石油行業(yè)管道儲(chǔ)運(yùn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法

1、石油行業(yè)管道儲(chǔ)運(yùn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法二一三年二月1說(shuō) 明1.為規(guī)范全國(guó)石油行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審工作，合理確定評(píng)審等級(jí)，根據(jù)石油行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 導(dǎo)則（AQ2037-2012）和石油行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 管道儲(chǔ)運(yùn)實(shí)施規(guī)范（AQ2045-2012）的有關(guān)規(guī)定，制定本評(píng)分辦法。2.本評(píng)分辦法適用于石油行業(yè)管道儲(chǔ)運(yùn)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審。3.滿足下列要求的管道儲(chǔ)運(yùn)單位方可參加安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)評(píng)審：依法取得安全生產(chǎn)許可證；在評(píng)審年度（申請(qǐng)之日起前1年）內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故；建立并推行健康安全環(huán)境（HSE）管理體系。4.管道儲(chǔ)運(yùn)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)由7個(gè)一級(jí)要素、28個(gè)二級(jí)要素及若干要求

2、組成。一級(jí)要素分值明細(xì)表要 素分 值1.領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾1.302.健康、安全與環(huán)境（HSE）方針203.策劃2.1504.組織機(jī)構(gòu)、資源和文件3.2005.實(shí)施和運(yùn)行4.4006.檢查5.1507.管理評(píng)審6.50總分1000標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分總分為1000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分標(biāo)準(zhǔn)中的賦分100式中：標(biāo)準(zhǔn)中的賦分是指管道儲(chǔ)運(yùn)單位經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)的賦分之和（即1000-不參與評(píng)審項(xiàng)賦分之和）； 標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審得分是指對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)中的賦分項(xiàng)評(píng)定的得分之和。5.本評(píng)分辦法中累積扣分的，均直到該評(píng)審內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完為止，不出現(xiàn)負(fù)分。6.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等

3、級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，一級(jí)為最高。標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)最終由標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績(jī)效兩個(gè)指標(biāo)共同確定，取其中較低的等級(jí)確定最后等級(jí)。等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)如下安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)劃分表評(píng)定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化得分安全績(jī)效一級(jí)90評(píng)審年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故二級(jí)75三級(jí)607.安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)有效期為3年。在有效期內(nèi)發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故或具有重大影響的事件，取消其安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)，經(jīng)整改合格后，可重新進(jìn)行評(píng)審。22石油行業(yè)管道儲(chǔ)運(yùn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法一級(jí)要素二級(jí)要素三級(jí)要素分值符合性判斷扣分標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和承諾（30分）責(zé)任（15分）建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制3領(lǐng)導(dǎo)、部門和基層崗位建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制領(lǐng)

4、導(dǎo)崗位責(zé)任制未建立，每缺少一個(gè),扣1分；其它崗位責(zé)任制未建立，每缺少一個(gè),扣0.5分組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程3是否制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，是否全面未制定不得分；每少一項(xiàng)扣0.5分保障本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施2評(píng)定期內(nèi)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取及使用明細(xì)無(wú)明細(xì)表，不得分；每少一年度，扣1分督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除安全生產(chǎn)事故隱患3檢查隱患治理及控制措施相關(guān)資料無(wú)相關(guān)資料，不得分；一項(xiàng)未采取措施，扣0.5分組織制定并實(shí)施本單位的應(yīng)急預(yù)案2制定符合專業(yè)實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案未制定，不得分；少一項(xiàng)，扣0.5分及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故2生產(chǎn)安全事故報(bào)告記錄謊報(bào)、瞞報(bào)一次，不得

5、分；遲報(bào)一次，扣1分承諾（10分）主要負(fù)責(zé)人應(yīng)有明確的、公開(kāi)的HSE承諾10利用文件、廣播、電視或網(wǎng)絡(luò)等形式公開(kāi)承諾未承諾，不得分；承諾未公開(kāi)，扣2分承諾應(yīng)包括遵守國(guó)家和所在地法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定承諾不包括，扣2分承諾應(yīng)包括尊重所在地風(fēng)俗習(xí)慣承諾不包括，扣2分承諾中應(yīng)包括人力、物力、財(cái)力資源的內(nèi)容承諾不包括，扣2分承諾中應(yīng)包括持續(xù)改進(jìn)HSE體系的內(nèi)容承諾不包括，扣2分安全文化建設(shè)（5分）管道儲(chǔ)運(yùn)單位應(yīng)開(kāi)展安全文化建設(shè)5安全生產(chǎn)月活動(dòng)記錄或影像資料未組織開(kāi)展，扣2分11.9消防日活動(dòng)記錄或影像資料未組織開(kāi)展，扣2分其它活動(dòng)記錄或影像資料未組織開(kāi)展，扣1分HSE方針（20分）/應(yīng)結(jié)合本單位生產(chǎn)實(shí)際，

6、制定符合法律法規(guī)要求的HSE方針，并傳達(dá)到單位員工。5內(nèi)容符合國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)要求內(nèi)容不符合，不得分5內(nèi)容與本單位生產(chǎn)實(shí)際相適應(yīng)一處不適應(yīng)，扣1分10傳達(dá)到單位全體員工未傳達(dá)，不得分；傳達(dá)未全面覆蓋，扣2分策劃(150分)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制（70分）進(jìn)行危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制每年組織1次全面的危害因素辨識(shí)活動(dòng)12原油、天然氣等介質(zhì)固有風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)未辨識(shí)，不得分已辨識(shí)，因素不全，每缺一項(xiàng)，扣0.5分長(zhǎng)輸管道、輸油泵、壓縮機(jī)、加熱爐、鍋爐、壓力容器、供配電等設(shè)備設(shè)施辨識(shí)站場(chǎng)平面布置、消防、安全標(biāo)識(shí)等辨識(shí)加壓、加熱等工藝流程辨識(shí)雷電、暴風(fēng)雨、暴雪、高溫、冰凍、洪水、泥石流等自然

