規(guī)章、地方標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，可考慮下列形式：針對(duì)公司現(xiàn)場(chǎng)施工活動(dòng)或服務(wù)的；針對(duì)電力或建筑行業(yè)的；環(huán)境法律；授權(quán)、執(zhí)照和許可等。2. 合同管理部負(fù)責(zé)建立公司適用的全部法律、法規(guī)和其它要求目錄，檔案信息中心負(fù)責(zé) 建立公司適用的全部環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)目錄，并及時(shí)跟蹤其

21、變化。可通過(guò)各級(jí)政府、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)或 團(tuán)體、商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)、專業(yè)性服務(wù)及國(guó)外項(xiàng)目工地等途徑來(lái)認(rèn)定環(huán)境法規(guī)及其發(fā)展變化：3. 教育培訓(xùn)中心通過(guò)培訓(xùn)宣貫，使全體員工和相關(guān)方人員了解法律、法規(guī)和其它要求。4. 紀(jì)委負(fù)責(zé)定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)和其它要求遵循情況，一般每半年或在體系審核前匯總一次評(píng)價(jià)結(jié)果，并及時(shí)向企管質(zhì)保部報(bào)送評(píng)價(jià)報(bào)告。5公司法律、法規(guī)和其它要求一覽表詳見(jiàn)手冊(cè)附件三。相關(guān)程序SEPC3/ESP-03法律、法規(guī)及其它要求控制程序環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)1. 企管質(zhì)保部、合同管理部組織相關(guān)部門(mén)制定公司目標(biāo)和指標(biāo)，各二級(jí)單位負(fù)責(zé)分解 落實(shí)公司目標(biāo)和指標(biāo)。2. 建立和評(píng)審目標(biāo)時(shí)應(yīng)綜合考慮下列因素：法律、法規(guī)與其它要求

22、；重要環(huán)境因素；可選技術(shù)方案；財(cái)務(wù)要求；運(yùn)行要求；經(jīng)營(yíng)要求；各相關(guān)方的觀點(diǎn)。3. 目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾。4. 凡屬可行，目標(biāo)均應(yīng)具體，指標(biāo)均應(yīng)可測(cè)量，必要時(shí)還應(yīng)考慮預(yù)防措施。5. 目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況，通過(guò)選擇和測(cè)量適宜的環(huán)境績(jī)效指標(biāo)參數(shù)來(lái)驗(yàn)證。6. 公司應(yīng)定期評(píng)審和修訂目標(biāo)和指標(biāo)，以反映所期望的對(duì)環(huán)境績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)。7. 監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證公司目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況，一般每半年或在體系審核 前匯總一次評(píng)價(jià)結(jié)果，并及時(shí)向企管質(zhì)保部報(bào)送評(píng)價(jià)報(bào)告。8 公司環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)詳見(jiàn)手冊(cè)附件四。相關(guān)程序 SEPC3/ESP-01環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序434

23、環(huán)境管理方案1. 為了實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，公司及各二級(jí)單位建立并保持環(huán)境管理方案，環(huán)境 管理方案是貫徹環(huán)境方針的一種具體方式。2. 制定環(huán)境管理方案可考慮實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的全部可能的活動(dòng)，包括規(guī)劃, 設(shè)計(jì)、施工、試運(yùn)行等階段，同時(shí)應(yīng)規(guī)定：實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)和所需的資源；為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)所需采取的行動(dòng)和措施；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的時(shí)間表。3 當(dāng)公司引入新的發(fā)展計(jì)劃、新的項(xiàng)目、新的或修改的活動(dòng)，從而可能需要對(duì)方 案進(jìn)行修改時(shí)，環(huán)境管理方案應(yīng)經(jīng)過(guò)評(píng)審和修訂。4 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按目標(biāo)和指標(biāo)要求制定公司環(huán)境管理方案，企管質(zhì)保部、合同 管理部組織有關(guān)部門(mén)審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。5 監(jiān)察審計(jì)部負(fù)

