年產(chǎn)600噸山茶油建設(shè)項目可行性研究報告

1、年產(chǎn) 600 噸山茶油建設(shè)項目 可行性研究報告 目錄 第一章第一章 總論總論.3 3 第一節(jié) 項目概況 .3 第二節(jié) 項目建設(shè)背景 .3 第三節(jié) 項目建設(shè)目的與意義 .4 第三節(jié) 項目計劃目標 .7 第四節(jié)可行性研究編制中的工作范圍.8 第五節(jié)可行性研究的簡要結(jié)論.9 第二章第二章 項目編制依據(jù)和原則項目編制依據(jù)和原則 .1010 第一節(jié) 編制依據(jù) .10 第二節(jié)編制原則.11 第三章第三章 申報企業(yè)情況申報企業(yè)情況 .1111 第一節(jié) 申報企業(yè)基本情況 .11 第二節(jié) 企業(yè)人員情況 .13 第三節(jié) 企業(yè)財務經(jīng)濟狀況 .14 第四節(jié) 企業(yè)管理情況 .14 第三章第三章 項目技術(shù)可行性分析項目技

2、術(shù)可行性分析 .1515 第一節(jié) 項目的技術(shù)創(chuàng)新性論述 .15 第二節(jié) 技術(shù)成熟性和項目產(chǎn)品可靠性論述 .18 第四章第四章 項目產(chǎn)品市場調(diào)查和需求預測項目產(chǎn)品市場調(diào)查和需求預測 .2020 第一節(jié) 產(chǎn)品的主要用途 .20 第二節(jié) 市場競爭力分析及市場風險 .21 第三節(jié) 產(chǎn)品目標市場定位 .22 第五章第五章 項目實施方案項目實施方案 .2323 第一節(jié) 技術(shù)方案論述 .23 第二節(jié) 生產(chǎn)方案論述 .28 第三節(jié) 產(chǎn)品銷售計劃 .39 第六章第六章 環(huán)境保護環(huán)境保護 .4242 一、設(shè)計依據(jù) .42 二、主要污染物種類、來源及排放量 .43 三、污染物處理方案 .44 四、結(jié)論 .45 第七

3、章第七章 勞動安全勞動安全 .4545 一、工程建設(shè)的安全衛(wèi)生要求 .45 二、生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素 .46 三、安全生產(chǎn)所采取的主要防范措施 .47 四、職業(yè)安全、衛(wèi)生管理及教育 .48 五、預期效果及評價 .49 第十章第十章 新增投資估算、資金籌措新增投資估算、資金籌措 .5050 第一節(jié) 新增投資估算.50 第二節(jié) 資金籌措.51 第三節(jié) 資金使用計劃及還款計劃.51 第十一章第十一章 經(jīng)濟、社會效益分析經(jīng)濟、社會效益分析 .5252 第一節(jié) 生產(chǎn)成本和銷售收入估算.52 第二節(jié) 財務分析.53 第三節(jié) 項目的風險性及不確定性分析.54 第四節(jié) 社會效益分析.54 第一章總論

4、1、總說明 1.1 項目名稱 1.1.1 項目名稱: 年產(chǎn) 600 噸山茶油項目 1.1.2 項目承辦單位及法人 項目承辦單位：#錢塘綠源農(nóng)產(chǎn)品有限公司 法人代表：# 項目負責人：# 項目實施地點：#市柯城區(qū)萬田集鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū) 1.2 可行性研究報告工作的組織 1.2.1 本可行性研究報告工作的承擔單位 可行性研究報告工作的承擔單位: #市柯城區(qū)經(jīng)濟技 術(shù)事務所 工程咨詢資格證書編號:工咨丙# 1.2.2 可行性研究報告工作編制負責人 編制負責人: # 1.3 可行性研究概論 1.3.1 概述 1.3.1.1 項目目標 根據(jù)項目要求及設(shè)計本項目年產(chǎn) 600 噸山茶油生產(chǎn)流 水線，項目征用土地

5、13 畝，新建 8343 平方米廠房（廠房、 儲庫、生產(chǎn)配套輔助用房） 。 1.3.1.2 生產(chǎn)及配套條件 （1）征地及土建 本項目新征土地 13 畝，新建建筑面積 8343 平方米。 （2）供電 電源由廠區(qū)附近的變電所，采用單路 10kv 電源供電。 本項目新增設(shè)備裝機功率為 100kva，計算視在功率約 80kva，裝 100kva 油浸式節(jié)能變壓器一臺。全年耗電量 16 萬 kwh。 （3）給排水 廠區(qū)用開發(fā)區(qū)自來水管網(wǎng)接入廠區(qū)，本項目年用水量 為 20000 噸。 廠區(qū)污水、雨水分流制，生產(chǎn)及生活污水處理達標后 排放。 （4）供熱 本項目采用 1/燃煤臥式鍋爐 1 臺。 1.3.1.3

6、 總投資及資金來源 本項目總投資 2303.78 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1303.78 萬元，流動資金 1000 萬元。 資金來源：固定資產(chǎn)投資 1303.78 萬元，流動資金 1000 萬元，全部由企業(yè)自籌。 1.3.1.4 經(jīng)濟效益主要指標 經(jīng)濟效益主要指標詳見表 1-1。 表 1-1經(jīng)濟效益主要指標 序號項目名稱單位指標備注 1項目規(guī)模噸600 2 產(chǎn)品方案 食用山茶油 醫(yī)藥用山茶油 山茶油軟膠囊 噸 噸 噸 600 50 30 3 主要原輔材料 山茶原油 明膠囊 噸 噸 756 30 4年工作日天300二班制 5公用動力消耗 水 電 3/ kwh/a 20000 160000 6年運

7、輸量 運入量 運出量 2800 2000 800 7定員人80 8征用土地2866713 畝 9建筑面積28343 10能耗總量噸標煤/年104 （電 16 萬 kwh、水 2 萬噸、煤 470 噸） 11 總投資 固定資產(chǎn)投資 流動資金 萬元 萬元 萬元 2303.78 1303.78 1000 12年銷售收入萬元5000 13年總成本費用萬元3412.56 14年銷售稅金及附加萬元330 15年利潤總額萬元1257 財務評價指標 投資利潤率%54.57達產(chǎn)年 銷售收入利潤率%25.14達產(chǎn)年 投資回收期（含 建設(shè)期） 年4.2所得稅后 全部投資內(nèi)部收 益率 %16.84所得稅后 生產(chǎn)能力平

8、衡點%17.21所得稅后 16 財務凈現(xiàn)值 （ic=12%） 萬元8420所得稅前 1.3.1.5 社會效益 本項目實施后就業(yè)人員 80 人，項目壽命期內(nèi)累計為國 家上交稅金 3300 萬元（包括所得稅）,效益十分顯著。 1.3.2 可行性研究主要結(jié)論 （1）本項目屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn) 品和技術(shù)目錄 （2000 年修訂）第二十八條“農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)工農(nóng)、 產(chǎn)加銷一體化經(jīng)營” 。 （2）年產(chǎn) 600 噸精制山茶油項目，是#錢塘綠源農(nóng) 產(chǎn)品有限公司經(jīng)過多年糧油經(jīng)營,調(diào)研了國內(nèi)糧油市場，結(jié) 合我市糧油實際情況后決定投資的，項目前景看好。 （3）生產(chǎn)檔次較高的精制山茶油是對山茶原油的深加 工,既

