XXXX有限公司質量手冊【無價的參考價值】

1、*有限公司質量手冊序號名 稱章節(jié)號備 注1質量手冊目錄0.02質量手冊修改頁0.13質量手冊頒布令0.24質量方針發(fā)布令0.35公司簡介0.46術語及引用標準0.57目的及范圍0.68質量手冊管理0.79受控版本發(fā)放名單0.810修改明細表0.911質量管理體系總要求1.012管理職責2.013資源管理3.014產(chǎn)品實現(xiàn)4.015測量、分析和改進5.016質量目標分解表附件117組織機構圖附件218過程關系章魚圖附件319質量職能分配表附件420過程關系矩陣圖附件521質量管理體系文件清單附件622管理代表任命書附件723顧客代表任命書附件824過程烏龜圖附件90.1 質量手冊修改頁:序號修改

2、章節(jié)號修改記錄版本/次日期備注0.2質量手冊頒布令公司為了保證生產(chǎn)的產(chǎn)品質量滿足顧客要求，實施對顧客的承諾，取得顧客的信任，依據(jù)iso/ts 16949：2002質量管理體系汽車生產(chǎn)件及相關維修零件組織應用iso9001：2000的特別要求標準之規(guī)定，建立了質量管理體系，規(guī)定了公司的組織結構、職責和各項要素的控制要求，編制了本質量手冊，現(xiàn)予以批準發(fā)布，并于2008年3月1日起實施。本質量手冊是實施質量管理，開展質量策劃、質量保證、質量控制和質量改進活動的法規(guī)性、綱領性文件。公司的各級人員都應理解并堅決貫徹實施本手冊要求的各項規(guī)定，為提供產(chǎn)品質量和公司的信譽而努力工作。 總經(jīng)理： （簽名） 20

3、10年03月01日0.3質量手冊和質量目標:為了對產(chǎn)品生產(chǎn)、形成和實現(xiàn)的整個過程進行質量管理，保證提供的產(chǎn)品滿足顧客的要求，特制定公司質量方針和總的質量目標如下，公司各部門和全體職工必須長期遵循。一、質量方針：創(chuàng)中國名牌，塑行業(yè)精品，聚融集榮譽與責任于一身。以誠相待、互助互利，聚融珍惜與供應商和客戶的長期合作關系。規(guī)范管理、完善自我，持續(xù)改進、迎接挑戰(zhàn)，聚融的員工和企業(yè)一起成長。勇于進取、科技創(chuàng)新、追求卓越，聚融為實現(xiàn)最佳品質管理不遺余力。扎好根基、永續(xù)經(jīng)營、決勝未來，聚融將長期關注企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。二、質量目標：1公司總的質量目標：1）、準時交貨率100%： (準時交貨批次/總交貨批次100

4、%)2）、產(chǎn)品一次送檢合格率98%：送檢合格批數(shù)/總送檢產(chǎn)品批數(shù)98%3）、客戶退貨率： ppm 800 4）、客戶滿意度調查分數(shù)在80分以上，并確保逐年提升。2公司各部門的質量目標分解見附件1：過程質量目標管理一覽表?？偨?jīng)理： (簽名) 2008年03月01日0.4 公司簡介*有限公司是一家專業(yè)性*有限公司是一家集研發(fā)、制造、銷售于一體的電子高新技術企業(yè)。公司注冊資本120萬元，生產(chǎn)場地1500平方米，年生產(chǎn)能力八萬臺。擁有先進的電子設備生產(chǎn)流水線，工藝檢測設備、老化設備裝置。 公司專注于車載影音系統(tǒng)，車載影視廣告設備、車載監(jiān)控設備的開發(fā)、生產(chǎn)，力求打造一流的專業(yè)產(chǎn)品制造基地。公司主要生產(chǎn)“

5、歌悅”牌汽車電子產(chǎn)品，包括： 1、播放系列：車載硬盤播放機、單碟dvd（可外接硬盤）、多碟dvd 2、顯示器系列：“15寸、17寸、19寸、22寸”固定、手動式液晶顯示器 3、安全監(jiān)控系列：gps監(jiān)控機、硬盤錄像監(jiān)控（單路、雙路和四路）、倒車后視（彩色液晶與黑白）4、多媒體播放系列 公司產(chǎn)品廣泛應用于各類客車、商務車、箱式車、旅居車、火車等交通設施上，公司致力于技術的不斷投入和創(chuàng)新，所有產(chǎn)品均為自主開發(fā)制造，公司擁有專業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)團隊，可以為各類行業(yè)企業(yè)進行共同合作開發(fā)，為客戶量身定做完全符合要求的產(chǎn)品。地址： 郵編：電話：傳真：0.5、術語和引用標準：1、本手冊術語采用iso 9000：20