7、環(huán)境影響因素辨識(shí)承包商、供應(yīng)商等在現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的所有人員風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)對(duì)于識(shí)別出的危害因素，組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)確定的管道泄漏、火災(zāi)爆炸、人身傷亡等不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行分級(jí)管理10對(duì)于識(shí)別出的危害因素,通過(guò)抽查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估資料, 對(duì)確定的管道泄漏、火災(zāi)爆炸、人身傷亡等不可接受的風(fēng)險(xiǎn),查驗(yàn)有否進(jìn)行和分級(jí)管理未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，不得分；評(píng)估項(xiàng)不全，缺一項(xiàng)，扣1分；未進(jìn)行分級(jí)管理，扣2分對(duì)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的削減或控制措施10查驗(yàn)針對(duì)不可接受風(fēng)險(xiǎn)所制定的削減或控制措施方案未制定，不得分；措施方案不完善，扣1分每年至少組織1次全面的生產(chǎn)安全事故隱患排查，對(duì)排查出的生產(chǎn)安全事故隱患登記建檔16查驗(yàn)是否按要求進(jìn)行安全事故

8、隱患排查；隱患檔案建立齊全未開(kāi)展，不得分；未建檔，扣10分；檔案不齊全，扣2分根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)的結(jié)果，對(duì)大型站庫(kù)，人口稠密區(qū)、環(huán)境敏感區(qū)、穿跨越特殊區(qū)域管段，碼頭接收站等關(guān)鍵裝置和要害部位，確定領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)。領(lǐng)導(dǎo)干部定期對(duì)聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行檢查，并保存記錄10查驗(yàn)領(lǐng)導(dǎo)干部承包文件和檢查記錄,確認(rèn)對(duì)大型站庫(kù)，人口稠密區(qū)、環(huán)境敏感區(qū)、穿跨越特殊區(qū)域管段，碼頭接收站等關(guān)鍵裝置或要害部位是否建立有領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)無(wú)文件，不得分；無(wú)檢查記錄，每一人次扣0.5分應(yīng)按重大危險(xiǎn)源安全管理制度，對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與安全評(píng)估，制定重大危險(xiǎn)源安全管理措施，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔，并按規(guī)定備

9、案12查驗(yàn)評(píng)估報(bào)告、安全措施和備案登記表,確認(rèn)是否按重大危險(xiǎn)源安全管理制度，對(duì)本單位的危險(xiǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與安全評(píng)估，制定有重大危險(xiǎn)源安全管理措施，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源及時(shí)登記建檔,并規(guī)定備案未開(kāi)展，不得分。未制定安全措施，每一項(xiàng)扣1分；未登記建檔備案，扣2分。累計(jì)扣分不超過(guò)6分法律法規(guī)和其他要求（30分）應(yīng)對(duì)現(xiàn)行的HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行識(shí)別，列出所采用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄，并定期更新與公布30查驗(yàn)法規(guī)識(shí)別清單,確認(rèn)是否對(duì)現(xiàn)行的HSE法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行識(shí)別未進(jìn)行識(shí)別，不得分；識(shí)別不全，扣 5分定期更新并公布的相關(guān)資料未按頻次更新，扣5分；未公布，扣5分目標(biāo)與指標(biāo)（20分

10、）應(yīng)根據(jù)本單位安全生產(chǎn)的實(shí)際，明確人身傷亡、火災(zāi)爆炸、管道泄漏、管道凝堵等HSE目標(biāo)10查驗(yàn)HSE目標(biāo),確認(rèn)是否明確了人身傷亡、火災(zāi)爆炸、管道泄漏、管道凝堵等相關(guān)內(nèi)容無(wú)HSE目標(biāo)，不得分;目標(biāo)內(nèi)容不全,每缺少一項(xiàng),扣2分應(yīng)制定年度HSE指標(biāo)，層層簽訂HSE責(zé)任書(shū)10檢查是否制定HSE指標(biāo)、簽訂HSE責(zé)任書(shū)未下達(dá)HSE指標(biāo)，不得分；未簽訂HSE責(zé)任書(shū)，扣2分計(jì)劃和方案（30分）應(yīng)制定年度HSE工作計(jì)劃或工作要點(diǎn)6制定年度指標(biāo)并量化分解未制定，不得分；未量化分解，扣3分9制定重點(diǎn)工作計(jì)劃和安排無(wú)計(jì)劃安排，不得分；計(jì)劃安排缺項(xiàng)，扣 3分 應(yīng)制訂隱患治理方案，納入隱患治理計(jì)劃；落實(shí)隱患整改措施5是否制

11、定隱患治理計(jì)劃無(wú)隱患治理計(jì)劃，不得分10是否落實(shí)隱患治理方案無(wú)隱患治理方案，不得分；方案不具體，扣 2分組織機(jī)構(gòu)、資源和文件(200分)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（20分）應(yīng)成立HSE委員會(huì)，設(shè)置HSE管理部門，基層單位建立HSE領(lǐng)導(dǎo)小組，制定HSE責(zé)任制，明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和崗位的HSE職責(zé)5檢查成立HSE委員會(huì)的文件未成立，不得分；未及時(shí)調(diào)整，扣2分5是否設(shè)立HSE管理部門、基層HSE領(lǐng)導(dǎo)小組部門未設(shè)立，不得分；小組未建立或不全，扣 3 分10是否制定HSE責(zé)任制，并明確職責(zé)未制定，不得分；責(zé)任制覆蓋不全，扣 3分HSE管理者代表（10分）應(yīng)任命HSE管理者代表，全面負(fù)責(zé)企業(yè)HSE管理體系的運(yùn)行與

