高新區(qū)危害因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作指導(dǎo)書

1、高新區(qū)危害因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作指導(dǎo)書高新區(qū)危害因素辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作指導(dǎo)書前 言根據(jù)高新區(qū)安全精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化工作需要，按危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范AQ 3013 - 2008要求對“5.2風(fēng)險(xiǎn)管理”要素進(jìn)行規(guī)范管理,制定本指導(dǎo)書。危害因素的識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制措施的制定以本指導(dǎo)書為主要依據(jù)進(jìn)行。依據(jù)國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號）的要求對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍增加周邊環(huán)境，對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則補(bǔ)充完善。 目 錄目的1適用范圍1要求1術(shù)語1主要內(nèi)容11. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織12. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的13. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍24. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法

2、25. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的評價(jià)準(zhǔn)則36. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的時(shí)機(jī)5附錄：6附錄1：危害的識別6附錄2 評價(jià)方法的使用9高新區(qū)危害辨識及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作指導(dǎo)書目的根據(jù)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，為順利開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍，掌握適用的評價(jià)方法和評價(jià)準(zhǔn)則及其他要求，制定本指導(dǎo)書。適用范圍高新區(qū)各企業(yè)。要求高新區(qū)各級單位依據(jù)本指導(dǎo)書，成立各級風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定并落實(shí)控制措施。各單位建立本單位的危害因素登記臺帳和危害因素控制清單。安環(huán)科建立高新區(qū)重大風(fēng)險(xiǎn)控制清單和高新區(qū)危害因素總臺帳。術(shù)語危害：是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作

3、業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。(GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范)物的不安全狀態(tài)：使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件。人的不安全行為：違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行為。主要內(nèi)容1. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織高新區(qū)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作負(fù)責(zé)人：王平，直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作辦公室。分析存在的或潛在的危險(xiǎn)、有害因素，可能發(fā)生的事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物質(zhì)泄漏，所造成的人身安全與環(huán)境影響和損害程度，提出合理可行的防范、應(yīng)急與減緩措施，以使事

4、故率、損失和環(huán)境影響達(dá)到可接受水平。對以前危害因素識別過程中的疏漏進(jìn)行修訂，補(bǔ)充識別新增設(shè)施、項(xiàng)目和過程的危害因素，刪減已消除的危害因素，調(diào)整控制效果明顯改變的危害因素的風(fēng)險(xiǎn)度。2. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的范圍1 規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；2 常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；3 事故及潛在的緊急情況；4 所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動(dòng)；5 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；6 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；7 丟棄、廢棄、拆除與處置；8 企業(yè)周圍環(huán)境；9 氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法1 工作危害分析（JHA）2 安全檢查表分析（SCL）3 預(yù)危險(xiǎn)性分析（PHA）4 危險(xiǎn)與可操作性分析

5、（HAZOP）5 失效模式與影響分析（FMEA）6 故障樹分析（FTA）7 事件樹分析（ETA）危害識別風(fēng)險(xiǎn)評估頻率與方法作業(yè)頻率方法日常作業(yè)活動(dòng)頻繁進(jìn)行JHA、SCL新建、擴(kuò)建、改建及其它變更特定時(shí)間進(jìn)行PHA、HAZOP、FMEA、SCL設(shè)備拆除SCL、PHA關(guān)鍵生產(chǎn)裝置、設(shè)施定期進(jìn)行HAZOP、FMEA、SCL公司選用的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法為工作危害分析法（JHA）、安全檢查表分析法（SCL）。4. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的評價(jià)準(zhǔn)則1. 制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù)1.1. 安全生產(chǎn)法、消防法等有關(guān)安全法律法規(guī)；1.2. 石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50160-2008）等有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；1.3. 安全生

6、產(chǎn)管理制度等安全規(guī)章制度、工藝安全操作規(guī)程等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)1.4. 高新區(qū)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等2. 對危害因素的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)采用“LEC”法，根據(jù)D值確定危害因素的風(fēng)險(xiǎn)級別。D = LEC 式中：D風(fēng)險(xiǎn)度；L發(fā)生事故的可能性大?。籈暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。2.1. 事故事件發(fā)生的可能性（L）分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料；6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用

