5524535481安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資質(zhì)申報(bào)資料正式版.doc

1、安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序文件安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量控制體系安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審管理制度(危險(xiǎn)化學(xué)品)手 冊(cè)二o一一年九月公司安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序文件(2011年修訂版)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量控制體系(2011年修訂版)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程管理制度(2011年修訂版)經(jīng)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx總經(jīng)理辦公會(huì)審查通過(guò),并經(jīng)公司法定代表人批準(zhǔn),于2011 年9 月1 日正式執(zhí)行 法定代表人(簽字): xxxxx(蓋章)2011年8 月25日目錄前 言1安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序文件51 風(fēng)險(xiǎn)分析61.1 主要負(fù)責(zé)部門(mén)和參與部門(mén)及其職責(zé)61.2項(xiàng)目基礎(chǔ)信息61.3風(fēng)險(xiǎn)分析61.4 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表92 評(píng)審合同簽

2、訂112.1職責(zé)與權(quán)限112.2 合同簽訂程序112.3 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同帳的建立122.4 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同的保管122.5 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同的查閱122.6 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同和委托書(shū)樣本123實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審183.1 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審組任命183.2 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)203.3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)22安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量控制體系331 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作后勤保障341.1 概況341.2 現(xiàn)場(chǎng)核查資料收集和整理35標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表372 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告審核382.1 職責(zé)與權(quán)限382.2 審核要求及內(nèi)容382.3審核結(jié)果的流轉(zhuǎn)和處理392.4 企業(yè)意見(jiàn)402.5報(bào)告審核員的確定40安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)

3、審報(bào)告審核記錄表413 檔案管理423.1 職責(zé)與權(quán)限423.2 程序內(nèi)容423.3相關(guān)記錄表格434 法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件的管理454.1 職責(zé)與權(quán)限454.2管理內(nèi)容455文件資料控制管理475.1目的和適用范圍475.2 職責(zé)475.3 程序475.4文件的評(píng)審與更新485.5 文件的發(fā)放和管理485.6 文件修改和現(xiàn)行修改狀態(tài)的標(biāo)識(shí)495.7 外來(lái)文件的控制495.8 文件的作廢回收496 糾正和預(yù)防措施控制程序506.1 目的506.2 范圍506.3 職責(zé)506.4程序506.5 糾正和預(yù)防措施提出的方式516.6 糾正和預(yù)防措施的評(píng)審526.7糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)526.8 糾

4、正和預(yù)防措施的實(shí)施536.9考核獎(jiǎng)懲53安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審管理制度54評(píng)審人員和技術(shù)專(zhuān)家管理制度55業(yè)績(jī)考核管理制度57業(yè)務(wù)培訓(xùn)制度58信息通報(bào)制度60跟蹤服務(wù)制度61保密制度62資質(zhì)和印章管理制度63安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審收集資料及檔案管理64報(bào)告審核(內(nèi)審)管理制度66礦山標(biāo)準(zhǔn)化工作(小型砂石廠(chǎng)) 實(shí)施規(guī)定68安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審管理制度安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序文件、安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量控制體系（2011年修訂版）前 言本公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序文件安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量控制體系是根據(jù)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施指南(aq2007.2-2006)國(guó)家安全監(jiān)管總局辦公廳關(guān)于印發(fā)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦

5、法的通知(安監(jiān)總廳管一2011177號(hào))的要求,結(jié)合本公司進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)的實(shí)際情況編寫(xiě)的自本手冊(cè)發(fā)布之日起,必須使本手冊(cè)涉及與標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審業(yè)務(wù)有關(guān)的部門(mén)及人員了解執(zhí)行本手冊(cè)本手冊(cè)是公司標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審活動(dòng)的基本綱領(lǐng)本手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)總工程師辦公室編寫(xiě)分發(fā)登記修訂回收和管理,由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布本手冊(cè)遇到下列情況時(shí)要組織更改修訂,必要時(shí)組織換版(1)國(guó)家管理規(guī)定增加變更修訂;(2)公司評(píng)審業(yè)務(wù)發(fā)生變化;(3)其他必要時(shí)1評(píng)審程序方針標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序和質(zhì)量控制體系必須以國(guó)家的法律法規(guī)及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為指導(dǎo)依據(jù),嚴(yán)格遵循權(quán)威性科學(xué)性公正性嚴(yán)肅性針對(duì)性的原則,確保標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序滿(mǎn)足要求,持續(xù)有效 2標(biāo)準(zhǔn)化主要依據(jù)1

6、主要的法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法 中華人民共和國(guó)消防法中華人民共和國(guó)礦山安全法中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法 中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法 中華人民共和國(guó)礦山安全法實(shí)施條例金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范金屬非金屬礦山安全規(guī)程小型露天采石場(chǎng)安全管理與監(jiān)督檢查規(guī)定金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范 地下礦山實(shí)施指南2業(yè)主提供的相關(guān)資料3評(píng)審程序目標(biāo)通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序,提高標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)報(bào)告的質(zhì)量,提高企業(yè)管理水平和本質(zhì)安全程度,真正起到指導(dǎo)企業(yè)安全

7、生產(chǎn)的作用,并使標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)報(bào)告為各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)的管理決策和監(jiān)督檢查提供有力的技術(shù)支撐,從而達(dá)到減少安全事故的最終目的4機(jī)構(gòu)設(shè)置公司標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)涉及部門(mén)主要有:工程技術(shù)部信息檔案室市場(chǎng)部辦公室財(cái)務(wù)部等總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人（總工程師）、評(píng)審程序負(fù)責(zé)人辦公室財(cái)務(wù)部工程技術(shù)部檔案室文印室保管室業(yè)務(wù)部5職責(zé)1標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審人員:是經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)組織考試取得標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資格證的人員其職責(zé)是:參加標(biāo)準(zhǔn)化工作,具有簽字權(quán),并對(duì)其評(píng)審項(xiàng)目負(fù)責(zé),承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:是由公司總工程師委任的,具有較全面的標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)有較強(qiáng)組織協(xié)調(diào)能力,有二級(jí)安全評(píng)審師資格有標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資格的人員其職責(zé)是:負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目組,主持編寫(xiě)

