湘味醬菜農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目可行性分析報告

1、湘味醬菜農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目可行性分析報告第一章 總論1.1項目提要項目名稱：湘味醬菜農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目項目責(zé)任單位：長沙xx投資發(fā)展有限公司法人代表：項目合作單位：北京xx文化發(fā)展公司、北京xx食品有限公司天源醬園建設(shè)地點(diǎn)：湖南省xx市建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)規(guī)模：本項目計劃征地50畝，建設(shè)廠房2000平米，計劃年生產(chǎn)醬腌菜？噸。估算總投資：該項目總投資1000萬元，包括土建工程投資？萬，設(shè)備投資？萬，不可預(yù)見費(fèi)？萬，流動資金？萬。所需資金全部自籌。項目建設(shè)目標(biāo)：計劃以xx市現(xiàn)有農(nóng)業(yè)資源為基礎(chǔ)，在湖南省xx市建設(shè)湘味醬腌菜食品廠和蔬菜生產(chǎn)基地。通過引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理理念，提高蔬菜加工的技術(shù)水平和產(chǎn)品檔次，增

2、強(qiáng)蔬菜深加工能力和蔬菜產(chǎn)品的市場競爭力。蔬菜生產(chǎn)基地的建設(shè)，應(yīng)用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展新模式，實(shí)現(xiàn)蔬菜種植產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、市場化。最終的目標(biāo)，是建成符合市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，擁有完備的科技、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和市場三大支撐，擁有新型管理體制和運(yùn)行機(jī)制，帶動xx乃至湖南農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，具有現(xiàn)代生態(tài)農(nóng)業(yè)特征的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地。投資效益：項目建成后，每年可生產(chǎn)醬腌菜？噸，銷售收入2000萬元，年利潤？萬元，投資回收期3年。1.2可行性研究報告編制依據(jù)1、國家和湖南省十一五計劃2、國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策的要點(diǎn)3、湖南省人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定4、xx市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要5、xx

3、市四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃6、國內(nèi)外蔬菜加工的現(xiàn)狀及市場分析1.3可行性研究報告編制范圍按照國家和行業(yè)對項目可行性研究報告的范圍和深度要求，結(jié)合本項目的特點(diǎn)，編制范圍擬為：1、 對項目的建設(shè)背景及項目的必要性進(jìn)行分析；2、 對蔬菜加工市場進(jìn)行分析預(yù)測；3、 分析項目建設(shè)的條件；4、 以市場分析為基礎(chǔ)，確定項目建設(shè)內(nèi)容和方案設(shè)計；5、 分析項目建設(shè)及建成后對環(huán)境的影響，提出相應(yīng)對策；6、 初擬項目的組織管理機(jī)構(gòu)；7、 提出項目建設(shè)的進(jìn)度安排計劃；8、 估算項目建設(shè)總投資，確定資金籌措方案；9、 對項目建成后的效益進(jìn)行分析，做出可行性研究結(jié)論，并對存在問題提出建議。1.4可行性研究結(jié)論1、我國是一個農(nóng)

4、業(yè)大國，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收任務(wù)重大而意義深遠(yuǎn)，本項目的建設(shè)以提高蔬菜加工能力及增加農(nóng)民收入為目的，項目符合國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策，能夠推動xx市蔬菜加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益。2、xx市擁有豐富的蔬菜生產(chǎn)資源和優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境，是長江上中游冬春蔬菜重點(diǎn)區(qū)域基地，年蔬菜種植面積達(dá)20萬畝，蔬菜的生產(chǎn)基礎(chǔ)扎實(shí)，十分適宜發(fā)展蔬菜加工。該項目符合xx市經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向。3、該項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益、生態(tài)效益。項目的各項財務(wù)評價指標(biāo)顯示，項目的經(jīng)濟(jì)效益十分看好，抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，項目前景良好，項目建設(shè)各項條件具備，應(yīng)早日立項興建。4、該項目具有獨(dú)特的資源和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，產(chǎn)品質(zhì)量有保障，

