礦業(yè)公司安全標準化管理手冊

1、湖湖南南新新龍龍礦礦業(yè)業(yè) 有有限限責責任任公公司司xlky/aq/a-2010xlky/aq/a-2010安全標準化管理手冊安全標準化管理手冊（2010 年第一版）發(fā)布：2010 年 月 日 實施：2010 年 月 日 湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 發(fā) 布發(fā)布令發(fā)布令公司各直屬生產(chǎn)單位、部室、中心、子公司：公司各直屬生產(chǎn)單位、部室、中心、子公司：根據(jù)金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范導則 、 金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范地下礦山實施指南與配套的金屬非金屬地下礦山安全標準化評定標準及國家的有關安全生產(chǎn)方面法律、法規(guī)、標準的規(guī)定，結(jié)合礦山的實際，公司組織制定了湖南新龍礦業(yè)有限責任公司安全標準化管理手冊 （第

2、一版） 。本管理手冊是公司安全生產(chǎn)管理的綱領性文件，是安全標準化系統(tǒng)運行的準則，按照安全標準化實施的要求，現(xiàn)予以批準發(fā)布。本手冊從發(fā)布之日起正式實施，適用范圍為公司本部，子公司可參考，適用范圍內(nèi)全體員工遵照執(zhí)行。最高領導者：二一年 月 日前前 言言湖南新龍礦業(yè)有限責任公司作為湖南省首批安全標準化建設的四家試點企業(yè)之一，根據(jù)國家金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范的指導，結(jié)合我公司安全管理的實踐經(jīng)驗，按照“寫我所做、做我所寫、記我所做、精簡高效”的原則，編寫了公司安全標準化管理手冊。安全標準化管理手冊體現(xiàn)了公司貫徹落實國家金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范的建設思路；體現(xiàn)了基于風險、超前控制、落實措施、系統(tǒng)性

3、、全員參與、持續(xù)改進和閉環(huán)管理的原則。通過推行礦山安全標準化系統(tǒng)，實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)風險的可控、在控，全面提升公司的安全生產(chǎn)管理水平。本手冊在編制過程中，得到了安瑞祺（北京）國際風險管理顧問有限公司技術(shù)人員的大力支持和幫助。本標準由編寫小組人員多次修改，并經(jīng)過公司安全生產(chǎn)委員會的審核，在公司董事長簽發(fā)發(fā)布令之后予以實施。本手冊的主要編寫人員有： i 目目 錄錄湖南新龍礦業(yè)有限責任公司安全生產(chǎn)方針.1第一部分 管理標準.2安全生產(chǎn)方針管理控制標準.2安全生產(chǎn)目標管理控制標準.4安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其它要求管理標準.7安全生產(chǎn)責任制管理控制標準.10安全管理機構(gòu)與人員配置管理控制標準.13安全生產(chǎn)會議

4、管理控制標準.15員工參與管理控制標準.17安全生產(chǎn)檔案管理標準.19安全生產(chǎn)信息溝通管理工作標準.26安全生產(chǎn)合理化建議管理標準.31員工拒絕權(quán)力管理標準.33管理評審管理標準.36承包商管理標準.39供應商管理標準.42安全認可與獎勵管理標準.44工余安全管理標準.46任務觀察管理標準.48員工安全意識管理標準.51安全培訓管理標準.53設計管理標準.55采礦工藝管理標準.57通風系統(tǒng)管理標準.59提升系統(tǒng)管理標準.62運輸系統(tǒng)管理標準.64供配電系統(tǒng)管理標準.67防排水系統(tǒng)管理標準.69 ii 防滅火系統(tǒng)管理標準.71變化管理標準.73設備設施管理標準.76設備設施維護管理標準.79緊急

5、撤離管理標準.82頂板分級管理標準.84采空區(qū)管理標準.87地表塌陷區(qū)管理標準.89井巷、硐室維護與報廢管理標準.91照明管理標準.93安全標識管理標準.95井巷支護管理標準.97民爆物品管理與爆破作業(yè)管理標準.100交接班管理標準.102出入井控制管理標準.104重大危險源監(jiān)控管理標準.105重大隱患整改管理制度.107危險物品和材料管理標準.109特種作業(yè)管理與審批管理標準.112勞動防護用品管理標準.114職業(yè)衛(wèi)生管理標準.117人機工效管理標準.120安全科技管理標準.122工傷保險管理標準.124安全檢查管理標準.126安全生產(chǎn)費用提取和使用管理標準.129糾正與預防管理標準.131

6、應急管理及響應標準.133事故/事件報告管理標準 .138事故/事件調(diào)查管理標準 .141 iii 事故/事件統(tǒng)計與分析管理標準 .143事故/事件回顧管理標準 .147績效測量管理標準.149系統(tǒng)評價管理標準.151安全獎懲管理標準.154第二部分 技術(shù)標準.157危害辨識與風險評估技術(shù)標準.157關鍵任務識別技術(shù)標準.165井下高壓、照明線路以及架空線架設技術(shù)標準.169第三部分 管理制度.172湖南新龍礦業(yè)有限責任公司安全生產(chǎn)責任追究辦法.172湖南新龍礦業(yè)有限責任公司民爆物品管理暫行辦法.177湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊1湖南新龍礦業(yè)有限責任公司安全生產(chǎn)方針湖南新龍礦

7、業(yè)有限責任公司安全生產(chǎn)方針根據(jù)金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范及國家相關法律法規(guī)的要求，為確實做好安全生產(chǎn)工作，湖南新龍礦業(yè)有限責任公司特制定企業(yè)安全生產(chǎn)方針，內(nèi)容如下：“依法守規(guī)、嚴查細管、科學避險、持續(xù)改進依法守規(guī)、嚴查細管、科學避險、持續(xù)改進”安全生產(chǎn)方針具體解釋：1、 “依法守規(guī)依法守規(guī)”是實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)的重要前提，也是公司對安全生產(chǎn)的承諾。就是在依據(jù)法律、法規(guī)和行業(yè)標準的前提下，不斷制定、完善公司內(nèi)部安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)貫徹落實。使每個員工和各個工種都把安全生產(chǎn)放在第一位，自覺的按照安全操作規(guī)程從事生產(chǎn)，以保障員工人身和公司財產(chǎn)安全。2、 “嚴查細管嚴查細管”是實現(xiàn)公司安

8、全生產(chǎn)的必要手段。就是通過各級管理者的層層嚴密檢查，科學化、精細化管理，及時發(fā)現(xiàn)和堵塞安全生產(chǎn)中的漏洞，消除各種不安全隱患，降低勞動風險，提高全體員工的安全生產(chǎn)意識、勞動技能等方面的綜合素質(zhì)，控制地質(zhì)災害，加強設備管理，改善作業(yè)環(huán)境，增加生產(chǎn)過程中的安全系數(shù)，達到安全生產(chǎn)的目的。3、 “科科學學避避險險”是實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)的主要途徑。就是按照系統(tǒng)化、科學化管理理念，依據(jù)自然條件，分析、總結(jié)安全事故發(fā)生規(guī)律和特點，充分發(fā)揮技術(shù)主導優(yōu)勢，引進先進安全生產(chǎn)設備，制定符合本礦實際情況的避險、救援、逃生預案，并定期組織一線員工演練，使一線員工在遇到危險時，能夠自救、互救，最大限度地預防和減少人身傷害及企