9、增加了油料的營養(yǎng)保健價值又增加了經(jīng)濟附加值，精 制山茶油多年來受廣大消費者喜愛，是家用、饋贈親友的 佳品。 （4）本項目環(huán)保措施得當，對環(huán)境無不良影響。 （5）本項目建于#市柯城區(qū)萬田集鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)內(nèi)， 水、電等基礎(chǔ)設(shè)施良好，節(jié)省了投資，有利于加快項目進 程，早日竣工投資，發(fā)揮經(jīng)濟效益。 （6）本項目擬購置的生產(chǎn)設(shè)備，自動化程度高，生產(chǎn) 能力強，機械性能穩(wěn)定可靠，具有國內(nèi)先進水平，確保項 目高起點、高產(chǎn)出、高附加值。 （7）通過詳細的經(jīng)濟和財務分析，得出本項目總投資 2303.78 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1303.78 萬元，流動資金 1000 萬元。項目建成后，正常年份新增銷售收入 500

10、0 萬元， 年利潤總額 1257 萬元，年銷售稅金 330 萬元；投資利潤率 54.57%；投資利稅率 68.88%；全部投資財務內(nèi)部收益率 16.84%；靜態(tài)投資回收期 4.2 年（含建設(shè) 0.8 年） ，動態(tài) （12%）投資回收期 4.7 年；盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用 率 17.21%，累計盈余資金 7160 萬元，以上各項數(shù)據(jù)表明， 本項目經(jīng)濟效益和財務狀況較好，抗風險能力較強，安全 可靠，項目是可行的。 第二章提出的依據(jù)和必要性 2.1 可行性報告編制的依據(jù) 2.1.1 產(chǎn)、供、銷市場調(diào)研 2.1.2 相關(guān)資料 2.1.3 可行性研究工作的范圍 2.1.3.1 研究工作的指導思想 （1）

11、根據(jù)“依靠科技，創(chuàng)新技術(shù)”的精神，根據(jù)市場 預測情況，并結(jié)合實際進行可行性研究，購置國產(chǎn)設(shè)備， 提高產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力，努力節(jié)約投資，以取得最大 的經(jīng)濟效益和社會效益。 （2）充分利用先進技術(shù)、先進設(shè)備，盡可能減少投資 費用。 （3 采取積極有效的環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和消防安全等 措施。 2.1.3.2 可行性研究范圍 通過對本項目在工程技術(shù)上的先進性、可靠性和經(jīng)濟 上合理性以及產(chǎn)品市場的全面分析，論述本項目的可行性 情況，主要內(nèi)容有：對設(shè)備選型、市場需求分析、工藝技 術(shù)、配套公用工程、土建工程、環(huán)境保護、生產(chǎn)組織和勞 動定員等進行分析，并進行投資估算，對項目進行經(jīng)濟分 析。 2.2 項目建設(shè)

12、必要性 山茶油是稀有木本植物食用、藥用油。油茶樹果實歷 經(jīng)秋、冬、春、夏、秋五季生長周期，云滋霧養(yǎng)，盡收天 然養(yǎng)份，日月精華。它含豐富的維生素 e，其對人體易吸收 的不飽和脂肪酸含量達 85%97%，油酸含量超過 80%，據(jù) 本草綱目 、 中藥大藥典 、 綱目拾遺等記載，長期 食用山茶油，有“明目亮發(fā)、潤腸通便、清熱化濕、殺蟲解 毒”之功效，能“抗暑、抗癌、降溫、降壓”等。又有“除癬疥、 防蚊蟲叮咬、除疣、防曬去皺”等功用。 茶油的健康作用主要體現(xiàn)在不聚脂上，茶油的不飽 和脂肪酸含量高，所以食用后易被人體吸收、消化，而不 會象一般的食用油，食用后若在人體內(nèi)未消化就會轉(zhuǎn)化為 脂肪，并積累于內(nèi)臟及

13、皮下組織，容易引起肥胖或其他疾 病。從這個意義上講，茶油有減肥的效用。茶油還是孕婦 產(chǎn)后最佳的補品，孕婦在產(chǎn)后食用后更有助消除懷孕期間 積累的小腹脂肪，能幫助迅速恢復身材。食用茶油可提高 人體酶的活性，提高代謝率，改善體質(zhì)，增加人體免疫力 機能，加強對人體的雙向調(diào)節(jié)作用，可保持充沛的精力。 茶油不含可引起人體致癌的黃曲霉素，長期食用對高血壓、 心臟病等疾病有一定的預防作用，特別適合中老年人食用。 根據(jù)美國國家醫(yī)藥中心實驗證實：茶油對降低膽固醇和抗 癌有一定的功效，在國際上被稱“長壽油”。不飽和脂肪酸有 美容酸之稱，而茶油的不飽和脂肪酸含量是目前食用油 中含量最高的。醫(yī)學證明：每天攝入足夠的不飽

14、和脂肪酸 對潤澤皮膚和烏黑頭發(fā)有重要的作用。 茶油的另一顯著優(yōu)點是：煙點高。 （煙點是指加熱時能 使油脂冒煙的最低溫度）茶油的煙點在 200-215 攝氏度， 而一般食用油的煙點只有 100 攝氏度左右。這樣，在使用 茶油高溫煎炒時極少產(chǎn)生油煙霧凝聚，不會產(chǎn)生嗆人的油 煙，也不會使油煙凝聚粘附在廚房的墻壁上。一般食用油 在使用過程中產(chǎn)生的油煙中含有大量的致癌物質(zhì)，吸入肺 內(nèi)會導致肺癌，女士們常年累月在廚房里操勞，吸入的油 煙越多也就越容易得肺癌。由此看來，經(jīng)常食用茶油，可 以大大減少致癌的可能性。 山茶油色佳味香，耐貯藏、易吸收、營養(yǎng)豐富，它不 含菜油中的芥酸，不含豆油、花生油中黃曲霉素，不含

15、動 物油中的高膽固醇，屬純天然綠色食品。具有降低血壓、 血脂和軟化血管等功用。 本項目是農(nóng)業(yè)市場化的需要。近年來，市場對農(nóng)產(chǎn)品的 約束越來越大，已由賣方市場轉(zhuǎn)向買方市場，實踐證明， 凡是根據(jù)市場需求組織生產(chǎn)經(jīng)營的，生產(chǎn)發(fā)展就快，經(jīng)濟 效益就好。反之，效益就低下，甚至造成虧本和損失，挫 傷農(nóng)民的積極性，農(nóng)業(yè)市場化將政府、企業(yè)、農(nóng)民都推向 了市場。近幾年，隨著人民生活水平的提高，這就要求企 業(yè)和農(nóng)民按照市場規(guī)律辦事，根據(jù)市場的需求，進行產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整，決定適合本地實際的生產(chǎn)品種和規(guī)模。目前市 場上精品、特色和安全農(nóng)產(chǎn)品的代表綠色食品已成為消費 潮流，綠色食品在農(nóng)產(chǎn)品普遍疲軟的情況因其符合市場需 求