5、產(chǎn)品競爭能力強(qiáng)，項目市場前景廣闊。1.5項目責(zé)任單位及法人代表簡介1、責(zé)任單位：長沙xx投資發(fā)展有限公司坐落于長沙市芙蓉北路湖湘文化藝術(shù)品大市場，自有工作場地25畝，現(xiàn)有職工60余人，公司注冊資金1040萬元，現(xiàn)有資產(chǎn)值達(dá)5000萬?，F(xiàn)公司已發(fā)展成為寓投資、開發(fā)、制作、生產(chǎn)、經(jīng)營、策劃于一體，可多管齊下、全方位推進(jìn)的綜合性開發(fā)公司。2、法人代表：張貽明，男，計算機(jī)軟件研究員，上個世紀(jì)八十年代任湖南省計算機(jī)軟件開發(fā)中心副主任，是國內(nèi)知名的中文信息處理方面的專家學(xué)者，同時又是富有真知灼見、有膽有識的企業(yè)家。不但先后研制出十幾項具有先進(jìn)水平的科技成果，出版過多本專著，任過中國民營科技企業(yè)家協(xié)會理事、

6、全國工商聯(lián)理事、湖南省工商聯(lián)常委、湖南省政協(xié)委員。1.6項目合作單位簡介1、北京xx文化發(fā)展有限公司企業(yè)北京xx文化發(fā)展公司在文化領(lǐng)域擁有整合創(chuàng)新優(yōu)勢；北京xx文化在廣告設(shè)計制作和展覽設(shè)計制作行業(yè)有著多年的經(jīng)驗，并擁有一批文化市場專業(yè)運(yùn)營人才，更創(chuàng)新?lián)碛幸恍┙Y(jié)合中國國情融合國際文化市場先進(jìn)運(yùn)營理念的文化類項目或商業(yè)運(yùn)營模式。北京xx文化發(fā)展有限公司，從幼稚走進(jìn)了成熟，從摸索走到了創(chuàng)新，多年文化市場的運(yùn)作，積累了許多失敗與成功的經(jīng)驗。公司開業(yè)至今業(yè)務(wù)穩(wěn)步上升。2、天源醬園企業(yè)北京xx食品有限公司天源醬園，隸屬于北京xx食品有限公司(原北京市醬菜公司)。公司下屬三家老字號企業(yè)天源醬園、xx醬園及桂

7、馨齋醬園。百年老字號天源醬園，創(chuàng)業(yè)于清代同治八年(1869年)，在中國調(diào)味界擁有至高的專業(yè)地位。擁有500余家零售店及20余家自營店，遍布北京各處。 坐落在西單十字路口東南角的天源醬園開業(yè)于清同治八年(1869年)，至今已有130多年的經(jīng)營歷史。天源醬菜是典型的京城醬菜，醬菜的做法出自清宮內(nèi)廷的名師，做工精細(xì)，用料考究，其特點(diǎn)是甜、鮮、脆、嫩，成品甜咸適度，味道鮮美，很受南方人和外賓的歡迎，所以又有南菜之稱，一百多年來“天源”既保持了自己京味的優(yōu)良傳統(tǒng)，又逐步吸收南方醬菜特長，逐步形成自己獨(dú)特的生產(chǎn)方式和經(jīng)營品種，花色繁多、貨真價實(shí)。天源醬園積累了長年的醬菜等調(diào)味品研發(fā)經(jīng)驗及技術(shù)，為品味卓越的

8、顧客，提供滿意的放心的食品。第二章 項目背景及必要性2.1項目背景2.1.1產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國是世界最大的蔬菜生產(chǎn)國之一，過去由于我國農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)總量不足，使得我國主要重視如何提高產(chǎn)量，以及蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品的供給，而對產(chǎn)后產(chǎn)業(yè)農(nóng)產(chǎn)品貯存、保鮮、深加工、精工等沒能給予足夠的重視，造成了我國農(nóng)產(chǎn)品貯存、保鮮、深加工產(chǎn)業(yè)的嚴(yán)重落后。目前發(fā)達(dá)國家的農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值占產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的3倍以上，而我國還到80%；發(fā)達(dá)國家產(chǎn)品加工程度都高于90%，而我國只有20%-30%。相比而言我國的蔬菜產(chǎn)后產(chǎn)業(yè)更加落后，蔬菜深加工還不足全國蔬菜總產(chǎn)量的10%。近年來，xx蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好，2009年全市蔬菜播種面積151.94萬畝

9、，比上年增長19.4%，產(chǎn)量254.05萬噸，比上年增長21.4%，產(chǎn)值28.81億元，比上年增長18.8%。同時，蔬菜加工產(chǎn)業(yè)也得到了快速發(fā)展。2009年該市投資發(fā)展的蔬菜加工、冷藏項目8個。外地客商、本地企業(yè)、合作社、蔬菜大戶及政府項目投入共計12395.5萬元。但目前該市蔬菜加工仍以初加工產(chǎn)品居多，精加工產(chǎn)品較少，經(jīng)過商品化處理的蔬菜僅占總量的10%。蔬菜加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展還有很大潛力。2.1.2國家和地方相關(guān)政策近年來，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展受到國家的高度重視。黨的十七大報告提出“支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和龍頭企業(yè)發(fā)展”，“要建立以工促農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)長效機(jī)制，形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展一體化新格局”。2010年中央