9、業(yè)財產(chǎn)損失。4、 “持持續(xù)續(xù)改改進進”是實現(xiàn)公司安全生產(chǎn)的長效機制。就是堅持以計劃執(zhí)行檢查調(diào)整全過程的閉合循環(huán)，不斷提高安全生產(chǎn)標準的實用性和可操作性，通過不斷循環(huán)，持續(xù)改進，逐步走上制度完備、管理科學、生產(chǎn)安全的良性循環(huán)軌道。湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊2第一部分第一部分 管理標準管理標準安全生產(chǎn)方針管理控制標準1 1目的目的明確公司安全生產(chǎn)、職業(yè)健康及環(huán)境保護的宗旨和方向，以及礦山持續(xù)改善安全、環(huán)保、職業(yè)健康風險的承諾；為公司的安全生產(chǎn)需求提供指導與方向。2 2范圍范圍本標準規(guī)定了公司安全環(huán)保質(zhì)量生產(chǎn)方針的制定、傳達、回顧等內(nèi)容的要求，適用于公司所轄內(nèi)所有區(qū)域及人員。3 3

10、引用引用/ /應用標準應用標準中華人民共和國安全生產(chǎn)法第三條、第四條、第六條4 4術(shù)語和定義術(shù)語和定義無5 5職責職責5.1 總經(jīng)理對組織制訂并簽發(fā)安全生產(chǎn)方針工作負責。5.2 工會、辦公室對組織宣傳安全生產(chǎn)方針工作負責。5.3 人力資源部對新進員工進行安全生產(chǎn)方針的組織培訓工作負責。5.4 安全環(huán)保部對向公眾及相關方傳達安全生產(chǎn)方針的工作負責。5.5 各部門、單位負責人對本部門、單位員工就安全生產(chǎn)方針的傳達、解釋工作負責。6 6管理要求與方法管理要求與方法6.1 方針的制定方針的制定6.1.1 由公司總經(jīng)理組織安全生產(chǎn)委員會、工會、安全環(huán)保部、企管部、生產(chǎn)發(fā)展部、員工代表等，結(jié)合國家法律、法

11、規(guī)和上級的要求，并根據(jù)自身風險的特點，制定安全生產(chǎn)方針政策。6.1.2 方針的內(nèi)容需體現(xiàn)以下要點和要求：遵守法律、法規(guī)的承諾企業(yè)發(fā)展的目標與方向防止傷害、預防疾病減少財產(chǎn)損害、流程損失保護環(huán)境及污染防護的承諾持續(xù)改進湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊36.2 方針的傳達與溝通方針的傳達與溝通6.2.1 工會、辦公室負責向員工宣傳安全生產(chǎn)方針：將安全生產(chǎn)方針在選定員工經(jīng)?；顒拥膱鏊鶑堎N；在公司網(wǎng)站發(fā)布并負責對其進行管理；通過舉辦競答等的宣傳形式。6.2.2 人力資源部負責對新進員工進行安全生產(chǎn)方針的培訓。6.2.3 安全環(huán)保部負責向公眾及相關方傳達安全生產(chǎn)方針。6.2.4 公司所屬各部

12、門、各生產(chǎn)單位必須保留一份安全生產(chǎn)方針的副本。6.2.5 員工的安全工作手冊應有安全生產(chǎn)方針的內(nèi)容，并且所有員工都應熟悉并理解安全生產(chǎn)方針。6.3 方針回顧方針回顧6.3.1 公司安全生產(chǎn)委員會每年年初對方針進行回顧。6.3.2 在發(fā)展戰(zhàn)略、安全環(huán)保風險、引用的法律法規(guī)發(fā)生變化時，安全生產(chǎn)委員會應及時修訂安全生產(chǎn)方針并重新發(fā)布。6.4 記錄保存記錄保存6.4.1 安全生產(chǎn)方針政策的回顧與修訂記錄保存一年。7 7安全生產(chǎn)方針管理流程圖安全生產(chǎn)方針管理流程圖否是過去和現(xiàn)在的過去和現(xiàn)在的安全環(huán)保管理成效安全環(huán)保管理成效現(xiàn)有的現(xiàn)有的資源資源員工的員工的發(fā)展需求發(fā)展需求風險評估風險評估結(jié)果結(jié)果相關方的需

13、求相關方的需求和期望和期望公布、宣傳公布、宣傳安全生產(chǎn)方針安全生產(chǎn)方針總經(jīng)理組織制定總經(jīng)理組織制定并簽發(fā)安全生產(chǎn)方針并簽發(fā)安全生產(chǎn)方針回顧安全生產(chǎn)方針回顧安全生產(chǎn)方針發(fā)展戰(zhàn)略、安全環(huán)保風發(fā)展戰(zhàn)略、安全環(huán)保風險險、引用的法律法規(guī)等、引用的法律法規(guī)等是否發(fā)生變化是否發(fā)生變化修訂安全生產(chǎn)方針修訂安全生產(chǎn)方針湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊4安全生產(chǎn)目標管理控制標準1 1目的目的明確公司安全生產(chǎn)目標控制的原則和宗旨，以及公司持續(xù)改進安全生產(chǎn)目標管理的方式，為公司安全生產(chǎn)責任的落實起指導作用。2 2范圍范圍本標準規(guī)定了公司安全生產(chǎn)目標控制指標的制定、傳達、回顧等內(nèi)容的要求，適用于公司所轄內(nèi)所

14、有區(qū)域及人員。3 3引用引用/ /應用標準應用標準引用法規(guī)：中華人民共和國安全生產(chǎn)法第十七條。中華人民共和國礦山安全法第三條、第二十條。4 4術(shù)語和定義術(shù)語和定義無5 5職責職責5.1 總經(jīng)理對組織制訂并簽發(fā)安全生產(chǎn)目標管理控制工作負責。5.3 工會、辦公室對組織宣傳安全生產(chǎn)目標控制的工作負責。5.4 人力資源部對新進員工進行安全生產(chǎn)目標控制的組織培訓工作負責。5.5 安全環(huán)保部對向公眾及相關方傳達安全生產(chǎn)目標控制的工作負責。5.6 各部門、單位負責人對本部門、單位員工就安全生產(chǎn)目標控制的傳達、解釋工作負責。6 6管理要求與方法管理要求與方法6.1 安全生產(chǎn)目標控制的制定6.1.1 由公司總經(jīng)