24、責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證環(huán)境管理方案的實(shí)施情況，一般每半年或在體系審核 前匯總一次評(píng)價(jià)結(jié)果，并及時(shí)向企管質(zhì)保部報(bào)送評(píng)價(jià)報(bào)告。6.公司環(huán)境管理方案詳見(jiàn)手冊(cè)附件五。相關(guān)程序SEPC3/ESP-01環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序4.4實(shí)施和運(yùn)行441 機(jī)構(gòu)和職責(zé)1. 最高管理者是公司負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的最高管理層，公司經(jīng)理為代表。2. 最高管理者任命一名或多名最高層管理人員為環(huán)境管理者代表，確保按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系，并向最高管理者報(bào)告環(huán)境管理體系的績(jī)效。3. 公司根據(jù)環(huán)境體系運(yùn)行的需要，建立健全了環(huán)境體系組織機(jī)構(gòu)（參見(jiàn)“環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖”），規(guī)定了各管理部室的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系（

25、參見(jiàn)“環(huán)境管理體系要素分配表”和“環(huán)境管理體系部門(mén)管理職責(zé)”），各項(xiàng)目工地負(fù)責(zé)建全項(xiàng)目工地的環(huán)境體系 組織機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目工地各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。詳見(jiàn)附件六環(huán)境體系部門(mén) 職責(zé)分工表和項(xiàng)目工地體系策劃書(shū)。5. 公司為建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系提供必要的資源，包括人力、財(cái)力以及專項(xiàng)技能和技術(shù)資源，分別由人事部、財(cái)務(wù)部和工程管理部、技術(shù)管理部等協(xié) 調(diào)配置。相關(guān)程序（無(wú)）公司環(huán)境管理體系要素分配表環(huán)境管理體系要素、，最 高 管 理 者管 理 者 代 表企 管 質(zhì) 保 部合 同 管 理 部檔 案 信 息 中 心人事部教 育 培 訓(xùn) 中 心辦公室技 術(shù) 管 理 部工 程 管 理 部安 全 監(jiān) 察

26、 部物 資 供 應(yīng) 部資 產(chǎn) 管 理 部公 安 保 衛(wèi) 部中心 試 驗(yàn)室紀(jì)委監(jiān) 察 審 計(jì) 部財(cái)務(wù)部多產(chǎn)部離退辦政 治 工 作 部工會(huì)4.1總要求4.2環(huán)境方針4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素4.3.2法律和其它要求4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境管理方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)意識(shí)與能力4.4.3信息交流4.4.4體系文件編制4.4.5文件管理4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5檢杳和糾正措施4.5.1監(jiān)測(cè)4.5.2違章.糾正預(yù)防措施4.5.2記錄4.5.3環(huán)境管理體系審核4.6管理評(píng)審注： “”為要素主責(zé)部門(mén)，“ ”為次要責(zé)任部門(mén)，其余為實(shí)施部門(mén)；運(yùn)行控

27、制的主責(zé)部門(mén)根據(jù)每年的重要環(huán)境因素而定。環(huán)境管理體系部門(mén)管理職責(zé)責(zé)任部門(mén)主要職責(zé)1.主持制定和修改、發(fā)布環(huán)境方針最高管理者2.批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)3.批準(zhǔn)環(huán)境管理體系機(jī)構(gòu)的設(shè)置，確定各部門(mén)環(huán)境管理職責(zé)；任命管理者代表并給 予充分授權(quán)；為環(huán)境管理體系的實(shí)施提供資源保證4.批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊(cè)5.批準(zhǔn)年度內(nèi)審計(jì)劃6.主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審報(bào)告1.組織實(shí)施環(huán)境方針環(huán)境管理者2.審批確認(rèn)重要環(huán)境因素代表3.組織制定、評(píng)審更新環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)4.批準(zhǔn)環(huán)境管理方案5.批準(zhǔn)環(huán)境培訓(xùn)工作計(jì)劃，批準(zhǔn)特定的外派培訓(xùn)6.與最高管理者進(jìn)行信息交流，負(fù)責(zé)和政府主責(zé)部門(mén)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等聯(lián)絡(luò)，處理外部相關(guān)方的投訴，協(xié)調(diào)公司各部門(mén)間