8、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)計(jì)劃,組織項(xiàng)目組實(shí)施項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化工作,對(duì)項(xiàng)目組實(shí)施的標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目負(fù)責(zé),承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任3技術(shù)負(fù)責(zé)人:是具有二級(jí)安全評(píng)審師資格工程類(lèi)高級(jí)工程師職稱(chēng)和注冊(cè)安全工程師的標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審資格的人員其職責(zé)是:對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目的技術(shù)負(fù)責(zé),承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)方面相應(yīng)的法律責(zé)任4技術(shù)專(zhuān)家:是公司進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化工作需要而聘請(qǐng)的具有高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)或具有10年以上安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)的外單位人員其職責(zé)是:參與標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目重大問(wèn)題方案的研究和討論,提出合理性建議5工程技術(shù)部:是公司下屬專(zhuān)門(mén)從事標(biāo)準(zhǔn)化工作的一個(gè)部門(mén)其職責(zé)是:配合業(yè)務(wù)部承接標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目,協(xié)調(diào)和組織本部門(mén)職工從事標(biāo)準(zhǔn)化工作對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目的進(jìn)度質(zhì)量和成品負(fù)責(zé)6 其他本文件由辦公室

9、管理,由總工程師辦公室起草和解釋起草人:湯世義審核人:杜 昱批準(zhǔn)人:歐陽(yáng)兵安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序文件(2011年修訂版)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二o一一年九月1 風(fēng)險(xiǎn)分析為了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化工作,指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)按照規(guī)定程序進(jìn)行作業(yè),保證標(biāo)準(zhǔn)化工作風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程順利實(shí)施,制定本規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)在標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目合同簽訂之前進(jìn)行1.1 主要負(fù)責(zé)部門(mén)和參與部門(mén)及其職責(zé)主要負(fù)責(zé)部門(mén):業(yè)務(wù)部職責(zé):牽頭對(duì)將要承接的標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目基本情況和委托方要求進(jìn)行初步判斷,并提出相應(yīng)建議參與部門(mén):工程技術(shù)部和財(cái)務(wù)部職責(zé):配合業(yè)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目所涉及的技術(shù)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和判斷,并提出相應(yīng)建議分管經(jīng)理根據(jù)各項(xiàng)分析

10、要素及部門(mén)建議得出可行性結(jié)論1.2項(xiàng)目基礎(chǔ)信息通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研口頭交流電話(huà)傳真及網(wǎng)絡(luò)等方式,初步掌握項(xiàng)目的概況,形成風(fēng)險(xiǎn)分析的基本資料:1項(xiàng)目的行業(yè)內(nèi)型行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性和投資及生產(chǎn)規(guī)模2項(xiàng)目地理位置周邊環(huán)境重大危險(xiǎn)源及生產(chǎn)和建設(shè)狀況3項(xiàng)目類(lèi)別完成時(shí)間及標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)范圍等4項(xiàng)目單位對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化工作的其他要求1.3風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析依次從評(píng)審委托單位標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單位(本公司)項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性項(xiàng)目的可行性等角度展開(kāi)分析論證,并形成分析結(jié)論1評(píng)審委托單位1)項(xiàng)目或委托單位的合法性項(xiàng)目或委托單位是否經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立,項(xiàng)目是否符合國(guó)家及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃等,若此項(xiàng)不合符,則直接否定該項(xiàng)目判斷依據(jù):(1)委托單位是否具有營(yíng)業(yè)執(zhí)

11、照(或名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū))及其他相關(guān)許可證照(2)項(xiàng)目是否取得相關(guān)部門(mén)的批復(fù)文件,是否符合國(guó)家或當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃等相關(guān)文件2)項(xiàng)目和委托單位基本概況該項(xiàng)決定了標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審機(jī)構(gòu)的資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍是否符合有關(guān)規(guī)定,根據(jù)項(xiàng)目及單位概況判定其所屬行業(yè),并按照標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審機(jī)構(gòu)的資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行劃分3)項(xiàng)目地理位置周邊環(huán)境4)安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況在評(píng)審前一年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行期內(nèi)是否發(fā)生過(guò)重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事故和人員傷亡事故參照安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法中的基本要求條件進(jìn)行分析,達(dá)不到規(guī)定的條件便否決該項(xiàng)目5)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性項(xiàng)目行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性決定了項(xiàng)目潛在的風(fēng)險(xiǎn)性,是標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審機(jī)構(gòu)權(quán)衡服務(wù)收費(fèi)和是否有能力承擔(dān)的重要參考指標(biāo)5)企業(yè)類(lèi)別確

12、定企業(yè)類(lèi)別,以便于項(xiàng)目的實(shí)施2標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審單位1)根據(jù)資質(zhì)范圍判斷是否具備開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審所需的資質(zhì)條件,若不具備相應(yīng)的資質(zhì)條件,直接否定該項(xiàng)目2)根據(jù)項(xiàng)目所屬行業(yè)及評(píng)審單位范圍判斷是否具備開(kāi)展該項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化所必須的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員及技術(shù)專(zhuān)家,專(zhuān)業(yè)人員配備是否滿(mǎn)足需要(1)是否具備相應(yīng)的分析軟件(2)是否具備相應(yīng)的通用設(shè)備及專(zhuān)業(yè)裝備(3)是否需要通過(guò)尋求技術(shù)支撐合作單位的協(xié)作,外聘技術(shù)專(zhuān)家,從而彌補(bǔ)自有人員專(zhuān)業(yè)配備的不足(4)是否具備項(xiàng)目所涉及的相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以上不足是否通過(guò)其他途徑得以解決3項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性1)根據(jù)項(xiàng)目基本情況,估算公司開(kāi)展標(biāo)夜化工作的人力物力和財(cái)力投入,并預(yù)計(jì)公司因承擔(dān)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