6、00質量管理體系基礎和術語和iso/ts 16949：2002質量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件及相關服務件的組織實施應用iso9001：2000的特殊要求規(guī)定的術語；2、本手冊采用iso/ts 16949：2002質量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件及相關服務件的組織實施應用iso9001：2000的特別要求標準。二、縮寫全稱 縮寫 *有限公司 本廠或jr三、術語 對未在iso9000：2000質量管理體系基礎和術語規(guī)定的術語采用如下描述：1、qms：質量管理體系。2、apqp：產(chǎn)品質量先期策劃和控制計劃。它是用來確定和制訂使產(chǎn)品滿足顧客要求所需步驟的結構化方法。為保證每項產(chǎn)品計劃達到顧客滿意，引導資源實現(xiàn)質

7、量目標，防止早期質量問題而采取預防措施，避免后期更改造成的損失，最終達到以最低的成本及時提供優(yōu)質產(chǎn)品的目的。3、fmea：潛在失效模式與后果分析。是在產(chǎn)品和過程設計階段，對構成產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、零件以及對構成過程的各個程序逐一進行分析，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果，從而預先采取必要的措施，以提高產(chǎn)品質量和可靠性的一種系統(tǒng)化的活動。3.1、dfmea：設計潛在失效模式與后果分析。3.2、 pfmea：過程潛在失效模式與后果分析。4、spc：統(tǒng)計過程控制。是一種反饋系統(tǒng)；使用控制圖等統(tǒng)計技術來分析過程或其輸出，以便采取必要的措施達到且維持統(tǒng)計控制狀態(tài)，并改進過程能力。5、msa：測

8、量系統(tǒng)分析，使用圖表工具對測量結果進行分析，以了解整個系統(tǒng)。6、ppap：生產(chǎn)件批準程序。實施ppap是為了確定供方是否已經(jīng)了解顧客的工程設計記錄和規(guī)范的要求，過程是否具有能力按規(guī)定的生產(chǎn)節(jié)拍來生產(chǎn)滿足顧客要求的產(chǎn)品。7、生產(chǎn)件：是指在生產(chǎn)現(xiàn)場使用正式工裝、量具、過程、材料、操作者、環(huán)境和過程參數(shù)（4m1e）制造的零件。8、cad：計算機輔助設計。計算機系統(tǒng)自動建立和編輯幾何圖形、尺寸和其它允許使用確定形狀和物理特性的繪圖注釋能力。9、cae：計算機輔助工程。使用計算機幫助進行工程過程。這些幫助可以形成工程分析數(shù)據(jù)，有時用于模擬和有限元分析。10、dfm/dfa：制造設計/裝配設計。為優(yōu)化設計

9、功能、可制造性、易于裝配之間關系所統(tǒng)計的同步工程過程。11、doe：試驗設計。是一種用于控制過程輸入以便更好地理解對過程輸出影響的試驗技術。12、fea：有限元分析。是一種模擬復雜結構的技術，當數(shù)學模型是以已知載荷為條件時，便可以確定結構的位移。13、eapa：工程批準的產(chǎn)品授權。當產(chǎn)品和過程與顧客已批準的有變化時所需要的顧客的書面授權。這也適用于供應商采購的產(chǎn)品和服務。14、qfd：質量功能展開。是一種結構化的方法，用這種方法把顧客的要求轉化為產(chǎn)品每一個階段（開發(fā)和生產(chǎn)）適當?shù)募夹g要求。15、防錯：為防止不合格產(chǎn)品的制造而進行的產(chǎn)品和制造過程的設計和開發(fā)。16、多方論證方法：是指一組人為完成

10、一項任務或活動而被咨詢的活動。多方論證的方法是力圖把所有相關的知識和技能集中考慮的進行決策的過程。17、特殊特性：可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù)。19、顧客導向過程：直接對顧客發(fā)生作用的過程。20、支持過程：使顧客有關過程發(fā)生作用。21、控制計劃：對控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件的描述。0.6/目的及范圍1本手冊是公司為有效地開展質量管理體系活動，明確實施質量管理的必要條件、程序及手續(xù)，根據(jù)iso/ts 16949：2002標準的有關規(guī)定而制定的。2本手冊中所規(guī)定的各項質量要求，只能作為有關產(chǎn)品、服務所規(guī)定的技術性要求實現(xiàn)的補充，而

11、不能取而代之。3本手冊的規(guī)定、適用范圍如下：3.1從接受訂貨到交貨的每一個階段，將通過質量管理體系活動的展開，防止不合格品的出現(xiàn)，使顧客得到滿意作為制定手冊的第一目的，從而證實公司的產(chǎn)品質量保證能力。3.2適用范圍 本手冊適用于下述范圍：本手冊所覆蓋的產(chǎn)品為：車載顯示器的設計與制造；車載音響、倒車后視系統(tǒng)的制造。 本質量管理體系覆蓋本廠（廣州聚融電子科技有限公司）生產(chǎn)部、質控部、業(yè)務部、計劃部、工程部、行政部等所有生產(chǎn)經(jīng)營管理部門。 本公司車載音響、倒車后視系統(tǒng)產(chǎn)品根據(jù)顧客的設計進行生產(chǎn)制造，不承擔產(chǎn)品設計責任；車載顯示器產(chǎn)品由本司設計和生產(chǎn)。故iso/ts 16949：2002標準所有條款均