16、、科技含量高、附加值高而成為效益農(nóng)業(yè)的典型。企業(yè) 和農(nóng)民只有面向市場，抓住機遇，積極發(fā)展綠色食品，才 能跟上變化發(fā)展的市場形勢，取得良好的經(jīng)濟效益。然而， 農(nóng)民由于受素質(zhì)和習慣的影響，缺乏足夠的參與市場競爭 的意識，加之農(nóng)民信息渠道狹窄，不能準確把握市場的供 需狀況。提出本項目生產(chǎn)保健油，是擴大農(nóng)民的種植市場， 解決了農(nóng)民銷售難的問題。 本項目是提升農(nóng)產(chǎn)品檔次的需要。綠色食品的生產(chǎn)有 利于提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值。首先，綠色食品或者其原料的 產(chǎn)地環(huán)境都是經(jīng)過嚴格監(jiān)測，將環(huán)境質(zhì)量的價值轉(zhuǎn)化為產(chǎn) 品價值和使用價值，最終通過“優(yōu)質(zhì)優(yōu)價” ，轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟收 益；其次，綠色食品標志的使用，要求農(nóng)產(chǎn)品必須經(jīng)過加

17、工和包裝，從而延長了產(chǎn)業(yè)鏈，增加了增值環(huán)節(jié)，提高了 農(nóng)產(chǎn)品的附加值。加大了農(nóng)業(yè)品產(chǎn)業(yè)化的力度。 第三章項目企業(yè)的基本情況 #錢塘綠源農(nóng)產(chǎn)品有限公司，以專業(yè)生產(chǎn)加工山茶 油及山茶油軟膠囊為主，擁有一整套生產(chǎn)、加工技術(shù)和設(shè) 備，及生產(chǎn)技術(shù)專業(yè)人員。企業(yè)多年經(jīng)營，積累了豐富的 經(jīng)驗和一定的資金，有廣闊的銷售市場渠道。在此基礎(chǔ)上， 投資#新建項目。 第四章市場預測和產(chǎn)品方案 4.1 市場預測 4.1.1 我國食品工業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趣勢 “國以民為先，民以食為天” 。食品是人類賴以生存的 最基本物質(zhì)基礎(chǔ)。飲食水平是衡量一個國家文明程度和人 民生活質(zhì)量的重要標志。食品工業(yè)是消費品工業(yè)的基本組 成部分。食品工

18、業(yè)是整個工業(yè)中為國家提供積累和吸納城 鄉(xiāng)就業(yè)人數(shù)最多、與農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)度最強的產(chǎn)業(yè)。食品工業(yè)的 發(fā)展對于提高民族素質(zhì)，滿足人民生活水平由溫飽型向小 康型轉(zhuǎn)變的需求，保持社會的穩(wěn)定，具有十分重要的作用； 對于為人民一日三餐提供衛(wèi)生、安全、方便、營養(yǎng)的綠色 食品，開拓市場，增加消費，具有十分重要的作用。食品 工業(yè)在實現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中占有重要的地位，對于延伸 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的素質(zhì)和效益，提高我 國農(nóng)業(yè)的競爭力，具有十分重要的作用。發(fā)展食品工業(yè)， 對于增強我國農(nóng)產(chǎn)品的工業(yè)食品在加入 wto 后的市場競爭 力，也具有十分重要的作用。 .食品工業(yè)現(xiàn)狀 改革開放以來，我國食品工業(yè)有了長足的發(fā)展。

19、2002 年全部國有及規(guī)模以上非國有食品工業(yè)企業(yè)（含煙草）的 年產(chǎn)值、利稅分別為 7800 億元和 1402 億元，年出口創(chuàng)匯 達 128 億美元；食品工業(yè)企業(yè)就業(yè)人數(shù)達 450 多萬人。改 革開放 20 多年來，我國食品工業(yè)企業(yè)以年均遞增 10%以上 的速度持續(xù)、快速發(fā)展。目前已發(fā)展成為門類比較齊全， 具有一定的農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化能力，既能基本滿足國內(nèi)市場需求， 滿足城鄉(xiāng)人民生活需求，又具有一定出口競爭能力，且具 有一定發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。 .食品工業(yè)面臨的形勢 今后幾年，食品工業(yè)發(fā)展面臨的宏觀環(huán)境和市場供求 狀況與以往會有很大不同。國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境和消費結(jié)構(gòu)的 變化，將對食品工業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生直接的影響。 買方

20、市場將繼續(xù)存在。我國的經(jīng)濟從進入九十年代以 來，市場供求特征已從“賣方市場”轉(zhuǎn)向“買方市場” 。食 品行業(yè)也是這樣的特征和趨勢，目前處于低水平的“相對 過?！睜顟B(tài)，而且這種狀態(tài)還將會延續(xù)下去。 市場經(jīng)濟體制的逐步完善將有利于食品工業(yè)的發(fā)展。 農(nóng)產(chǎn)品加工市場的建立和完善，可使食品加工和制造通過 市場獲得穩(wěn)定的原料來源。 人民收入的增加和生活改善以及隨之而來的對工業(yè)化 食品的多方面要求，為食品工業(yè)發(fā)展提供了廣闊的市場空 間。就我國植物油每年需求量超過 1000 萬噸，缺口 300 萬 噸靠進口彌補。 、加快發(fā)展食品工業(yè) 當前，我們面臨著食品工業(yè)發(fā)展的良好時機。必須加 快食品工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，通過食品工

21、業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶動農(nóng)產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大投資力度，加強產(chǎn)品開發(fā)和開拓市場，大 力發(fā)展方便食品和功能食品，提高我國食品的國際競爭力， 加快出口食品的發(fā)展。 4.1.2 國內(nèi)市場 我國是一個 13 億人口的大國，隨著我國人民生活水平 的提高，對食品結(jié)構(gòu)提出了新的需求。人民對食品的需求 量是越來越大對食品的質(zhì)量要求是越來越高，需求量是隨 之越來越大。 山茶油的油脂組織基本與歐美發(fā)達國家首選的食用油 橄欖油特別相似，脂肪酸中的油酸、亞油酸的含量 80%以 上，是一種對人體心血管健康有益的保健營養(yǎng)食油。在日 本、東南亞等國都有很好的市場，開發(fā)前景廣闊。 4.2 規(guī)模及產(chǎn)品方案 4.2.1 規(guī)模 根據(jù)市場需求

22、預測，企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力及資金籌措 能力等綜合因素，擬建規(guī)模為年產(chǎn) 600 噸山茶油項目。 4.2.2 產(chǎn)品方案 （1）精制山茶油 600 噸/年； （2）醫(yī)藥用山茶油 50 噸/年； （3）山茶油軟膠囊 30 噸/年。 第五章物料供應及公用設(shè)施 5.1 原、輔材料消耗 本項目主要原、輔材料:主要原料為山茶原油、明膠囊 等，輔助物料有塑料瓶、瓶蓋、標簽、包裝物等。 項目需原輔材料及用量見附表 5-1 表 5-1項目年需原、輔材料表 序號原輔材料名稱規(guī)格年用量（噸）來源 1 山茶原油756 省內(nèi)外 2明膠囊30省內(nèi)外 3其它輔料1000省內(nèi)外 5.2 原、輔材料供應 項目所需的原輔材料大部分在#