13、而帶來(lái)的潛在損失2)根據(jù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)特性及項(xiàng)目投資規(guī)模,按照服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等情況,估算公司的預(yù)期收入3)根據(jù)估算公司的預(yù)期收益,并針對(duì)項(xiàng)目潛在的風(fēng)險(xiǎn)性,衡量開(kāi)展評(píng)審項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性4項(xiàng)目可行性根據(jù)以上的分析結(jié)果,論證委托方提出的評(píng)審要求(價(jià)格質(zhì)量進(jìn)度服務(wù)等)能否與公司的意愿和要求達(dá)成一致,公司決定放棄還是接受該項(xiàng)目,做出最終決策1.4 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表評(píng)審項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析表單位名稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng) 目 地 址企 業(yè) 類(lèi) 型時(shí) 間評(píng)審類(lèi)型主持參加會(huì)議人員序號(hào)分析內(nèi)容分析依據(jù)分析檢查結(jié)果分析結(jié)論1評(píng)審委托單位1.1項(xiàng)目或委托單位是否經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立,項(xiàng)目是否符合國(guó)家及當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃等1)委托單位是否具

14、有營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或名稱(chēng)預(yù)先核準(zhǔn)通知書(shū))及其他相關(guān)許可證照2)評(píng)審項(xiàng)目是否取得相關(guān)部門(mén)的批復(fù)文件,是否符合國(guó)家或當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)規(guī)劃等相關(guān)文件1.2項(xiàng)目和委托單位基本概況根據(jù)項(xiàng)目及單位概況判定其所屬行業(yè),并按照評(píng)審機(jī)構(gòu)資質(zhì)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行劃分1.3項(xiàng)目地理位置周邊環(huán)境地理位置及項(xiàng)目周邊建筑設(shè)施工礦企事業(yè)等與項(xiàng)目的距離1.4安全生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況在評(píng)審前一年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行期內(nèi)是否發(fā)生過(guò)重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事故和人員傷亡事故1.5行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性主要危險(xiǎn)危害因素,是否具有高危險(xiǎn)特征2評(píng)審機(jī)構(gòu)2.1公司資質(zhì)范圍是否能滿(mǎn)足公司資質(zhì)范圍與項(xiàng)目和委托單位基本概況進(jìn)行比對(duì)2.2安全評(píng)審師是否能滿(mǎn)足項(xiàng)目評(píng)審人員需求根據(jù)評(píng)審項(xiàng)目所屬行業(yè)及評(píng)審范

15、圍判斷公司是否具備開(kāi)展該項(xiàng)目安全評(píng)審所必須的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員安全評(píng)審師及技術(shù)專(zhuān)家,專(zhuān)業(yè)人員2.3公司其他設(shè)施是否能滿(mǎn)足項(xiàng)目評(píng)審的需求1)是否具備相應(yīng)的分析評(píng)審軟件2)是否具備相應(yīng)的通用設(shè)備及專(zhuān)業(yè)裝備3)是否需要通過(guò)尋求技術(shù)支撐合作單位的協(xié)作,外聘技術(shù)專(zhuān)家,從而彌補(bǔ)自有人員專(zhuān)業(yè)配備的不足4)是否具備評(píng)審項(xiàng)目所涉及的相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性根據(jù)估算公司的預(yù)期收益,并針對(duì)項(xiàng)目潛在的風(fēng)險(xiǎn)性,衡量開(kāi)展評(píng)審項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性4項(xiàng)目總體結(jié)論根據(jù)以上的分析結(jié)果,論證委托方提出的評(píng)審要求(價(jià)格質(zhì)量進(jìn)度服務(wù)等,能否與公司的意愿和要求達(dá)成一致,公司決定放棄還是接受該項(xiàng)目,做出最終決策技術(shù)負(fù)責(zé)人意見(jiàn): 分管經(jīng)理意

16、見(jiàn): 2 評(píng)審合同簽訂為了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作,指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)按照規(guī)定程序進(jìn)行作業(yè),保證標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同簽訂及其相關(guān)工作的順利實(shí)施,制定本規(guī)定2.1職責(zé)與權(quán)限1總經(jīng)理與分管副總經(jīng)理對(duì)合同的簽訂有最終決定權(quán)2業(yè)務(wù)部人員及工程技術(shù)部人員可在總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的授權(quán)下與客戶(hù)商談,并簽訂合同總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理的授權(quán)分為書(shū)面和口頭授權(quán) 3負(fù)責(zé)與項(xiàng)目簽訂合同的人員應(yīng)對(duì)該項(xiàng)目合同履行情況進(jìn)行跟蹤,與客戶(hù)保持溝通與聯(lián)系,并對(duì)負(fù)責(zé)該項(xiàng)目評(píng)審的工程技術(shù)人員進(jìn)行協(xié)助,確保合同的順利完成,滿(mǎn)足客戶(hù)需求4由財(cái)務(wù)部和檔案室分別建立“標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同金額臺(tái)帳”和“標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同項(xiàng)目臺(tái)帳”5評(píng)審合同原件最終由檔案室存于項(xiàng)目檔案中

17、保管6相關(guān)人員應(yīng)對(duì)評(píng)審合同內(nèi)容保密2.2 合同簽訂程序1標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同簽訂1)根據(jù)我公司管理及評(píng)審程序需要,凡委托我公司承擔(dān)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的客戶(hù),一律應(yīng)與之簽訂標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同,約定有關(guān)事項(xiàng)2)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同的基本內(nèi)容以公司的格試合同為主,或與客戶(hù)協(xié)商約定的內(nèi)容為準(zhǔn),合同內(nèi)容審核由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)3)合同的履行監(jiān)督由負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé),保重合同簽訂雙方嚴(yán)格履行合同中約定的責(zé)任和義務(wù)4)雙方在履約過(guò)程中發(fā)生異常情況,應(yīng)及時(shí)協(xié)商處理 5)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同需變更或簽訂補(bǔ)充協(xié)議,由原則上由原簽訂合同人員進(jìn)行補(bǔ)充變更,也可以由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理委托其他人員進(jìn)行 2.3 標(biāo)準(zhǔn)化