12、實(shí)施工作，及時(shí)向HSE委員會(huì)報(bào)告HSE管理體系的運(yùn)行情況;HSE管理者代表應(yīng)取得安全資格證書(shū)5是否任命HSE管理者代表，并檢查任命文件未任命，不得分5應(yīng)取得安全資格證書(shū)無(wú)安全資格證書(shū)，不得分資源（55分）人力應(yīng)配備相應(yīng)人力資源5HSE管理部門安全組織臺(tái)帳未配備，不得分；每缺員一人，扣1分5基層專（兼）職安全人員清單未配備，不得分5專業(yè)管道巡護(hù)人員清單未配備，不得分物力應(yīng)配備個(gè)體防護(hù)及勞動(dòng)保護(hù)用品10崗位配備標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)放登記未配備，不得分；配備不齊，每缺少一項(xiàng)，扣0.5分應(yīng)配備相關(guān)檢測(cè)儀器及安全設(shè)備設(shè)施10管道泄漏監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)、管道探管儀、管道檢漏儀、火焰探測(cè)器、固定式可燃?xì)怏w探測(cè)儀、便攜式可燃(

13、有毒)氣體探測(cè)儀、各類消防設(shè)施、通訊設(shè)施、安全附件等未配備，不得分；配備不齊，每缺少一項(xiàng)扣0.5分應(yīng)配備專用物資及應(yīng)急物資10焊機(jī)、卡具、閥門、管道、管件等堵漏工具和封堵設(shè)備，碼頭及臨水站庫(kù)配備圍油欄、抽油機(jī)、吸油氈、消油劑等未配備，不得分；配備不齊，每缺少一項(xiàng)扣0.5分安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)按有關(guān)規(guī)定申報(bào)安全生產(chǎn)費(fèi)用，落實(shí)批準(zhǔn)的安全生產(chǎn)使用計(jì)劃，并建立使用臺(tái)賬5安全生產(chǎn)費(fèi)用申報(bào)文件及批準(zhǔn)計(jì)劃無(wú)安全費(fèi)用投入，不得分；投入金額不足，扣 2分5專項(xiàng)資金使用臺(tái)賬無(wú)使用臺(tái)帳，不得分能力和培訓(xùn)（55分）能力（30）有職業(yè)禁忌員工不得從事其所禁忌的作業(yè)5崗位人員滿足崗位要求每發(fā)現(xiàn)1例崗位禁忌癥者，扣1分輸油氣、計(jì)

14、量化驗(yàn)、電工、電氣焊工、鍋爐工等特殊崗位員工應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，具備崗位操作能力5現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)輸油氣、計(jì)量化驗(yàn)、電工、電氣焊工、鍋爐工等特殊崗位員工崗位證書(shū),并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)技能抽查每1人不具備崗位能力，扣0.5分管道保護(hù)工、輸油氣工、綜合計(jì)量工等一線崗位員工，應(yīng)具備識(shí)別管道現(xiàn)場(chǎng)介質(zhì)泄漏、火災(zāi)爆炸、管線凝堵等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和應(yīng)急處置能力5現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急抽查,確認(rèn)管道巡護(hù)、輸油氣、綜合計(jì)量等管道儲(chǔ)運(yùn)主要一線崗位員工，是否具備有識(shí)別管道現(xiàn)場(chǎng)介質(zhì)泄漏、火災(zāi)爆炸、管線凝堵等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和應(yīng)急處置能力每1人不具備，扣1分新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過(guò)三級(jí)安全教育培訓(xùn)5查驗(yàn)安全教育臺(tái)帳,或三級(jí)安全教育資料每1人未經(jīng)教育，扣1分操作崗位人員

15、轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行隊(duì)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作5查驗(yàn)安全培訓(xùn)資料,并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)能力抽查,確認(rèn)轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗員工,是否具備相應(yīng)崗位能力每1人未經(jīng)培訓(xùn)，扣1分在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)5查驗(yàn)安全培訓(xùn)資料,確認(rèn)是否對(duì)新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，是否對(duì)操作崗位人員進(jìn)行了專門的安全教育培訓(xùn)每1人未經(jīng)培訓(xùn)，扣1分培訓(xùn)（25）應(yīng)按培訓(xùn)計(jì)劃，安排員工進(jìn)行培訓(xùn)，取得國(guó)家、行業(yè)要求的崗位證書(shū)5單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)取得安全資格證書(shū)1人未做到持證上崗，扣0.5分5從事鍋爐、

16、電氣焊、電工、起重、消防自控等人員應(yīng)取得特種作業(yè)人員資格證書(shū)1人未做到持證上崗，扣0.5分5應(yīng)根據(jù)崗位需求，對(duì)輸油氣運(yùn)行、綜合計(jì)量等崗位員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗1人未做到持證上崗，扣0.5分10海上作業(yè)人員應(yīng)取得海上安全救生資格證書(shū)1人未做到持證上崗，扣2分溝通、參與和協(xié)商(10分)應(yīng)建立內(nèi)外部HSE信息溝通的渠道采用會(huì)議、文件、電話、傳真等方式，及時(shí)上報(bào)或下達(dá)HSE文件、指令，做到及時(shí)準(zhǔn)確，有據(jù)可查2查驗(yàn)會(huì)議、文件和檢查的相關(guān)資料無(wú)相關(guān)資料，不得分；每少一項(xiàng)扣0.5分領(lǐng)導(dǎo)干部按照聯(lián)系點(diǎn)管理制度與基層單位進(jìn)行溝通，HSE管理部門通過(guò)定期組織的安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查或?qū)I(yè)檢查，進(jìn)行HSE信息溝通與