15、理組織安全生產(chǎn)委員會、工會、安全環(huán)保部、企管部、生產(chǎn)發(fā)展部、員工代表等相關方，結(jié)合國家法律、法規(guī)和上級的要求，并根據(jù)自身風險的特點，制定安全生產(chǎn)目標控制指標。6.1.2 安全生產(chǎn)目標控制指標需體現(xiàn)以下要點和要求：國家法律、法規(guī)、標準的要求；目標控制指標應符合公司安全生產(chǎn)實際；近年來（5 年內(nèi)）安全生產(chǎn)目標控制情況；以盡可能減少安全生產(chǎn)事故發(fā)生，減少財產(chǎn)、人員損失，防止職業(yè)病發(fā)生，保護環(huán)境及污染防護為原則；安全生產(chǎn)目標控制應有持續(xù)改進的可能。6.2 安全生產(chǎn)目標控制指標的傳達與溝通6.2.1 工會、辦公室負責向員工宣傳目標控制指標：湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊5將安全生產(chǎn)目標控制

16、指標在員工經(jīng)?；顒拥膱鏊鶑堎N；在公司網(wǎng)站發(fā)布并負責對其進行管理。6.2.2 人力資源部負責對新進員工進行安全生產(chǎn)目標控制指標的宣貫和培訓。6.2.3 安全環(huán)保部負責向公眾及相關方傳達安全生產(chǎn)目標控制指標的內(nèi)容。6.2.4 公司所屬各部門、各生產(chǎn)單位必須保留一份安全生產(chǎn)目標控制指標的副本。6.2.5 員工的安全工作手冊應有安全生產(chǎn)目標控制指標的內(nèi)容，并且所有員工都應熟悉并理解。6.3 安全生產(chǎn)目標控制指標的落實6.3.1 公司委托安全生產(chǎn)委員會起草并制定安全生產(chǎn)目標管理責任書 ，并與各二級單位每年一簽；6.3.2 安全生產(chǎn)目標管理責任書應注明當年的安全生產(chǎn)目標控制指標，并明確簽訂的二級單位的安全

17、生產(chǎn)管理責任以及完成目標控制指標需進行的工作；6.3.3 安全生產(chǎn)目標管理責任書應有對簽訂單位的具體管理考核指標，并逐項細化，具有可操作性；6.3.4 安全生產(chǎn)目標管理責任書每年由安全生產(chǎn)委員會組織修訂。6.4 安全生產(chǎn)目標控制指標的回顧6.4.1 公司安全生產(chǎn)委員會每年對安全生產(chǎn)目標控制指標進行回顧，確定是否適合公司實際；6.4.2 在發(fā)展戰(zhàn)略、安全環(huán)保風險、引用的法律法規(guī)發(fā)生變化時，安全生產(chǎn)委員會應及時修訂安全生產(chǎn)目標控制指標并重新發(fā)布。6.5 記錄保存6.5.1 安全生產(chǎn)目標控制指標的回顧與修訂記錄保存期應大于 5 年；6.5.2 安全生產(chǎn)目標管理責任書保存期應大于 5 年。7 7附錄附

18、錄7.1 本標準由安全環(huán)保部負責解釋7.2 本標準自發(fā)布之日起實施7.3 附件：安全生產(chǎn)目標控制、安全生產(chǎn)責任制管理流程圖湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊6安全生產(chǎn)目標控制、安全生產(chǎn)責任制管理流程圖否是近幾年安全生產(chǎn)近幾年安全生產(chǎn)目標控制成效目標控制成效公司安全公司安全生產(chǎn)現(xiàn)狀生產(chǎn)現(xiàn)狀國家法律、法國家法律、法規(guī)等規(guī)等風險評估風險評估結(jié)果結(jié)果相關方的需求相關方的需求和期望和期望公布、宣傳公布、宣傳總經(jīng)理組織制定并簽發(fā)安全生產(chǎn)總經(jīng)理組織制定并簽發(fā)安全生產(chǎn)目標控制指標（目標控制責任書）目標控制指標（目標控制責任書）回顧回顧發(fā)展戰(zhàn)略、安全環(huán)保風發(fā)展戰(zhàn)略、安全環(huán)保風險險、引用的法律法規(guī)等、引

19、用的法律法規(guī)等是否發(fā)生變化是否發(fā)生變化修訂安全生產(chǎn)目標控制修訂安全生產(chǎn)目標控制指標（目標控制責任書）指標（目標控制責任書）湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊7安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其它要求管理標準1.1.目的目的為了確保公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準以及其它要求的依叢性。2.2.范圍范圍本標準規(guī)定了公司對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的識別、融入、回顧、更新與依從的要求，適用于公司所屬各單位、部室與人員。3 3引用引用/ /應用標準應用標準中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四條、第十條、第十一條4 4術(shù)語和定義術(shù)語和定義4.1 法律法規(guī)與其他要求：特指國家和地方政府或礦山行業(yè)制定及頒布的安全生產(chǎn)法律

20、、法規(guī)、條例、規(guī)章制度、行業(yè)實施規(guī)范、標準、制度以及上級單位的規(guī)定指令等。5 5職責職責5.1 人力資源部負責對全礦員工的法律法規(guī)意識調(diào)查、提升與跟蹤負責5.2 安全環(huán)保部負責對適用于礦山的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求組織管理。5.3 公司各部門負責收集對收集、匯總整理、更新適用于本管理流程的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求。5.4 各相關部室負責對本部室適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求的確認、融入、與人員培訓負責。6.6. 管理要求與方法管理要求與方法6.1 法律法規(guī)意識調(diào)查、提升與跟蹤6.1.1 人力資源部負責組織對礦山各層次人員的法律法規(guī)意識進行調(diào)查，調(diào)查可以采用問卷、談話等各種形式。6.1.2

21、 人力資源部根據(jù)調(diào)查結(jié)果制定員工的法律法規(guī)提升工作計劃，并對計劃實施的效果進行跟蹤。6.2 法律法規(guī)需要的識別6.2.1 各部門應系統(tǒng)識別影響本部門的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求，識別的法律法規(guī)及其他要求的范圍包括：國家頒布的法律、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度所屬省、市頒布的法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度礦山行業(yè)的制度、規(guī)定及標準6.2.2 各部門應指定專人收集本部門相關的法律法規(guī)及其他要求。6.2.3 安全環(huán)保部組織各部門針對收集的安全生產(chǎn)法律法規(guī)，編制安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫，其內(nèi)容包括：名稱、頒布機構(gòu)、頒發(fā)時間、有效性、適用條款、融入標準名湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊8稱、執(zhí)行狀態(tài)等。6.

