pmc部流程文件

1、一、 目的：為規(guī)范pmc部工作流程，明確工作職責，做好生產計劃安排，確保產品及時準確發(fā)貨，特制定本流程。二、 適用范圍：本公司所有銷售訂單、備貨訂單均適用。三、 定義1、 銷售備貨訂單：客戶需求產品訂單，經銷售經理簽字 批準后，下達至pmc部執(zhí)行。2、 借機：業(yè)務需求產品免費借樣、押金借樣，經銷售總監(jiān)簽字批準后，下達至pmc部執(zhí)行。3、 公司內部備貨：根據市場需求計劃生產備貨。由銷售部門每月初7號之前提供備貨計劃，經銷售總監(jiān)審核簽字，深圳辦總經理核準后，下達至pmc部執(zhí)行。4、 換機: 客戶提出換機要求的，經銷售總監(jiān)簽字批準后，走完換機流程，下達至pmc部執(zhí)行。四、 職責范圍：1、 銷售部：下

2、達客戶需求訂單，pmc部執(zhí)行。2、 pmc部：接收業(yè)務訂單，安排生產計劃、物料采購計劃、回復業(yè)務交期。3、 工程部：提供bom清單給pmc和倉庫，保證bom清單的準確性。4、 倉儲部：根據bom清單確認物料庫存，物料進出存統計（包含原材料、成品），定期對物料進行盤點，統計物料明細給pmc。5、 采購部：接pmc下達的物料請購單，根據需求數量進行采購，并確認物料交期和最小訂購量，在要求時間內完成采購。6、 制造部：根據pmc部下達的生產任務單，按期完成生產入庫。7、 品管部：來料檢驗，成品檢驗，保證出貨品質。8、 財務部：接收業(yè)務訂單，確認貨款到位情況，簽字審核銷售訂單。五、 流程控制：1、 銷

3、售備貨訂單： 1） pmc接到銷售訂單后，核對訂單信息（機型、數量、特殊要求、配件需求、包裝要求），確認無誤后，根據工程部門提供的bom清單，下達生產任務單至倉儲部門安排備料。物料齊備后，倉庫提供至生產線生產，生產完成檢驗ok入庫，通知發(fā)貨（需財務簽字確認ok，方可發(fā)貨）。2） 當物料庫存不能滿足訂單需求數量時，pmc下達采購物料申請單經深圳辦總經理簽字后，提交采購部門安排物料采購。根據物料到貨時間安排生產計劃。物料齊備后，倉庫提供至生產線生產，生產完成檢驗ok入庫，通知發(fā)貨（需財務簽字確認ok，方可發(fā)貨）。3） pmc根據訂單數量及產能負荷，安排外協加工或工廠內部加工計劃。2、 借機（免費借

4、樣、押金借樣）：1） pmc接到訂單后，核對訂單信息（機型、數量、特殊要求、配件需求、包裝要求），確認無誤后，根據工程部門提供的bom清單，下達生產任務單至倉儲部門安排備料。物料齊備后，倉庫提供至生產線生產，生產完成檢驗ok入庫，通知發(fā)貨（需銷售總監(jiān)簽字確認ok，方可發(fā)貨）。2） pmc會根據借機歸還時間，定期發(fā)布借機明細，各銷售人員需在計劃歸還時間內歸還樣機，逾期不能歸還的，需提供處理方案，進行帳目調整。3、 公司內部備貨：1）2） 待添加的隱藏文字內容1pmc接到備貨需求后，根據工程部提供的bom清單，先確認物料庫存狀況，當物料不能滿足備貨數量時，下達采購物料申請單經深圳辦總經理簽字后，提交采購部門安排物料采購。根據物料到貨時間安排生產計劃。物料齊備后，倉庫提供至生產線生產，生產完成檢驗ok入庫。3） pmc根據訂單數量及產能負荷，安排外協加工或工廠內部加工計劃。4） pmc后期根據銷售訂單安排發(fā)貨。4、 換機：客戶提出換機要求的，經銷售總監(jiān)簽字批準后，走完換機流程，下達至pmc部執(zhí)行。5、 物料庫存管制：1） 每月末定期在29號前組織倉儲人員對庫存物料進行盤點，做到帳目與實物相符。每月定期處理呆滯料和廢料。2） 合理采購物料，做好庫存常用物料儲備，保證