28、信息的雙向交流7.審核環(huán)境管理手冊(cè)，批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序8.監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正與預(yù)防措施的實(shí)施9.審核年度內(nèi)審計(jì)劃和批準(zhǔn)例行內(nèi)審計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)10.審核管理評(píng)審報(bào)告，組織落實(shí)管理評(píng)審要求1.組織環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)，匯總報(bào)批重要環(huán)境因素2.匯總報(bào)批環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，監(jiān)督實(shí)施企管質(zhì)保部3.匯總報(bào)批各部門(mén)環(huán)境管理方案，監(jiān)督驗(yàn)證實(shí)施4.組織編制、修訂、發(fā)放、回收環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件；審核體系性三級(jí)文件5.監(jiān)督驗(yàn)證體系性嚴(yán)重不符合的糾正和預(yù)防6.制定公司年度內(nèi)審計(jì)劃，監(jiān)督內(nèi)審實(shí)施，匯總年度內(nèi)審結(jié)果7.落實(shí)管理評(píng)審準(zhǔn)備工作，整理管理評(píng)審記錄，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告合同管理部1.組織收集、識(shí)別、更新、發(fā)放法律、

29、法規(guī)及其它要求（不包括標(biāo)準(zhǔn)）2.通過(guò)組織合冋評(píng)審，滿足業(yè)主對(duì)環(huán)境績(jī)效的要求3.負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的匯總4.負(fù)責(zé)對(duì)工程分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)施加影響的結(jié)果進(jìn)行處置的管理技術(shù)管理部1.通過(guò)組織制定施工組織總設(shè)計(jì)，審核專業(yè)施工設(shè)計(jì)，控制公司重要環(huán)境因素2.負(fù)責(zé)與顧客、監(jiān)理公司等的聯(lián)絡(luò)，處理外部相關(guān)方的投訴3.負(fù)責(zé)工程能源、資源的節(jié)約控制的管理4.負(fù)責(zé)組織確定生活和生產(chǎn)活動(dòng)中的環(huán)保監(jiān)測(cè)項(xiàng)目和關(guān)鍵特性5.通報(bào)工程不符合并要求米取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并實(shí)施驗(yàn)證6.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)施工過(guò)程噪聲、振動(dòng)、煙塵、污水排放控制進(jìn)行管理工程管理部1 配合技術(shù)管理部做好工作安全監(jiān)察部1.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不可利用廢棄物處置的管

30、理2.負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)有毒、有害、易燃、易爆物品控制的管理3.負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)事故的預(yù)防、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的管理公安保衛(wèi)部1.負(fù)責(zé)組織公司的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，建立應(yīng)急方案，并監(jiān)督、管理中心試驗(yàn)室1.明確環(huán)保監(jiān)測(cè)項(xiàng)目和關(guān)鍵特性，并實(shí)施監(jiān)測(cè)2.對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備和儀器進(jìn)行統(tǒng)一管理、定期校準(zhǔn)3.負(fù)責(zé)放射性物質(zhì)的管理物資供應(yīng)部1.負(fù)責(zé)與物資分承包方環(huán)保材料的信息交流2.負(fù)責(zé)對(duì)有毒、有害、易燃、易爆物品的控制的管理；負(fù)責(zé)MSDS的管理3.負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)所購(gòu)材料的環(huán)保適用性4.負(fù)責(zé)對(duì)可回收利用廢棄物的處理的管理5.對(duì)其物資分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)并施加影響。7.向其物資分承包方通報(bào)不符合，并米取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施資產(chǎn)管理部1.負(fù)責(zé)與機(jī)械設(shè)備分