22、3 法律法規(guī)的獲取各職能部門應依據(jù)識別的需求，獲取相應的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求并匯總提交到安全環(huán)保部，獲取渠道應考慮：從有關機關獲?。嘿|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、檢驗檢疫、環(huán)保局、勞動局、政府工會、消防局、行業(yè)協(xié)會、咨詢機構(gòu)、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等。從書店及報刊雜志獲?。喊ǚ蓵?、標準書店、新華書店、中國質(zhì)量報、中國環(huán)境報、安全生產(chǎn)報及相關的報紙、雜志、期刊等。從網(wǎng)絡獲取。6.3.2 安全環(huán)保部對獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)存入到安全生產(chǎn)法律法規(guī)庫，保持法律法規(guī)庫最新可用。6.4 法律法規(guī)的融入6.4.1 各部門應將適用于本部門的法律法規(guī)及其他要求融入與工作相關的標準、規(guī)程、作業(yè)指導書。6.4.2 安全環(huán)

23、保部應制訂年度法律法規(guī)培訓計劃，制訂培訓計劃應關注下列與安全生產(chǎn)相關的要求：培訓要求法律法規(guī)要求的員工的身體條件個人防護用品要求持證要求監(jiān)測要求報告要求6.4.3 人力資源部應按計劃組織實施對員工的培訓。6.4.4 安全環(huán)保部負責每年組織對各部門安全生產(chǎn)活動的法律依從性進行檢查6.5 法律法規(guī)的回顧與更新6.5.1 各部門負責對獲取和確認的安全生產(chǎn)方面的適用法律法規(guī)及其他要求的變化進行跟蹤，并每年對其適用性進行回顧。6.5.2 各部門對在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)有關法律法規(guī)及其他要求變更或與現(xiàn)場的不符合信息時，應及時將有關信息反饋至安全環(huán)保部，以確保及時進行確認、融入與更新。6.5.3 各部門對過期或作

24、廢的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求的文件及時進行回收。6.6 記錄保存6.6.1 所有法律法規(guī)培訓記錄至少應長期保存7 7 附則附則7.1 本標準由安全環(huán)保部負責解釋7.2 標準由發(fā)布之日起正式實施湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊97.3 附錄7.3.1 附錄一：法律法規(guī)意識調(diào)查表7.3.2 附錄二：法律法規(guī)管理流程圖附錄一：法律法規(guī)意識調(diào)查表詳見：三級文件匯編手冊。附錄二：法律法規(guī)管理流程圖法律法規(guī)的識別國家層面省市層面行業(yè)層面法律法規(guī)的獲取國家機關書店報刊網(wǎng) 絡建立法律法規(guī)庫法律法規(guī)的融入標準、規(guī)程培 訓企業(yè)各種安全生產(chǎn)活動法律法規(guī)的回顧與更新湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管

25、理手冊10安全生產(chǎn)責任制管理控制標準1.1.目的目的明確公司各級人員的安全生產(chǎn)職責、權(quán)限，并有效的溝通和履行。2.2.范圍范圍本制度規(guī)定了安全生產(chǎn)責任制定的制定、溝通、回顧等要求，適用于公司各級人員安全生產(chǎn)職責的建立、履行及評估。3 3引用引用/ /應用標準應用標準中華人民共和國安全生產(chǎn)法第四條、第十七條中華人民共和國礦山安全生產(chǎn)法第二十條gb16423-2006 金屬非金屬礦山安全規(guī)程4.14 4術(shù)語和定義術(shù)語和定義無5 5職責職責5.1 各部門負責人對本部門人員安全生產(chǎn)責任制的溝通負責。5.2 安全環(huán)保部負責制定各單位及部室的安全生產(chǎn)責任制，各單位及部室制定其內(nèi)部所有崗位的安全生產(chǎn)責任制，

26、安全環(huán)保部負責安全生產(chǎn)責任制督促執(zhí)行、評估。5.3 公司安全生產(chǎn)委員會負責每年組織責任制評估與修訂。6.6. 管理要求與方法管理要求與方法6.1 責任制的制定6.1.1 公司總經(jīng)理對制定各級安全生產(chǎn)責任制負責。6.1.2 責任制應覆蓋各級、各崗位人員。6.1.3 責任制的內(nèi)容需包含安全生產(chǎn)職責、到位標準、權(quán)限與義務。6.1.4 責任制到位標準應包括：貫徹、落實政策法規(guī)的行動；組織、參加的安全生產(chǎn)活動；執(zhí)行安全生產(chǎn)的巡視、檢查；參與風險評估研究；參與標準化系統(tǒng)的內(nèi)審；對評估發(fā)現(xiàn)問題的處置；對糾正行為的實施進行回顧；參加應急演練與救援；參與安全事故調(diào)查；對安全生產(chǎn)風險管理體系進行回顧；日常事務包括

27、與相關方溝通安全生產(chǎn)問題。湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊116.1.5 考核辦法依據(jù)到位標準進行制定。6.1.6 安全生產(chǎn)責任制及考核辦法制定完經(jīng)安委會評價后報最高管理者批準并以文件形式下發(fā)。6.2 責任制的溝通6.2.1 公司領導應對所管轄的中層干部說明安全生產(chǎn)職責與權(quán)限，特別關注新上崗的領導，確保其理解并接受。及時溝通履行安全生產(chǎn)職責要求。6.2.2 各部門(單位)負責人應對其部門(單位)員工說明其安全生產(chǎn)職責并對其進行培訓,特別關注新上崗的員工,確保每個員工理解、接受并執(zhí)行其職責。及時溝通履行安全生產(chǎn)職責要求。6.2.3 安全生產(chǎn)責任制應以文件公布，各級、各崗位能清楚自已崗

28、位責任。6.2.4 安全生產(chǎn)職責與權(quán)限溝通應做好記錄。6.3 責任制執(zhí)行情況評估6.3.1 礦山各部門每年對所屬各崗位安全生產(chǎn)責任制履行情況進行評估。6.3.2 安全環(huán)保部負責每年對各部門安全生產(chǎn)責任制履行情況進行評估，并將評估結(jié)果報安委會。6.4 責任制的回顧與更新6.4.1 安全生產(chǎn)委員會應每年對安全生產(chǎn)責任制的內(nèi)容進行回顧。6.4.2 當組織機構(gòu)發(fā)生變更時、職能調(diào)整或崗位設置調(diào)整時，安委會應及時對安全生產(chǎn)責任制進行更新。6.4.3 發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)責任制不足或與上級法律法規(guī)要求不一致應及時修訂。6.5 記錄保存6.5.1 安全生產(chǎn)責任制溝通、培訓記錄至少保存一年。6.5.2 安全生產(chǎn)責任制履

29、行情況評估記錄和安全生產(chǎn)責任制回顧記錄至少保存一年。7 7 附則附則7.1 本標準由安全環(huán)保部負責解釋7.2 標準由發(fā)布之日起正式實施7.3 附錄7.3.1 附錄一：安全生產(chǎn)責任制管理流程圖7.3.2 附錄二：安全生產(chǎn)責任制溝通記錄表詳見三級文件匯編7.3.3 附錄三：安全生產(chǎn)責任制履行情況評估記錄表詳見三級文件匯編湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊12附錄一：安全生產(chǎn)責任制管理流程圖附錄一：安全生產(chǎn)責任制管理流程圖總經(jīng)理組織制定各級安全生產(chǎn)責任制以文件公布安全生產(chǎn)責任制，各級分別對責任制向下級説明安全生產(chǎn)責任制回顧評估1.與上級法律法規(guī)要求是否一致2.組織機構(gòu)、職能或崗位設置是否變