10、一號文件進(jìn)一步要求“支持龍頭企業(yè)提高輻射帶動能力，增加農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項資金，扶持標(biāo)準(zhǔn)化基地建設(shè)，建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)”。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)進(jìn)步、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展意義重大。“湖廣熟，天下足”，農(nóng)業(yè)在湖南經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有極其重要的地位，主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量在全國排位一直靠前，其中稻谷、苧麻產(chǎn)量居全國第一，生豬、茶葉產(chǎn)量居全國第五位，柑橘產(chǎn)量居全國第三位，水產(chǎn)品產(chǎn)量居全國第五位。但長期以來，由于農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展相對滯后，湖南引以為豪的農(nóng)產(chǎn)品資源優(yōu)勢，并沒有轉(zhuǎn)化為推動發(fā)展的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。2007年9月29日，湖南省第十屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十九次會議通過了關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定，提出各地要適應(yīng)農(nóng)

11、產(chǎn)品加工業(yè)需要，建設(shè)專業(yè)化、規(guī)模化、優(yōu)質(zhì)化、標(biāo)準(zhǔn)化的原料生產(chǎn)基地，按照“扶優(yōu)、扶大、扶強(qiáng)”的原則，培育壯大一批起點(diǎn)高、規(guī)模大、帶動能力強(qiáng)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。xx市位于湖南省北部，是長江上中游冬春蔬菜重點(diǎn)區(qū)域基地。200？年，xx市制定了食品工業(yè)等四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃提出xx市要抓住機(jī)遇，推進(jìn)體制創(chuàng)新、加快科技進(jìn)步、發(fā)揮區(qū)域集聚效應(yīng)、建設(shè)優(yōu)質(zhì)原料生產(chǎn)基地、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、培育龍頭企業(yè)、強(qiáng)化食品標(biāo)準(zhǔn)。2.2項目的必要性2.2.1提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)資源利用效率，延長蔬菜產(chǎn)業(yè)鏈，提高蔬菜附加值。xx作為蔬菜種植基地，蔬菜種植面積不斷擴(kuò)大，蔬菜產(chǎn)量連年增長。但目前xx蔬菜銷售多以鮮蔬為主，產(chǎn)品利潤率低，

12、效益不高。通過蔬菜加工可將農(nóng)業(yè)從單純的生產(chǎn)環(huán)節(jié)擴(kuò)展到加工和銷售，延長蔬菜的產(chǎn)業(yè)鏈，大幅度提高蔬菜產(chǎn)品的附加值，提高農(nóng)業(yè)效益。2.2.2提高當(dāng)?shù)厥卟思庸つ芰Γ蛟靫x蔬菜加工品牌。湖南的醬腌菜種類眾多，剁辣椒、泡酸菜、鹽腌茭頭、泡菜蘿卜等產(chǎn)品廣受歡迎，具有極好的市場潛力。但目前，我省醬腌菜生產(chǎn)的總體工業(yè)化程度很低，企業(yè)規(guī)模較小，大多沿用傳統(tǒng)落后工藝，以手工作坊式生產(chǎn)管理方式進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)重影響了產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定和食用安全性。湘味醬菜工廠的設(shè)立，采用行業(yè)先進(jìn)技術(shù)，使醬腌菜產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)?；?、科技化，并采取引進(jìn)知名品牌的方式促進(jìn)銷售，帶動xx當(dāng)?shù)厥卟思庸つ芰Φ奶岣?，提升xx蔬菜加工品牌。2.2.3完善湘菜

13、供應(yīng)體系隨著湘菜的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，湘菜在國內(nèi)的市場占有率從第7位上升到了第3位。湘菜產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張也帶動了對湘味醬菜的需求。目前，湘菜的原材料供應(yīng)較散，檔次不高，供應(yīng)不成體系，造成了對湘菜發(fā)展的制約。隨著湘菜市場的不斷擴(kuò)大，市場急需有品質(zhì)有規(guī)模有保障的原料供應(yīng)。2.2.4促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，幫助解決當(dāng)?shù)亍叭r(nóng)”問題千方百計保障農(nóng)民增收就業(yè)，是保持宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展的基礎(chǔ)。據(jù)農(nóng)業(yè)部產(chǎn)業(yè)化辦公室調(diào)查，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化帶動農(nóng)民增收就業(yè)貢獻(xiàn)突出。截止2009年底全國有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營組織20多萬個，輻射帶動9000多萬農(nóng)戶，參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的農(nóng)戶年戶均增收1900多元，大大高于全國平均水平。湖南是農(nóng)業(yè)資源豐富的省區(qū)