12、適用于本公司的質量管理體系。1 目的 本程序對質量手冊的編制、發(fā)放、保管、更改以及再版規(guī)定了基本要求。2 適用范圍 適用于公司正式發(fā)布的質量手冊的管理。3 職責3.1總經(jīng)理負責質量手冊的批準和發(fā)布。3.2管理者代表負責組織質量手冊的編寫、評審、修訂、改版，負責對質量手冊的審核、解釋和監(jiān)督實施。3.3人事行政部負責質量手冊的發(fā)放、更改、收回、歸檔，對質量手冊的使用和保管情況進行監(jiān)控，負責向質量管理體系涉及的部門/人員提出質量手冊的再版要求并在管理者代表領導下實施。0.7/質量手冊管理1.1手冊的出版形式 質量手冊采用活頁裝訂的形式，以便于更改換頁。1.2手冊的發(fā)放和保管1.2.1人事行政部按受控

13、文件負責發(fā)放質量手冊并編號登記。質量管理體系所涉及的部門和人員只允許使用受控文本。分發(fā)時應保證使用手冊者都方便查閱手冊的有效版本。1.2.2按合同要求，向客戶等外部機構提供的手冊，必須經(jīng)管理者代表批準，按非受控文件提供。1.2.3手冊的持有部門，應指定專人保管。1.3手冊更改1.3.1手冊更改時，一律采用換頁形式，通過向手冊持有者發(fā)放更改通知單及相應的更改頁來實現(xiàn)，更改后在更改記錄上記錄。發(fā)給外部的非受控文本手冊，不負責更改和換頁。1.3.2各部門均可向人事行政部提出更改質量手冊的申請，并按文件資料及記錄管理程序的規(guī)定辦理更改、批準后，由人事行政部按批準的更改內容實施更改。1.4手冊的批準手冊

14、的批準人為公司總經(jīng)理，在手冊正本批準頁簽字并注明日期。1.5手冊持有者的責任1.5.1隨時向本部門下屬提供查閱手冊的方便。1.5.2負責接收質量手冊及更改單和更改頁。1.5.3及時裝訂好更改頁，并填寫相應的更改記錄。1.5.4保管和維護好手冊。1.6手冊的復審在管理者代表的領導下，人事行政部負責組織有關人員，根據(jù)管理評審、內部質量審核以及質量體系實際運行中發(fā)現(xiàn)的問題，進行質量手冊的復審，針對其不適用、不先進的某一局部進行修訂補充，以適應公司質量管理不斷深化和發(fā)展的要求。0.8/質量手冊受控版本發(fā)放名單編號持有人姓名持有者職務備 注待添加的隱藏文字內容3注：持人有兼職其他職務者只領一為妥。0.9

15、/質量手冊修改明細表序號章節(jié)（頁次）版本標識修改日期修改人批準人1.0/質量管理體系總要求1 目的 根據(jù)iso/ts 16949：2002標準而規(guī)定，結合公司的實際情況，建立質量管理體系，堅持實施不斷改進質量管理體系，以確保充分滿足顧客和法律、法規(guī)的要求。2 適用范圍 適用于公司建立的質量管理體系。3 職責3.1總經(jīng)理3.1.1負責根據(jù)iso/ts 16949：2002標準的規(guī)定，建立符合公司實際情況的質量管理體系，對質量管理體系的實施、持續(xù)改進負責；3.1.2根據(jù)公司的實際情況和發(fā)展要求，負責確定公司各部門、各級人員的職責；3.1.3負責批準質量手冊。3.2管理者代表3.2.1在總經(jīng)理的直接

16、領導下，具體負責公司質量管理體系的運作；3.2.2負責組織編制質量手冊、程序文件，確保質量管理體系滿足顧客及法律法規(guī)要求；3.2.3組織有關部門和人員對確定的質量管理體系所必要的過程進行識別、確定，對確定 的過程進行檢測、監(jiān)測和分析，以確保質量管理體系的不斷改進。3.3公司全體人員嚴格按質量管理體系的規(guī)定予以實施并不斷改進。4 程序概要4.1總要求4.1.1總經(jīng)理根據(jù)iso/ts 16949：2002標準的規(guī)定，在公司建立質量管理體系、形成文件，實施和持續(xù)改進質量管理體系，該體系滿足標準的內容并在手冊中予以描述。4.1.2總經(jīng)理應用八項質量管理原則，領導公司進行業(yè)績改進，八項管理原則為：（a）