30、化是否發(fā)生變化修訂安全生產(chǎn)責任制上級安全生產(chǎn)工作規(guī)定、安全目標公司安全生產(chǎn)目標公司年度責任制考核辦法對社會相關方的承諾，社會責任組織機構(gòu)、崗位調(diào)整、職責調(diào)整是否湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊13安全管理機構(gòu)與人員配置管理控制標準1.1.目的目的本標準根據(jù)公司安全生產(chǎn)風險管理工作的需要，為公司安全管理提供必要的資源，包括人力資源與機構(gòu)配置的保障而制定。2.2.范圍范圍本制度規(guī)定了安全管理機構(gòu)的設立與人員任命要求，適用于公司各部門、直屬各生產(chǎn)單位。3.3.引用引用/ /應用標準應用標準中華人民共和國安全生產(chǎn)法第十九、二十、二十一條金屬非金屬礦山安全規(guī)程 （gb16423-2006）第

31、 4.2 條4.4.定義定義無5.5.職責職責5.1 公司總經(jīng)理對安全管理組織機構(gòu)的策劃與組織，安全管理相關人員的任命負責。5.3 各部門（單位）負責人對組建本部門（單位）安全管理機構(gòu)并保證其有效運作負責。6.6.管理內(nèi)容與方法管理內(nèi)容與方法6.1 安全機構(gòu)的設立6.1.1 依據(jù)法律法規(guī)要求和本公司實際，設立公司安全委員會，對全公司安全生產(chǎn)工作實行統(tǒng)一領導。同時設立公司安全委員會辦公室，日常辦公地點設在安全環(huán)保部，負責日常安全管理工作。6.1.2 依據(jù)法律、法規(guī)和公司規(guī)章制度的要求，設立安全環(huán)保部，負責公司安全技術(shù)和安全生產(chǎn)的監(jiān)督與管理工作。6.1.3 安委會負責建立公司三級安全管理網(wǎng)絡6.1

32、.4 公司直屬各生產(chǎn)單位設立安全生產(chǎn)領導小組和專職安全員，其他部門（單位）根據(jù)實際情況設立安全小組兼職安全員，負責本部門（單位）安全管理工作。6.2 安全管理人員任命6.2.1 公司總經(jīng)理應書面任命安全管理人員，任命的職位應包括：安全生產(chǎn)負責人、安全員、員工代表、安全標準化內(nèi)部審核員、事故/事件調(diào)查員、急救員、尾礦庫管理員。6.2.2 以上任命人員均需正式書面任命，并由總經(jīng)理親自簽發(fā)。6.2.3 總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理及以上任命人員資質(zhì)要符合法律法規(guī)及標準的要求。6.2.2 被任命人員應清楚理解并以簽名方式承諾履行被任命職位的職責與義務；員湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊14工代表原

33、則上按員工人數(shù) 1:50 的比例確定，根據(jù)部門（單位） 、區(qū)域、以及安全現(xiàn)狀確定；任命的員工代表應事先經(jīng)過員工選舉，選舉每兩年進行一次。6.3 培訓要求6.3.1 人力資源部負責組織以上人員的培訓，保證以上人員培訓內(nèi)容、課時符合法律法規(guī)的要求及實際工作的需要。6.3.2 所有安全委員會或安全小組成員均應接受安全生產(chǎn)相關知識培訓，具備足夠的安全規(guī)范知識，以確保預防和糾正措施的正確，以使安全問題得到解決。6.3.3 所有被任命人員均應參加安全管理知識、危害辨識和風險評估、安全崗位和職責的培訓。6.3.4 所有員工代表應熟悉所管轄區(qū)域的各種危害，并至少接受安全代表培訓課程、危害識別和風險評估課程以及

34、安全標準的培訓。6.4 機構(gòu)與人員的調(diào)整與回顧6.4.1 當機構(gòu)或人員發(fā)生變化時，安全生產(chǎn)委員會應及時調(diào)整安全生產(chǎn)委員會人員并進行文件化。6.4.2 安全生產(chǎn)委員會應每年對安全機構(gòu)與人員的管理進行回顧，確保人員充分、機構(gòu)有效運作。6.5 記錄保存6.5.1 所有任命書由安全環(huán)保部至少保存三年。6.5.2 所有人員的資格培訓記錄由人力資源部、安全環(huán)保部長期（大于 5 年）保存。7.7.附則附則7.1 本標準由安全環(huán)保部負責解釋7.2 本標準由發(fā)布之日起實施湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊15安全生產(chǎn)會議管理控制標準1.1.目的目的 為公司提供一個反映、討論和處理安全生產(chǎn)問題的平臺。

35、2.2.范圍范圍本標準規(guī)定了礦山內(nèi)部各類安全生產(chǎn)會議的計劃與實施過程管理，適用于公司各部門、單位。 3.3.引用引用/ /應用標準應用標準 中華人民共和國開始安全法第二十四條金屬非金屬礦山安全規(guī)程 （gb16423-2006）第 4.1 條金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范指南4.4.定義定義安全生產(chǎn)會議是指安全生產(chǎn)委員會會議、安全生產(chǎn)工作會議、安全生產(chǎn)分析會、安全生產(chǎn)專題會等相關會議。5.5.職責職責5.1 公司總經(jīng)理負責主持召開安全生產(chǎn)委員會會議、安全生產(chǎn)工作會議5.2 主管副總經(jīng)理負責主持安全生產(chǎn)分析會、安全生產(chǎn)專題會5.3 各單位（部室）負責人負責主持召開本單位層面的各類安全生產(chǎn)會議。6.6

36、.管理內(nèi)容與方法管理內(nèi)容與方法6.1 安全生產(chǎn)委員會會議6.1.1 公司總經(jīng)理每半年主持召開一次公司級的安全生產(chǎn)委員會會議。會議的主要議題為：研究、確定安全生產(chǎn)管理的方向與措施。研究、確定安全生產(chǎn)目標與指標，并評估其完成情況。確定控制安全生產(chǎn)風險的措施與計劃。研究、解決安全生產(chǎn)中存在的突出問題。監(jiān)督安全生產(chǎn)風險控制計劃的執(zhí)行情況，并進行考核。6.1.2 與會人員：公司安全生產(chǎn)委員會全體成員、各單位（部門）負責人。6.1.3 安全環(huán)保部指定人員完成會議紀要，會議紀要需明確工作內(nèi)容及責任單位或責任人、完成時間。并以文件形式下發(fā)至各相關部門或單位。6.2 安全生產(chǎn)工作會議6.2.1 公司總經(jīng)理每年

37、3 月份初主持召開安全生產(chǎn)工作會議。會議的主要議題：總結(jié)、回顧、分析上年度安全生產(chǎn)情況，并進行表彰與獎勵。公布本年度安全生產(chǎn)目標與指標。公布公司實現(xiàn)本年度安全生產(chǎn)目標與指標的工作計劃。湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊16公司總經(jīng)理與所屬各單位、部門安全生產(chǎn)第一責任人簽訂本年度安全生產(chǎn)責任書6.3 安全生產(chǎn)分析會6.3.1 分管副總經(jīng)理每月主持召開一次安全生產(chǎn)分析會（每月最后一次生產(chǎn)調(diào)度會以后） 。會議的主要議題：督促落實安全生產(chǎn)措施計劃的月度執(zhí)行情況。對上月安全生產(chǎn)工作情況進行分析、回顧。對上月風險控制措施實施效果進行評估。對影響安全生產(chǎn)目標與指標完成的風險進行分析。協(xié)調(diào)布置月度安