17、交流2檢查聯(lián)系點(diǎn)管理制度、檢記錄及信息交流記錄無(wú)相關(guān)資料，不得分；每少一項(xiàng)扣0.5分與管道沿線地方安監(jiān)、環(huán)保、公安、衛(wèi)生、應(yīng)急等政府部門加強(qiáng)溝通聯(lián)系2管道沿線溝通協(xié)商機(jī)制通暢無(wú)有效溝通方式，扣1分管道沿線設(shè)置“三樁”、警示牌，標(biāo)明管道具體走向、穿跨越具體型式、參數(shù)；“三樁”、警示牌上標(biāo)明管道保護(hù)投訴電話2管道“三樁”及警示齊全，投訴電話明顯每少一處，扣0.5分鼓勵(lì)員工參與和協(xié)商HSE事務(wù)，并保存員工參與HSE活動(dòng)的記錄2檢查員工參與HSE活動(dòng)記錄無(wú)記錄，不得分文件(30分)應(yīng)建立管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件等HSE管理體系文件10進(jìn)站安全、管道保護(hù)、工藝安全運(yùn)行、個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品、泄放系統(tǒng)等管

18、理類文件 未建立，不得分；每缺少一項(xiàng)，扣1分10動(dòng)火、臨時(shí)用電、管道清管、管道檢測(cè)等作業(yè)許可類文件未建立，不得分；每缺少一項(xiàng)，扣1分10輸油泵、壓縮機(jī)、加熱爐、工藝閥門、儲(chǔ)油罐操作與維護(hù)保養(yǎng)等操作類文件未建立，不得分；每缺少一項(xiàng)，扣1分文件控制(20分)應(yīng)制定文件管理制度，對(duì)HSE管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)放、修訂、銷毀等進(jìn)行管理20是否制定文件管理制度，文件編制、審批、修訂、銷毀等有無(wú)記錄無(wú)記錄，不得分；每少一項(xiàng)，扣1分實(shí)施和運(yùn)行(400分)設(shè)施完整性（95分）新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)符合“三同時(shí)”規(guī)定要求安全評(píng)價(jià)、安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收應(yīng)符合法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求15按國(guó)家相關(guān)

19、法律要求,查驗(yàn)“三同時(shí)”審批備案資料是否齊全未執(zhí)行“三同時(shí)”制度，不得分；審批備案項(xiàng)目不全，一項(xiàng)扣1分海底管道設(shè)施應(yīng)滿足海洋石油安全管理細(xì)則的要求,并經(jīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)10海底管道設(shè)施檢驗(yàn)記錄未開(kāi)展，不得分；檢驗(yàn)記錄不齊全，每一項(xiàng)，扣2分站(庫(kù))選址和平面布置安全距離應(yīng)滿足GB50183的規(guī)定；站外原油管道同地面建（構(gòu)）筑物的最小間距符合GB50253的要求;站外輸氣管道同地面建（構(gòu)）筑物的最小間距符合GB50251的要求10站(庫(kù))、管線內(nèi)外安全距離滿足規(guī)范要求每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求，扣1分輸油氣管道應(yīng)設(shè)置線路截?cái)嚅y, 原油管道設(shè)置應(yīng)符合GB50253的要求，天然氣管道設(shè)置應(yīng)符合GB 50251的

20、要求10輸油氣管道截?cái)嚅y設(shè)置滿足規(guī)范要求每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求，扣1分站(庫(kù)) 安全閥、調(diào)壓閥、ESD系統(tǒng)等安全保護(hù)設(shè)施及報(bào)警裝置應(yīng)完好；可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀的設(shè)置、安裝和檢測(cè)應(yīng)滿足SY6503的要求15安全閥、調(diào)壓閥、自控系統(tǒng)、檢測(cè)報(bào)警設(shè)施等安全設(shè)施校驗(yàn)記錄未定期校驗(yàn)，不得分；記錄每缺少一項(xiàng)，扣1分輸油泵、壓縮機(jī)、加熱爐、儲(chǔ)油罐、消防設(shè)備設(shè)施、工藝閥門、自控通信、防腐等管道設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)的管理責(zé)任和要求，對(duì)設(shè)備設(shè)施登記建檔15查驗(yàn)輸油泵、壓縮機(jī)、加熱爐、儲(chǔ)油罐、消防設(shè)備設(shè)施、工藝閥門、自控通信、防腐等主要是管道設(shè)備設(shè)施是否進(jìn)行了設(shè)備設(shè)施登記建檔未建檔，不得分；每少一項(xiàng)，扣1分應(yīng)對(duì)管道設(shè)備設(shè)施采

21、購(gòu)、制造、安裝等過(guò)程實(shí)施質(zhì)量控制，監(jiān)控安裝過(guò)程，并在投用前進(jìn)行檢查和確認(rèn)10設(shè)備設(shè)施檢驗(yàn)報(bào)告，安裝、無(wú)損檢測(cè)或試壓記錄未檢查確認(rèn)，不得分；每缺少一項(xiàng)，扣1分應(yīng)對(duì)管道、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的報(bào)廢和處理進(jìn)行管理，分析風(fēng)險(xiǎn)及影響，制定方案，并采取控制措施10設(shè)備設(shè)施報(bào)廢處置方案或相關(guān)記錄無(wú)控制措施，不得分；方案或相關(guān)記錄每缺少一項(xiàng)，扣1分承包方和供應(yīng)商管理（55分）應(yīng)在資源庫(kù)中選擇承包商和供應(yīng)商5承包商或供應(yīng)商資源庫(kù)成員資格證明錄用庫(kù)外單位，每一個(gè)扣1分應(yīng)與承包商和供應(yīng)商簽訂HSE合同或協(xié)議，也可在合同或協(xié)議中包含安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容10是否簽訂HSE協(xié)議，或者合同中包含安全生產(chǎn)方面的內(nèi)容未簽訂HSE協(xié)議和合同中