17、以顧客為關注焦點；（b）領導作用；（c）全員參與；（d）過程方法；（e）管理的系統(tǒng)方法；（f）持續(xù)改進；（g）基于事實的決策方法；（h）互利的供方關系。4.2過程要求4.2.1公司對質量管理體系所需要的所有過程進行識別，形成文件予以識別，這些過程可以是從識別顧客要求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量活動的子過程。4.2.2公司運用過程方法增強顧客滿意，主要過程分為三大類:一類是“顧客導向過程”(cop)；一類是“支持過程”（sp）；一類是“管理過程”（mp）。4.2.3公司識別的顧客導向過程（cop）章魚圖： 見附件（3）4.2.3公司所涉及的主導的顧客導向過程與支持過程之間的聯(lián)系按下表形

18、式：顧客導向過程名稱管理/支持過程名稱cop1cop2cop3cop4cop5cop6管理過程mp1經(jīng)營計劃管理過程mp2管理評審過程mp3客戶滿意度管理過程mp4內部審核過程mp5數(shù)據(jù)分析過程mp6持續(xù)改進過程支持過程sp1文件與記錄管理過程sp2人力資源管理過程sp3機器設備管理過程sp4供應商管理過程sp5采購管理過程sp6工裝管理過程sp7倉庫管理過程sp8測量儀器管理過程sp9產(chǎn)品監(jiān)視與測量過程sp10不合格品控制過程顧客導向過程報價管理過程訂單管理過程apqp管理過程生產(chǎn)制造過程交付管理過程顧客信息反饋過程注: “”表示有關聯(lián)4.3按照iso/ts 16949：2002標準的要求和

19、公司實際建立的文件化的質量管理體系的構成如下：質量手冊 qm quality manual 程序文件 qp quality procedure作業(yè)文件 wi work instruction質量記錄 qr quality record4.4與實際運作保持一致，隨著質量管理體系的變化及質量方針、目標的變化，應及時修訂質量管理體系文件，定期評審，以確保其有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件資料及記錄管理程序的有關規(guī)定。4.5公司建立的質量管理體系文件的詳略程度取決于公司現(xiàn)有規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復雜程度、員工能力素質等，切合實際，便于理解應用。4.6記錄是文件的一種特殊形式，執(zhí)行文件資料及記錄管理程序的

20、有關規(guī)定。4.7本模塊括一個管理點及一個支持過程如下：（a）、外包管理（b）、文件與記錄管理過程；4.8外包管理4.8.1輸入顧客要求、法律法規(guī)、公司能力。4.8.2輸出工序加工產(chǎn)品、校準服務、運輸服務、試驗服務。4.8.3過程描述（a）本公司的外包過程包括：測量裝置校準/檢定等。（b）品控部負責挑選及評價測量裝置校準、檢定及產(chǎn)品型式試驗的供方，此類供方應滿足iso/iec17025的要求，品控部應取得此類供方的國家授權證書及校準檢定、試驗范圍的證明資料，按實驗室手冊執(zhí)行。 （c）目前公司產(chǎn)品暫無外包過程。以后若有按上述規(guī)定處理。4.9文件控制（sp01-1）4.9.1輸入iso/ts 169

21、49：2002標準、顧客特殊要求、行業(yè)/國家/國際標準、文件起草及修改通知單、新產(chǎn)品/新項目。4.9.2輸出質量手冊、程序文件、工作指示fmea、控制計劃、作業(yè)指導書、工程文件（圖紙/規(guī)范/物料明細表等）、電腦軟件及資料等。4.9.3過程描述（a）按照標準的要求及公司實際，對與iso/ts 16949：2002標準要求有關的所有文件、資料和記錄進行控制，包括適當范圍的外來文件，如標準和顧客提供的圖樣。（b）文件和資料的批準和發(fā)布由授權人員審批其適用性。（c）對顧客所有的工程標準/規(guī)范及其更改能根據(jù)顧客要求的期限來及時評審、轉化、分發(fā)和實施。4.10記錄控制（sp01-2）4.10.1輸入iso

22、/ts 16949：2002標準、程序文件、作業(yè)指導書、顧客特殊要求、法律/法規(guī)/國際/國家/行業(yè)標準。4.10.2輸出記錄表單、電子媒體記錄、數(shù)據(jù)和過程結果。4.10.3過程描述（a）公司保持記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理；（b）記錄應按規(guī)定期限進行保存，以證明符合規(guī)定的要求和質量體系有效運行，來自供應商的質量記錄也應成為這些資料的組成部分；（c）所有的質量記錄應清晰，保管方式應便于檢索和存取，保管設施應提供適宜的環(huán)境，以防止損壞、變質和丟失。應規(guī)定并記錄保存期，合同要求時，在商定期內質量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。（d）記錄保存應符合有關法律法規(guī)及顧客的規(guī)定。

23、4.11為實施上述要求本章編制了下列程序文件程序文件編號程序文件iso/ts 16949：2002條款jr/qp-001文件資料及記錄管理程序4.2.3/4.2.42.0/管理職責1 目的 根據(jù)iso/ts 16949：2002標準建立質量管理體系，確保管理職責已確定并能得到相應文件的支持及貫徹落實。2 適用范圍 適用于公司生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)、安裝、服務所涉及的各職能部門和有關人員。3 職責3.1總經(jīng)理負責公司各級人員的工作職責，負責委派管理者代表和顧客代表，并規(guī)定其職責、權限。4 程序概要4.1本章主要涉及三個管理過程及二個管理點如下：（a）質量管理體系策劃（管理點）；（b）業(yè)務計劃過程（管理過