14、，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高產(chǎn)業(yè)競爭力，迅速擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量的重要途徑。農(nóng)產(chǎn)品加工關(guān)聯(lián)度大、涉及面廣、帶動力強(qiáng)，肩挑農(nóng)業(yè)、工業(yè)兩業(yè)，惠及農(nóng)民增收、企業(yè)增利、財政增稅三方，是實(shí)現(xiàn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)的重要渠道和解決“三農(nóng)”問題的最有效途徑。2.2.5推進(jìn)當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級全球經(jīng)濟(jì)和區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快以及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的提高，將給食品工業(yè)的發(fā)展帶來巨大的需求空間；同時國家對食品工業(yè)的高度重視以及西部大開發(fā)、振興東北地區(qū)、促進(jìn)中部崛起、建設(shè)社會主義新農(nóng)村等重要戰(zhàn)略和舉措的實(shí)施，也將為食品工業(yè)創(chuàng)造新的發(fā)展機(jī)遇。面對新時期的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)，x

15、x市蔬菜加工行業(yè)需要抓住機(jī)遇，加快科技進(jìn)步、發(fā)揮區(qū)域集聚效應(yīng)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、培育龍頭企業(yè)。第三章 市場前景分析31蔬菜加工行業(yè)分析我國是世界最大的蔬菜生產(chǎn)國之一，蔬菜加工產(chǎn)業(yè)總量不大，但種類較多，既有傳統(tǒng)的干制菜、腌制菜、有凈菜、保鮮蔬菜、脫水蔬菜、速凍蔬菜等。2003年至2009年，蔬菜、水果和堅果加工行業(yè)銷售收入從26300135千元增加到180573884千元,平均增長率為37.86%。2009年銷售收入同比增長21.97%。行業(yè)規(guī)模總體上呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。數(shù)據(jù)來源：中國食品加工網(wǎng)32醬腌菜國外市場分析腌制蔬菜在我國最廣泛，是蔬菜加工品中最大的一類，具有悠久的歷史和豐富的經(jīng)驗，是成本低廉、

16、風(fēng)味多樣、為廣大人民所喜愛的一種大量保存蔬菜的方法。世界三大著名醬腌菜：榨菜、醬菜、泡酸菜，其中榨菜、泡萊是我國獨(dú)特產(chǎn)品，西歐的泡酸菜、日本的醬菜都是由我國傳入。日本蔬菜加工品中55是腌制品；日本每年消費(fèi)鹽漬菜大約40億美元，其中80左右鹽漬菜從我國進(jìn)口。隨著日本農(nóng)業(yè)人口的減少及副食蔬菜進(jìn)口量的增加，預(yù)計中國對日本出口鹽漬菜將會不斷增加。當(dāng)前我國腌制蔬菜的年出口量近20萬噸。據(jù)統(tǒng)計，1989年為188185萬噸，金額13787萬美元，主要品種有榨菜、蘿卜條、干菜筍等多種。33醬腌菜國內(nèi)市場分析隨著社會發(fā)展，人民生產(chǎn)和生活質(zhì)量不斷提高，對食品質(zhì)量、花色品種、口味的要求也不斷提高。同時隨著消費(fèi)水平

17、的提高，生活節(jié)奏的加快，人們家務(wù)勞動社會化、簡便化、將渴望品種多、營養(yǎng)好、安全而又方便快捷的蔬菜上市。醬腌菜既符合方便快捷的要求，又符合營養(yǎng)風(fēng)味的要求，因此它的需求市場將隨著時間的推延而不斷擴(kuò)大。近年來，湘菜逐步推廣到全國各地，受到越來越多的國人歡迎，湘菜的市場占有率排名提升至前三名。湘菜的擴(kuò)張不僅提升了湘味食品的吸引力，同時湘菜館的增加也將帶來對湘味醬腌菜的需求不斷擴(kuò)大，市場前景可期。第四章 項目建設(shè)地概況及建設(shè)條件4.1 項目建設(shè)地概況xx市地處八百里洞庭腹地，位于湖南省北部，益陽市東北部，以沅水歸宿之地而得名。全市總面積為2019.7平方公里，約占湖南省總面積的1.07%。xx近年來國民