31、承包方的環(huán)保信息交流2.負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的評(píng)價(jià)、購(gòu)買(mǎi)和使用監(jiān)督3.負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械類污染源和污染過(guò)程的控制進(jìn)行管理4.向機(jī)械設(shè)備分承包方通報(bào)不符合，并米取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施檔案信息中心1 .組織收集、識(shí)別、更新、發(fā)放環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)2 .負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息的接收、移送處理、反饋調(diào)查3 .負(fù)責(zé)環(huán)境體系技術(shù)性二級(jí)文件、環(huán)境記錄表格的發(fā)放、管理4 .明確歸檔記錄的范圍、保存期限，負(fù)責(zé)收集、編目、保存和處理歸檔環(huán)境記錄4.負(fù)責(zé)電子媒體的控制管理及網(wǎng)絡(luò)宣傳辦公室1.負(fù)責(zé)內(nèi)外部信息的接收、移送處理、反饋調(diào)查2 .協(xié)助處理環(huán)境事故救援工作3.負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳公司環(huán)境方針、體系要求和環(huán)境績(jī)效政治工作部1.負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外宣傳公司環(huán)

32、境方針、體系要求和環(huán)境績(jī)效2.負(fù)責(zé)環(huán)境事件及事故的輿論處理教育培訓(xùn)中心1.制定公司環(huán)境體系培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、落實(shí)和記錄管理2.負(fù)責(zé)組織環(huán)境特殊、重要崗位人員相關(guān)知識(shí)、技能的培訓(xùn)人事部1.協(xié)調(diào)人力資源的配置，負(fù)責(zé)公司崗位、人員變動(dòng)情況的信息傳遞2.負(fù)責(zé)環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)設(shè)置、崗位職責(zé)的確定及監(jiān)督實(shí)施3.協(xié)助處理環(huán)境事故財(cái)務(wù)部1.協(xié)調(diào)財(cái)力資源的配置2.負(fù)責(zé)能源、資源使用狀況分析監(jiān)察審計(jì)部1.負(fù)責(zé)監(jiān)督目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)施，定期評(píng)價(jià)實(shí)施情況2.負(fù)責(zé)監(jiān)督能源、資源使用狀況的分析紀(jì)委監(jiān)督法律、法規(guī)及其它要求的遵守執(zhí)行，定期評(píng)價(jià)遵循情況1.負(fù)責(zé)電視媒體宣傳工會(huì)2.協(xié)助處理環(huán)境事故多產(chǎn)工作部負(fù)責(zé)配

33、合做好下屬有關(guān)實(shí)體的環(huán)保工作離退休工作部負(fù)責(zé)配合物業(yè)公司搞好環(huán)保宣傳、教育1.項(xiàng)目工地/物業(yè)公司環(huán)境管理體系的策劃各項(xiàng)目工地2.教育員工遵守并執(zhí)行環(huán)境方針、體系文件的要求3.識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境因素物業(yè)公司4.傳達(dá)、貫徹和實(shí)施法律法規(guī)和其它要求5.分解相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)及制定并實(shí)施環(huán)境管理方案6.明確部門(mén)內(nèi)各級(jí)各類人員的職責(zé)7.識(shí)別員工的培訓(xùn)需求和崗位培訓(xùn)項(xiàng)目。8.受理、傳遞內(nèi)外部環(huán)境信息9.負(fù)責(zé)實(shí)施工程過(guò)程中的運(yùn)行控制10.實(shí)施應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的有關(guān)工作11.分析不符合項(xiàng)產(chǎn)生原因，制定并實(shí)施糾正和預(yù)防措施12.形成、保存、管理部門(mén)內(nèi)的環(huán)境記錄13.協(xié)助、配合內(nèi)審工作，提供管理評(píng)審的信