23、、安徽、湖南、湖 北等地收購。 5.3 公用設(shè)施平衡情況 本項目選址在#市柯城區(qū)萬田集鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)內(nèi)， 距離#市城區(qū) 5 公里左右。 供電：廠區(qū)電源采用由就近變電所輸出的 10kv 線路就 近接入，自配 100kva 變壓器一臺。 給排水：廠區(qū)地處集鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)，由集鎮(zhèn)工業(yè)功能 區(qū)自來水管網(wǎng)接入能滿足項目要求。污水統(tǒng)一排入集鎮(zhèn)工 業(yè)功能區(qū)污水管網(wǎng)。 供氣：項目選用 1/鍋爐 1 臺，蒸氣壓力 1.0mpa， 可滿足項目需要。 第六章總體方案 6.1 設(shè)計基本原則 （1）嚴格執(zhí)行國家和#省現(xiàn)行的有關(guān)設(shè)計規(guī)范、規(guī) 程，以及有關(guān)消防、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生方面的方針政策。 （2）根據(jù)項目規(guī)模進行詳細計算，并

24、結(jié)合企業(yè)調(diào)研情 況確定生產(chǎn)工藝及其配套設(shè)備。 （3）設(shè)備選型以先進、高效、實用、節(jié)能、可靠為原 則，選用國產(chǎn)先進設(shè)備，盡可能在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下 減少投資、降低成本。 （4）廠區(qū)總平面布置力求人流、物流合理安排，整體 布局符合當?shù)匾?guī)劃的要求。 （5）土建設(shè)計按照現(xiàn)代企業(yè)形象的要求，在滿足使用 功能的情況下盡可能兼顧美觀，做到經(jīng)濟合理、安全適用。 6.2 項目組成 年產(chǎn) 600 噸山茶油項目，生產(chǎn)、包裝二部分組成。 6.2.1 產(chǎn)品按國家標準生產(chǎn)。 年生產(chǎn)食用山茶油 600 噸、醫(yī)藥用山茶油 50 噸、山茶 油軟膠囊 30 噸，生產(chǎn)線主要包括：原油提煉、消毒、滅菌、 灌裝、包裝。 6.3 工藝

25、設(shè)備 6.3.1 生產(chǎn)工藝 6.3.1.1 榨油生產(chǎn)工藝 工藝流程圖簡示如下： 山茶油精煉綜合生產(chǎn)簡解圖： 山茶油膠囊工藝流程： 精煉高級食用山茶油工藝流程： 制取 原油 原油 油茶籽 茶粕提取茶皂素 醫(yī)用山茶油 ve 軟膠囊 精 煉 高級烹飪油 色拉油 食用明膠制備膠液浸濕膨脹 壓制軟膠囊 制膠帶填充ve山茶油 干燥洗擦丸 包裝 檢查計數(shù)最終干燥 成品 表 61工藝設(shè)備清單 設(shè)備名稱單位金額（萬元） 5t/d 精煉設(shè)備臺60 5t/d 冬化設(shè)備臺20 工作平臺只5 蒸汽鍋爐及水膜 除塵設(shè)備 只10 導熱油爐臺7 100kv 變壓器及配電臺5 成品油儲罐臺50 原油儲罐臺30 罐裝設(shè)備臺4 膠

26、囊成套設(shè)備臺160 化驗設(shè)備只15 生產(chǎn)運輸設(shè)備套40 其它設(shè)備臺、套60 原油預處理(除雜) () 脫膠(脫磷)脫酸脫水 脫臭 冬化高級烹飪油 脫色 市場色拉油包裝 高級烹飪油包裝市場 合計466 維修配電 水泵 導熱爐 鍋爐 職工宿舍（二層） 原料庫 生產(chǎn)輔料 質(zhì)量檢測 精煉車間 成品包裝 包裝材料 成品油庫 冬化車間 汽車 庫房 醫(yī)藥用油成品及包裝 膠囊生產(chǎn)及成品包裝 辦公樓（二層） 食堂 6.3.2 工藝設(shè)備選型 工藝設(shè)備見表 61 表 61工藝設(shè)備清單 設(shè)備名稱型號數(shù)量單位單價（萬元）金額（萬元） 儲油灌820t只125 100 離心泵、輸泵8臺054 液堿箱220t只1530 自控

27、煉油鍋55t只25125 油加熱器5臺22110 真空連續(xù)干燥器2臺2040 自控灌裝機6臺75450 水泵、射泵5 臺0.42 真空平衡泵5臺210 脫色脫臭鍋3/10t臺1545 液沫替存缸7/10/t只17 化驗設(shè)備1 套8080 傳達室 其他設(shè)備10臺套32 6.4 新增公用設(shè)備設(shè)施 公用設(shè)備設(shè)施 公用設(shè)備清單 名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價（萬元）金額（萬元） 辦公設(shè)施10 變壓器 100kva1臺1010 配電設(shè)施1套1010 供水設(shè)施(包括消 防設(shè)施) 1套1519.3 1.t 鍋爐1臺1015 合計64.3 6.5總圖及運輸 6.5.1 總平面布置見廠區(qū)平面圖（附后） 6.5.1.1

28、 布置原則 （1）項目設(shè)計布置執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)定和標準規(guī) 程，使生產(chǎn)和人身安全有確切的保證。 （2）總平面布置要做到功能分區(qū)明確，動力負荷集中， 工程管線順暢，人貨分流，環(huán)境安全衛(wèi)生，生產(chǎn)管理方便， 符合規(guī)劃要求。 （3）滿足生產(chǎn)工藝、符合消防安全、衛(wèi)生要求的前提 下盡量合并建筑，認真貫徹節(jié)約土地的基本國策。 （4）建筑物的布置盡量結(jié)合地形、風向、地質(zhì)、地貌、 工藝生產(chǎn)和施工條件，合理布置，節(jié)約投資，同時為生產(chǎn)、 生活創(chuàng)造有利條件。 6.5.2 平面布置 面平布置考慮從南面為廠門，因門前現(xiàn)有的水泥馬路。 因本項目生產(chǎn)剩余物主(菜.茶籽粕)需相當大的倉庫。 6.5.2.1 本項目征用土地 1

29、3 畝，廠區(qū)設(shè)有原料庫、生產(chǎn) 車間、包裝材料庫、成品庫、辦公樓、生活用房、鍋爐房、 土建面積 8343 平方米。生產(chǎn)用房火險類別為丙類，建筑物 按 2 級耐火等級設(shè)計考慮。 6.5.2.2 廠區(qū)道路 廠區(qū)主要道路寬 12 米，次要道路 8 米，道路均為水泥 路面，道路轉(zhuǎn)彎半徑不少于 9 米。廠區(qū)圍墻距廠房至少為 6 米。 6.5.2.3 廠區(qū)綠化 廠區(qū)除曬場外，所有路邊均綠化，植樹，四季常青樹、 觀賞樹、四季花卉、草皮，廠區(qū)綠化面積可達 20%左右。 6.5.2.4 總圖主要技術(shù)參數(shù) 項目征地 13 畝（86672） 建筑面積 83432 建筑物占地面積 55132 建筑密度 66.4% 生產(chǎn)