18、經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)。2008年實(shí)現(xiàn)gdp95.96億元、財政收入3.5億元、全社會固定資產(chǎn)投資40.27億元，同比分別增長10.7%、6.0%、37.9%。目前，xx市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營正穩(wěn)步推進(jìn)，擁有益陽市級龍頭企業(yè)39家，省級龍頭企業(yè)7家，國家級龍頭企業(yè)1家，對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的帶動和輻射作用日益增強(qiáng)。xx市農(nóng)業(yè)條件良好，資源豐富。xx市氣候?qū)賮啛釒駶櫦撅L(fēng)氣候。具有湖區(qū)氣候特色。光熱充足，降水適中。平均氣溫16.9。年平均降水量1322毫米。多集中在46月。良好的氣候條件與土屬使xx市土地資源豐富。占全市近 20% 的水稻土、紅壤、潮土、紫色土等土種適宜水稻、苧麻、柑桔、蘆葦、豆類、林木

19、的生長。4.2 項目建設(shè)條件4.2.1原料基地條件近年來，xx市著力于蔬菜結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，以基地建設(shè)和蔬菜質(zhì)量監(jiān)管為中心開展蔬菜產(chǎn)業(yè)化工作。目前全市有9萬畝蔬菜基地通過了無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地整體認(rèn)定，有近1萬畝辣椒、豆角、大蒜基地通過了綠色食品產(chǎn)地認(rèn)定，有機(jī)蔬菜面積達(dá)1000畝。2008年全市全年蔬菜播種面積達(dá)21.7萬畝，商品菜播種面積15.4萬畝，蔬菜總產(chǎn)量達(dá)到28.21萬噸，蔬菜總產(chǎn)值2.58億元。4.2.2交通及基礎(chǔ)設(shè)施條件xx地處洞庭湖腹地，扼湘、資、沅、澧四水入湖口，東達(dá)滬寧、西通川渝，是湖南重要的水上交通樞紐，水路運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)方便；沅益一級公路南接長石公路和長常高速公路，城區(qū)1個半小時達(dá)

20、黃花國際機(jī)場；省道s204縱貫全境，市內(nèi)鄉(xiāng)通水泥路，村組通公路；白沙大橋和在建的茅草街大橋，即將開工的赤山大橋和立項的黃茅洲大橋，形成四通八達(dá)的水陸交通網(wǎng)絡(luò)。自1998年來，xx市共投入資金近20億元加強(qiáng)市區(qū)道路、水電管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 目前，xx市區(qū)公路里程增加到90公里，新建中聯(lián)大道、桔城大道、新源大道、洞庭大道、白沙大道和xx大道，瓊湖路、書院路、鑫海路、巴山路改擴(kuò)建相繼完成，市區(qū)“三橫三縱”城市主干道路框架形成。便利的交通通道和功能齊全的基礎(chǔ)設(shè)施，增強(qiáng)了xx市的綜合服務(wù)功能，為蔬菜加工創(chuàng)造了條件。建設(shè)地點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施齊全，供水、供電、通訊有保障。4.2.3政策和技術(shù)條件 2009年國家農(nóng)

21、業(yè)部將xx市列為長江上中游冬春蔬菜重點(diǎn)區(qū)域基地。湖南有29個縣被列入全國的基地縣。國家將對重點(diǎn)區(qū)域增加基本建設(shè)投資，實(shí)施蔬菜生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的補(bǔ)貼，建設(shè)覆蓋全國的綠色通道網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險的防范。xx市政府也支持農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)的發(fā)展。近年來，針對廣大農(nóng)民科技素質(zhì)低，組織化程度低的現(xiàn)象，xx市政府積極組織了各類培訓(xùn)班，到2009年，xx市已舉辦了26期各類下鄉(xiāng)鎮(zhèn)培訓(xùn)，發(fā)放了農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)資料1.23萬份，培訓(xùn)了3308名農(nóng)民，為蔬菜生產(chǎn)、加工提供了技術(shù)保障。4.2.4市場銷售條件湘味醬腌菜食品風(fēng)味品種繁多，深受消費(fèi)者喜愛，目前在省內(nèi)外許多地方都十分暢銷，但在北京市場一直以來只有少量的品牌在銷售。天源