18、評(píng)審合同帳的建立1)由財(cái)務(wù)建立“標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同金額臺(tái)帳”,確定合同編號(hào)簽訂時(shí)間項(xiàng)目名稱(chēng)及類(lèi)型合同金額等以金額收支項(xiàng)為主的臺(tái)帳2)由檔案室建立“標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同項(xiàng)目臺(tái)帳”,確保與財(cái)務(wù)合同編號(hào)一致,記錄項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型客戶(hù)聯(lián)系方式合同簽訂人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等 2.4 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同的保管標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同原件最終由檔案室存于項(xiàng)目檔案中保管,由檔案室負(fù)責(zé) 2.5 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同的查閱 如有關(guān)人員需查閱標(biāo)準(zhǔn)化合同,經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn),有檔案室借閱,原則上就在檔案室查閱,后立即返還 2.6 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同和委托書(shū)樣本 合同編號(hào): 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審合同書(shū)甲方: 乙方: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

19、xxx apj-(黔)-301 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審服務(wù)合同根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法的法律法規(guī),雙方本著平等自愿公平誠(chéng)信的原則,協(xié)商一致,達(dá)成協(xié)議如下:第一條 服務(wù)內(nèi)容技術(shù)服務(wù)內(nèi)容: 第二條 甲方權(quán)利和義務(wù)1為乙方開(kāi)展工作提供項(xiàng)目的相關(guān)技術(shù)背景材料圖紙資料批文等用a4紙復(fù)印壹份并簽字加蓋公章,如不能及時(shí)提供,由此產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任,由甲方負(fù)責(zé);2甲方向乙方提供虛假資料,造成乙方對(duì)項(xiàng)目定性不準(zhǔn)確,由此所導(dǎo)致的后果由甲方全部承擔(dān);3甲方應(yīng)及時(shí)按乙方的技術(shù)整改意見(jiàn)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改,若因甲方未及時(shí)整改而造成工作滯后情況應(yīng)甲方自己承擔(dān)責(zé)任; 4為乙方到甲方現(xiàn)場(chǎng)工作創(chuàng)造必要的條件,如安排熟悉現(xiàn)場(chǎng)人員接待提供辦公場(chǎng)所

20、等工作條件,以滿(mǎn)足乙方開(kāi)展工作;5乙方在收齊甲方提供的資料評(píng)審服務(wù)費(fèi)預(yù)付金后10日內(nèi)不開(kāi)展工作,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方全額退還預(yù)付金6按時(shí)支付給乙方合同款;7甲乙雙方應(yīng)恪守合同約定,因其一方造成合同不能繼續(xù)履行,應(yīng)由其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任第三條 乙方權(quán)利和義務(wù)1乙方應(yīng)當(dāng)遵循客觀公正準(zhǔn)確的原則為甲方委托項(xiàng)目作出標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審結(jié)論,以文字資料形式交付成果(一式 份);2乙方在審查核實(shí)甲方所提供的相關(guān)資料,發(fā)現(xiàn)有缺陷和錯(cuò)誤時(shí),應(yīng)及時(shí)通知甲方補(bǔ)充修改,如甲方在收到補(bǔ)正通知之日起3日內(nèi)不能提供新的資料,影響其評(píng)審期限及結(jié)論,乙方不負(fù)責(zé)任;3乙方收齊甲方資料,在 日作出評(píng)審結(jié)論,并完成評(píng)審報(bào)告4乙方對(duì)項(xiàng)目所做出

21、的評(píng)審報(bào)告在時(shí)限范圍內(nèi)承擔(dān)法律責(zé)任,對(duì)評(píng)審報(bào)告本身技術(shù)及質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)5乙方在對(duì)受評(píng)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審過(guò)程中,有義務(wù)就受評(píng)項(xiàng)目存在的安全隱患向甲方提出科學(xué)合理的建議及可操作性的整改措施,有利于甲方提高安全管理水平和完善安全配置6乙方對(duì)甲方所提供的資料負(fù)有保密義務(wù),除法律規(guī)定范圍內(nèi),不得提供給第三人第四條 項(xiàng)目費(fèi)用及支付方式本合同金額為人民幣:(大寫(xiě)) 元;合同簽訂后支付 定金 ,交付評(píng)審報(bào)告當(dāng)日支付 第五條 違約責(zé)任1當(dāng)事人乙方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)履行采取補(bǔ)救措施或者賠償損失等違約責(zé)任2乙方提出科學(xué)合理的整改建議及措施甲方拒絕整改而終止合同,乙方不退還甲方已交

22、定金第六條 爭(zhēng)議解決方式雙方因履行本合同而發(fā)生的爭(zhēng)議,應(yīng)協(xié)商解決協(xié)商不成的,提交貴陽(yáng)市仲裁委員會(huì)仲裁或司法程序解決第七條 合同的生效變更解除1本合同經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效甲乙雙方的任何一方不得擅自變更或解除合同,合同中如有未盡事宜,應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商作出補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充條款具有與合同同等的效力;2本合同的變更必須由雙方協(xié)商一致,并以書(shū)面形式確定;3雙方確定,出現(xiàn)下列情形,致使本合同的履行成為不必要或不可能的,可以解除本合同:(1)發(fā)生不可抗力;(2)雙方協(xié)商解除的第八條 另行協(xié)商內(nèi)容 第九條 其他本合同一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,每份具有同等法律效力委托方(甲方): (公章)法定代表人或

23、委托代理人簽字: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話(huà): 日期: 年 月 日受托方(乙方):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (公章) 法定代表人或委托代理人簽字: 日期: 年 月 日地址:貴陽(yáng)市云巖區(qū)延安西路33號(hào)(省檢察院副樓)郵編:550000聯(lián)系人: 聯(lián)系電話(huà)158 傳真戶(hù)銀行:貴陽(yáng)銀行金筑支行銀行帳號(hào): 112012010900115058 委 托 書(shū)今委托xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx對(duì)我單位 進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作特此委托委托單位:年 月 日3實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審3.1 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審組任命1為了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作,指