30、配套用房占總建筑面積 7% 容積率 96.3 綠地面積 1730m2 綠地占有率 20% 道路 1070 m2 圍墻 300 m 6.5.2.5 運輸 本項目運輸主要是各種原輔材料,燃料、產(chǎn)品、副產(chǎn)品, 全年運進 2000 噸，運出 800 噸。具體運量見表 62 表 62 年運輸量一覽表 序號貨物名稱單 位數(shù) 量運輸工具 運入合 計噸2000汽車 1菜 籽噸756汽車 2菜 籽 粕 噸30汽車 3 茶 籽 粕噸14汽車、火車 4其它輔助原料噸1000汽車、火車 運出合 計噸800汽車、火車 1 精制山茶油噸600汽車、火車 2醫(yī)藥用山茶油噸50汽車、火車 3山茶油軟膠囊噸30汽車、火車 4

31、菜、茶籽粕噸120汽車、火車 短途運輸全部用社會汽車，長途運輸用火車，汽車相 結(jié)合的辦法運輸。 6.5. 3 公用工程設(shè)施 供電和電訊 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和標準,本工程負荷等級為三類負荷, 工藝要求供電電壓為 380/220 伏,電壓波動不超過額定電壓 的 +_5%,電源頻率為 50+_0.5hz 電力設(shè)計 本工程的供電電源,由距廠區(qū)附近 10kv 公用線供電,可 滿足供電的可靠性 用電負荷結(jié)果: 項目總裝機容量為 100kw 有功功率 pjs： 65kw 無功功率 qjs: 57kvar 視在功率 sjs: 86kva 功率因素 cos=0.75 為了提高功率因素,采用靜電電容器補償,經(jīng)計算補

32、償 50kvar 后,功率因素可提高到 0.92。補償后各項電力負荷指 標如下： 有功功率 pjs： 65kw 無功功率 qjs: 57kvar 視在功率 sjs: 86kva 功率因素 cos=0.92 設(shè)計選用 s9-100/10 油浸式節(jié)能變壓器一臺，變壓器的 最大負荷率為 80%，全年用電量為 16 萬 kwh。 0.4kv 配電系統(tǒng)采用 tn-s 三相五線制系統(tǒng)。變電室至 各車間及獨立建筑物采用放射式配電。室外的高低壓線路 采用電力電纜直埋，室內(nèi)線路采用沿橋架明敷和穿鋼管暗 敷相結(jié)合方式。辦公樓按三類防雷考慮。照明：車間主光 源采用節(jié)能型熒光燈，廠區(qū)內(nèi)道路選用庭園燈。 6.5.1.2

33、 消防 （1）消防設(shè)備的電源均可實現(xiàn)雙回路末端自動切換 （2）生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓主要通道、樓梯間及主 要出入口等到均設(shè)應急照明和疏散指示燈。 6.5.1.3 防雷及接地 （1）凡高度超過 15 米建筑物，按三類防雷建筑設(shè)計， 屋頂需設(shè)防雷設(shè)施，接地電阻小于 10 歐姆。 （2）接地：變壓器中性點接地，接地電阻小于 4 歐姆， 各車間要做重復接地，接地電阻小于 10 歐姆。其它特殊設(shè) 備的工作接地電阻應按設(shè)備要求配置。 6.5.1.4 電訊 各車間及各行政管理部門各設(shè)一門虛擬電話，以便于內(nèi)、 外部聯(lián)系。 6.5.2 給排水 6.5.2.1 給水 a.水源及用水量 本項目生產(chǎn)用水主要為清洗、冷

34、卻、鍋爐用水等，年生 產(chǎn)和生活用水量為 2 萬噸；每天生產(chǎn) 60 噸水(循環(huán)用水)， 全年生產(chǎn) 300 天用水 1.8 萬噸，生活每天 0.7 噸。 消防用水與生活、生產(chǎn)用水合用一個供水系統(tǒng)，供水水 源由廠區(qū)自來水提供，本項目采用自來水管徑為 dn100 就 近接管引入。水質(zhì)、水壓符合生產(chǎn)、生活用水要求。 b 消防給水 本項目各車間火險類別除鍋爐外，其余為丙類，按消防 規(guī)范（gbj1687）設(shè)計，廠區(qū)消防給水管選用 dn100 管, 室內(nèi)、外設(shè)消火栓間，距離：室外 100 米、室內(nèi) 30 米， 設(shè) 100 立方米消防水池 1 個，購置消防泵 1 臺。 6.5.2.2 排水 根據(jù)清污分流的原則，

35、工廠排水系統(tǒng)劃分為生產(chǎn)廢水、 生活污水、雨水及清下水的清污分流排水制。 （1）生活污水 生活污水經(jīng)化糞池處理后排放。 （2）清下水管系統(tǒng)： 生產(chǎn)工藝過程中產(chǎn)生的蒸汽冷凝水和車間雨水均通過已 建的排水暗渠匯集后直接排入廠區(qū)排水溝。 （3）生產(chǎn)污水系統(tǒng)： 生產(chǎn)工藝過程產(chǎn)生的污水主要是清洗廢水。生產(chǎn)污水和 地面沖洗水經(jīng)收集后，通過廠區(qū)污水管網(wǎng)，排入擬建的污 水處理站，項目建成后估計生產(chǎn)污水日排放量為 50 m3 /d， 污水處理池設(shè)計處理規(guī)模暫定為 20 m3/，處理方法油水分離 池考慮。處理達標后最終排入開發(fā)區(qū)排水溝。 6.5.3 供熱 本裝置最大用汽壓力 0.6mpa，用汽量 1.5t/h，設(shè)計

36、選用 1t/h 鍋爐 1 臺，可滿足項目供熱要求。 6.6 土建 6.6.1 建筑工程 6.6.1.1 建設(shè)性質(zhì) 本工程建構(gòu)筑火險類別除鍋爐房為丙類，其余為丁、戊 類，建筑耐火等級為二級，抗震設(shè)防烈度 6 度。 6.6.1.2 新建建筑平面和空間布置說明 本項目主要為三個產(chǎn)品，廠區(qū)基本上分 3 個生產(chǎn)部分， 第 1 部份為生產(chǎn)車間、第 2 部分為倉庫，第 3 部分是辦公、 生活設(shè)施。 附圖： 山茶油膠囊工藝流程： 6.3.2 工藝設(shè)備選型 維修配電 水泵導熱爐 鍋爐 職工宿舍 原料庫 生產(chǎn)輔料 質(zhì)量檢測 精煉車間 成品包裝 包裝材料 成品油庫 冬化車間 汽車 庫房 醫(yī)藥用油成品及包裝 膠囊生產(chǎn)

37、及成品包裝 辦公樓 食堂 6.6.1.3 建（構(gòu)）筑物一覽表 廠區(qū)建筑物一覽表 63 序號建筑物名稱建筑面積層數(shù)結(jié)構(gòu) 1精煉廠房12001鋼混 2冬化廠房6001鋼混 3成品油包裝廠房8002鋼混 4原油庫房6701鋼混 5成品油庫存房5001鋼混 6生產(chǎn)輔料庫房5002鋼混 包裝材料庫房5002鋼混 質(zhì)量檢測用房2003鋼混 導熱油爐房801磚混 鍋爐房2001磚混 配電房801鋼混 傳達室 水泵房301磚混 醫(yī)藥用油成品及包裝房8002鋼混 膠囊生產(chǎn)及包裝廠房13002鋼混 維修車間及汽車庫房3001鋼混 辦公、職工宿舍、生活 服務用房 5834鋼混 合 計 6.6.2 結(jié)構(gòu)設(shè)計 6.6.