7、品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測；0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實(shí)際不可能2.2. 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分值頻繁程度分值頻繁程度1063連續(xù)暴露每天工作時(shí)間內(nèi)暴露每周一次或偶然暴露210.5每月一次暴露

8、每年幾次暴露非常罕見地暴露2.3. 發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果（C）分值法律法規(guī)及其他要求人直接經(jīng)濟(jì)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范3人以上死亡3000高新區(qū)停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范1人死亡10002套以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范喪失勞動(dòng)力1001套裝置停工、地區(qū)影響7不符合公司或上級行業(yè)的安全方針、目標(biāo)、制度、規(guī)定等301套裝置降量或1套設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、安全操作規(guī)程等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病21套設(shè)備降量引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合輕微受傷、間歇不舒服0沒有停工形象

9、沒有受損2.4. 風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）風(fēng)險(xiǎn)度等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限320E 巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160320D 重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改70160C 中等可考慮建立安全生產(chǎn)目標(biāo)、建立安全操作操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理2070B 可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理20A 輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄3. 公司重點(diǎn)生產(chǎn)裝置重點(diǎn)工藝采用危險(xiǎn)與可操作性分析方法(HAZOP)，執(zhí)行集團(tuán)公司危險(xiǎn)與操作性分析（HAZ

10、OP分析）研究方法指導(dǎo)書5. 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的時(shí)機(jī)每年進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，發(fā)生事故或變更時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。附錄：附錄1：危害的識別1 危害1.1 危害:是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。1.2 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范1.3 危害即危險(xiǎn)源，危害識別也叫危害辨識即危險(xiǎn)源辨識。1.4 物的不安全狀態(tài)：（使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件）1.4.1 裝置、設(shè)備、工具、廠

11、房等1.4.1.1 設(shè)計(jì)不良：設(shè)計(jì)強(qiáng)度不夠，穩(wěn)定性不好，密封不良，外型缺陷，外露運(yùn)動(dòng)件，缺乏必要的連接裝置，構(gòu)成的材料不合適；1.4.1.2 防護(hù)不良：無安全防護(hù)裝置或不完善，無接地、絕緣或接地絕緣不充分，缺個(gè)人防護(hù)用具或個(gè)人防護(hù)用具不良；1.4.1.3 維護(hù)不良：設(shè)備廢舊、疲勞、過期而不更新，出了故障未處理，平時(shí)維護(hù)不善。1.4.2 物料1.4.2.1 物理性：高溫物(固液氣)、低溫物；粉塵與氣溶膠、運(yùn)動(dòng)物；1.4.2.2 化學(xué)性：易燃易爆物質(zhì)、自燃物質(zhì)、有毒物質(zhì)、腐蝕性物質(zhì)、其他化學(xué)危害物質(zhì)；1.4.2.3 生物性：致病微生物、傳染性媒介物、致害動(dòng)物、致害植物、其他生物性危害因素。1.4.

12、3 有害噪聲的產(chǎn)生1.4.3.1 機(jī)械性1.4.3.2 液體流動(dòng)性1.4.3.3 電磁性等各種噪聲1.4.4 振動(dòng)等1.5 人的不安全行為 （違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行為）1.5.1 不按規(guī)定方法操作，不按規(guī)定使用，使用有毛病的，選用有誤，離開運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)械，機(jī)械超速，送料或加料過快，機(jī)動(dòng)車超速，違章駕駛。1.5.2 不采取安全措施。不防意外風(fēng)險(xiǎn)，不防裝置突然開動(dòng)，無信號開車，無信號移動(dòng)物體。1.5.3 對運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備清洗、加油修理調(diào)節(jié)，對運(yùn)轉(zhuǎn)裝置、帶電設(shè)備、加壓容器、加熱物、對裝有危險(xiǎn)物容器違規(guī)操作。1.5.4 使安全防護(hù)裝置失效。拆掉安全裝置，使之不起作用，安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤。1.