24、導(dǎo)相關(guān)部門(mén)人員按照規(guī)定進(jìn)行作業(yè),保證項(xiàng)目組的任命符合規(guī)定及評(píng)審程序的要求2 職責(zé)與權(quán)限項(xiàng)目一旦簽定合同,必須組建項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審小組,由總工程師批準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目組的任命3 工作程序及基本原則1)根據(jù)項(xiàng)目和公司實(shí)際情況擬定項(xiàng)目組成員,項(xiàng)目組人員數(shù)量專(zhuān)業(yè)配備技術(shù)素質(zhì)等應(yīng)滿(mǎn)足項(xiàng)目要求,當(dāng)專(zhuān)業(yè)人員不足時(shí)應(yīng)選擇相關(guān)專(zhuān)業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家參加項(xiàng)目組成員由不少于5名以上相關(guān)專(zhuān)業(yè)的評(píng)審人員組成,對(duì)大項(xiàng)目新項(xiàng)目危險(xiǎn)性高評(píng)審難度大的項(xiàng)目項(xiàng)目組成員由5人以上組成2)項(xiàng)目組應(yīng)有利于各成員團(tuán)結(jié)協(xié)作分工3)項(xiàng)目組應(yīng)能按照評(píng)審合同約定的工作進(jìn)度開(kāi)展評(píng)審工作,滿(mǎn)足進(jìn)度要求4)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)具滿(mǎn)足項(xiàng)目需要的專(zhuān)業(yè)技能,具有一定的組織指揮協(xié)調(diào)和溝通

25、能力,具有高度的責(zé)任感和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng),具有實(shí)事求是科學(xué)嚴(yán)明的工作態(tài)度,具有二級(jí)以上安全評(píng)價(jià)師資質(zhì)的評(píng)審員擔(dān)任 項(xiàng)目小組任命書(shū)樣本:關(guān)于設(shè)立 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審小組的通知根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和評(píng)審類(lèi)型,結(jié)合公司的實(shí)際情況和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 公司總工辦研究決定,本項(xiàng)目由 組成評(píng)審小組, 為評(píng)審組長(zhǎng),望評(píng)審小組接此通知后,按相關(guān)工作程序進(jìn)行工作附:項(xiàng)目性質(zhì): xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 總工程師簽字: 年 月 日3.2 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書(shū)1為了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作,指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)人員按照規(guī)定進(jìn)行作業(yè),保證標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作質(zhì)量,指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作計(jì)劃的制定2 職責(zé)與權(quán)限1)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人擬定標(biāo)準(zhǔn)化

26、評(píng)審工作計(jì)劃,可由項(xiàng)目組內(nèi)其他人員進(jìn)行記錄2)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目成員完成評(píng)審項(xiàng)目技術(shù)準(zhǔn)備工作3 工作程序項(xiàng)目組成立后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)制定“項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審作業(yè)指導(dǎo)書(shū)”,以便于領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組開(kāi)展評(píng)審工作1)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)具體可行,應(yīng)包括工作進(jìn)度計(jì)劃工作事項(xiàng)和人員分工等內(nèi)容2)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的批準(zhǔn):由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制,由技術(shù)負(fù)責(zé)人(總工程師)審核,由總經(jīng)理(分管副總經(jīng)理)或法人代表批準(zhǔn)3)項(xiàng)目組成立后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目組成員說(shuō)明工作計(jì)劃安排,分析項(xiàng)目特點(diǎn),準(zhǔn)備項(xiàng)目委托方需提供的資料清單等事宜4)收集相關(guān)法律法規(guī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)章規(guī)范等相關(guān)資料,以及同類(lèi)型項(xiàng)目相關(guān)案例等,以作參考5)封面 委托單位名稱(chēng)(二

27、號(hào)宋體加粗)評(píng)審項(xiàng)目名稱(chēng)(二號(hào)宋體加粗) 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告(一號(hào)宋體加粗)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)(一號(hào)宋體加粗)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(二號(hào)宋體加粗)二o一o年一月(三號(hào)宋體加粗)3.3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審上作是在項(xiàng)目完成標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告后,根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)化條件,針對(duì)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作而進(jìn)行的評(píng)審報(bào)告1 目的和適用范圍目的是為了貫徹“安全第一,預(yù)防為主,綜合治理”的安全方針,提高企業(yè)系統(tǒng)的本質(zhì)安全程度和安全管理水平,減少和控制項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素,降低企業(yè)生產(chǎn)的安全風(fēng)險(xiǎn),預(yù)防事故發(fā)生,保護(hù)企業(yè)的財(cái)產(chǎn)安全及人員的健康和生命安全2 評(píng)審依據(jù)金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)

28、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法尾礦庫(kù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法等相關(guān)的法律法規(guī)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)3 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審內(nèi)容1)小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審內(nèi)容(1)基本內(nèi)容在評(píng)審年度(申請(qǐng)之日起前一年)內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故,且滿(mǎn)足下列要求的小型露天采石場(chǎng),方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審:建立健全主要負(fù)責(zé)人分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理人員職能部門(mén)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制;制定安全檢查制度職業(yè)危害預(yù)防制度安全教育培訓(xùn)制度生產(chǎn)安全事故管理制度重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度設(shè)備安全管理制度安全生產(chǎn)檔案管理制度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度,制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種

29、操作規(guī)程; 安全投入符合安全生產(chǎn)要求,依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用;設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),或者配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員;主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格,取得安全資格證書(shū);特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格,取得特種作業(yè)操作資格證書(shū);其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),并經(jīng)考試合格;依法參加工傷保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi);制定防治職業(yè)危害的具體措施,并為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品;危險(xiǎn)性較大的設(shè)備設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn);制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,指定兼職的應(yīng)急救援人員,配備必要的應(yīng)急救援器材設(shè)備,并與鄰近的礦山救護(hù)

30、隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議; 礦山開(kāi)采周邊安全距離符合相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;至少配備一名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,或者聘用專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員注冊(cè)安全工程師委托相關(guān)技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)為其提供安全生產(chǎn)管理服務(wù);采用自上而下臺(tái)階式或分層順序開(kāi)采;采用機(jī)械鏟裝機(jī)械二次破碎,嚴(yán)禁二次爆破破碎大塊;(2)其他內(nèi)容按照小型露天采石場(chǎng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法(2011年)的要求逐條對(duì)照評(píng)審2)金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審內(nèi)容(1)基本內(nèi)容在評(píng)審年度(申請(qǐng)之日起前一年)內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人(不含3人)以下,且滿(mǎn)足下列要求的金屬非金屬地下礦山,方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審:建立健全主要負(fù)責(zé)人分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管