38、全生產(chǎn)的重點工作和要求。6.3.2 與會人員：公司安全生產(chǎn)委員會全體成員、各單位（部門）負責人及安全主管。6.3.3 會議要求：安全環(huán)保部指定人員進行記錄，并形成會議紀要，明確工作任務內(nèi)容及工作責任單位或責任人，預定工作完成的具體時間，下發(fā)至各相關部門或單位。6.4 安全生產(chǎn)專題會6.4.1 主管副總經(jīng)理根據(jù)公司安全生產(chǎn)風險的變化情況或出現(xiàn)新的安全生產(chǎn)技術(shù)措施等，不定期主持召開安全生產(chǎn)專題會，以處置和降低風險。會議的主要議題：根據(jù)公司風險變化和面臨的風險進行分析、評估。討論新的安全技術(shù)措施的可行性。制定控制計劃與實施要求，落實所需的資源。6.4.2 與會人員：有關職能管理部門、生產(chǎn)單位負責人，

39、相關部門技術(shù)人員。6.4.3 會議要求6.4.3.1 形成安全生產(chǎn)專題會議紀要，下發(fā)至各相關部門。6.4.3.2 明確工作任務內(nèi)容及工作責任單位或責任人，預定工作完成的具體時間。6.5 安全生產(chǎn)會議的回顧6.5.1 安委會每年末對安委會會議、安全工作會議、安全分析會、安全專題會議的召開情況進行以及問題的落實進行回顧和總結(jié)。6.5.2 安全環(huán)保部對各部門安全生產(chǎn)會議的召開及會議質(zhì)量進行考評，并將考評結(jié)果報安委會。6.6 記錄保存：6.6.1 安全環(huán)保部負責對安委會會議紀要、安全工作會議紀要、安全分析會會議紀要、安全生產(chǎn)專題等會議紀要進行歸檔長期保存。6.6.2 各部門負責對本部門安全生產(chǎn)會議記錄

40、長期保存。7.7.附錄附錄湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊17無湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊18員工參與管理控制標準1.1.目的目的明確公司員工參與安全生產(chǎn)的途徑及方式，確保員工對安全、健康事項進行有效的反饋和參與安全、健康活動的機會，全面提升員工的安全意識。2.2.范圍范圍本制度規(guī)定了員工參與安全生產(chǎn)的途徑、方式、內(nèi)容以及績效的回顧等要求，適用于礦山所有員工。3 3引用引用/ /應用標準應用標準中華人民共和國安全生產(chǎn)法四十五條、四十六條4 4術(shù)語和定義術(shù)語和定義無5 5職責職責5.1 各部門負責人對本部門安全活動計劃、開展及員工對安全、健康反饋事項的統(tǒng)計、回復負責

41、。5.2 安全環(huán)保部與工會對公司安全活動的計劃與開展負責。5.3 安全環(huán)保部對各部門安全活動的開展情況及員工參與安全生產(chǎn)的績效進行監(jiān)督管理。6.6. 管理要求與方法管理要求與方法6.1 員工參與安全生產(chǎn)的權(quán)力與內(nèi)容6.1.1 員工有參與企業(yè)安全生產(chǎn)的權(quán)力，有權(quán)力提出建議，企業(yè)要為員工參與提供一切便利的條件和機會，并鼓勵員工對安全生產(chǎn)提出自己的建議，對員工的建議要積極和正式的回復6.1.2 員工參與安全生產(chǎn)活動涵蓋以下內(nèi)容 任務分析 設計與流程變化評審； 安全意識提升 安全手冊更新 安全生產(chǎn)委員會會議； 與外部權(quán)力機構(gòu)溝通安全生產(chǎn)事項 風險評估/評價 相關安全過程的行動 變化管理的評審 參與安全

42、問題的調(diào)查6.2 安全活動計劃的制定和實施湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊196.2.1 各部門要制定年度安全活動計劃，計劃內(nèi)容包括活動的目的、內(nèi)容、時間、參與的人員等，并將計劃報安全環(huán)保部備案；6.2.2 各部門要建立安全活動臺帳和員工關注的安全、健康事項收集的記錄；6.2.3 生產(chǎn)單位每月進行一次員工關注的安全、健康事項的收集，重點關注危險作業(yè)，其它非生產(chǎn)性部門每半年進行一次安全、健康事項的收集；6.2.4 收集途徑包括以下方式：調(diào)查表、訪談、會議、郵件等；6.2.5 生產(chǎn)單位要成立問題解決小組，小組成員應包含管理人員、技術(shù)人員、員工代表等；6.2.6 員工關注的安全、健康事項

43、收集后由問題小組進行分析、解決，問題解決小組對每個事項都要正式給予答復，回復日期一般不超過三日；6.2.7 安全環(huán)保部與工會負責制定全公司的安全生產(chǎn)活動計劃并組織實施，計劃需要報公司安委會批準；6.2.8 安全環(huán)保部要根據(jù)各部門的年度計劃進行監(jiān)督，督促各部門安全活動的開展，并以此做為安全工作績效考評的依據(jù)。6.3 溝通與回顧6.3.1 各部門根據(jù)本標準的規(guī)定每年對本部門員工參與安全生產(chǎn)、安全建議的情況進行溝通與回顧，找出工作中存在的不足，不斷的持續(xù)改進。6.3.2 安全環(huán)保部每年對全公司的員工參與活動的開展及效果進行溝通與回顧，提出改進意見，并將回顧結(jié)果報管理評審。6.4 記錄保存6.4.1

44、公司及各部門安全活動計劃由安全環(huán)保部至少保管二年6.4.2 各部門安全活動臺帳由各部門保管至少二年6.4.3 各部門員工關注的安全健康事項臺帳由各部門保管至少二年7 7附件附件無湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊20安全生產(chǎn)檔案管理標準1.1. 目的目的為加強本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)管檔案的管理，充分發(fā)揮檔案在安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作中的作用，特制定本標準。2.2. 適用范圍適用范圍本標準適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)檔案管理，并規(guī)定了其管理要求。3.3. 引用引用/ /應用標準應用標準3.1. 中華人民共和國安全生產(chǎn)法3.2. 中華人民共和國檔案法3.3. 中華人民共和國礦山安全法3.4. 中華

45、人民共和國礦山安全法實施條例3.5. 安全生產(chǎn)監(jiān)管檔案管理規(guī)定 （安監(jiān)總辦2007126 號）4.4. 定義定義安全生產(chǎn)檔案：公司在安全生產(chǎn)管理活動中直接形成的，對國家、社會及公司安全生產(chǎn)具有保存與利用價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。5.5. 職責職責5.1. 公司應建立健全安全生產(chǎn)檔案管理責任制和規(guī)章制度。5.2. 公司應加強安全生產(chǎn)檔案工作的領導，明確主要負責人主管安全生產(chǎn)檔案工作，保證安全生產(chǎn)檔案工作所需必要條件。5.3. 公司應設置專用安全生產(chǎn)檔案室，配備具有安全生產(chǎn)及檔案專業(yè)知識的專（兼）職人員，集中統(tǒng)一管理公司安全生產(chǎn)檔案，并對下屬各部門、生產(chǎn)單位、子公司的安全生產(chǎn)