13、5.5 制造風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。如貨物過載。1.5.6 使用保護(hù)用具的缺陷。不用護(hù)具，不穿安全鞋，使用護(hù)具方法錯(cuò)誤。1.5.7 不安全放置。在不安全狀態(tài)下放置。1.5.8 接近危險(xiǎn)場所。1.5.9 某些不安全行為。如用手代替工具。1.5.10 誤動(dòng)作等。1.6 作業(yè)環(huán)境缺陷1.6.1 作業(yè)場所：無安全通道，間隔不足，配置缺陷，信號缺陷，標(biāo)志缺陷，物體堆放不當(dāng)。1.6.2 環(huán)境因素：采光，通風(fēng)，溫度，壓力，濕度，給排水等。采光不良或有害；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當(dāng)； 外部噪聲；風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。1.7 管理缺陷1.7.1 對物理性能控制的缺陷，設(shè)計(jì)檢測不符合處置方面的缺陷：1.

14、7.2 對人失誤控制的缺陷：教育、培訓(xùn)、檢測。教育培訓(xùn)不足；雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ；超負(fù)荷；禁忌作業(yè)等1.7.3 工藝過程作業(yè)過程程序的缺陷。1.7.4 作業(yè)組織的缺陷：人事安排不合理，負(fù)荷超限，禁忌作業(yè)，色盲。1.7.5 來自相關(guān)方的風(fēng)險(xiǎn)管理的缺陷：合同采購無安全要求。1.7.6 違反工效學(xué)原理：如所用機(jī)器不合人的生理、心理特點(diǎn)。1.8 危害的表現(xiàn)形式（在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)重點(diǎn)考慮）1.8.1 火災(zāi)和爆炸；一切可能造成事件或事故的活動(dòng)或行為；1.8.2 沖擊和撞擊；物體打擊，高處墜落，機(jī)械傷害；1.8.3 中毒、窒息和觸電及輻射（電磁輻射、同位素輻射）；1.8.4 有毒有害物料、氣體的泄漏；1

15、.8.5 其他化學(xué)、物理性危害因素；(暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境)1.8.6 人機(jī)工程因素；（比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、照明不足等）；1.8.7 設(shè)備的腐蝕、缺陷；1.8.8 對環(huán)境的可能影響等，可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動(dòng)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)，包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。1.9 危害識別的范圍應(yīng)包括1.9.1 人員、原材料、機(jī)械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境；1.9.2 直接與間接危險(xiǎn)1.9.3 三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；1.9.4 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在及將來。1.10 識別設(shè)備設(shè)施和管理活動(dòng)的危害可按下述順序1.10

16、.1 廠址：地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件(臺風(fēng))等1.10.2 廠區(qū)：平面布局、功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等；1.10.3 建(構(gòu))筑物；1.10.4 生產(chǎn)工藝流程；1.10.5 生產(chǎn)設(shè)備、裝置、化工、機(jī)械、電氣、特殊設(shè)施(鍋爐)等；1.10.6 作業(yè)場所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫；1.10.7 工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等；1.10.8 管理設(shè)施、急救設(shè)施、輔助設(shè)施等。附錄2 評價(jià)方法的使用2 作業(yè)活動(dòng)2.1 作業(yè)活動(dòng)的劃分2.1.1 可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門劃分，或者將上述方法結(jié)合起來進(jìn)行劃分。2.1.2 管理活動(dòng)：崗

17、位職責(zé)2.1.3 生產(chǎn)車間：按照工藝單元(正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認(rèn)及開車)2.1.4 檢修單位：檢修任務(wù)或活動(dòng)2.1.5 需識別的活動(dòng)或作業(yè)舉例：進(jìn)入受限空間作業(yè)，儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)，動(dòng)火或高處作業(yè)，正常情況操作；異常情況作業(yè)；現(xiàn)場檢查監(jiān)督；職責(zé)范圍內(nèi)的管理活動(dòng)；物料搬運(yùn)及工具使用；機(jī)械的組裝、安裝、操作、維護(hù)、改裝、修理等；運(yùn)輸過程；承包商現(xiàn)場活動(dòng)等；帶壓堵漏，藥劑配制，取樣分析，彎頭推制，吊裝等皆屬作業(yè)活動(dòng)。2.2 作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單AB1-BZ31 單位: ：序號作業(yè)崗位作業(yè)活動(dòng)活動(dòng)編號活動(dòng)頻率備注2.3 作業(yè)活動(dòng)清單填表說明：2.3.1 車間的作業(yè)活動(dòng)

