關(guān)鍵流程梳理——設(shè)計(jì)變更和工程簽證—0824修改版

1、目錄目錄3 3設(shè)計(jì)變更管理流程設(shè)計(jì)變更管理流程工程簽證管理流程工程簽證管理流程一、流程清單及流程說明一、流程清單及流程說明二、成本管理類流程二、成本管理類流程三、規(guī)劃工程類流程三、規(guī)劃工程類流程四、營銷策劃類流程四、營銷策劃類流程五、財(cái)務(wù)管理類流程五、財(cái)務(wù)管理類流程設(shè)計(jì)變更的分類及審批設(shè)計(jì)變更的分類及審批設(shè)計(jì)變更的分類設(shè)計(jì)變更的分類 1、重大設(shè)計(jì)變更： 1.1 由于發(fā)包人改變建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、建筑結(jié)構(gòu)、局部做法、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)； 1.2 由于發(fā)包人、監(jiān)理單位、承包人、政府部門等采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施等，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)；

2、1.3 承包人在施工中發(fā)生質(zhì)量事故須變更設(shè)計(jì)或者采用補(bǔ)強(qiáng)措施的； 1.4 由于銷售部、客戶要求提出變更，而導(dǎo)致做法變更、材料代換或其他變更事項(xiàng)。 1.5 規(guī)劃原因涉及的調(diào)整事項(xiàng):如單體建筑總平位置的調(diào)整；主要建筑造型調(diào)整，外立面材質(zhì)和色彩的定板及調(diào)整；主要建筑高度的調(diào)整、樓層標(biāo) 高的調(diào)整；主要建筑結(jié)構(gòu)體系、布局的調(diào)整； 2、一般設(shè)計(jì)變更：除上述重大設(shè)計(jì)變更外的所有設(shè)計(jì)變更。 2.1 由于設(shè)計(jì)單位的施工圖出現(xiàn)錯(cuò)、漏、碰、缺等情況，而導(dǎo)致做法變動(dòng)、材料代換或其他變更事項(xiàng)； 2.2 由于承包人因施工方法、施工程序、施工材料和施工機(jī)械等原因，不能按圖施工須變更設(shè)計(jì)的； 2.3 變更事項(xiàng)造價(jià)總計(jì)控制在1

3、%以內(nèi)； 3、變更資料傳遞時(shí)間為每周四設(shè)計(jì)變更的審批設(shè)計(jì)變更的審批變更類型范圍審批人重大設(shè)計(jì)變更全部總部總經(jīng)理一般設(shè)計(jì)變更全部主管副總設(shè)計(jì)變更管理流程（一般設(shè)計(jì)變更）設(shè)計(jì)變更管理流程（一般設(shè)計(jì)變更）規(guī)劃設(shè)計(jì)部規(guī)劃設(shè)計(jì)部變更申請變更申請收到變更申請收到變更申請合理性合理性1 1填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批表填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批表N N審核、備案審核、備案結(jié)束結(jié)束開始開始2 2項(xiàng)目部項(xiàng)目部N N執(zhí)行執(zhí)行資金財(cái)務(wù)部資金財(cái)務(wù)部成本控制部成本控制部成本核算成本核算核算結(jié)果核算結(jié)果備案備案主管副總主管副總審批審批總經(jīng)理總經(jīng)理N N設(shè)計(jì)變更管理流程（重大設(shè)計(jì)變更）設(shè)計(jì)變更管理流程（重大設(shè)計(jì)變更）組織變更評審會(huì)組織變更評審會(huì)