31、理人員職能部門(mén)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制;制定安全檢查制度職業(yè)危害預(yù)防制度安全教育培訓(xùn)制度生產(chǎn)安全事故管理制度重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度設(shè)備安全管理制度安全生產(chǎn)檔案管理制度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度領(lǐng)導(dǎo)帶班下井制度等規(guī)章制度,制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程; 安全投入符合安全生產(chǎn)要求,依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用;設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),或者配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員;主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格,取得安全資格證書(shū);特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格,取得特種作業(yè)操作資格證書(shū);其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),并經(jīng)考試合格;依法參加工傷保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納

32、保險(xiǎn)費(fèi);制定防治職業(yè)危害的具體措施,并為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品;危險(xiǎn)性較大的設(shè)備設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn);制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材設(shè)備;生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的,應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員,并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議;每個(gè)礦井至少應(yīng)有兩個(gè)獨(dú)立的直達(dá)地面的安全出口,安全出口的間距應(yīng)不小于30米;每個(gè)生產(chǎn)水平(中段)均應(yīng)有兩個(gè)便于行人的安全出口,并應(yīng)同通往地面的安全出口相通必須建立機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)必須建立排水系統(tǒng)礦井提升運(yùn)輸系統(tǒng)有可靠的安全保護(hù)裝置一級(jí)負(fù)荷須采用雙回路雙電源供電(

33、2)其他內(nèi)容按照金屬非金屬地下礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法(2011年)的要求逐條對(duì)照評(píng)審3)金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審內(nèi)容(1)基本內(nèi)容在評(píng)審年度(申請(qǐng)之日起前一年)內(nèi)生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)在3人(不含3人)以下,且滿(mǎn)足下列要求的金屬非金屬露天礦山,方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審:建立健全主要負(fù)責(zé)人分管負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理人員職能部門(mén)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制;制定安全檢查制度職業(yè)危害預(yù)防制度安全教育培訓(xùn)制度生產(chǎn)安全事故管理制度重大危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度設(shè)備安全管理制度安全生產(chǎn)檔案管理制度安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度等規(guī)章制度;制定作業(yè)安全規(guī)程和各工種操作規(guī)程; 安全投入符合安全生產(chǎn)要求,依照國(guó)家有關(guān)

34、規(guī)定足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用;設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu),或者配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員;主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)考核合格,取得安全資格證書(shū);特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)考核合格,取得特種作業(yè)操作資格證書(shū);其他從業(yè)人員依照規(guī)定接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),并經(jīng)考試合格;依法參加工傷保險(xiǎn),為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi);制定防治職業(yè)危害的具體措施,并為從業(yè)人員配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品;危險(xiǎn)性較大的設(shè)備設(shè)施按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)檢驗(yàn);制定事故應(yīng)急救援預(yù)案,建立事故應(yīng)急救援組織,配備必要的應(yīng)急救援器材設(shè)備;生產(chǎn)規(guī)模較小可以不建立事故應(yīng)急救援組織的,應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員,

35、并與鄰近的礦山救護(hù)隊(duì)或者其他應(yīng)急救援組織簽訂救護(hù)協(xié)議;礦山開(kāi)采周邊安全距離符合相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定;實(shí)行自上而下分臺(tái)階(層)開(kāi)采;采用機(jī)械鏟裝機(jī)械二次破碎,嚴(yán)禁二次爆破破碎大塊;大中型礦山或邊坡潛在危害性大的礦山,應(yīng)建立健全邊坡管理和檢查制度,并按規(guī)定建立邊坡監(jiān)測(cè)系統(tǒng),對(duì)邊坡重點(diǎn)部位和有潛在滑坡危險(xiǎn)的地段采取有效的防治措施,每5年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測(cè)和穩(wěn)定性分析;排土場(chǎng)有由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行的專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì);排土場(chǎng)場(chǎng)址進(jìn)行過(guò)專(zhuān)門(mén)的地質(zhì)勘察;排土場(chǎng)安全度為正常級(jí),有符合規(guī)定的防洪措施和監(jiān)測(cè)系統(tǒng);每5年由有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行一次勘測(cè)和穩(wěn)定性分析(2)其他內(nèi)容按照金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)標(biāo)

36、準(zhǔn)化評(píng)分辦法(2011年)的要求逐條對(duì)照評(píng)審4)現(xiàn)場(chǎng)核查評(píng)審4 編制標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告應(yīng)滿(mǎn)足下列要求:1)真實(shí)描述標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作的過(guò)程; 2)參加標(biāo)準(zhǔn)化的標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)和其他單位參加標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的人員單位標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告完成的時(shí)間; 3)能夠反映出企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的實(shí)際狀況; 4)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分,得出標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作量化結(jié)果 5 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告完成后,按程序規(guī)定進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)審由公司總工程師組織項(xiàng)目組以外的評(píng)審員參加,提出內(nèi)審書(shū)面修改意見(jiàn),經(jīng)項(xiàng)目組修改后,由內(nèi)審人員確認(rèn)后,經(jīng)總工同意簽發(fā)6 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告格式標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告格式一般包括:1)封面; 2)評(píng)審單位標(biāo)準(zhǔn)化資格證書(shū)復(fù)印件

37、; 3)著錄項(xiàng); 4)目錄; 5)編制說(shuō)明; 6)前言; 7)正文; 8)附件; 9)附錄 7標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告載體標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告一般采用紙質(zhì)載體,即圖紙和說(shuō)明書(shū)為適應(yīng)信息處理需要,標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告可輔助采用電子載體形式,如將說(shuō)明書(shū)和圖紙刻錄光盤(pán)封面格式:委托單位名稱(chēng)(二號(hào)宋體加粗)評(píng)審項(xiàng)目名稱(chēng)(二號(hào)宋體加粗) 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告(一號(hào)宋體加粗) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(二號(hào)宋體加粗)資質(zhì)編號(hào):apj-(黔)-301(三號(hào)宋體加粗)評(píng)審報(bào)告完成時(shí)間(三號(hào)宋體加粗)評(píng)審單位標(biāo)準(zhǔn)化資格證書(shū)復(fù)印件著錄項(xiàng)格式委托單位名稱(chēng)(三號(hào)宋體加粗)評(píng)審項(xiàng)目名稱(chēng)(三號(hào)宋體加粗)安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告(