22、無(wú)安全生產(chǎn)相關(guān)條款，每項(xiàng)目扣1分應(yīng)對(duì)承包商的資質(zhì)、人員、設(shè)備設(shè)施進(jìn)行符合性確認(rèn)10是否進(jìn)行符合性確認(rèn)，查閱實(shí)際確認(rèn)資料未確認(rèn)，不得分；一項(xiàng)不確認(rèn)扣1分應(yīng)對(duì)承包商和供應(yīng)商的服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查10對(duì)承包商和供應(yīng)商的監(jiān)督和檢查記錄未檢查，不得分；記錄不全扣1分制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)納入儲(chǔ)運(yùn)單位應(yīng)急預(yù)案的管理中，在應(yīng)急情況下，實(shí)行聯(lián)動(dòng)機(jī)制10承包商和供應(yīng)商的應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒纲Y料未制定，不得分；未備案，一項(xiàng)扣1分工程項(xiàng)目結(jié)束后，管道儲(chǔ)運(yùn)單位應(yīng)對(duì)承包商應(yīng)HSE表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)供應(yīng)商應(yīng)在一定的使用期后進(jìn)行HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)，出具評(píng)價(jià)結(jié)論。及時(shí)更新合格承包商和供應(yīng)商名錄10給承包商、供應(yīng)商出具的HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)結(jié)論；合

23、格承包商和供應(yīng)商名錄未進(jìn)行HSE表現(xiàn)評(píng)價(jià)，不得分；無(wú)合格承包商和供應(yīng)商名錄，扣2分社區(qū)和公共關(guān)系（15分）應(yīng)對(duì)管道沿線相關(guān)方進(jìn)行調(diào)查，陸上管道儲(chǔ)運(yùn)單位應(yīng)與周邊廠礦、農(nóng)戶、村委會(huì)等相關(guān)方建立聯(lián)系；海底管道儲(chǔ)運(yùn)單位應(yīng)與漁業(yè)部門、海事部門等建立聯(lián)系5查驗(yàn)相關(guān)聯(lián)系資料,確認(rèn)是否與管道周邊廠礦、農(nóng)戶、村委會(huì)等相關(guān)方是否建立聯(lián)系；海底管道儲(chǔ)運(yùn)單位是否與漁業(yè)部門、海事等部門未建立聯(lián)系，不得分；聯(lián)系不全，扣1分應(yīng)履行告知義務(wù)，采取各種方式向管道沿線相關(guān)方告知安全風(fēng)險(xiǎn)和防范措施5是否進(jìn)行告知，查驗(yàn)告知方式和記錄無(wú)告知，不得分；告知記錄不全，扣1分管道企業(yè)應(yīng)與沿線居民、社區(qū)、企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)5是否與社會(huì)公眾進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，

24、查驗(yàn)聯(lián)絡(luò)記錄無(wú)聯(lián)絡(luò)，不得分；記錄不全，扣1分作業(yè)許可（50分）對(duì)動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、動(dòng)土、高處、臨時(shí)用電等作業(yè)執(zhí)行許可制度5查驗(yàn)特種作業(yè)臺(tái)帳及作業(yè)許可證未執(zhí)行，不得分；一項(xiàng)不符合,扣0.5分許可流程包括申請(qǐng)、批準(zhǔn)、實(shí)施、延期、關(guān)閉等，作業(yè)許可實(shí)施的各個(gè)環(huán)節(jié)符合程序要求5檢查作業(yè)許可證各個(gè)環(huán)節(jié)是否符合要求一處不符合，扣0.5分作業(yè)許可票證填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)制度或管理程序要求，票證保存期限至少一年10查驗(yàn)作業(yè)許可票證是否符合要求，驗(yàn)證票證保存期限一處不符合，扣0.5分動(dòng)火作業(yè)6執(zhí)行動(dòng)火相關(guān)規(guī)定，動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)要定時(shí)測(cè)試可燃?xì)怏w濃度無(wú)票證，不得分；無(wú)可燃?xì)怏w定時(shí)檢測(cè)記錄，扣1分動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)消防車輛或消防器材配

25、備到位未配備，不得分；配備不到位，扣1分作業(yè)安全距離不符合規(guī)范時(shí)，采取隔離措施未采取隔離措施，不得分；隔離措施不到位，扣1分高處作業(yè)動(dòng)火時(shí)，采取防火花飛濺墜落措施未采取安全措施，不得分；安全措施不到位，扣1分受限空間作業(yè)6對(duì)受限空間含氧量進(jìn)行及時(shí)檢測(cè)，對(duì)于易燃、易爆設(shè)備容器還要進(jìn)行可燃或有毒氣體檢測(cè)，并采取強(qiáng)制通風(fēng)措施無(wú)檢測(cè)記錄，不得分；檢測(cè)記錄不完善，每一處，扣1分出（入）口設(shè)置警示標(biāo)志，溝、坑下施工作業(yè)要事先開(kāi)挖或設(shè)置應(yīng)急逃生通道未設(shè)置警示標(biāo)志，扣1分；無(wú)逃生通道，扣1分作業(yè)全過(guò)程設(shè)專人監(jiān)護(hù)，并與作業(yè)者保持聯(lián)系無(wú)人監(jiān)護(hù)，扣2分動(dòng)土作業(yè)6對(duì)施工單位進(jìn)行技術(shù)交底，開(kāi)挖作業(yè)過(guò)程要有專人監(jiān)護(hù) 未交