4、規(guī)劃設(shè)計(jì)部規(guī)劃設(shè)計(jì)部審批審批總經(jīng)理總經(jīng)理變更申請變更申請收到變更申請收到變更申請合理性合理性1 1填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批表填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批表N N審核、備案審核、備案開始開始2 2項(xiàng)目部項(xiàng)目部N N開始開始執(zhí)行執(zhí)行資金財(cái)務(wù)部資金財(cái)務(wù)部成本控制部成本控制部成本核算成本核算核算結(jié)果核算結(jié)果備案備案1 1結(jié)束結(jié)束填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批表填報(bào)設(shè)計(jì)變更審批表2 2流程管理說明流程管理說明11目標(biāo)：目標(biāo)：為規(guī)范企業(yè)的設(shè)計(jì)變更管理，保障產(chǎn)品品質(zhì)的實(shí)現(xiàn)適用范圍：適用范圍：重大設(shè)計(jì)變更一般設(shè)計(jì)變更流程主責(zé)部門：流程主責(zé)部門：重大設(shè)計(jì)變更主責(zé)部門是總部規(guī)劃設(shè)計(jì)部一般設(shè)計(jì)變更主責(zé)部門是項(xiàng)目部 流程參與部門：流程參與部門：總經(jīng)理

5、、資金財(cái)務(wù)部、成本控制部、規(guī)劃設(shè)計(jì)部、主管副總、項(xiàng)目部流程管理說明流程管理說明22關(guān)鍵控制點(diǎn)的說明：關(guān)鍵控制點(diǎn)的說明：變更申請變更申請 1、對于合理變更，填寫設(shè)計(jì)變更審批單，描述該設(shè)計(jì)變更部位的現(xiàn)狀（是否已按原設(shè)計(jì)圖紙實(shí)施完畢、部分實(shí)施或未實(shí)施）、分析該設(shè)計(jì)變更對工程質(zhì)量和進(jìn)度的影響。 2、若涉及到已發(fā)布廣告宣傳、已簽訂售樓協(xié)議的規(guī)劃及建筑設(shè)計(jì)變更，應(yīng)首先通知營銷策劃部，并由公司法律顧問進(jìn)行法律評估后，再?zèng)Q定是否進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。變更評審會(huì)變更評審會(huì) 1、由總部規(guī)劃設(shè)計(jì)部組織，總部成本控制部、營銷策劃部、項(xiàng)目部參與 2、總部規(guī)劃設(shè)計(jì)部負(fù)責(zé)分析設(shè)計(jì)變更的技術(shù)合理性和對產(chǎn)品品質(zhì)的影響；營銷策劃部負(fù)責(zé)分

6、析對產(chǎn)品形象、銷售承諾的影響；成本控制部負(fù)責(zé)分析設(shè)計(jì)變更對成本造價(jià)的影響；項(xiàng)目部分析該設(shè)計(jì)變更對工程質(zhì)量和進(jìn)度的影響；信息流（流程所需文檔說明）：信息流（流程所需文檔說明）：文檔1設(shè)計(jì)變更審批單工程簽證工程簽證/ /工程洽商管理流程工程洽商管理流程現(xiàn)場簽證申請現(xiàn)場簽證申請/ /工程工程洽商申請洽商申請結(jié)束結(jié)束開始開始成本估算成本估算1 1工程量確認(rèn)工程量確認(rèn)主管副總主管副總成本控制部成本控制部工程簽證報(bào)批單工程簽證報(bào)批單/ /工程洽商記錄工程洽商記錄N N審批審批執(zhí)行執(zhí)行項(xiàng)目部項(xiàng)目部2 2資金財(cái)務(wù)部資金財(cái)務(wù)部備案備案審核審核流程管理說明流程管理說明11目標(biāo)：目標(biāo)：為規(guī)范工程簽證/工程洽商管理，強(qiáng)化工程成本控制，制定本流程適用范圍：適用范圍：不適合設(shè)計(jì)變更的零星工程量及價(jià)的認(rèn)定流程主責(zé)部門：流程主責(zé)部門：項(xiàng)目部流程參與部門：流程參與部門：主管副總、成本控制部、項(xiàng)目部、資金財(cái)務(wù)部流程管理說明流程管理說明22關(guān)鍵控制點(diǎn)的說明：關(guān)鍵控制點(diǎn)的說明：正常正常工程簽證工程簽證/ /工程洽商工程洽商申請申請工程簽證內(nèi)容必