38、2.1 設(shè)計依據(jù)及自然條件 （1）國家現(xiàn)行設(shè)計規(guī)范、規(guī)程及地方有關(guān)規(guī)定 （2）自然條件 基本風壓值：0.55kn/2 基本雪壓值：0.15kn/2 地震設(shè)防等：6 級 場地地質(zhì)條件：本工程暫無地質(zhì)報告。 6.6.2.2 結(jié)構(gòu)選型 （1）參考鄰近工程地質(zhì)情況，一般廠房采用鋼筋砼獨 立基礎(chǔ)，基礎(chǔ)盡量淺埋，一般不超過 3.0 米，主要車間建筑 采用短柱及樁基礎(chǔ)。 （2）抗震設(shè)計原則 本工程場地地震基本烈度為 6 度，按規(guī)范必須設(shè)防，因 此，本工程各建筑物按 gbj189 進行設(shè)計，并采取相應的 構(gòu)造措施。 （3）結(jié)構(gòu)形式 主要車間或工段底部均為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，上部采用木 結(jié)構(gòu)或鋼塑結(jié)構(gòu)，倉庫均采用鋼

39、塑結(jié)構(gòu)。 第七章項目條件和廠址方案 7.1 項目條件 根據(jù)項目要求，本項目需征用土地13 畝，建廠房 8343 2，建成年產(chǎn) 600 噸山茶油生產(chǎn)線。 7.2 廠址選擇 7.2.1 廠址概況 本項目選址于#市柯城區(qū)萬田集鎮(zhèn)工業(yè)功能區(qū)。 7.2.2 自然條件 7.2.2.1 項目選址位于：距#市區(qū) 5km，距#民航 機場 7km，距鐵路#站不足 5km，緊鄰 320 國道和 46 省道，市公交車直通廠門口，交通方便。 7.2.2.2 地形、地質(zhì)、地貌 項目建設(shè)地屬丘陵地帶，地基承載力均在 15/2c以 上，地震烈度為 6 度。 7.2.2.3 氣象特征 #屬亞熱帶季風氣候區(qū)，四季分明，冬夏長、春

40、秋 短，光照充足，雨量充沛，氣候溫暖濕潤，無霜期長。 根據(jù)#市氣象臺多年氣象要素資料統(tǒng)計，#主要 氣候參數(shù)如下： 年平均氣溫17.3 年極端最高氣溫40.5 年極端最低氣溫10.4 最冷月（一月）平均氣溫5.2 最熱月（七月）平均氣溫28.9 年平均日照1713.2hr 年平均霧日18.1d 無霜期 254 d 年平均降雨量1600mm 年平均蒸發(fā)量1405.1 mm 年平均相對濕度80% 年平均風速2.7m/s 全年地面主導風向ene，占 24% 靜風頻率6.94% 全年主要大氣穩(wěn)定度d（頻率 54.60%） 7.2.2.4 水文特征 #市大部分江河屬錢塘江流域的衢江水系，流域面 積為 83

41、32.9 平方公里，占市域面積的 94.2%，部分屬與閩、 贛交界的樂安江和信江水系，流域面積為 515.8 平方公里。 項目實施地附近主要水體有烏溪江、衢江。 7.2.3 交通運輸條件 廠區(qū)門前即為通往#市的公路。廠區(qū)規(guī)劃合理，功 能分區(qū)明確，交通運輸進出方便。 7.3 社會條件 本項目建設(shè)地政府部門十分重視本項目實施，在政策 和具體條件方面充分給予支持和優(yōu)惠。上級主管部門更積 極具體地指導本項目的組織實施。銀行系統(tǒng)在資金籌措方 面也給予了積極配合。總之，本項目實施的社會條件優(yōu)越， 有利于本項目實施。 7.4 項目條件 本項目實施有充分的技術(shù)保證。首先，建設(shè)單位有多 年的營銷經(jīng)驗，有廣闊的市

42、場。工程技術(shù)人員較多，本項 目年產(chǎn) 600 噸山茶油項目，工藝成熟、技術(shù)先進，項目實 施在技術(shù)方面有充分把握。 第八章環(huán)境保護、消防、節(jié)能、職業(yè)安全 衛(wèi)生 8.1 環(huán)境保護 8.1.1 項目建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀 該項目位于#市東郊，是城區(qū)與鄉(xiāng)村的結(jié)合部，該 區(qū)域為遠離城區(qū)和居民住宅，環(huán)境質(zhì)量較好。 8.1.2 設(shè)計依據(jù) （1）國務院發(fā)199631 號文關(guān)于環(huán)境若干問題的 決定 ； （2） 環(huán)境空氣質(zhì)量標準 （gb30951996） ，執(zhí)行 級標準； （3） 地表水環(huán)境質(zhì)量標準 （ghzb11999） ，執(zhí)行 類標準； （4） 污水綜合排放標準 （gb897896） ，執(zhí)行一級 標準； （5） 城市

43、區(qū)域環(huán)境噪聲標準 （gb309693） ，執(zhí)行 2、4 類標準。 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 （gb1234890） 執(zhí)行、類標準。 （6） 鍋爐大氣污染物排放標準 （gb1327191） 8.1.3 設(shè)計原則 （1）執(zhí)行防治污染及其它公害的設(shè)施與主體工程同時 設(shè)計、同時施工和同時投產(chǎn)的“三同時”原則。 （2）堅持經(jīng)濟效益與環(huán)境效益相統(tǒng)一的原則，在設(shè)計 中積極采用節(jié)能型、低噪聲的先進高效設(shè)備及自帶吸塵裝 置的設(shè)備，把工業(yè)污染減少到最低限度。 （3）環(huán)保工程設(shè)計應體現(xiàn)技術(shù)先進與經(jīng)濟合理，切實 可行，處理后的污染物排放，應符合國家或地方排放標準。 （4）應采用綜合利用與回收技術(shù)，在污染治理及綜合 回收過

44、程中，盡量避免二次污染，否則必須采取相應的治 理措施。 8.1.4 污染分析 本項目的污染源主要有以下幾個部份： 8.1.4.1 廢水 冷卻水洗刷車間和生活廢水，日排放量約 50 噸，廢水 中含有泥土和沖洗車間廢水中的少量油脂。 8.1.4.2 廢氣 廢氣主要是 1燃煤鍋爐所產(chǎn)生的 co2廢氣、煙塵。 8.1.4.3 固廢及生活垃圾 該項目所產(chǎn)生的固廢比較少，主要是生活垃圾量約 50t/ 年。 8.1.4.4 噪音 本項目設(shè)備噪音很少，只是鍋爐蒸氣放空噪聲和拌料 機，燃煤鍋爐風機所產(chǎn)生的噪音。 8.1.5 污染治理措施 8.1.5.1 廢水治理 車間沖刷地面廢水，只是每天下班時沖洗流出，該廢