24、程）；（c）管理評審過程（管理過程）；（d）內部溝通（管理點）。4.2質量管理體系策劃4.2.1輸入公司定位及更改、管理評審決議、顧客特殊要求、新項目確定、新機構組建、新股東加入等。4.2.2輸出資源/組織/機構/確定、文件/措施的確定并發(fā)布。4.2.3過程描述（a）最高管理者識別管理體系策劃時機，提出策劃要求，確定實施管理體系決議人員、組織、機構及職責；（b）最高管理者確定各級人員的質量職責，并規(guī)定負責產(chǎn)品質量的人員有權停止生產(chǎn)，以糾正質量問題；（c）最高管理者委派管理者代表和顧客代表，并規(guī)定他們的職責和權限。（d）管理體系策劃應形成文件，并按規(guī)定的要求進行審批，制定措施。予以落實、跟蹤并改

25、進。4.3業(yè)務計劃（mp01）4.3.1輸入企業(yè)定位、顧客要求和期望、市場研究、行業(yè)標竿/基準、競爭對手、體系/過程業(yè)績、顧客滿意度評價、員工期望和滿意度評價。4.3.2輸出企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略目標、業(yè)務計劃、持續(xù)改進目標。4.3.3過程描述（a）根據(jù)顧客、員工的期望，過程業(yè)績（體系及制造過程），市場定位研究分析，該過程使最高管理者書面確定了質量方針、識別出相關的戰(zhàn)略目標，并根據(jù)外部要求予以展開。（b）業(yè)務計劃應包括長期和短期計劃，并包括公司的質量目標，質量計劃應是可測量的，應當體現(xiàn)顧客期望并在規(guī)定的時間內是可實現(xiàn)的。（c）目標/計劃的確定應包括相關的改進計劃得到制定并測量其效率，并通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程和

26、支持過程的評審，以確保它們的有效性和效率。4.4管理評審（mp02）4.4.1輸入審核結果、顧客反饋、過程的業(yè)績、產(chǎn)品的符合性、預防和糾正措施的狀況、以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質量管理體系的變更、改進的建議、質量管理體系業(yè)績、不良質量成本趨勢及評價報告、實際和潛在的外部失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響分析、產(chǎn)品和過程設計和開發(fā)特定階段的狀況等。4.4.2輸出質量管理體系及其過程有效性的改進、與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進、資源需求，業(yè)務計劃中規(guī)定的質量目標及所供產(chǎn)品的顧客滿意狀況。4.4.3過程描述（a）最高管理者根據(jù)管理評審的策劃，提出管理評審要求；（b）各部門收集管理評審資料；（c）召開

27、管理評審會議，對目標的達成情況進行分析；（d）提出改進建議，確定管理評審決議；（e）落實管理評審決議并跟蹤其結果。（f）質量管理體系的業(yè)績至少應包括業(yè)務計劃中規(guī)定的質量目標和對所供應產(chǎn)品的顧客滿意狀況。4.5內部溝通管理4.5.1輸入信息傳遞規(guī)定、數(shù)據(jù)分析結果、產(chǎn)品實現(xiàn)過程信息、體系運行信息、顧客/供方信息、其它相關信息。4.5.2輸出信息處理結果，包括持續(xù)改進及糾正預防措施。4.5.3過程描述（a）公司確定信息傳遞規(guī)定，明確各類信息傳遞路線、時機、方法、接收人及時限要求。（b）公司采用各種方式進行內部溝通，包括：定期會議、公告欄、信息聯(lián)絡單、內部刊物等。4.6為實施上述要求本章編制了下列程序

28、文件：程序文件編號程序文件iso/ts 16949：2002條款jr/qp-003業(yè)務計劃控制程序5.4.1.1jr/qp-004管理職責5.5.1jr/qp-005管理評審控制程序5.63.0/資源管理1 目的 為滿足質量管理體系的要求，確保公司具備必要的資源。2 適用范圍 公司建立的質量管理體系的資源配備。3 職責3.1總經(jīng)理負責提供必要的資源及負責確定所需的資源。4 程序概要4.1本章主要涉及一個過程及三個控制點如下：（a）人力資源管理；（b）基礎設施；（c）生產(chǎn)環(huán)境控制；（d）產(chǎn)品/過程安全性控制。4.2人力資源管理過程（sp02）4.2.1輸入公司組織機構及職責分配、能力要求的確定、