46、檔案工作進行監(jiān)督與指導。5.4. 安全生產(chǎn)檔案管理職責：5.4.1. 凡是在公司生產(chǎn)及業(yè)務活動中形成的有保存價值的與安全關聯(lián)性文件材料都應按規(guī)定收集齊全，整理歸檔。5.4.2. 公司安全環(huán)保部負責安全生產(chǎn)檔案管理工作，各部門、生產(chǎn)單位、子公司負責本單位的安全生產(chǎn)檔案管理工作。安全環(huán)保部負責對公司安全生產(chǎn)檔案分級管理作出規(guī)定。5.4.3. 公司辦公室負責收集領導在安全管理和參加重大安全生產(chǎn)活動中形成的材料。5.4.4. 安全生產(chǎn)檔案工作人員應忠于職守，認真執(zhí)行有關法律、法規(guī)和標準，協(xié)湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊21助本企業(yè)各職能部門對收集的安全關聯(lián)歸檔材料的完整程度、準確性以及保

47、存價值進行審核。6.6. 管理內(nèi)容與方法管理內(nèi)容與方法6.1. 檔案的范圍、收集與移交6.1.1. 安全生產(chǎn)檔案范圍一般包括但不限于以下內(nèi)容：6.1.1.1.公司安全組織方面的內(nèi)容： 公司主要負責人、安全管理人員的安全資格證書。 分管安全工作的負責人的任命文件及其資格證書。 公司安全管理機構(gòu)及其負責人任命文件。 公司安全管理網(wǎng)絡體系。 其他與安全組織方面有關的內(nèi)容。6.1.1.2.企業(yè)安全管理制度及相關文件、計劃、總結(jié)方面的內(nèi)容。 公司主要負責人、分管負責人安全生產(chǎn)責任制。 公司各部門安全生產(chǎn)責任制。 公司各級人員安全生產(chǎn)責任制。 安全檢查制度。 隱患整改制度。 安全教育培訓制度。 安全獎懲制

48、度。 消防安全管理制度。 生產(chǎn)安全事故管理制度。 設備管理制度。 特種作業(yè)人員管理制度。 勞動防護用品安全管理制度。 動火安全管理制度。 用電安全管理制度。 各工種、崗位或設備安全操作規(guī)程。 各類安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度及操作規(guī)程實施、修訂及作廢的文件。 上級部門有關安全生產(chǎn)方面的文件、通知及執(zhí)行情況匯報、記錄。 公司上報的各種安全生產(chǎn)方面的計劃、總結(jié)、報告等材料。 各部室、生產(chǎn)單位、子公司上報的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)表格、總結(jié)、報告等。 其他與安全相關的安全管理制度。6.1.1.3.安全監(jiān)督執(zhí)法檢查方面的內(nèi)容。 各級政府及行業(yè)主管部門監(jiān)督檢查所發(fā)的安全監(jiān)察指令書、停產(chǎn)整頓通知書等湖南新龍礦業(yè)有限責

49、任公司 安全標準化管理手冊22各類執(zhí)法文書。 公司落實執(zhí)行各類文書所采取的措施及落實情況及其上報上級主管部門的報告及記錄。 安全監(jiān)督執(zhí)法方面的其他文件、文書和記錄。6.1.1.4.安全檢查方面的內(nèi)容。 各類安全檢查原始記錄及處理情況記錄。 安全檢查存在問題整改通知書及整改情況記錄。 各類安全檢查的計劃安排、通知。 各項檢查的總結(jié)匯報材料。 其他與安全檢查相關的材料。6.1.1.5.安全教育培訓方面的內(nèi)容。 公司安全培訓計劃。 員工三級安全教育記錄。 公司員工日常安全培訓記錄。 特種作業(yè)人員和特種設備作業(yè)人員資格證書及教育培訓記錄。 換崗教育培訓記錄。 日常安全、宣傳、教育培訓總結(jié)。 應急救援預

50、案、演練記錄及總結(jié)。6.1.1.6.安全投入方面的內(nèi)容。 全年安全投入的計劃及專項安全投入計劃。 安全、宣傳、教育培訓投入的情況記錄。 隱患整改方面的投入記錄。 防護用品方面的投入記錄。 安全防護設備、設施方面的投入記錄。 安全評價、職業(yè)安全健康管理體系建設、安全代理方面的投入記錄。 其他與安全有關的投入記錄。6.1.1.7.工傷保險方面的內(nèi)容。 參加工傷保險員工的名單。 公司為員工繳納保險費的憑證或單據(jù)。 發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險理賠的憑證或單據(jù)。 其他與工傷保險相關的文件、憑證或單據(jù)。6.1.1.8.職業(yè)病防治方面的內(nèi)容。 公司范圍內(nèi)內(nèi)產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位情況及可能產(chǎn)生的職業(yè)病種類。 產(chǎn)

51、生職業(yè)病危害的崗位的預防措施情況。 產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位定期檢測檢驗報告。湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊23 接觸產(chǎn)生職業(yè)病危害的崗位的員工及其身體檢查情況。 公司范圍內(nèi)確診為職業(yè)病的員工情況及其身體檢查、治療記錄。 其他與職業(yè)病防治相關的文件、材料。6.1.1.9.勞動防護用品方面的內(nèi)容。 勞動防護用品管理制度及其落實執(zhí)行情況的記錄。 各類勞動防護用品發(fā)放記錄。 員工使用和佩戴勞動防護用品的記錄。 其他與勞動防護用品有關的文件、材料。6.1.1.10. 安全“三同時”管理方面的內(nèi)容。 有關安全設施和勞動衛(wèi)生方面“三同時”項目的文件、材料。 “三同時”項目的設計圖紙及相關資料。

52、“三同時”項目的竣工驗收報告及相關資料。 其他與“三同時”項目相關的文件、資料。6.1.1.11. 安全防護設備（含勞動衛(wèi)生設備，下同）方面的內(nèi)容。 各類安全防護設備的種類及型號等基本情況資料。 各類安全防護設備管理職能部門及設備運行情況記錄。 各類安全防護設備運行維護保養(yǎng)情況記錄。 應急救援設備的種類、數(shù)量和型號及管理部門、狀況等記錄。 其他與安全防護設備相關的文件、資料和記錄。6.1.1.12. 用電管理方面的內(nèi)容。 企業(yè)用電管理制度及落實情況記錄。 配電室運行狀況記錄。 臨時用電申請及拆除記錄。 配電箱等用電設施運行狀況記錄。 其他與用電安全相關的記錄。6.1.1.13. 特種設備方面的