38、二號(hào)宋體加粗) 法定代表人:(四號(hào)宋體)技術(shù)負(fù)責(zé)人:(四號(hào)宋體)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:(四號(hào)宋體)評(píng)審報(bào)告完成時(shí)間(小四號(hào)宋體加粗)(標(biāo)準(zhǔn)化機(jī)構(gòu)公章)著錄項(xiàng)格式 評(píng)審人員(三號(hào)宋體加粗)項(xiàng) 目姓 名資格證書(shū)號(hào)簽 字項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組成員報(bào)告編制人報(bào)告審核人評(píng)審程序負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)專(zhuān)家姓 名專(zhuān) 業(yè)職 稱(chēng)簽 字安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審質(zhì)量控制體系(2011年修訂版)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二o一一年九月1 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作后勤保障1.1 概況1為了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作提供相應(yīng)的管理及服務(wù)支撐,保障標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作的順利實(shí)施與開(kāi)展2 職責(zé)與權(quán)限1)總經(jīng)理及其法定代表人具有決策權(quán)2)后勤保障日常工作由公司

39、辦公室管理,進(jìn)行日常計(jì)劃與安排3)由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)提供各類(lèi)所需的工具設(shè)備等,并作好日常登記維護(hù)3工作內(nèi)容1)后勤保障的內(nèi)容及范圍公司辦公室應(yīng)為項(xiàng)目組開(kāi)展工作提供必要的后勤保障:安全防護(hù)措施如工作服安全鞋安全帽口罩等公司不具備條件的,應(yīng)聯(lián)系企業(yè)提供評(píng)審基本工具如測(cè)量工具攝像裝備電腦及評(píng)審軟件等專(zhuān)業(yè)設(shè)備辦分通用設(shè)備的購(gòu)買(mǎi)和日常維護(hù)協(xié)助工程技術(shù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)所需的專(zhuān)業(yè)書(shū)籍資料等交通和出行安排其他后勤供給2)通用設(shè)備通用設(shè)備應(yīng)包括但不限于:計(jì)算機(jī)(電腦)打印機(jī)傳真機(jī)復(fù)印機(jī)掃描儀照相機(jī)攝像機(jī)投影儀碎紙機(jī)裝訂打孔機(jī)通訊設(shè)備和交通工具等1.2 現(xiàn)場(chǎng)核查資料收集和整理1為了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作,指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)人員按照規(guī)

40、定進(jìn)行作業(yè),保證現(xiàn)場(chǎng)核查及資料收集整理過(guò)程中的順利實(shí)施2 職責(zé)與權(quán)限1)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參于并指導(dǎo)項(xiàng)目組現(xiàn)場(chǎng)核查人員實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)核查,收集標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作相關(guān)資料2)項(xiàng)目組成員在項(xiàng)目負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核查,做好相關(guān)記錄(包括影像記錄)3)項(xiàng)目組成員應(yīng)按照所需資料清單收集評(píng)審資料,由專(zhuān)人整理保管3 工作程序項(xiàng)目組前往項(xiàng)目實(shí)地,通過(guò)與項(xiàng)目委托方交流,對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地核查檢測(cè)等方式掌握項(xiàng)目真實(shí)情況,并收集所需的評(píng)審資料現(xiàn)場(chǎng)核查必須形成書(shū)面記錄和影像記錄 1)前期準(zhǔn)備(1)根據(jù)已知評(píng)審項(xiàng)目情況,準(zhǔn)備對(duì)方應(yīng)提供的資料清單,查找相關(guān)的法律法規(guī)等資料(2)項(xiàng)目組到公司辦公室領(lǐng)用項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)核查所用的工具,現(xiàn)場(chǎng)記錄專(zhuān)用表格

41、照相機(jī)電腦等根據(jù)需要約定交通工具2)收集資料收集資料應(yīng)按“評(píng)審所需”和“規(guī)定要求”為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收集(1)與項(xiàng)目委托方相關(guān)人員深入交流,掌握項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作相關(guān)的基本情況(2)按照評(píng)審要求,以資料清單列明的事項(xiàng),逐一收集,認(rèn)真核對(duì)(3)對(duì)企業(yè)提交的外文資料,應(yīng)爭(zhēng)取由委托方翻譯成中文版本(4)對(duì)企業(yè)直接提交的資料(包括由委托單位以外的單位編制的資料)應(yīng)要求加蓋企業(yè)的公章,無(wú)公章的企業(yè),應(yīng)有資料提交人(最好是企業(yè)的負(fù)責(zé)人)的簽字;企業(yè)提交的資料中可以采用電子文檔光盤(pán)的形式,但需要在打印成文本資料上補(bǔ)蓋企業(yè)公章或簽字(5)由項(xiàng)目組筆錄形成的資料,應(yīng)有企業(yè)陪同人員的簽字,如拒絕簽字,由項(xiàng)目組人員在記錄

42、上注明(6)對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)周邊環(huán)境及主要作業(yè)場(chǎng)所設(shè)施應(yīng)進(jìn)行拍照記錄,照片上應(yīng)顯示拍照時(shí)間,作為重要資料保存3)現(xiàn)場(chǎng)核查和檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)核查和檢測(cè)工作是標(biāo)準(zhǔn)化上作最基礎(chǔ)最可靠最充分的信息來(lái)源,項(xiàng)目組必須確保有關(guān)數(shù)據(jù)資料的準(zhǔn)確性完整性和有效性現(xiàn)場(chǎng)核查應(yīng)根據(jù)確定具體核查范圍和內(nèi)容,做到不遺漏突出重點(diǎn),核查內(nèi)容主要包括人員情況設(shè)備設(shè)施情況管理情況(按策劃執(zhí)行符合績(jī)效4個(gè)部分)項(xiàng)目涉及的工藝過(guò)程周邊環(huán)境項(xiàng)目?jī)?nèi)部的平面布置及其他相關(guān)情況xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審現(xiàn)場(chǎng)核查記錄表評(píng)審項(xiàng)目名稱(chēng)評(píng)審組成員日期現(xiàn)場(chǎng)核查情況記錄:其他需說(shuō)明的事項(xiàng)被評(píng)審負(fù)責(zé)人(陪檢人)簽名電話(huà)2 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告