29、新員工、轉崗員工、特殊技能要求、顧客要求及競爭對手情況、過程業(yè)績、法律法規(guī)要求、員工素質發(fā)展需要。4.2.2輸出崗位職責確定及能力要求確定、培訓計劃、內外部溝通的改進、多技能矩陣圖。4.2.3過程描述該過程可分為子過程，包括：（a）公司組織機構及職責、能力要求的確定，員工能力調查 人事行政部根據(jù)公司組織機構及職責的確定，依據(jù)公司發(fā)展要求，確定各級人員的能力要求，對員工能力的實現(xiàn)狀況進行調查。（b）培訓計劃 人事行政部根據(jù)人員能力調查結果，考慮到人員能力要求，制定培訓計劃，當有特殊要求時（如：特定任務、法律法規(guī)、顧客特殊要求等）和體系/過程/產(chǎn)品出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)時， 也應及時制定培訓計劃。（c）現(xiàn)場

30、管理人員及職責人事行政部根據(jù)人員能力，依照公司發(fā)展的需要，包括準備和采用新技術、新項目實施培訓和測量培訓的效果，以增強培訓的功能，年度培訓計劃應包括所有的人員。（d）員工激勵該子過程使公司的內部和外部溝通得以更順利的進行，使公司員工在最佳狀態(tài)下融入組織，并通過激勵員工的積極性，為公司創(chuàng)造價值。（e）專項和多項技能該子過程包括將合適的人員安排到相應的工作崗位，為公司發(fā)展留有人力資源余地。4.3基礎設施4.3.1輸入過程設計和開發(fā)的輸出、現(xiàn)有設施/設備。4.3.2輸出產(chǎn)品/過程設計和開發(fā)的輸出、現(xiàn)有設施/設備、工裝管理，現(xiàn)有操作過程評價、應急計劃。4.3.3過程描述工程部組織相關人員進行過程設計和

31、開發(fā)，對現(xiàn)有操作過程進行評價，其結果應報最高管理者進行評價，以確保過程的效率和有效性；生產(chǎn)部制定應急計劃，以確保在緊急情況下，滿足顧客的交付要求。4.4生產(chǎn)環(huán)境4.4.1輸入產(chǎn)品/材料特性、顧客要求、公司要求、法律法規(guī)要求。4.4.2輸出平面布置圖、管理規(guī)則、制度；4.4.3過程描述生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品/材料的特殊要求，確定生產(chǎn)環(huán)境管理要求，包括生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求及職責。4.5產(chǎn)品/過程安全性4.5.1輸入法律法規(guī)要求、顧客特殊特性、dfmea/pfmea。4.5.2輸出產(chǎn)品/過程安全性責任、控制計劃、產(chǎn)品安全性培訓、責任件文件存檔。4.5.3過程描述工程部根據(jù)產(chǎn)品特殊，確定涉及到產(chǎn)品/過程安全性風險

32、的識別、控制、培訓、文件存檔等方面。人事行政部根據(jù)涉及到的產(chǎn)品/過程安全特性要求，組織進行安全知識的培訓。4.6為實施上述要求本章編制了下列程序文件：程序文件編號程序文件iso/ts 16949：2002條款jr/qp-006人力資源控制程序6.24.0/產(chǎn)品實現(xiàn)1 目的 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施有效控制，確保產(chǎn)品和服務滿足顧客需要和符合法律法規(guī)要求。2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品和服務實現(xiàn)的全過程的控制。3 職責3.1業(yè)務部負責產(chǎn)品銷售合同評審，報總經(jīng)理批準，負責產(chǎn)品售后服務、產(chǎn)品交付的控制，對工序外包供應商進行選擇、評價及管理。3.2工程部負責產(chǎn)品/制造過程的設計和開發(fā)，并實現(xiàn)過程完成情況進行監(jiān)控。

33、3.3采購計劃部負責供應商選擇和采購進行控制。3.4生產(chǎn)部負責按策劃的結果進行實施。3.5計劃部負責產(chǎn)品貯存防護。4 程序概要4.1本章節(jié)涉及六個顧客導向過程、六個支持過程及相關管理點如下：cop：（1）報價管理過程；（2）訂單管理過程；（3）apqp管理過程；（4）生產(chǎn)制造過程；（5）交付管理過程；（6）顧客信息反饋過程；sp：（7）機器設備管理過程；（8）供應商管理過程；（9）采購管理過程；（10）工裝管理過程；（11）倉庫管理過程；（12）測量儀器管理過程；其它管理點：（13）市場分析、顧客需求確定；（14）生產(chǎn)計劃；（15）顧客財產(chǎn)；（16）產(chǎn)品標識及可追溯性；（17）實驗室管理。4.