26、底，扣1分；無(wú)專人監(jiān)護(hù)，扣1分作業(yè)過(guò)程中一旦出現(xiàn)挖斷電纜、管道等情況，造成通信、電力中斷或管道介質(zhì)泄漏時(shí)，立即按方案中的相關(guān)應(yīng)急程序進(jìn)行處置無(wú)應(yīng)急處置方案，扣2分高處作業(yè)6 作業(yè)前及作業(yè)過(guò)程中，應(yīng)隨時(shí)對(duì)安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查，安全帶符合要求，并高掛低用一項(xiàng)不符合，扣0.5分所用工具、材料嚴(yán)禁上下投擲一項(xiàng)不符合，扣0.5分雷電、暴雨、大霧或風(fēng)力6級(jí)以上（含6級(jí)）的氣候條件嚴(yán)禁作業(yè)一項(xiàng)不符合，扣0.5分臨時(shí)用電作業(yè)6用電回路應(yīng)設(shè)置保護(hù)開(kāi)關(guān)，安裝漏電保護(hù)器一項(xiàng)不符合，扣0.5分臨時(shí)用電線路通過(guò)道路時(shí)，應(yīng)采取高空跨越或護(hù)管穿越一項(xiàng)不符合，扣0.5分在爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所臨時(shí)用電時(shí)還應(yīng)按動(dòng)火作業(yè)許可程序進(jìn)行辦理一

27、項(xiàng)不符合，扣0.5分運(yùn)行控制（125分）應(yīng)落實(shí)崗位職責(zé)，員工應(yīng)執(zhí)行操作程序或工作指南5檢查崗位職責(zé)、操作程序或工作指南每缺少一項(xiàng)，扣0.5分應(yīng)組織開(kāi)展安全活動(dòng)5查驗(yàn)安全活動(dòng)記錄每缺少一項(xiàng)，扣0.5分設(shè)置安全警示標(biāo)志5管道設(shè)置的里程樁、轉(zhuǎn)角樁、標(biāo)志樁等警告標(biāo)志，應(yīng)符合SY/T 6064的要求每缺少一處，扣0.5分站(庫(kù))設(shè)備、管線應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和安全色，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示；設(shè)置應(yīng)符合SY/T 0043、GB2893和GB2894每缺少一處，扣0.5分在檢（維）修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域及警示標(biāo)示；在坑、溝、池、井、陡坡等設(shè)置警示標(biāo)識(shí)每缺少一處，扣0.5分海底管道、電纜應(yīng)經(jīng)政府

28、主管部門發(fā)布航行通告，并在海圖上標(biāo)明；登陸點(diǎn)應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)或標(biāo)志每缺少一處，扣0.5分應(yīng)規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)安全管理，對(duì)違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律等行為進(jìn)行檢查、分析，采取控制措施，并保存記錄5查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)“三違”的管理記錄每項(xiàng)不符合，扣1分工藝流程切換10儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中在用的爐、泵、閥開(kāi)關(guān)、啟停等操作，應(yīng)執(zhí)行統(tǒng)一調(diào)度令，非特殊緊急情況(如即將發(fā)生或已發(fā)生火災(zāi)、爆管等重大事故)，任何人不得擅自操作或改變流程；工藝切換時(shí)應(yīng)先開(kāi)后關(guān)，緩開(kāi)緩關(guān)，防止憋壓或水擊每發(fā)現(xiàn)一次不符合，扣1分加熱爐操作應(yīng)按操作規(guī)程執(zhí)行10定期對(duì)加熱爐爐體、爐管進(jìn)行檢測(cè)。間接加熱爐還應(yīng)定期檢測(cè)熱媒性能未定期檢測(cè)，扣2分；檢測(cè)記錄不合格，扣1分

29、倒全越站或由于流程切換導(dǎo)致?tīng)t管過(guò)流量減少時(shí)，加熱爐應(yīng)提前壓火，停爐后待爐膛溫度降至100以下，方可關(guān)嚴(yán)進(jìn)、出站閥門，同時(shí)導(dǎo)通站內(nèi)泄壓流程未按要求操作，扣1分事故停爐或緊急停爐，確需關(guān)閉加熱爐進(jìn)出爐閥門時(shí)，在關(guān)閉加熱爐進(jìn)出爐閥門的同時(shí)，必須同時(shí)打開(kāi)加熱爐的緊急放空閥未按要求操作，扣1分加熱爐本體和相關(guān)輔助系統(tǒng)的點(diǎn)、停爐、熱負(fù)荷的調(diào)整等操作符合相關(guān)要求未按規(guī)程操作，扣1分油罐運(yùn)行操作10上罐前必須手觸盤梯扶手上的銅片，以消除靜電；上罐時(shí)禁止穿化纖服裝和帶鐵釘?shù)男?；罐頂禁止開(kāi)關(guān)非防爆的手電筒及電器每發(fā)現(xiàn)違反一次，扣1分油罐盤梯同時(shí)上(或下)不得超過(guò)4人、浮頂油罐的浮梯不應(yīng)超過(guò)3人，且不應(yīng)集中一起；上

30、下油罐時(shí)應(yīng)手扶欄桿。固定頂油罐罐頂人數(shù)同時(shí)不應(yīng)超過(guò)5人，且不應(yīng)集中在一起每發(fā)現(xiàn)違反一次，扣1分油罐進(jìn)油時(shí)應(yīng)緩慢開(kāi)啟進(jìn)罐閥，罐內(nèi)原油液面高度(罐位)應(yīng)控制在安全罐位范圍內(nèi)，特殊情況下經(jīng)上級(jí)調(diào)度批準(zhǔn)并采取保護(hù)措施時(shí)，可超安全罐位運(yùn)行，但不能超極限罐位每發(fā)現(xiàn)違反一次，扣1分排水操作時(shí)應(yīng)緩慢開(kāi)啟排污閥并隨時(shí)調(diào)節(jié)閥門開(kāi)度。排水期間，操作人員應(yīng)堅(jiān)守崗位，當(dāng)發(fā)現(xiàn)油花時(shí)立即關(guān)閉排污閥每發(fā)現(xiàn)違反一次，扣1分輸油泵機(jī)組運(yùn)行應(yīng)按操作規(guī)程執(zhí)行10輔油泵機(jī)組應(yīng)有安全自動(dòng)保護(hù)裝置，并明確操作控制參數(shù)無(wú)自動(dòng)保護(hù)裝置，扣2分；操作控制參數(shù)不明確，扣1分輸油泵機(jī)組切換時(shí)，提前與上、下站和本站運(yùn)行崗位聯(lián)系;輸油泵機(jī)組切換宜采用“