45、水流入油水分離池中后排放，每天不足 10 噸。 8.1.5.2 廢渣處理 項目剩余物是煤渣作建材原料銷售。 8.1.5.3 噪音防治 項目只要機器設(shè)備安裝緊固加防震墊，防止震動發(fā)出 的雜聲。 8.1.5.4 燃煤鍋爐所產(chǎn)生的煙塵采用除塵設(shè)備除塵后達 標排放。 8.1.6 環(huán)境管理 建議企業(yè)有專職或兼職的環(huán)境管理人員，對全廠的環(huán) 境衛(wèi)生監(jiān)督管理。 8.2 消防 8.2.1 設(shè)計依據(jù) gbj1687建筑設(shè)計防火規(guī)范 （2001 版） gbj14090建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 8.2.2 總平面布置與建筑消防設(shè)計 8.2.2.1 總平面布置 建筑物間距符合國家規(guī)定的消防安全間距。廠內(nèi)主干 道 12 米

46、，次干道 8 米，道路布置成混合式，道路內(nèi)緣轉(zhuǎn)彎 半徑大于 9 米，滿足消防及運輸安全的要求。 8.2.2.2 建筑消防設(shè)計 廠區(qū)的生產(chǎn)性建筑生產(chǎn)車間火災危險性分類為丙、丁 類，建筑耐火等級為 2 級，生產(chǎn)車間按防火規(guī)范的規(guī)定設(shè) 防火分區(qū)、疏散通道。 建筑構(gòu)造選用符合規(guī)范規(guī)定。 8.2.3 消防給水及滅火設(shè)備 8.2.3.1 概述 消防給水設(shè)計按 gbj1687建筑設(shè)計防火規(guī)范 （2001 版） 。設(shè)計生產(chǎn)和儲存的火災危險性屬丙、丁類建筑 物耐火等級為 2 級。 8.2.3.2 消防給水 .室外消防給水 該廠區(qū)設(shè)計采用獨立的消防給水系統(tǒng)。利用自來水管 網(wǎng)用直徑 100mm 水管接入廠區(qū)。 .倉

47、庫、辦工、生活用房門口或室內(nèi)全部裝置消防火 栓備有 25m 長的水帶。 8.2.3.3 建筑滅火器設(shè)置 車間、辦公樓等單體按建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 設(shè)置磷酸胺鹽干粉滅火器。每具滅火器的最小滅火級別為 5a，保護面積為 152/a，最大保護距離為 20 米。 生產(chǎn)污水處理工藝： 車間排放污水是清洗車間用水有少量的脂經(jīng)油水分離 池分離后可達標排放。 生活污水經(jīng)地埋式無動力水處理裝置處理后達標排入 工業(yè)區(qū)下水道排放。 生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后可達一級排放標準。 生活污水經(jīng)沼氣化糞池處理后達標排放。 8.2.3.4 廢氣粉塵治理 項目無廢氣無粉塵排放符合環(huán)保要求。 8.2.3 電氣 8.2.3.1 消防電源

48、消防電源由變電室引出，消防配電設(shè)備采用單獨的供 電回路，并采用阻燃電纜，按規(guī)范敷設(shè)。 8.2.3.2 應急照明 在車間、辦公樓、倉庫等各主要出入口上方設(shè)出口指 示燈，在走道墻上設(shè)疏散方向指示燈，在通道處設(shè)疏散照 明燈，上述燈具均自帶應急電源。 應急照明回路均單獨由配電箱引出，應急照明線中均 采用阻燃導線穿應急電源。 應急電源。照明回路均單獨由配電箱引出，應急照明 線中均采用阻燃導線穿金屬管保護。 8.3 節(jié)能措施 8.3.1 能耗指標及分析 本項目采用國內(nèi)先進設(shè)備，生產(chǎn)工藝先進，生產(chǎn)中主 要能耗為電、柴油、水。其消耗量如下： 電：16 萬千瓦時/年折標準 60 噸/年 煤：470 噸/年 折標

49、準 38 噸/年 新鮮水：2 萬噸/年 折標準煤 6 噸/年 項目新增綜合能耗 104 噸標準煤。 本項目建成后，正常年份生產(chǎn)能力為 600 噸山茶油， 產(chǎn)值為 5000 萬元，年綜合能耗折合標準煤 104 噸，每萬元 產(chǎn)值耗用標準煤 0.21 噸，這個能耗指標達到同行先進水平。 8.3.2 節(jié)能措施 按照國家有關(guān)節(jié)約能源及合理用能的現(xiàn)行政策、規(guī)定， 本項目采取的主要節(jié)能措施如下： （1）生產(chǎn)設(shè)備在技術(shù)先進、報價合理的基礎(chǔ)上同時比 照節(jié)能效果，以降低能耗。 （2）車間照明采用節(jié)能型燈具，以節(jié)約用電。 （3）加強廠區(qū)內(nèi)能源消耗管理，各工序分別安裝水、 電等計量裝置，實行分級考核：對能耗較大的設(shè)備

50、單獨設(shè) 置計量裝置，做好公用設(shè)施的養(yǎng)護工作，防止跑、冒、滴、 漏現(xiàn)象的產(chǎn)生。最大限度的節(jié)約能源。 8.4 職業(yè)安全衛(wèi)生 根據(jù)國家有關(guān)改善勞動條件、加強勞動保護的規(guī)定， 充分考慮勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生、努力改善勞動環(huán)境。對電 傷、機傷等不安全因素，根據(jù)“安全第一、預防為主”的 方針，積極采取有效措施，為企業(yè)創(chuàng)造一個安全、文明的 生產(chǎn)環(huán)境。 （1）防火防爆 本項目屬食品加工行業(yè)，主要建筑物為丙、丁類、耐 火等級為二級，主生產(chǎn)車間周圍已考慮了道路的貫通和消 防車輛的通行,無爆炸物品。 （2）電氣安全 所有建筑物按國家規(guī)定應設(shè)置避雷系統(tǒng)。所有電氣設(shè) 備金屬外殼均妥善按地。要求電氣設(shè)備和線路絕緣良好。 （3

51、）防機械傷害 生產(chǎn)車間應有足夠的安全通道，設(shè)立必要的照明裝置， 留足安全間距及安全操作位置，危險部位設(shè)置標志及危險 警告指示。 （4）防塵防毒防噪音。 進一步加強生產(chǎn)車間的通風和采光。完善吸塵設(shè)施。 加強高噪音設(shè)備的消音和操作控制室的隔音防噪措施。 （5）防暑降溫 做好車間周邊的綠化工作，操作位置通風點，車間內(nèi) 設(shè)置一定數(shù)量的通風設(shè)施，增加室內(nèi)的換氣次數(shù)。 第九章企業(yè)組織、勞動定員和人員培訓 9.1 企業(yè)組織 公司組織機構(gòu)齊全，實行總經(jīng)理負責制，見下圖： 總經(jīng)理 工程師行政副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理 9.2 生產(chǎn)班制和定員 生產(chǎn)班制實行三班制，年工作日 300 天項目總定員 80 人，崗位定員見表 91