34、2市場分析、顧客需求確定4.2.1輸入顧客合同/訂單/協(xié)議（顧客滿意度評價）、行業(yè)標竿、競爭對手情況、生產(chǎn)能力（產(chǎn)量/人員/設備/質量/成本/場地/過程能力等）、成本目標、組織業(yè)績等。4.2.2輸出業(yè)務計劃、 數(shù)據(jù)分析、措施制定。4.2.3過程描述總經(jīng)理組織相關部門進行分析，制定業(yè)務計劃措施，措施應充分滿足數(shù)據(jù)分析的結果。4.3報價管理過程（cop01）4.3.1輸入客戶資料、圖紙、樣品、客戶要求、相關法律法規(guī)要求、部品構成表、報價明細。4.3.2輸出 報價單,確保報價滿足客戶報價需求。4.3.3過程描述業(yè)務部根據(jù)顧客詢價意向，依照輸入要求，組織相關部門進行顧客詢價評審，制定報價單，報價單發(fā)放

35、前，需經(jīng)總經(jīng)理批準。4.4訂單管理過程（cop02）4.4.1輸入顧客合同/訂單、產(chǎn)品特殊特性、國際/國家/行業(yè)標準、法律法規(guī)、過程能力、質量成本/財務分析、供方情況/材料/外包過程、產(chǎn)品檢測要求。4.4.2輸出合同評審記錄及措施制定。4.4.3過程描述業(yè)務部根據(jù)顧客協(xié)議/合同/訂單，依照顧客的要求進行合同/訂單評審，必要時組織相關部門共同進行，評審方法可用：簽名確認、會議評審等方式進行。4.5 apqp管理過程（cop03）4.5.1輸入產(chǎn)品設計輸出、過程能力、場地面積、國際/國家/行業(yè)標準、競爭對手、顧客滿意度、過程業(yè)績、不良質量成本。4.5.2輸出場地平面圖、過程流程圖、pfmea、控制

36、計劃、作業(yè)指導書、生產(chǎn)節(jié)拍、檢驗規(guī)程、符合規(guī)定要求（顧客需求及設計輸入）的產(chǎn)品及過程。4.5.3過程描述工程部根據(jù)確定的產(chǎn)品/過程設計開發(fā)項目，運用多方小組的方法，進行產(chǎn)品/過程設計和開發(fā)，并按apqp參考手冊或顧客提出的要求進行，包括：成本、性能、時間。工程部根據(jù)輸入要求進行產(chǎn)品/過程驗證/確認，驗證/確認可采用檢驗/試驗、計算等方法進行，必要時確認按顧客規(guī)定要求實施，包括確定確認。4.6采購/供方選擇（sp04-05）4.6.1輸入產(chǎn)品采購標準、生產(chǎn)作業(yè)計劃、法律法規(guī)、顧客要求。4.6.2輸出產(chǎn)品采購、供應商交付、供應商選擇及評定準則、供應商評價。4.6.3過程描述計劃部根據(jù)產(chǎn)品采購標準及

37、生產(chǎn)作業(yè)計劃進行采購，采購需在合格供應商處進行，顧客要求時，需向顧客規(guī)定的供應商處采購，并對合格供應商進行定期評價，需確保供應商的100%的準時交付。4.7生產(chǎn)制造過程（cop04）4.7.1輸入作業(yè)指導書、銷售計劃、生產(chǎn)能力、人員能力、供貨能力。4.7.2輸出符合要求的產(chǎn)品或服務。4.7.3過程描述生產(chǎn)部根據(jù)輸入資料，編制生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)實施，并由生產(chǎn)部對生產(chǎn)計劃的完成進行監(jiān)督，確保生產(chǎn)計劃的100%的按時完成。4.8機器設備管理過程（sp03）、工裝管理過程（sp06）：4.8.1輸入顧客要求、產(chǎn)品設計、生產(chǎn)節(jié)拍、過程能力、過程過程圖。4.8.2輸出工裝、設備管理體系，包括管理人員及職責、

38、工裝設計、維護、驗證的時期及方法、易損件更換計劃、設備備件的可達性管理。4.8.3過程描述該過程可分為子過程，包括：（a）工裝管理該過程包括工裝設計、驗證方法、維護時期、易損件更換計劃、關鍵工裝備件的儲備工裝、管理人員及職責；（b）設施管理該過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、過程流程確定/流程圖制作、平面布置、工位器具確定、過程能力確定、生產(chǎn)節(jié)拍確定、應急計劃；（d）設備管理該過程包括設備管理人員及職責、易損件更換計劃、關鍵設備備件的儲備、設備保養(yǎng)標準及時期。4.9生產(chǎn)計劃4.9.1輸入過程能力、生產(chǎn)能力、銷售計劃、庫存量。4.9.2輸出生產(chǎn)計劃及進度計劃。4.9.3過程描述生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務部提供銷售

39、計劃，綜合考慮過程能力、生產(chǎn)能力及庫存情況，編制生產(chǎn)計劃，并組織實施，對完成情況進行監(jiān)督，生產(chǎn)計劃應能體現(xiàn)“準時”計劃要求。4.10顧客信息反饋過程（cop06）4.10.1輸入顧客反饋/投訴、顧客服務協(xié)議、產(chǎn)品特殊特性。4.10.2輸出顧客反饋處理、糾正/預防措施、顧客滿意度評價、服務規(guī)范、問題解決結果。4.10.3過程描述業(yè)務部根據(jù)顧客服務協(xié)議，依照產(chǎn)品特殊特性要求，負責確定并提供服務實施所需工具，對服務實施人員進行培訓，確定服務實施人員資格。4.11產(chǎn)品標識及可追溯性4.11.1輸入產(chǎn)品特殊特性、顧客要求、法律法規(guī)。4.11.2輸出產(chǎn)品可追溯性規(guī)定及實施。4.11.3過程描述生產(chǎn)部根據(jù)工