31、先啟后?！钡倪\(yùn)行方式，特殊情況亦可采用“先停后啟”的運(yùn)行方式;切換期間，應(yīng)認(rèn)真調(diào)節(jié)輸油泵機(jī)組的負(fù)荷，基本保持出站壓力平穩(wěn)，嚴(yán)防出站壓力超高未按要求操作，扣1分由正輸流程改為壓力越站或全越站流程前，上站必須先將出站壓力降至允許出站壓力的50左右;壓力越站或全越站流程改為正輸流程前，上站運(yùn)行輸油泵配置電機(jī)的電流應(yīng)控制在最大允許電流的85左右;由其它流程改為站內(nèi)循環(huán)流程時(shí)，應(yīng)先降低輸油泵排量未按要求操作，扣1分管道突然出現(xiàn)超壓時(shí)，必須立即停泵或向旁接罐泄壓未按要求操作，扣1分輸油泵本體各輔助系統(tǒng)啟、停及排量調(diào)整等,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定未按規(guī)程操作，扣1分壓縮機(jī)操作10設(shè)置進(jìn)出口壓力超限、原動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速超限、

32、啟動(dòng)氣和燃料氣限流超壓、振動(dòng)及喘振超限、潤(rùn)滑保護(hù)系統(tǒng)、軸承位移超限、機(jī)組溫度等安全保護(hù)未按要求操作，扣1分開(kāi)機(jī)前檢查各部件及連接件的緊固情況，各零部件要齊全完好，機(jī)身清潔無(wú)雜物，檢查安全閥、儀表，確保靈活好用，指示準(zhǔn)確運(yùn)行時(shí)保持潤(rùn)滑油液位在油標(biāo)上下限位之間未按要求操作，扣1分檢查機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)情況、氣路、油路、水路有無(wú)泄漏現(xiàn)象，機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)有無(wú)雜音，注意電機(jī)溫度是否過(guò)高。每2小時(shí)進(jìn)行一次巡回檢查，認(rèn)真填寫(xiě)運(yùn)轉(zhuǎn)記錄未按要求操作，扣1分應(yīng)落實(shí)自動(dòng)化(安全聯(lián)鎖保護(hù)等)、通信運(yùn)行維護(hù)制度要求，對(duì)軟硬件系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并保留記錄5安全聯(lián)鎖保護(hù)裝置、通信設(shè)施等相關(guān)維護(hù)、整改記錄維護(hù)、整改記錄每缺

33、少一項(xiàng)，扣1分應(yīng)落實(shí)防腐蝕控制管理制度要求，對(duì)管道陰極保護(hù)電位、犧牲陽(yáng)極和防腐層進(jìn)行檢查測(cè)試，并保留記錄5管道保護(hù)電位測(cè)試記錄，防腐層檢測(cè)記錄記錄每缺少一項(xiàng)，扣1分應(yīng)落實(shí)輸油、氣泄放系統(tǒng)管理制度要求，進(jìn)行維護(hù)檢查，并保留記錄5泄放系統(tǒng)維護(hù)檢查記錄記錄每缺少一項(xiàng)，扣1分應(yīng)落實(shí)管道污油、廢液處理管理制度，按要求進(jìn)行處理，并保留記錄5污油、廢液處理記錄記錄每缺少一項(xiàng)，扣1分應(yīng)配置泄漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)5是否配置泄漏監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，是否實(shí)時(shí)監(jiān)控未配置，不得分；未實(shí)時(shí)監(jiān)控，扣3分應(yīng)定期對(duì)防雷、防靜電設(shè)施進(jìn)行測(cè)試，對(duì)測(cè)試發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并保留記錄5防雷、防靜電設(shè)施檢測(cè)報(bào)告，問(wèn)題整改記錄未檢測(cè)，不得

34、分；問(wèn)題未整改，扣1分應(yīng)為員工配備必要的勞動(dòng)防護(hù)用品，并保存配發(fā)記錄5是否配備勞動(dòng)防護(hù)用品，檢查配發(fā)記錄未按規(guī)定配發(fā)，扣1分；無(wú)配發(fā)記錄，扣1分按石油天然氣管道保護(hù)法的規(guī)定，結(jié)合管道所處的環(huán)境，進(jìn)行管道巡護(hù)與檢查5是否進(jìn)行管道巡護(hù)檢查，查驗(yàn)管道巡線保護(hù)記錄未進(jìn)行管道巡護(hù)檢查，不得分；無(wú)巡線記錄，扣1分；巡線記錄不全，扣0.5分應(yīng)落實(shí)安全設(shè)備設(shè)施的檢查制度，對(duì)安全設(shè)備設(shè)施（安全閥、泄壓閥、爆破片、防火堤等）進(jìn)行檢查，并保存檢查記錄5安全閥、泄壓閥、爆破片、防火堤等安全設(shè)備設(shè)施檢查記錄未進(jìn)行檢查，不得分；檢查記錄不全，扣0.5分應(yīng)落實(shí)消防安全和救逃生管理制度，配備符合規(guī)范的消防設(shè)施和器材5是否配備