52、。 表 91崗位定員表 序號崗位名稱班次總?cè)藬?shù) 1廠部管理人員15 2技術(shù)人員12 3供應、銷售人員13 4保衛(wèi)、后勤人員15 5車間管理人員13 6車間321 7車間321 辦 公 室 財 務 科 供 銷 科 技 術(shù) 科 質(zhì) 保 科 鍋 爐 房 包 裝 車 間 生 產(chǎn) 車 間 原 材 料 庫 成 品 庫 化 驗 室 8包裝16 9電工11 10機修人員11 11分析人員11 12倉庫保管員11 合計80 9.3 人員來源和培訓 聘用一批管理及技術(shù)人員，他們既是員工上崗前培訓 的老師，又是上崗后管理者。 生產(chǎn)工人基本上向社會招聘，項目投產(chǎn)前，對工人進 行技術(shù)培訓，熟悉操作規(guī)程，應知應會，方可上

53、崗操作。 第十章項目實施計劃 10.1 進度計劃 本項目的建設(shè)單位已組建了項目領(lǐng)導班子，在廠主要 領(lǐng)導的親自參與下，具體負責和領(lǐng)導本項目的實施。為了 不失時機地使項目早日建成投產(chǎn)，提高產(chǎn)品的市場占有率， 計劃一年內(nèi)全面建成，第一年底試產(chǎn)全面投入生產(chǎn)，達到 設(shè)計能力的 100%。為了加快項目建設(shè)進度，各項工作可以 交叉進行，具體實施進度詳見表 101。 表 101實施進度計劃表 2006 年2007 年序 號 進度 階級7891011121234 1可行性研究 2可行性研究審批 3施工圖 4設(shè)備訂貨 5廠房施工 6設(shè)備到貨、安裝 7人員培訓 8設(shè)備試運行 9投產(chǎn) 10竣工驗收 第十一章總投資估算

54、和資金籌措 11.1 總投資估算 11.1.1 估算說明 本項目為#錢塘綠源農(nóng)產(chǎn)品有限公司年產(chǎn) 600 噸山 茶油項目。項目建設(shè)投資主要涉及生產(chǎn)設(shè)備、運輸車輛、 廠房及公用工程等。 （1）本投資估算按國家計委、建設(shè)部頒布的“建設(shè)項 目經(jīng)濟評價的方法與參考（第二版） ”中規(guī)定的有關(guān)投資編 制方法進行。 （2）設(shè)備及工程費用分別參照客商近期報價和企業(yè)類 似工程的概算估列。設(shè)備安裝費用按設(shè)備價的 4%計列。 （3）項目征地 13 畝，合計征地費用 85.8 萬元（6.6 萬 元/畝） 。 （4）項目新增土建面積 8343 平方米，土建費用 837.78 萬元。 （5）前期工作費按工程費用 20 計取

55、。 （6）咨詢、設(shè)計費暫按 20 萬元計提。 （7）預備費用僅計算基本預備費，按工程費用的 1.5%；項目建設(shè)期為八個月，考慮漲價預備費 40 萬元。 （8）項目建設(shè)期 8 個月。 11.1.2 固定資產(chǎn)投資估算 新增固定資產(chǎn)投資估算為 1303.78 萬元，詳見表附表 1。 11.1.3 流動資金計算 11.1.3.1 估算依據(jù) 根據(jù)生產(chǎn)實際情況本項目需要流動資金 1000 萬元。 11.1.3.2 估算結(jié)果 根據(jù)流動資金額和流動負債額得到本項目所需流動資 金估算結(jié)果為 1000 萬元。 11.2 資金籌措 本項目總投資 2303.78 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 1303.78 萬元，流動資金

56、 1000 萬元。 （1）固定資產(chǎn)投資 1303.78 萬元，全部由企業(yè)自籌。 （2）流動資金 1000 萬元，全部由企業(yè)自籌。 本項目投資計劃和資金籌措詳見表附表 2。 第十二章經(jīng)濟分析 12.1 產(chǎn)品成本估算 12.1.1 估算依據(jù) （1）本項目在產(chǎn)品成本和費用估算中，原材料，輔料 等均按市場價估算。 （2）本項目山茶油、醫(yī)用山茶油及軟膠囊生產(chǎn)，主要 原料油菜籽、油菜粕、茶籽粕生產(chǎn)線下來的輔料同樣隨市 場價出售，可調(diào)節(jié)一定比例的產(chǎn)品成本。 （3）工資按勞動定員中不同崗位進行估算，平均工資 定為 1.44 萬元/年，附加統(tǒng)籌、福利、醫(yī)療費、保險人均 0.2 萬元/年，合計為 131.33 萬

57、元。 （4）工程費用：土建 837.78 萬元，設(shè)備 406 萬元、 其它 60 萬元，合計 1303.78 萬元。 （5）折舊按平均年均折舊法，房屋磚木結(jié)構(gòu) 20 年， 生產(chǎn)設(shè)備按 10 年，土地按 50 年，總的年折舊為 90 萬元。 （6）財務費用為貸款利息。 （7）銷售費用：包括廣告、宣傳品、各種促銷費用。 （8）產(chǎn)品總成本費用由制造成本（原材料、燃料、水、 電、工資及附加費、車間經(jīng)費、折舊和攤銷費）管理費用、 財務費，財務費用和銷售費用組成。 （9）經(jīng)營成本由總成本扣除折舊和攤銷費、財務費用 后構(gòu)成。 （10）工資及附加費、折舊、攤銷費、管理費用構(gòu)成 固定成本；原材料、燃料、水、電、

58、財務費用和銷售費用 構(gòu)成可變成本。 12.1.2 產(chǎn)品成本費用估算及分析 本項目正常生產(chǎn)年份總成本為 3412.56 萬元，經(jīng)營成 本為 3322.56 萬元，固定成本 261.33 萬元，可變成本為 3151.23 萬元。 12.2 財務分析 12.2.1 產(chǎn)品銷售收入 （1）食用山茶油每噸售價 2.5 萬元，年產(chǎn) 600 噸年銷 售額為 1500 萬元。 （2）醫(yī)藥用山茶油每噸售價 10 萬元，年產(chǎn) 50 噸，年 銷售額為 500 萬元。 （3）山茶油軟膠囊每噸售價 100 萬元，年產(chǎn) 30 噸， 年銷售額為 3000 萬元。 見表 122 表 122年銷售收入一覽表單位：萬元噸 序號產(chǎn)品

59、售價產(chǎn)量（噸）金額 1 精制山茶油 2.5600 1500 2 醫(yī)藥用山茶油 1050 500 3 山茶油軟膠囊 100303000 合計5000 12.2.2 利潤估算 12.2.2.1 利潤計算方法 利潤分潤總額、稅后利潤、應付利潤三種。 利潤總額銷售收入總成本費用銷售稅金及附加 稅后利潤利潤總額所得稅 應付利潤稅后利潤公積金公益金 12.2.2.2 銷售稅金及附加 本項目產(chǎn)品應交的增值稅稅率為 17%，生產(chǎn)成本中原、 輔材料已交的增值稅稅率為 17%，燃料、動力增值稅稅率 14%。根據(jù)稅法規(guī)定，按抵扣 14%計算，得本項目應交的增 值稅為 300，教育稅附加（增值稅的 4%）為 9 萬元，城建 稅（增值稅的 7%）為 21 萬元，銷售稅金及附加共為 330 萬元。 12.2.2.3 所得稅、公積金和公益金 所得稅為利潤總額的 33%。 公積金和公益金在還貸期后提取，分別為稅后利潤的 10%和 5