40、程部確定的產(chǎn)品特殊特性及顧客要求（如適用），確定產(chǎn)品追溯要求，進行實施產(chǎn)品可追溯性控制實施，對涉及產(chǎn)品安全性的特殊特性，必須進行產(chǎn)品批次管理（實現(xiàn)產(chǎn)品可追溯性控制）。4.12顧客財產(chǎn)4.12.1輸入顧客財產(chǎn)協(xié)議。4.12.2輸出顧客財產(chǎn)控制要求及實施。4.12.3過程描述業(yè)務部負責與顧客簽訂顧客財產(chǎn)協(xié)議，接收顧客財產(chǎn)并驗證，生產(chǎn)部負責顧客財產(chǎn)控制。4.13倉庫管理過程(sp07)4.13.1輸入產(chǎn)品防護特性。4.13.2輸出產(chǎn)品防護。4.13.3過程描述工程部根據(jù)產(chǎn)品特性及防護要求，確定產(chǎn)品防護方法，生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品防護實施，確保產(chǎn)品不損壞、變差。4.14交付管理過程（cop05）4.14.1

41、輸入顧客協(xié)議/顧客溝通。4.14.2輸出產(chǎn)品交付。4.14.3過程描述 業(yè)務部負責與顧客就交付進行溝通，在合同中規(guī)定交付方式及時機，生產(chǎn)部負責產(chǎn)品入、出庫控制，確保產(chǎn)品的準時交付。4.15測量儀器管理過程（sp08）4.15.1輸入 控制計劃、產(chǎn)品特性/標準、實驗室要求。4.15.2輸出測量/監(jiān)視裝置及分析。4.15.3過程描述品控部根據(jù)控制計劃及產(chǎn)品標準要求，確定測量/監(jiān)視裝置及控制，并進行msa分析，確保使用的測量/監(jiān)視裝置滿足產(chǎn)品質量要求。測量裝置校準由品控部委托外部機構負責進行。4.16實驗室管理4.16.1輸入顧客要求、法律法規(guī)、產(chǎn)品標準、控制計劃。4.16.2輸出內部實驗室能力確定

42、及管理體系建立/實施、外部實驗室選擇及評價。4.16.3過程描述品控部根據(jù)輸入要求，對內部實驗室進行能力確定，建立實驗室管理體系并實施，對公司無能力需委托外部實驗室時，品控部對外部實驗室進行選擇，選擇的依據(jù)應根據(jù)顧客要求確定，顧客無要求時，應選擇國家授權的權威/獨立/商業(yè)機構完成，選擇外部試驗室時，品控部應取得該實驗室的授權證書及授權范圍的證明資料。4.17為實施上述要求本章編制了下列程序文件：程序文件編號程序文件iso/ts 16949：2002條款jr/qp-007顧客要求確定及評審控制程序7.2jr/qp-008制造過程控制程序7.5.1jr/qp-009樣件/樣品控制程序7.3.6.2

43、jr/qp-010采購及供方控制程序7.4jr/qp-011生產(chǎn)設備控制程序6.3、7.5.1.4jr/qp-012測量裝置控制程序7.6jr/qp-013服務控制程序7.5.1.7jr/qp-014標識及可追溯性控制程序7.5.3jr/qp-015顧客財產(chǎn)控制程序7.5.4jr/qp-016產(chǎn)品防護控制程序7.5.5jr/qp-021制造過程設計控制程序7.1jr/qp-022設計開發(fā)控制程序7.35.0/測量、分析和改進1 目的對質量管理體系的過程及結果進行測量、分析和改進，不斷改進質量管理體系，為顧客創(chuàng)造更高的價值。2 適用范圍 適用于公司建立的質量管理體系及其結果。3 職責3.1管理者代表負責質量管理體系測量、分析和改進的整體策劃，組織公司全體人員不斷提高和完善質量管理體系。3.2品控部負責組織實施內部質量審核，不斷完善公司的質量管理體系，負責實施過程、產(chǎn)品的檢測、分析，為過程和產(chǎn)品的改進提供依據(jù)，負責各自職責范圍內不合格品的評審，對糾正和預防措施實施控制及其效果驗證。4 程序概要4.1本章涉及的七個過程如下：（a）顧客滿意度；（b）內部審核；（c）產(chǎn)品/過程監(jiān)視和測量；（d）不合格品控制；（e）數(shù)據(jù)分析；（f）持續(xù)改進；（g）糾正/預防措施。4.2客戶滿