34、息或報(bào)告442 培訓(xùn)、意識(shí)和能力1. 公司的每一個(gè)部門(mén)和個(gè)人都在環(huán)境管理中具有影響作用，全體員工都應(yīng)意識(shí)到：符合環(huán)境方針與程序和符合環(huán)境管理體系要求的重要性；工作場(chǎng)所及活動(dòng)中的重大環(huán)境因素、實(shí)際的和潛在的重大影響；環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)與各自在體系中所起的作用和職責(zé)；適用于各自的活動(dòng)的有關(guān)程序要求；偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。2. 不同層次的管理、技術(shù)、操作人員等根據(jù)崗位的需要，進(jìn)行相應(yīng)的知識(shí)、技能培訓(xùn)。 重要崗位人員（如管理者代表、內(nèi)審員、對(duì)環(huán)境體系運(yùn)行負(fù)監(jiān)督職責(zé)的人員等）和特殊 崗位（如保溫等特殊工序、鍋爐和汽機(jī)管道的酸洗和堿洗等關(guān)鍵工序，以及化驗(yàn)員、危 險(xiǎn)化學(xué)品的管理人員、消防人員等特殊工種）

35、人員，應(yīng)建立相應(yīng)的能力判斷標(biāo)準(zhǔn)并對(duì)他 們進(jìn)行資格認(rèn)可。3. 落實(shí)培訓(xùn)要求的主要步驟有：公司各二級(jí)單位提出培訓(xùn)需求，報(bào)送教育培訓(xùn)中心；教育培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)評(píng)估培訓(xùn)需求和要求，確定培訓(xùn)目標(biāo)，并選擇適合的方案和方法, 制定公司培訓(xùn)計(jì)劃；各二級(jí)單位負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃；教育培訓(xùn)中心跟蹤檢驗(yàn)培訓(xùn)效果。相關(guān)程序SEPC3/ESP-04 EMS培訓(xùn)控制程序443 信息交流1. 辦公室負(fù)責(zé)組織建立并保持內(nèi)部各部門(mén)之間以及與外部相關(guān)方之間的雙向信息交流機(jī)制，以便：闡明管理者對(duì)環(huán)境的承諾；處理公司在工程施工生產(chǎn)、生活中有關(guān)環(huán)境因素的質(zhì)詢和關(guān)注；提高對(duì)公司的環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案的認(rèn)識(shí)；必要時(shí)，向內(nèi)、外相關(guān)方通報(bào)公司的

36、環(huán)境管理體系和環(huán)境績(jī)效。2. 公司各二級(jí)單位在信息交流過(guò)程中應(yīng)確定與之交流的對(duì)象，明確要交流的信息 內(nèi)容，米取彼此交流的最佳途徑和方式。3. 對(duì)來(lái)自員工和外部相關(guān)方的建議、抱怨或投訴，有關(guān)部門(mén)應(yīng)建立接收、登記、 移送、調(diào)查、處置和反饋的程序，并明確相應(yīng)的職責(zé)。涉及重要環(huán)境因素的，應(yīng)納 入管理評(píng)審。4公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)采取積極的姿態(tài)向外界展示環(huán)境管理體系和環(huán)境績(jī)效，以此作為公司 形象工程和企業(yè)文化的一部分，并取得競(jìng)爭(zhēng)中的有利地位。5 所有的信息都應(yīng)清楚、簡(jiǎn)明和準(zhǔn)確，并有相關(guān)記錄。相關(guān)程序SEPC3/ESP-05信息交流管理程序444 環(huán)境管理體系文件編制1. 公司以書(shū)面形式或電子媒體形式，將環(huán)境管理

37、體系及各個(gè)要素文件化。公司文 件化的環(huán)境管理體系包括：環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；對(duì)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的手段和方法的描述；規(guī)定作用、職責(zé)和權(quán)限的文件；查詢相關(guān)程序的途徑（包括現(xiàn)存的管理體系的文件）；對(duì)環(huán)境管理體系及其相互作用的描述；環(huán)境管理體系實(shí)施的證明。2. 公司環(huán)境管理體系文件分四個(gè)層次：第一層：環(huán)境管理手冊(cè)。第二層：環(huán)境管理體系程序文件。是環(huán)境方針和環(huán)境手冊(cè)的支撐性文件第三層：公司管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、項(xiàng)目工地體系策劃書(shū)等。是程序的支撐性文件。包括對(duì)具體環(huán)境活動(dòng)的管理要求、操作要求和作業(yè)指導(dǎo)第四層：各二級(jí)單位自行制定的文件。4. 企管質(zhì)保部組織編制環(huán)境管理手冊(cè)，各要素的主責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)該要素程序文 件