22、醬菜是典型的京城醬菜，成品甜咸適度，味道鮮美，在北京很受歡迎。天源醬園已與公司負(fù)責(zé)人達(dá)成意向，每年為公司銷售2000噸的湘味醬腌菜。此次湘味醬腌菜借天源醬園之力進(jìn)入北京市場，前景十分樂觀。第五章 項目建設(shè)內(nèi)容5.1 建設(shè)年限年 月至 年 月5.2 生產(chǎn)技術(shù)方案1. 蔬菜品種醬腌菜的蔬菜品種很多，主要有蘿卜、黃瓜、豆角等。2. 生產(chǎn)工藝3. 加工設(shè)備主要生產(chǎn)設(shè)備：蔬菜漂燙設(shè)備、蔬菜清洗機(jī)、單凍機(jī)、制冷設(shè)備、自動化控制設(shè)備、蔬菜加工臺案、產(chǎn)品檢測檢驗設(shè)備、金屬探測儀等。5.3 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容1、建設(shè)規(guī)模 一期建設(shè)年產(chǎn)2000噸各類品種的醬腌菜工廠。2、建設(shè)內(nèi)容項目占地50畝，建筑廠房面積2000平

23、方米，購置蔬菜漂燙設(shè)備、蔬菜清洗機(jī)、單凍機(jī)、制冷設(shè)備及自動化控制設(shè)備、蔬菜加工臺案及產(chǎn)品檢測檢驗設(shè)備、金屬探測儀、水電配套設(shè)施等輔助設(shè)施。第六章 環(huán)境保護(hù)6.1項目區(qū)環(huán)境狀況項目區(qū)地段自然條件優(yōu)越，森林覆蓋率高，水土涵養(yǎng)好，環(huán)境保護(hù)完整，沒有其他工業(yè)污染，水系獨(dú)立，空氣質(zhì)量 ，區(qū)內(nèi)土壤質(zhì)量 。6.2設(shè)計依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法2、中華人民共和國污染防治法3、中華人民共和國水保持法4、環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5、地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)6、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)7、城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)6.3建設(shè)項目對環(huán)境的影響1、項目區(qū)內(nèi)生產(chǎn)和生活污水會對環(huán)境造成一定的污染。2、工程施工期排放的廢氣、施工噪音對附近居民或其

24、他企業(yè)生活環(huán)境產(chǎn)生短期影響。3、工程所需的部分材料都可采用當(dāng)?shù)亟ú模瑢Ξ?dāng)?shù)氐纳缴?、植被可能會有不同程度的破壞?、生產(chǎn)產(chǎn)生的噪音會對附近居民或其他企業(yè)生活環(huán)境產(chǎn)生一定的影響。6.4環(huán)境保護(hù)措施1、保護(hù)和培育好森林資源，提高森林覆蓋率。森林具有防風(fēng)固沙、保持水土、涵養(yǎng)水源、凈化空氣、調(diào)節(jié)氣候等功效，森林又是蓄水量大、水質(zhì)優(yōu)良的天然水庫。2、生產(chǎn)加工出的廢料每天及時清掃，運(yùn)往附近的垃圾處理中心處理。3、在道路兩旁搭配種植具有較高觀賞價值的喬、灌木和花草。4、工程興建后，取土、取石等可能造成的水土流失應(yīng)予防治，原則上施工一處，治理一處，并做到水土保持與工程建筑竣工同步進(jìn)行。5、對于噪音、塵埃的防止除

25、對產(chǎn)生噪音源、塵埃源采取防噪、防塵處理外，盡量不安排居民休息時間生產(chǎn)。第七章 組織管理與運(yùn)行機(jī)制7.1 組織機(jī)構(gòu)項目管理將采取董事會管理模式，項目建設(shè)實(shí)施過程中的重大事宜均由項目董事會商議決定。建設(shè)單位公司董事會為主要決策方。董事會聘請總經(jīng)理，組建執(zhí)行公司，設(shè)立各職能部門和生產(chǎn)基地。組織管理結(jié)構(gòu)圖如下：董事會湘味醬咸菜廠銷售部生產(chǎn)部財務(wù)部質(zhì)檢部綜合管理部加工基地種植基地農(nóng)戶7.2 各職能部門職責(zé) 1、銷售部（1）定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點(diǎn)和發(fā)展趨勢。（2）收集有關(guān)蔬菜加工市場的信息，掌握蔬菜加工市場的動態(tài)，分析銷售和市場競爭發(fā)展?fàn)顩r，提出改進(jìn)方案和措施。（3）負(fù)責(zé)收集、