35、符合規(guī)范的消防設(shè)施和消防器材，對(duì)臺(tái)帳進(jìn)行核實(shí)未配備消防設(shè)施、器材，不得分；配備不全，扣0.5分；無(wú)臺(tái)帳或帳物不符，扣0.5分應(yīng)落實(shí)職業(yè)健康管理制度，提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，建立職業(yè)健康檔案，按法規(guī)要求進(jìn)行職業(yè)危害因素申報(bào)，采用有效的方式進(jìn)行職業(yè)危害告知和警示5查驗(yàn)職業(yè)病危害作業(yè)場(chǎng)所檢測(cè)記錄和職業(yè)健康檔案；職業(yè)危害因素申報(bào)；職業(yè)危害告知每缺少一項(xiàng)，扣1分變更管理（15分）對(duì)設(shè)備、人員、工藝等變更可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理5變更管理程序文件或管理制度無(wú)管理程序文件或管理制度，不得分；不齊全，扣2分5是否進(jìn)行變更風(fēng)險(xiǎn)分析并落實(shí)控制措施未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，不得分；無(wú)控制措施，扣2分5查驗(yàn)相關(guān)變更

36、記錄無(wú)變更記錄，不得分；每缺少一項(xiàng)，扣0.5分應(yīng)急管理（45分）應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍應(yīng)建立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作5是否設(shè)立應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，查驗(yàn)設(shè)立文件未設(shè)立機(jī)構(gòu)，不得分宜根據(jù)需要建立專（兼）職的應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍5是否建立專（兼）職的應(yīng)急搶險(xiǎn)隊(duì)伍，查驗(yàn)應(yīng)急隊(duì)伍設(shè)立文件未設(shè)立，不得分應(yīng)急預(yù)案應(yīng)制訂符合本單位實(shí)際的應(yīng)急預(yù)案，內(nèi)容應(yīng)涵蓋管道凝堵、儲(chǔ)油罐抽空、管道泄漏、火災(zāi)爆炸、站內(nèi)工藝管網(wǎng)及輸油設(shè)備、水上溢油等方面的要求，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理備案手續(xù)5內(nèi)容涵蓋管道凝堵、儲(chǔ)油罐抽空、管道泄漏、火災(zāi)爆炸、站內(nèi)工藝管網(wǎng)及輸油設(shè)備、水上溢油等方面的要求應(yīng)急預(yù)案,并到地方政府應(yīng)急管理部門進(jìn)行備案登記未制訂預(yù)案，不得分

37、；未按規(guī)定備案，扣3分；預(yù)案不齊全，每缺少一個(gè)，扣0.5分應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，對(duì)演練效果進(jìn)行評(píng)估，并做好記錄5查驗(yàn)培訓(xùn)和演練記錄，是否進(jìn)行演練效果評(píng)價(jià)每缺少一項(xiàng)，扣0.5分應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行修訂和完善5是否對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審，查驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案評(píng)審報(bào)告及修訂和完善資料未評(píng)審，不得分；修訂完善不及時(shí)，扣1分應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資應(yīng)根據(jù)應(yīng)急預(yù)案的需要，配備應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資，并建立臺(tái)帳10是否配備應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資，查驗(yàn)臺(tái)帳未配備，不得分；未建立臺(tái)帳，扣1分；帳物不符，扣2分應(yīng)對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資定期進(jìn)行檢查、維護(hù)、保養(yǎng)，確保隨時(shí)可用查驗(yàn)應(yīng)急設(shè)施、裝備檢查、維護(hù)、保養(yǎng)等相關(guān)記

38、錄無(wú)記錄，扣2分；應(yīng)急救援應(yīng)急事件發(fā)生后，儲(chǔ)運(yùn)單位應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，按規(guī)定向上級(jí)或政府主管部門報(bào)告，應(yīng)急救援結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行總結(jié)10查驗(yàn)應(yīng)急預(yù)案啟動(dòng)救援情況、應(yīng)急救援總結(jié)及相關(guān)記錄救援不力，不得分；未按時(shí)上報(bào)，扣2分；未及時(shí)總結(jié)，扣2分檢查(150分)監(jiān)督檢查和業(yè)績(jī)考核（40分)應(yīng)制定HSE監(jiān)督檢查與業(yè)績(jī)考核管理制度和管理程序8是否制定HSE監(jiān)督檢查與業(yè)績(jī)考核管理制度和管理程序未制定，不得分；已建立但程序存在缺陷，扣1分應(yīng)對(duì)HSE管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并保存相關(guān)記錄8檢查與考核制度計(jì)劃和檢查記錄未制訂檢查計(jì)劃，不得分；檢查內(nèi)容少一項(xiàng)，扣0.5分應(yīng)對(duì)安全設(shè)施、安全附件和安全生產(chǎn)相關(guān)的計(jì)量器具等進(jìn)行校驗(yàn)8是否對(duì)對(duì)安全設(shè)施、安全附件和安全生產(chǎn)相關(guān)的計(jì)量器具等進(jìn)行校驗(yàn)，查驗(yàn)檢測(cè)、標(biāo)定或校驗(yàn)計(jì)劃與記錄未開(kāi)展，不得分；已開(kāi)展但無(wú)檢測(cè)、標(biāo)定或校驗(yàn)計(jì)劃，扣2分；已按計(jì)劃開(kāi)展，但無(wú)相關(guān)記錄，扣1分應(yīng)對(duì)HSE目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況進(jìn)行業(yè)績(jī)考核8檢查HSE目標(biāo)與指標(biāo)組織考核情況，查驗(yàn)實(shí)際數(shù)據(jù)未組織考核，不得分；已組織考核但完成指標(biāo)不滿足下達(dá)指標(biāo)，每低10%，扣1分應(yīng)定期進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，主要內(nèi)容是法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和規(guī)章制度的有效性、適用性和貫徹落實(shí)情況，并保存評(píng)價(jià)記錄8檢