38、及相關(guān)三級(jí)文件的組織編制。5. 項(xiàng)目工地進(jìn)點(diǎn)后，根據(jù)公司環(huán)境管理體系文件的要求，要對(duì)項(xiàng)目工地的環(huán)境管 理體系進(jìn)行策劃，編制項(xiàng)目工地體系策劃書(shū)，經(jīng)編、審、批后報(bào)環(huán)境管理 體系辦公室備案。6. 各級(jí)單位制定的第四層文件必須明確編審批人員，并報(bào)企管質(zhì)保部備案。文件編制時(shí)應(yīng)考慮與質(zhì)量體系文件的協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的環(huán)境要求在質(zhì)量管理體系文件中進(jìn)行編制或變更。相關(guān)程序SEPC3/ESP-06 EMS文件和資料的控制程序 相關(guān)文件查詢途徑序 號(hào)ISO14001要素文件編址文件名稱編制部門(mén)14.1總要求EMM環(huán)境管理手冊(cè)企管質(zhì)保部24.2環(huán)境方針EMM 4.2 節(jié)ESP-01環(huán)境方針（手冊(cè)）環(huán)

39、境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案管理程序企管質(zhì)保部34.3.1環(huán)境因素EMM 4.3.1 節(jié)ESP-02EMM附件一環(huán)境因素（手冊(cè)）環(huán)境因素識(shí)別與影響評(píng)價(jià)程序 重要環(huán)境因素清單企管質(zhì)保部44.3.2法律與其它 要求EMM 4.3.2 節(jié)ESP-03EMM附件二法律和其它要求（手冊(cè)） 法律、法規(guī)及其它要求控制程序 法律、法規(guī)及其它要求一覽表合同管理部54.3.3目標(biāo)和指標(biāo)EMM 4.3.3 節(jié)ESP-01ESP-09環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)（手冊(cè)）環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管 理方案管理程序環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序中心試驗(yàn)室64.3.4環(huán)境管理方案EMM 4.3.4 節(jié)ESP-01EMM附件三環(huán)境管理方案（

40、手冊(cè)）環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管 理方案管理程序環(huán)境管理方案74.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)EMM 1.2 節(jié)EMM 4.4.1 節(jié)EMM附件四EMS組織機(jī)構(gòu)圖（手冊(cè)） 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)（手冊(cè)）EMS部門(mén)職責(zé)分工表84.4.2培訓(xùn)、意識(shí) 與能力EMM 4.4.2 節(jié)ESP-04培訓(xùn)、意識(shí)和能力（手冊(cè)） EMS培訓(xùn)控制程序教育培訓(xùn)中心94.4.3信息交流EMM 4.4.3 節(jié)ESP-05信息交流（手冊(cè)） 信息交流管理程序辦公室104.4.4環(huán)境管理體 系文件編制EMM 2.2 節(jié)EMM 4.4.4 節(jié)ESP-06環(huán)境管理手冊(cè)的控制（手冊(cè)） 環(huán)境管理體系文件編制（手冊(cè)） EMS文件和資料控制程序企管質(zhì)保部1