53、內(nèi)容。 特種設備的臺帳清單，包括特種設備的設計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料。 特種設備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄。 特種設備的日常使用狀況記錄。 特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄。 特種設備運行故障和事故記錄。 其他與特種設備相關的記錄。6.1.1.14. 事故調(diào)查處理方面的內(nèi)容。湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊24 發(fā)生事故情況經(jīng)過說明與介紹。 事故調(diào)查組成人員名單及事故調(diào)查的相關會議記錄（紀要） 。 事故調(diào)查收集各類證據(jù)。 事故分析會記錄（紀要） 。 關于事故的原因分析、責任認

54、定和防護措施的相關決定文件。 按“四不放過”原則對事故進行處理的文件。 企業(yè)月度、年度事故報表以及分析結(jié)果。 其他與事故相關的文件、材料。6.1.1.15. 監(jiān)測資料。 地壓 邊坡 巖石移動 涌水量 粉塵濃度 風速 風量 噪聲 地表環(huán)境監(jiān)測 其他6.1.1.16. 其他與安全生產(chǎn)相關的內(nèi)容。6.1.2. 收集與移交的基本要求6.1.2.1.歸檔材料須是公司在生產(chǎn)過程中形成的與安全生產(chǎn)有關的各種文件、規(guī)章制度、技術(shù)資料、原始記錄、圖片、圖紙等資料。6.1.2.2.歸檔材料應確保完整、準確、系統(tǒng)，反映公司安全生產(chǎn)各項活動的真實內(nèi)容和歷史過程。6.1.2.3.歸檔材料應按照上級有關部門的規(guī)定、標準和

55、要求，進行整理、編目。6.1.2.4.用紙、用筆標準（不用鉛筆、圓珠筆） ，字跡清晰（或打印） 。6.1.2.5.具有重要保存價值的電子文件（光盤介質(zhì)） ，應與內(nèi)容相同的紙質(zhì)文件同時歸檔。6.1.3. 歸檔時間6.1.3.1.基礎建設、物料購置與處理、產(chǎn)品生產(chǎn)等活動中形成的與安全相關聯(lián)材料，在項目結(jié)束后立即整理歸檔。6.1.3.2.公司及各部門、生產(chǎn)單位、子公司在安全管理過程中形成的材料可以按每月、每季或年上報檔案管理室（按最近時間） ，也可按項目或活動歸檔。6.1.4. 安全生產(chǎn)檔案管理工作人員負責有關歸檔材料的審核。湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊256.1.5. 安全生產(chǎn)檔案

56、工作人員應對各部門送交的各類安全生產(chǎn)檔案認真檢查。檢查合格后交接雙方在移交清單（一式兩份）和檢查記錄上簽字，正式履行交接手續(xù)。接收電子安全生產(chǎn)檔案時，應在相應設備、環(huán)境上檢查其真實有效性，并確定其與內(nèi)容相同的紙質(zhì)安全生產(chǎn)檔案的一致性，然后辦理交接手續(xù)。6.2. 檔案管理6.2.1. 企業(yè)安全生產(chǎn)檔案整理應根據(jù)自身實際情況設立類目。安全生產(chǎn)檔案類目設置要層次分明，概念明確，案卷排列應反映本企業(yè)安全生產(chǎn)檔案的分類體系，便于科學管理與利用。企業(yè)安全生產(chǎn)檔案按檔案的范圍宜設置以下類別： 安全組織保障，對應編號：a-。 安全規(guī)章制度，對應編號：b-。 監(jiān)督執(zhí)法檢查，對應編號：c-。 安全檢查，對應編號：

57、d-。 教育培訓，對應編號：e-。 安全投入，對應編號：f-。 工傷保險，對應編號：g-。 職業(yè)病防治，對應編號：h-。 勞動防護用品，對應編號：i-。 安全“三同時”管理，對應編號：j-。 安全防護設備管理，對應編號：k-。 安全用電管理，對應編號：l-。 特種設備管理，對應編號：m-。 事故管理，對應編號：n-。 監(jiān)測資料，對應編號：o-。 其他新增項目，對應編號累加。6.2.2. 特殊載體安全生產(chǎn)檔案（光盤）可按載體形式、所反映問題或形成時間進行分類編目。6.2.3. 特殊載體安全生產(chǎn)檔案要遵照照片（.jpg 格式） 、聲像（.mp3 或.wma 格式）、圖紙（autocad2004 版

58、）電子檔案的標準，使用光盤刻錄機進行刻錄光盤保存，并注明與相關紙質(zhì)檔案的互見號。6.2.4. 公司應配置保存安全生產(chǎn)檔案的專用柜屜和保護設備，采取防火、防潮、防蟲、防盜等措施，確保安全生產(chǎn)檔案安全。6.2.5. 安全生產(chǎn)檔案保管期限分為永久、長期（15 年） 、短期（1 年以下）三種。6.3. 檔案的利用湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊266.3.1. 借閱、復制（復?。┯忻芗壍陌踩a(chǎn)檔案，必須經(jīng)公司分管安全領導批準后方可實施。6.3.2. 公司安全生產(chǎn)檔案利用中，要處理好安全生產(chǎn)檔案保密和利用的關系，既要保護公司的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密，保障公司的合法權(quán)益不受損害，又要充分發(fā)揮安全

59、生產(chǎn)檔案的指導、借鑒等積極作用。6.3.3. 公司在提供、利用、公布安全生產(chǎn)檔案時，不得損害國家利益和他人的合法權(quán)益。6.3.4. 公司應積極主動地接受上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對安全檔案管理工作的監(jiān)督指導，開展公司安全生產(chǎn)檔案信息服務工作。6.4. 溝通與回顧6.4.1. 公司對破損或載體變質(zhì)的安全生產(chǎn)檔案要及時進行修補和復制；對已經(jīng)批準更新的安全生產(chǎn)檔案及時更新。6.4.2. 公司對保管到期的安全生產(chǎn)檔案應進行鑒定。鑒定工作由公司負責人、業(yè)務部門的管理人員與技術(shù)人員、安全環(huán)保部負責人及安全生產(chǎn)檔案工作人員組成的鑒定小組負責。安全生產(chǎn)檔案鑒定小組對經(jīng)過鑒定后已失去保存價值的安全生產(chǎn)檔案，應寫出

60、鑒定報告并編制銷毀清單，報主管負責人審批。銷毀安全生產(chǎn)檔案時必須履行嚴格的簽字手續(xù)，由兩人以上監(jiān)銷，銷毀清單應長期保存。6.4.3. 公司應建立安全生產(chǎn)檔案統(tǒng)計工作制度，并及時總結(jié)回顧安全生產(chǎn)檔案工作基本情況，找出工作中存在的不足，不斷的持續(xù)改進。6.4.4. 公司安全環(huán)保部每年對安全生產(chǎn)檔案管理的開展及效果進行溝通與回顧，提出改進意見，并將回顧結(jié)果報公司評審。7 7附則附則7.1 本標準由安全環(huán)保部負責解釋7.2 本標準從發(fā)布之日起正式實施湖南新龍礦業(yè)有限責任公司 安全標準化管理手冊27安全生產(chǎn)信息溝通管理工作標準1.1.目的目的 確保公司內(nèi)部與外部信息交換、傳遞的快捷、有效，促進安全生產(chǎn)工