43、審核為了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序管理,提高標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告質(zhì)量,進(jìn)一步做好標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作,更好的為客戶(hù)服務(wù)2.1 職責(zé)與權(quán)限1)由總工程師辦公室負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告的審核工作2)審核人應(yīng)按要求對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核,并對(duì)修改后的報(bào)告進(jìn)行確認(rèn),作好相關(guān)記錄2.2 審核要求及內(nèi)容審核要求:項(xiàng)目組在完成對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)核查檢測(cè)資料收集報(bào)告編制完成后,由總工辦指定公司有一定經(jīng)驗(yàn)的考評(píng)員作為內(nèi)審人員(為非項(xiàng)目組成員)作為報(bào)告的審核人,審核應(yīng)遵循以下要求:1)堅(jiān)持以相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范作為審核的準(zhǔn)則和依據(jù),堅(jiān)持科學(xué)客觀公正的原則嚴(yán)格審核2)應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核范圍所確定的審核事項(xiàng)逐一審核,不漏審3)對(duì)評(píng)審報(bào)告提出修改意見(jiàn),應(yīng)當(dāng)在報(bào)

44、告上具體清晰完整地做出文字批注4)在審核過(guò)程中,應(yīng)當(dāng)與項(xiàng)目組溝通協(xié)調(diào)指導(dǎo)幫助,確保評(píng)審報(bào)告質(zhì)量5)歸納性的審核記錄應(yīng)簡(jiǎn)明扼要地在“評(píng)審報(bào)告審核意見(jiàn)表”上列出6)完整如實(shí)地保存審核記錄,不得丟棄,“評(píng)審報(bào)告審核意見(jiàn)表”作為評(píng)審資料與該項(xiàng)目的其他資料由檔案室一并存檔,有批注的內(nèi)審評(píng)審報(bào)告(一般為電子板)由總工辦存檔內(nèi)容:根據(jù)項(xiàng)目評(píng)審要求,審核人員應(yīng)對(duì)要求的內(nèi)容進(jìn)行審核并填寫(xiě)“評(píng)審報(bào)告審核意見(jiàn)表”1)項(xiàng)目概況的措述審核人本著客觀性的原則,認(rèn)真審核報(bào)告對(duì)項(xiàng)目概況的措述是否與實(shí)際情況相符,根據(jù)報(bào)告內(nèi)容對(duì)項(xiàng)目的概況描述是否完整全面2)評(píng)審依據(jù)是否充分有效法律法規(guī)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否全面適用和時(shí)效;委托方提供的資

45、料是否充分全面完整3)評(píng)審內(nèi)容評(píng)審結(jié)果是否符合客觀事實(shí),能否達(dá)到評(píng)審目的評(píng)審內(nèi)容是否充分全面準(zhǔn)確評(píng)審結(jié)論是否客觀準(zhǔn)確明確報(bào)告格式是否符合評(píng)審積序文件的規(guī)定,報(bào)告的編寫(xiě)格式是否符合要求項(xiàng)目存在的安全隱患是否記錄在案報(bào)告內(nèi)容文字的準(zhǔn)確性和條理性:文字有無(wú)書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤,意思表達(dá)是否準(zhǔn)確清晰,前后是否有矛盾,項(xiàng)目名稱(chēng)是否有錯(cuò)誤是否全面2.3審核結(jié)果的流轉(zhuǎn)和處理審核完成后,審核人應(yīng)將審核記錄和有批注的內(nèi)審稿返回項(xiàng)目組,由項(xiàng)目組依據(jù)審核內(nèi)容進(jìn)行修改,在此過(guò)程中,審核人應(yīng)和項(xiàng)目組溝通協(xié)調(diào)指導(dǎo)幫助,確保評(píng)審報(bào)告質(zhì)量,修改后的評(píng)審報(bào)告由審核人手寫(xiě)簽名確定,然后由總工程師(技術(shù)負(fù)責(zé)人)手寫(xiě)簽名確定,確保過(guò)程符合程序要

46、求2.4 企業(yè)意見(jiàn)評(píng)審報(bào)告完成后,應(yīng)與項(xiàng)目單位溝通,相互對(duì)項(xiàng)目評(píng)審過(guò)程中進(jìn)行交換意見(jiàn),并填寫(xiě)記錄2.5報(bào)告審核員的確定公司實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告審核制度,成立報(bào)告審核組,審核組成員:湯世義杜昱李玉書(shū)金金良李顯標(biāo)賴(lài)章琨,審核人員選擇項(xiàng)目組以外的評(píng)審人員安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審報(bào)告審核記錄表項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核人員日期報(bào)告中需要修改的內(nèi)容審核意見(jiàn) 可通過(guò) 修改簽字: 年 月 日 修改后確認(rèn)意見(jiàn) 已修改,建議通過(guò) 簽字: 年 月 日總工程師意見(jiàn)3 檔案管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定,為了規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審程序管理,做好標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審相關(guān)資料的檔案管理工作,降低評(píng)審過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)3.1 職責(zé)與權(quán)限1)檔案室負(fù)責(zé)保管評(píng)審項(xiàng)目所有檔案,公司辦公室是檔案室的主管部門(mén)2)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排項(xiàng)目組成員整理好評(píng)審項(xiàng)目檔案,并移交給檔案管理員3)項(xiàng)目組整理完善檔案資料,確保資料的完整性準(zhǔn)確性,并作好相關(guān)記錄4)檔案管理員負(fù)責(zé)接收檔案,整理后歸檔,并作好相關(guān)記錄3.2 程序內(nèi)容1)項(xiàng)目組檔案整理項(xiàng)目所收集的原始資料應(yīng)分類(lèi)