41、14.4.5文件管理EMM 4.4.5 節(jié)文件管理（手冊(cè)）號(hào)ISO14001要素文件編址文件名稱編制部門(mén)12446運(yùn)行控制EMM 4.4.6 節(jié)ESP-07運(yùn)行控制（手冊(cè)）運(yùn)行控制程序企管質(zhì)保部134.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)EMM 4.4.7 節(jié)ESP-08應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)（手冊(cè)） 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序公安保衛(wèi)部144.5.1監(jiān)測(cè)EMM 4.5.1 節(jié)ESP-09QSP111監(jiān)測(cè)（手冊(cè)）環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序中心試驗(yàn)室中心試驗(yàn)室154.5.2違早、糾正與預(yù)防措施EMM 4.5.2 節(jié)ESP-10不符合、糾正和預(yù)防措施（手冊(cè)）不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序企管質(zhì)保部16

42、4.5.3記錄EMM 4.5.3 節(jié)ESP-11環(huán)境記錄（手冊(cè)）EMS記錄控制程序檔案信息中心174.5.4環(huán)境管理體系審核EMM 4.5.4 節(jié)ESP-12環(huán)境管理體系審核（手冊(cè)）EMS內(nèi)部體系審核程序企管質(zhì)保部184.6管理評(píng)審EMM 4.5.5 節(jié)ESP-13管理評(píng)審（手冊(cè)）EMS管理評(píng)審程序企管質(zhì)保部ESP-06EMS文件和資料控制程序企管質(zhì)保部445 文件管理1. 環(huán)境管理體系文件的管理應(yīng)覆蓋如下事項(xiàng)：受控文件的范圍；文件審批和發(fā)布；文件的發(fā)放；文件的編號(hào)辦法和標(biāo)識(shí)系統(tǒng)；文件的評(píng)審和修訂；文件的保存方式；文件的留存期限。2. 企管質(zhì)保部負(fù)責(zé)建立并保持環(huán)境管理體系文件的控制程序，以確保

43、：文件能夠定位，得到有效控制；文件發(fā)布前授權(quán)人員已審批其適用性；各有關(guān)場(chǎng)所或人員都得到和使用有效文件；所有作廢文件立即從發(fā)放和使用場(chǎng)所撤出，或加以標(biāo)識(shí)；文件字跡清晰、分類準(zhǔn)確，便于查閱；文件有序存放；文件留存期限明確并得到執(zhí)行。3 文件應(yīng)在公司管理評(píng)審前由編制部門(mén)負(fù)責(zé)收集相關(guān)信息進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)，按 程序規(guī)定予以修改，重大問(wèn)題提交管理評(píng)審。相關(guān)程序SEPC3/ESP-06 EMS文件和資料控制程序446 運(yùn)行控制1. 確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)時(shí)，應(yīng)考慮：公司自身具有或外部相關(guān)方可能帶來(lái)重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)；日常管理活動(dòng)或新的、計(jì)劃中的活動(dòng)；正常、異常和緊急狀態(tài)下的運(yùn)行和活

44、動(dòng)（其中緊急狀態(tài)下的控制要求見(jiàn)447應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）。具體活動(dòng)包括：工程招投標(biāo)；新工藝、新方法的引用；分承包方的引進(jìn)和采購(gòu)；簽約；原材料的搬運(yùn)和儲(chǔ)存；施工和服務(wù)過(guò)程；對(duì)環(huán)境設(shè)備和主要生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)；實(shí)驗(yàn)；辦公和生活等。2針對(duì)已經(jīng)確定的運(yùn)行和活動(dòng)，各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)制定操作性程序或第三層次文件，明確規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)要求，并據(jù)此檢查實(shí)施情況。運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)通常包括：環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定條款和要求；國(guó)家強(qiáng)制性排放標(biāo)準(zhǔn)的具體規(guī)定；環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)的要求；內(nèi)部績(jī)效水準(zhǔn)和能源內(nèi)部消耗指標(biāo)；操作規(guī)范等。3 對(duì)可能給公司的施工活動(dòng)、工程產(chǎn)品或現(xiàn)場(chǎng)帶來(lái)重大環(huán)境影響的相關(guān)方（工程合同 方、物資和機(jī)械分承包方、廢棄物處