26、整理、歸納客戶資料，對客戶群進(jìn)行透徹的分析。（4）確定銷售策略，建立銷售目標(biāo)，制定銷售計劃。 （5）制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實(shí)施。（6）營銷隊伍的組織、培訓(xùn)與考核。（7） 客觀、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作。2、生產(chǎn)部（1）根據(jù)計劃生產(chǎn)，按質(zhì)按量按時完成生產(chǎn)計劃。（2）生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和改進(jìn)。（3）培訓(xùn)生產(chǎn)員工，合理調(diào)配人手。（4）維護(hù)廠部財務(wù)安全。3、財務(wù)部（1）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。（2）負(fù)責(zé)公司管理層所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的收集整理。（3）負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。（4）負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季

27、度、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。（5）負(fù)責(zé)公司總賬及所有明細(xì)分類帳的記賬、結(jié)賬和核對，每月5日前完成會記報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付賬款。（6）負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用和保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。（7）負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。4、質(zhì)檢部（1）建立健全質(zhì)量管理體系。（2）主持制訂公司全面質(zhì)量管理工作的長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計劃，報批后執(zhí)行。（3）督導(dǎo)并協(xié)助生產(chǎn)部門改善質(zhì)量，建立質(zhì)量管理制度，推行全面質(zhì)量管理。（4）組織公司全面質(zhì)量管理工作的考核、驗收及質(zhì)量管理獎的申報工作。5、綜合管理部（1）負(fù)責(zé)行政辦文職、辦公室工作和事務(wù)性處理。（

28、2）負(fù)責(zé)綜合治理、安全生產(chǎn)、對外接待和后勤保障（含倉庫、物業(yè)）。（3）做好企業(yè)信息報道宣傳工作。（4）做好督察督辦工作。（5）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行保密制度和印章管理。（6）負(fù)責(zé)員工管理、勞資管理、勞動保護(hù)、組織績效考核、督促并協(xié)助各部門開展員工教育。（7）加強(qiáng)創(chuàng)新管理，開展企業(yè)文化建設(shè)。7.3 企業(yè)定員公司按照生產(chǎn)規(guī)模和工藝需要定員100余人，所需人員報請當(dāng)?shù)貏趧硬块T向農(nóng)村多余勞力及社會公開招聘，員工經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。7.4 運(yùn)行方式項目運(yùn)行方式采取“公司建基地，基地連農(nóng)戶”的模式，實(shí)施訂單農(nóng)業(yè)。由公司統(tǒng)一優(yōu)選 ，統(tǒng)一制定種植和管護(hù)技術(shù)，農(nóng)戶分戶種植。由公司派遣技術(shù)服務(wù)隊進(jìn)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程技

29、術(shù)服務(wù)。公司與農(nóng)戶簽定具有法律約束力的購銷合同，雙方協(xié)議商定最低收購價。通過實(shí)施訂單農(nóng)業(yè)確保公司和農(nóng)戶雙方風(fēng)險共擔(dān)、利益共享，促進(jìn)項目健康、穩(wěn)定地實(shí)施。7.5 項目管護(hù)1、項目承擔(dān)單位將常年聘請法律顧問及技術(shù)顧問，制定一系列規(guī)章制度，保證項目的科學(xué)、合理、合法，促進(jìn)項目長期、穩(wěn)定地實(shí)施。2、嚴(yán)格項目資金管理制度，健全監(jiān)察審計機(jī)制。項目資金實(shí)行“三專一封閉”，即專人、專帳、專門管理和資金封閉運(yùn)行。3、為保證產(chǎn)品質(zhì)量，由公司統(tǒng)一進(jìn)行原材料的調(diào)入、調(diào)出時的優(yōu)選工作。嚴(yán)禁劣質(zhì)蔬菜的種植和銷售。第八章 投資估算與資金籌措8.1 投資估算依據(jù)1、項目建設(shè)方案及相關(guān)資料；2、現(xiàn)行行業(yè)估算指標(biāo)；3、設(shè)備價格按

30、現(xiàn)行價格計??；4、設(shè)備運(yùn)安費(fèi)以設(shè)備價格的3-5%計取。8.2 投資估算1.投資規(guī)模：征地50畝，一期土建建筑面積2000m2，購買生產(chǎn)及配套設(shè)施？臺（套），固定資產(chǎn)投資？萬元。固定投資估算表序號項目費(fèi)用估算（1）廠房、倉庫征用土地和建筑費(fèi)？萬元（2）廠房內(nèi)土建及衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)？萬元（3）蔬菜漂燙設(shè)備萬元（4）蔬菜清洗機(jī)萬元（5）單凍機(jī)萬元（6）制冷設(shè)備萬元（7）自動化控制設(shè)備萬元（8）蔬菜加工臺案萬元（9）產(chǎn)品檢測檢驗設(shè)備萬元（10）金屬探測儀萬元（11）廠區(qū)配套費(fèi)萬元（12）不可預(yù)見費(fèi)萬元合計：萬元2.生產(chǎn)配套流動資金估算配套流動資金按銷售額的18%估算，約？萬元。8.3項目資金籌措方案固定資