18、包括日常操作和異常情況處理、開停車及管理活動(dòng)，操作最好以生產(chǎn)裝置的單元進(jìn)行劃分，管理活動(dòng)以車間的管理崗位進(jìn)行劃分。2.3.1.1 日常的操作：如出料、切換、清罐（塔、器）、加料、提（降）負(fù)荷及重要參數(shù)的調(diào)整、巡檢和作業(yè)現(xiàn)場清理；2.3.1.2 異常情況處理：停電、水、氣的處理；設(shè)備故障時(shí)的防空或不停產(chǎn)情況下某一單元的打循環(huán)等；2.3.1.3 開停車：停車及交出檢修前的確認(rèn)；開車；2.3.1.4 管理活動(dòng)：以工藝員、設(shè)備員、安全員、材料員等崗位為主，列出相關(guān)的管理活動(dòng)。2.3.2 活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行；特定時(shí)間進(jìn)行；定期進(jìn)行。3 設(shè)備設(shè)施清單3.1 十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷

19、換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。3.2 設(shè)備設(shè)施清單設(shè)備設(shè)施清單AB1-BZ32單位:單元、裝置:：序號設(shè)備名稱編號類別投用日期使用單位備注3.3 填表說明3.3.1 參照設(shè)備設(shè)施臺帳，按照十大類別歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.3.2 廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。4 工作危害分析（JHA）4.1 選定作業(yè)活動(dòng)4.2 將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟4.2.1 把正常的工作分解為幾個(gè)主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等4.2.2 用幾個(gè)字說明一個(gè)步驟，只說做什

20、么，而不說如何做；4.2.3 班組集體討論4.3 識別每一步驟的主要危害和后果4.3.1 誰會(huì)受到傷害？（人、財(cái)產(chǎn)、環(huán)境）4.3.2 傷害的后果是什么？4.3.2.1 人身傷害、死亡（包括割傷、挫傷、擦傷、肢體損傷等）；4.3.2.2 疾?。ㄈ珙^痛、呼吸困難、失明、皮膚病、癌癥、肢體不能正常動(dòng)作等）；4.3.2.3 財(cái)產(chǎn)損失；停工；違法；影響信譽(yù)；4.3.2.4 工作環(huán)境破壞；4.3.2.5 水、空氣、土壤、地下水及噪音污染；4.3.2.6 資源枯竭。4.3.3 找出造成傷害的原因（危害）4.4 識別現(xiàn)有安全控制措施4.4.1 管理措施4.4.2 人員勝任4.4.3 安全設(shè)施4.5 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評

21、估4.6 判斷是否可接受風(fēng)險(xiǎn)4.7 若不是可接受風(fēng)險(xiǎn)，提出控制措施。144.8 工作危害分析（JHA）評價(jià)表工作危害分析（JHA）評價(jià)表AB1-BZ33 單位： 工作崗位： 工作任務(wù)： ：序號工作步驟危害或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LECD風(fēng)險(xiǎn)等級分析人員 分析日期 審核人 審核日期 審定人： 審定日期： 危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范釋義風(fēng)險(xiǎn)管理5 安全檢查表分析（SCL）5.1 安全檢查分析（SCL）評價(jià)表安全檢查分析（SCL）評價(jià)表AB1-BZ34單位：區(qū)域/工藝過程：裝置/設(shè)備/設(shè)施：序號檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果偏差發(fā)生頻率現(xiàn)有安全控制措施安全設(shè)施

22、LECD風(fēng)險(xiǎn)等級建議改進(jìn)措施備注分析人員：日期審定人：審定日期：5.2 編制要求5.2.1 安全檢查表分析（SCL）是基于經(jīng)驗(yàn)的方法,5.2.2 安全檢查表是一份進(jìn)行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經(jīng)驗(yàn)的、并且對工藝過程、機(jī)械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉的人員，事先對檢查對象共同進(jìn)行詳細(xì)分析、充分討論、列出檢查項(xiàng)目和檢查要點(diǎn)并編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審 。5.2.3 安全檢查分析表分析可用于對物質(zhì)、設(shè)備或操作規(guī)程的分析，為防止遺漏，在制定安全檢查表時(shí)，通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng)，按子系統(tǒng)的特征逐個(gè)編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設(shè)計(jì)或安全檢查時(shí)，按照安全檢查表確定的項(xiàng)目和要求，逐項(xiàng)落實(shí)安全措施，保證系