45、理方、運(yùn)輸公司等）的運(yùn)行和活動(dòng)，建立和保持相應(yīng)的 管理程序，向其通報(bào)環(huán)境管理體系要求。各主責(zé)部門(mén)應(yīng)不定期地檢查相關(guān)方的運(yùn)作情況和工作現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)的不符合及時(shí)通報(bào)，并要求采取相應(yīng)的糾正措施。相關(guān)程序SEPC3/ESP-02 運(yùn)行控制程序447 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1. 公安保衛(wèi)部負(fù)責(zé)依據(jù)環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)的結(jié)果，組織相關(guān)部門(mén)確定公司潛在的 緊急狀態(tài)，包括：易燃、易爆物品引發(fā)的火災(zāi)、爆炸；有毒、有害物品的意外泄漏或事故性溢出；自然災(zāi)害：臺(tái)風(fēng)、暴雨、洪水、地震等；污染控制設(shè)備失靈或損壞；操作過(guò)程中的失誤等。2. 公安保衛(wèi)部建立應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，預(yù)防和減少緊急狀態(tài)可能造成的影響。程 序應(yīng)包括：潛在的緊急狀況

46、描述或清單；應(yīng)急響應(yīng)體系和安全管理系統(tǒng)的組成和職責(zé)；緊急狀況信息傳遞及聯(lián)絡(luò)辦法；應(yīng)急響應(yīng)辦法及措施；應(yīng)急準(zhǔn)備的設(shè)備及物質(zhì)保障，包括應(yīng)急響應(yīng)設(shè)備的檢查與維護(hù)；和當(dāng)?shù)叵啦块T(mén)、醫(yī)院等的聯(lián)系；應(yīng)急準(zhǔn)備的教育培訓(xùn)；對(duì)應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃的試驗(yàn)等。3. 公安保衛(wèi)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)建立應(yīng)急方案，并監(jiān)督各二級(jí)單位的落實(shí)實(shí)施,在事故或緊急狀態(tài)發(fā)生后，公安保衛(wèi)部組織評(píng)審或修改應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。相關(guān)程序SEPC3/ESP-08應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序4.5檢查和糾正措施監(jiān)測(cè)1. 列入公司監(jiān)測(cè)對(duì)象的可能具有重大環(huán)境影響的運(yùn)行和活動(dòng)的關(guān)鍵特性包括：環(huán)境績(jī)效指標(biāo)；運(yùn)行控制信息；衡量目標(biāo)、指標(biāo)的參數(shù)等。2. 技術(shù)管理部、物業(yè)公司

47、負(fù)責(zé)確定公司施工生產(chǎn)和生活活動(dòng)中可能產(chǎn)生重大環(huán)境 影響的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目及監(jiān)測(cè)點(diǎn)計(jì)劃。3 中心試驗(yàn)室對(duì)可測(cè)量項(xiàng)目的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保所采用的監(jiān)測(cè)和測(cè)量方法 符合法規(guī)要求或符合相應(yīng)的國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。4. 中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備和儀表的定期校準(zhǔn)和日常妥善維護(hù)。5. 紀(jì)委負(fù)責(zé)定期評(píng)價(jià)法律、法規(guī)和其它要求的遵循情況；監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督驗(yàn)證公司目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況；項(xiàng)目工地負(fù)責(zé)環(huán)境體系運(yùn)行的日常監(jiān)測(cè)；企管質(zhì)保部和內(nèi)審組通過(guò)審核對(duì)環(huán)境體系進(jìn)行監(jiān)測(cè)；最高管理者通過(guò)管理評(píng)審對(duì)環(huán)境體系進(jìn)行監(jiān)測(cè)。6 監(jiān)測(cè)部門(mén)評(píng)估監(jiān)測(cè)結(jié)果和相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等要求的一致性，發(fā)現(xiàn)不符合 及時(shí)組織采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。相關(guān)程序SEPC3/ESP-09環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量控制程序不符合、糾正和預(yù)防措施1 不符合現(xiàn)象包括環(huán)境行為不符合法規(guī)要求和運(yùn)