31、產(chǎn)投資估算為？萬，全部自籌。配套流動資金萬元，自籌。第九章 經(jīng)濟(jì)效益評價9.1經(jīng)濟(jì)效益分析9.1.1編制依據(jù)1國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部頒布的建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)2006年版。2專業(yè)設(shè)計提供的有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。3該企業(yè)提供的基礎(chǔ)資料及數(shù)據(jù)。9.1.2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)產(chǎn)量、生產(chǎn)負(fù)荷本項目建成后，年生產(chǎn)醬腌菜 噸，預(yù)計各類鮮菜用量 噸。項目建設(shè)期為 年，第 年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到90%，第 年達(dá)產(chǎn)。項目計算期效益預(yù)測和評價按 年計算。項目固定資產(chǎn)投資 本項目土建及其它費(fèi)用投資 萬元、設(shè)備及安裝工程投資 萬元、固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 萬元、預(yù)備費(fèi) 萬元、固定資產(chǎn)投資 萬元?；菊叟f與攤銷費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊采用綜合折舊按

32、平均年限法計算,折舊年限為 年,固定資產(chǎn)余值按 計算。經(jīng)測算年提取綜合折舊費(fèi) 萬元。稅金及附加按國家現(xiàn)行財稅規(guī)定計算增值稅，城市建設(shè)維護(hù)稅為增值稅的%，教育附加費(fèi)占增值稅的3%。9.1.3 總成本費(fèi)用估算（1）工資及福利費(fèi)根據(jù)項目生產(chǎn)要求，需要人員100人，人員工資按人均月工資 元計算，年工資及附加費(fèi)總計 萬元。（2）水電費(fèi)年需燃料和動力費(fèi) 萬元。（3）銷售費(fèi)用銷售費(fèi)用按銷售收入的估算，年需 萬元。（4）管理費(fèi)用參考了該企業(yè)目前實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用，按銷售收入的提取，年需 萬元。經(jīng)計算年總成本費(fèi)用 萬元，經(jīng)營成本 萬元。9.2 銷售收入與盈利預(yù)測9.2.1 銷售收入醬腌菜綜合銷售價格定為 元噸，

33、年銷售收入 萬元。9.2.2稅金及附加費(fèi)本項目年增值稅 萬元，城建維護(hù)稅 萬元，教育費(fèi)附加 萬元。9.2.3 利潤及所得稅項目建成后，正常年可新增利潤 萬元，年上繳所得稅 萬元。9.3 項目投資評價（1）投資利潤率（2）投資利稅率（3）內(nèi)部收益率經(jīng)計算項目全部投資所得稅前內(nèi)部收益率為 ；所得稅后為 ，均高于行業(yè)10%的指標(biāo)，說明項目經(jīng)濟(jì)上可行，并且有較好的經(jīng)濟(jì)效益。（4）凈現(xiàn)值經(jīng)計算全部投資所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（i=10%）為 萬元；所得稅后 萬元。（5）投資回收期經(jīng)計算全部投資所得稅前投資回收期為 年；所得稅后 年。此項指標(biāo)均低于行業(yè)投資評價標(biāo)準(zhǔn)。說明項目經(jīng)濟(jì)上可行。兩項指標(biāo)均包括建設(shè)期 年。9.4 抗風(fēng)險能力1、盈虧平衡分析盈虧平衡生產(chǎn)能力利用率計算基本數(shù)據(jù)：年固定成本： 萬元年可變成本： 萬元年銷售收入： 萬元年銷售稅金： 萬元脫水蔬菜產(chǎn)量： 噸生產(chǎn)能力利用率（盈虧平衡點(diǎn)）固定成本/（1-變動成本/銷售收入）= %盈利區(qū)1 %盈虧平衡點(diǎn)栽植面積 噸以上計算說明，當(dāng)脫水蔬菜產(chǎn)量 噸時，項目實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，當(dāng)少于 噸時，項目出現(xiàn)虧損。當(dāng)高于 噸時項目開始盈利。項目有 的盈利區(qū)，說明項目有一定的抗風(fēng)險能