23、統(tǒng)安全。5.2.4 對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危害識別時(shí)，應(yīng)遵循一定的順序。5.2.5 分析對象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)。故此所列檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。5.2.6 檢查項(xiàng)目列出后，還要列出與之對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。一個(gè)檢查項(xiàng)目對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)可能不止一個(gè)。檢查項(xiàng)目應(yīng)該全面，檢查內(nèi)容應(yīng)該細(xì)致，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)就是一種潛在危害。5.2.7 既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危害，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱藏的內(nèi)部構(gòu)件和工藝的危害。5.3 具體參照附錄安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范釋義相關(guān)部分。5.4 安全檢查表的編制程序5.4.1 確定人員。要編制一個(gè)符合客觀實(shí)際，能全面識別系統(tǒng)危險(xiǎn)性的安全檢查表，首先

24、要建立一個(gè)編制小組，其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員；5.4.2 熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施；5.4.3 收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)；5.4.4 判別危險(xiǎn)源。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個(gè)分析潛在的危險(xiǎn)因素；5.4.5 列出安全檢查表。針對危險(xiǎn)因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗(yàn)，確定安全檢查表的要點(diǎn)和內(nèi)容，然后按照一定的要求列出表格。5.5 安全檢查表編制依據(jù)5.5.1 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范規(guī)定5.5.2 國內(nèi)外事故案例5.5.3 系統(tǒng)分析確定

25、的危險(xiǎn)部位及防范措施5.5.4 分析人員的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料5.5.5 研究成果,同行業(yè)檢查表等6 相關(guān)記錄表格6.1 作業(yè)活動(dòng)清單6.2 設(shè)備、設(shè)施清單6.3 工作危害分析（JHA）評價(jià)表6.4 安全檢查分析（SCL）評價(jià)表6.5 危害因素登記臺帳7 相關(guān)樣例工作危害分析(JHA)記錄表單位： 氣分車間 工作崗位：液化汽脫硫醇 工作任務(wù)：原料泵切換（P101）分析日期：*年*月*日序號工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施LSR建議改進(jìn)措施發(fā)生頻率管理措施員工勝任程度安全設(shè)施1準(zhǔn)備工具工具不防爆碰撞產(chǎn)生火花著火爆炸從未發(fā)生日常檢查，有規(guī)程，嚴(yán)

26、格執(zhí)行勝任1552檢查備用泵緊固件松動(dòng)，機(jī)泵震動(dòng)大機(jī)泵損壞從未發(fā)生日常檢查，有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任122冷卻水未投、軸承溫度高機(jī)泵損壞從未發(fā)生日常檢查，有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任1223更換潤滑油潤滑油乳化變質(zhì)或油位低，潤滑效果差，軸承溫度高機(jī)泵損壞曾經(jīng)發(fā)生每周檢查，有規(guī)定，偶爾不執(zhí)行勝任2244備用泵灌泵密封質(zhì)量差，液化汽泄漏著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生每次操作檢查，有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任瓦斯報(bào)警2510選擇高質(zhì)量密封5備用泵盤車存在卡澀，機(jī)泵震動(dòng)大軸承溫度高機(jī)泵損壞曾經(jīng)發(fā)生每周檢查，有規(guī)定，偶爾不執(zhí)行勝任2246按電源起泵密封質(zhì)量差，液化汽泄漏著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生每次操作檢查，有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任瓦斯報(bào)警2510選擇高質(zhì)量密封7機(jī)泵切換出口閥盤根松，液化汽泄漏著火爆炸曾經(jīng)發(fā)生每次操作檢查，有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行勝任瓦斯報(bào)警1558停運(yùn)機(jī)泵檢查出口閥盤根松，液化汽泄漏機(jī)泵損壞曾經(jīng)發(fā)生每次操作檢查，有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行